GESTION TECNOLOGICA EMPRESARIAL 2017-I

SEGUNDO TRABAJO DE GESTION TECNOLGICA EMPRESARIAL

SISTEMA DE INFORMACION TECNOLGICA DE

COSESPI S.A.

I. DIAGNSTICO DE LA EMRESA

1. Nombre y Razn y/o Razn Social.-

Algunas Caractersticas de la Empresa

RUC: 20419448622
Razn Social: COSESPI Y ASOCIADOS S.A.
Tipo Empresa: Sociedad Annima
Condicin: Activo
Fecha Inicio Actividades: 07 /Enero / 1999

2. Sector industrial al que pertenece.-

El Sector Industrial en donde se desenvuelve esta empresa es el comercio

de productos alimenticios previa transformacin; es decir luego que
compra los productos en los mercados mayoristas les generan valor
agregado (limpindolos y/o procesndolos) y embolsndolos, dejndolos
as listos para el consumo directo

CIIU: 51906
Actividad Comercial: Vta. May. de Otros Productos.

3. Proceso productivo

Sistema de produccin.

Su produccin se basa en los pedidos que ellos tienen de sus

clientes. Toman como referencia las ultimas ventas del mes y de ah
obtienen un aproximado de cuanto se produce a la semana.

Lneas de produccin
Los productos que procesa la empresa estn dadas por:
- Lnea de Maca

Tipos de presentacin de los productos

Harina de maca (embolsada 100g), harina de maca en frascos de
800g.

Capacidad y volumen de produccin

La capacidad de la planta no se podra saber con exactitud, pero uno

de los mximos pedidos que tuvieron fue de 1200 empaques en una
semana teniendo que adicionar un turno de madrugada para poder

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satisfacer la demanda, ya que ellos basan su volumen de produccin

en las ventas del ltimo mes en promedio es de 800 a 900 empaques
por semana.

Caractersticas y calidad de la materia prima

Materia
Caractersticas Calidad
prima

Raz de Raz tuberosa del tamao y forma de

Regular
maca un rbano comn

Descripcin del proceso productivo

Maca:

- Seleccin: Se hace un trabajo de seleccionar las races de maca

sin dejar pasar impurezas como excremento de roedores o piedras
que puedan pasar al proceso.

- Lavado: Con la ayuda de un chorro de agua usando una manguera

se lava las races que pasaron la seleccin.

- Tostado: En esta parte del proceso se pasa las races a un tostador

y se deja por un lapso de 50 minutos.

- Enfriado: En el enfriado se utiliza la secadora utilizando una bomba

en su base y haciendo pasar aire del ambiente y as poder enfriarlo
en un lapso de 10 minutos.

- Molienda: Una vez obtenida la maca limpia y a temperatura

ambiente esta pasa por la molienda por un lapso de 2 horas.

- Cernido: El cernido sirve para que no haya trozos de maca ms

grandes que otros, toma un periodo de tiempo de 1hora y media.

- Empacado: Aqu es cuando una vez pasado por el cernido el polvo

de maca es empacado en sus dos presentaciones: en bolsas de
polipropileno de 100 g y frascos de plstico de 800 g gracias a la
utilizacin de una balanza de mano.

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Representacin grfica del proceso

Procesamiento de alimentos - Maca

SELECCION LAVADO TOSTADO 70C ENFRIAMIENTO

Raz de
maca Impurezas Agua de
lavado

Harina de maca
embolsada 100g EMPACADO CERNIDO MOLIENDA

o en frascos de
800 g.
Bolsas de Polipropileno
y frascos de plstico

4. reas funcionales y entidades:

La organizacin de la presente empresa basa su estructura en tres

unidades:
- Departamento de administracin y finanzas.
- Departamento de ventas.
- Departamento de produccin (logstica y produccin)

Estas unidades dependen directamente de la gerencia general.

Las funciones se desarrollan dentro de una estructura orgnica basada en
3 niveles jerrquicos:
- Primer nivel: conformado por la direccin general y asesora, que son
unidades de mayor jerarqua y tiene bajo su mando la direccin de la
empresa.

- Segundo nivel: conformados por los departamentos de

administracin y finanzas, ventas y produccin, dependen
directamente de la direccin general, desarrollan funciones
importantes y su eficiencia depende de la coordinacin de esas
funciones.

- Tercer nivel: est formado por las secciones que participan

directamente en las actividades operativas y productivas de la
empresa.

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Gerencia

Dpto. Tesoreria
Dpto. Ventas
y Finanzas

Dpto.
Produccin

ENTIDADES:
Clientes.
Caja.
Departamento de Ventas.
Departamento de Produccin.
Logstica.
Departamento de tesorera y finanzas.

5. DOCUMENTOS EN TRNSITO

Solicitud de productos: realizado por el cliente, indicando el tipo y

cantidad de producto que deseada adquirir, esta solicitud es
recepcionada por el departamento de ventas.

Nota de pedido: departamento de ventas al departamento de

produccin. Servir para informar al dpto. de produccin sobre la
cantidad de productos solicitados, y que se verifique si el inventario de
productos terminados es suficiente para satisfacer el pedido, o se
tendr que producir de manera adicional y si dispone de materia prima
en el almacn.

Solicitud de compra de materia prima: el dpto de produccin enva una

solicitud de compra de M.P. al departamento de logstica, ante la
ausencia de insumos que pongan en riesgo la produccin.

Solicitud de financiamiento: emitido por el rea de logstica y

recepcionado por departamento de finanzas. En este documento se le
informa al dpto. de finanzas sobre carencia de materia prima, y se le
pide la aprobacin de la compra y financiamiento.

Cheque: emitido por el departamento de finanzas para el rea de

logstica, en respuesta a su solicitud de financiamiento.

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Gua de remisin: emitido por el departamento de ventas al cliente,

una vez terminado el pedido, sirve para el transporte de los productos
finales.

Factura: emitida en el momento en que el cliente cancela el monto

correspondiente al pedido en la Caja de la empresa.

6. ANLISIS ESTADISTICO DE LOS DATOS

La empresa cuenta con un control de productos en Excel, en el cual se

detalla:

Productos terminados en inventario.

Materia Prima disponible en inventario.
Control de ventas, detallando nmero de factura, cliente, monto y fecha
de venta.

Adems cuenta con un sistema de facturacin en la cual existe una base

de datos de clientes y los productos (cabe resaltar que solo se disponen
cdigos de productos mas no la existencia de ellos en inventario).

II. DIAGRAMA DE FLUJO FISICO

1. Determinacin de la interrelacin y flujo de la informacin

Cuando un pedido llega a la empresa es va telefnica o va e-mail, la

empresa cuenta con pedidos fijos semanales con lo cual se asegura una
demanda fija.
Los productos se despachan los jueves, as los pedidos se realizan los
martes y se tiene dos das de plazo para le entregar el pedido, la
recepcin de este ltimo es por parte del Dpto. de ventas, el cual registra
y genera la nota de pedido, esta nota pasa al departamento de
produccin en el cual se verifica la existencia de producto final en
inventario y tambin verifica si hay producto para generar el producto.
En el caso de no haber materia prima se gestiona con el rea de logstica
la compra de esta, logstica pide financiamiento del Dpto. de Tesorera y
Finanzas y una vez girado el cheque se procede a la compra de MP.
Cuando ya se tiene lista la MP, se pasa al Dpto. de produccin en donde
se procede segn al diagrama de flujo presentado anteriormente, el
producto ya envasado se enva al rea de logstica para su embalaje, al
mismo tiempo se emite la gua de remisin, con la cual se puede
transportar los productos.
Cuando se entregan los productos, el cliente cancela el monto y se emite
la factura correspondiente, el cliente se queda con la factura Sunat y
Usuario y la empresa se queda con la factura emisor y una copia ms
para uso interno.

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2. Diagrama de flujo fsico de documentos

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