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18 Calculos Formulacion y Evaluacion Soritor
18 Calculos Formulacion y Evaluacion Soritor
AO COBERTURA
COBERTURA PRDIDAS DE MICROMEDI-
ALCANTARILLADO
AGUA (%) AGUA (%) CION (%)
(%)
0(*) 32.52% 0.00% 25.00% 0.00%
1 62.70% 62.00% 25.00% 0.00%
2 66.70% 64.00% 25.00% 0.00%
3 71.00% 69.00% 25.00% 0.00%
4 71.00% 69.00% 25.00% 0.00%
5 74.00% 72.00% 26.00% 0.00%
6 74.00% 72.00% 26.00% 0.00%
7 78.00% 76.00% 26.00% 0.00%
8 78.00% 76.00% 26.00% 0.00%
9 82.00% 80.00% 27.00% 0.00%
10 82.00% 80.00% 27.00% 0.00%
11 84.00% 82.00% 27.00% 0.00%
12 84.00% 82.00% 27.00% 0.00%
13 88.00% 86.00% 28.00% 0.00%
14 88.00% 86.00% 28.00% 0.00%
15 92.00% 90.00% 29.00% 0.00%
16 92.00% 90.00% 29.00% 0.00%
17 94.00% 92.00% 30.00% 0.00%
18 94.00% 92.00% 30.00% 0.00%
19 96.00% 94.00% 30.00% 0.00%
20 96.00% 94.00% 30.00% 0.00%
Notas:
Corresponden a valores proyectados por la UF
* Informacin actual (ao cero del proyecto)
TOTAL 40
Con Medidor 0
Piletas 0
Sin Medidor 0
BALANCE OFERTA-DEMANDA
ALMACENAMIENTO
(m3)
Balance Oferta-Demanda de almacenamiento para regulacin - Agua Potable
Demanda
Ao Oferta actual
Proyectada
25
0 0 4
1 0 8
2 0 8
3 0 9 20
4 0 9
5 0 10
6 0 10 15
DEMANDA
7 0 11
8 0 11
Volumen (m3)
9 0 12 10
10 0 13
11 0 13
12 0 14 OF ERT A
5
13 0 15
14 0 15
15 0 16
0
16 0 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
17 0 18
18 0 18
19 0 19 -5 Ao
20 0 20
Ofer ta Volumen Regulacin Agua Demanda Volumen Regulacion Agua
CUADRO N VI
BALANCE OFERTA-DEMANDA
PRODUCCION DE DESAGUE
(lts/seg.)
Demanda
Ao Oferta Actual Balance Oferta-Demanda de Tratamiento de desages
proyectada
1 0 0.21
2 0 0.22
1
3 0 0.25
4 0 0.25
1
5 0 0.27
CUADRO N X
CALCULO DEL VALOR SOCIAL DEL TIEMPO DEDICADO AL ACARREO POR DIA
El Consumo por Familia Mes y el Precio por M3
PRESUPUESTO AO "0"
SISTEMA DE AGUA POTABLE - ALTERNATIVA UNICA
PRESUPUESTO AO "0"
SISTEMA DE ALCANTARILLADO - ALTERNATIVA UNICA
PRESUPUESTO AO "0"
SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES - ALTERNATIVA UNICA
SISTEMA DE ALCANTARILLADO
Redes condominiales 30,750.00 0.80 24,661.50
Red principal de alcantarillado 44,982.91 0.80 36,076.29
Buzoneras 15,095.40 0.79 11,955.56
COSTOS DIRECTOS 90,828.31 72,693.35
Gastos Generales 4,541.42 3,634.67
Utilidad 9,082.83 7,269.33
Sub Total 104,452.55 83,597.35
IGV 19,845.98
Sub Total (A) 124,298.54 83,597.35
Expediente Tcnico 6,214.93 0.91 5,649.37
Supervisin 3,728.96 0.91 3,389.62
INVERSION TOTAL 134,242.42 92,636.34
CUADRO N XVI
SISTEMA DE TRATAMIENTO
Construccin de Tanques Septicos 22,605.00 0.81 18,310.05
Construccin pozos infiltracin 5,904.00 0.81 4,782.24
COSTOS DIRECTOS 28,509.00 23,092.29
Gastos Generales 1,425.45 1,154.61
Utilidad 2,850.90 2,309.23
Sub Total 32,785.35 26,556.13
IGV 6,229.22
Sub Total (A) 39,014.57 26,556.13
Expediente Tcnico 1,950.73 0.91 1,773.21
Supervisin 1,170.44 0.91 1,063.93
INVERSION TOTAL 42,135.73 29,393.27
CUADRO N VII
1.3 HERRAMIENTAS
HERRAMIENTAS GLB 1.00 150.00
TOTAL COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ANUAL
CUADRO N VIII
TOTAL S/.
145.00
30.00
S/. 175.00
COSTOS A PRECIOS
SOCIALES (S/.)
121.80
25.20
147.00
5,723.00
0.0257
CUADRO N XVII
2 COSTOS DE MANTENIMIENTO
2.1 MATERIALES
TUBERIAS PVC-SP CLASE 7.5 GLB 300.00
ACCESORIOS PVC-SP CALSE 7.5 GLB 120.00
PEGAMENTO GLB 60.00
2.3 HERRAMIENTAS
HERRAMIENTAS (5% M.O) GLB 1.00 150.00
TOTAL COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ANUAL
CUADRO N XVIII
TOTAL
S/.
5,400.00
480.00
70.00
150.00
S/. 6,100.00
N PROYECTO"
COSTOS A PRECIOS
SOCIALES (S/.)
4,536.00
403.20
58.80
126.00
5,124.00
11,303.32
0.45
PROYECCION DE COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO "CON PROYECT
Sistema de Agua Potable - Alternativa Unica
ostos de O & M
Costos de O & M
"sin proyecto"
Incrementales
(S/.)
Precios Precio Precios
Sociales Mercado Sociales
2 COSTOS DE MANTENIMIENTO
2.1 MATERIALES
TUBERIAS PVC DN 100 Y 160 MM GLB 1.00 150.00
TAPAS DE BUZONES UND 1.00 50.00
CEMENTO BL 2.00 25.00 50.00
EQUIPOS
EQUIPO DE DESATORO GLB 500.00
EQUIPO DE PROTECCION (BOTAS, GUANTE, MASCARILLA, E GLB 50.00
2.3 HERRAMIENTAS
HERRAMIENTAS (5% M.O) GLB 1.00 45.00
TOTAL COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ANUAL
CUADRO N XX
2 COSTOS DE MANTENIMIENTO
2.1 INSUMOS QUIMICOS
CAL BL 2.00 10.00 20.00
2.2 HERRAMIENTAS
HERRAMIENTAS (5% M.O) GLB 1.00 45.90
TOTAL COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ANUAL
CUADRO N XIX
TOTAL S/.
1,836.00
250.00
550.00
10.00
45.00
S/. 2,691.00
CUADRO N XX
TOTAL S/.
918.00
20.00
45.90
S/. 983.90
CUADRO N XXI
COSTOS A
COSTOS A PRECIOS FACTOR DE
RUBROS PRECIOS
DE MERCADO (S/.) CORRECCION
SOCIALES (S/.)
1. MANO DE OBRA 1,836.00 0.909 1,668.92
2. MATERIALES 305.00 0.840 256.20
COSTO TOTAL 2,141.00 1,925.12
VOLUMEN DE DESAGUE (M3) 6,696.14 6,696.14
Costo Unitario (S/m3) 0.32 0.29
CUADRO N XXII
COSTOS A
COSTOS A PRECIOS FACTOR DE
RUBROS PRECIOS
DE MERCADO (S/.) CORRECCION
SOCIALES (S/.)
1. MANO DE OBRA 918.00 0.909 834.46
2. MATERIALES 65.90 0.840 55.36
COSTO TOTAL 983.90 889.82
VOLUMEN DE DESAGUE (M3) 6,696.14 6,696.14
Costo Unitario (S/m3) 0.15 0.13
CUADRO N XXIII
FAMILIAS CONECTADAS BENEFICIOS BRUTOS COSTOS INCREMENTALES FLUJO NETO A VALOR ACTUAL
POBLACION FACTOR
AOS COBERTURA Total Antiguas Nuevas Total Inversiones O&M Total Costos PRECIOS DEL FLUJO
TOTAL Antiguas Nuevas DESCUENTO
SOCIALES NETO
0 516 32.5% 40 0 40 195,687.27 195,687.27 - 195,687.27 1.000 - 195,687.27
1 528 62.7% 40 39 79 1,490.40 29,399.76 30,890.16 7,020.00 5,393.63 12,413.63 18,476.53 0.901 16,645.53
2 540 66.7% 40 46 86 1,490.40 34,676.64 36,167.04 1,260.00 5,884.39 7,144.39 29,022.65 0.812 23,555.43
3 552 71.0% 40 53 93 1,490.40 39,953.52 41,443.92 1,260.00 6,375.16 7,635.16 33,808.76 0.731 24,720.68
4 565 71.0% 40 61 101 1,490.40 45,984.24 47,474.64 1,440.00 6,515.37 7,955.37 39,519.27 0.659 26,032.56
5 578 74.0% 40 68 108 1,490.40 51,261.12 52,751.52 1,260.00 7,102.78 8,362.78 44,388.74 0.593 26,342.56
6 591 74.0% 40 71 111 1,490.40 53,522.64 55,013.04 540.00 7,244.89 7,784.89 47,228.15 0.535 25,250.10
7 605 78.0% 40 74 114 1,490.40 55,784.16 57,274.56 540.00 7,813.34 8,353.34 48,921.22 0.482 23,563.32
8 619 78.0% 40 82 122 1,490.40 61,814.88 63,305.28 1,440.00 8,026.51 9,466.51 53,838.77 0.434 23,362.07
9 633 82.0% 40 85 125 1,490.40 64,076.40 65,566.80 540.00 8,786.72 9,326.72 56,240.08 0.391 21,985.64
10 648 82.0% 40 100 140 1,490.40 75,384.00 76,874.40 2,700.00 8,930.78 11,630.78 65,243.62 0.352 22,977.79
11 663 84.0% 40 105 145 1,490.40 79,153.20 80,643.60 900.00 9,434.99 10,334.99 70,308.61 0.317 22,307.75
12 678 84.0% 40 110 150 1,490.40 82,922.40 84,412.80 900.00 9,651.08 10,551.08 73,861.72 0.286 21,112.69
13 694 88.0% 40 115 155 1,490.40 86,691.60 88,182.00 900.00 10,444.41 11,344.41 76,837.59 0.258 19,786.77
14 710 88.0% 40 121 161 1,490.40 91,214.64 92,705.04 900.00 10,736.53 11,636.53 81,068.51 0.232 18,807.47
15 726 92.0% 40 124 164 1,490.40 93,476.16 94,966.56 1,080.00 10,977.18 12,057.18 82,909.38 0.209 17,328.42
16 743 92.0% 40 128 168 1,490.40 96,491.52 97,981.92 540.00 11,273.42 11,813.42 86,168.50 0.188 16,224.86
17 760 94.0% 40 135 175 1,490.40 101,768.40 103,258.80 720.00 12,624.89 13,344.89 89,913.91 0.170 15,252.33
18 777 94.0% 40 140 180 1,490.40 105,537.60 107,028.00 1,260.00 12,925.36 14,185.36 92,842.64 0.153 14,188.41
19 795 96.0% 40 145 185 1,490.40 109,306.80 110,797.20 900.00 13,526.29 14,426.29 96,370.91 0.138 13,268.12
20 813 96.0% 40 150 190 1,490.40 113,076.00 114,566.40 900.00 13,826.76 14,726.76 99,839.64 0.124 12,383.50
VAN SOCIAL 209,408.74
TIR SOCIAL 21%
CUADRO N XXIV
Flujo de Costos
S/.
29,393.27
889.82
915.14
1,015.58
1,037.90
1,104.86
1,127.18
1,227.63
1,249.95
1,339.23
1,372.71
1,450.83
1,473.15
1,584.75
1,618.23
1,631.40
1,676.04
1,852.60
1,897.24
1,986.52
2,031.16
S/. 39,214.05
671
58.48
PROYECCION DE COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO "CON PROYECT
Sistema de Alcantarillado - Alternativa Unica
Costos de O & M
Costos de O & M
"sin proyecto"
Incrementales
S/.
Precio Precios Precio Precios
Mercado Sociales Mercado Sociales
- - 983.90 889.82 1
- - 1,055.93 915.14 2
- - 1,171.83 1,015.58 3
- - 1,197.58 1,037.90 4
- - 1,274.84 1,104.86 5
- - 1,300.60 1,127.18 6
- - 1,416.49 1,227.63 7
- - 1,442.25 1,249.95 8
- - 1,545.26 1,339.23 9
- - 1,583.90 1,372.71 10
- - 1,674.04 1,450.83 11
- - 1,699.79 1,473.15 12
- - 1,828.56 1,584.75 13
- - 1,867.19 1,618.23 14
- - 1,882.39 1,631.40 15
- - 1,933.90 1,676.04 16
- - 2,137.62 1,852.60 17
- - 2,189.12 1,897.24 18
- - 2,292.14 1,986.52 19
- - 2,343.65 2,031.16 20
21
Inversin Futura - Sistema de Alcantarillado
Precios Sociales
% Variacin
200000
Costos VANS
Inversin
0% 223,572 150000
10% 204,003 VAN SOCIAL
20% 184,434 100000
30% 164,865
40% 145,297
50% 125,728 50000
60% 106,159
114% 1 0
130% (30,822) 0% 10 % 20 % 30% 40 % 50% 60% 70 % 80% 90 % 0 0% 10% 20 % 3 0% 40%
1 1 1 1 1
- 50000
% de incremento de costo de inversin
SENSIBILIDAD EN EL SISTEMA DE SANEAMIENTO
CUADRO N XXVIII
2.66
3.- DIMENSIONAMIENTO DEL SISTEMA DE INFILTRACION
5.80 m2
DIMENSIONAMIENTO DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
2.67
3.- DIMENSIONAMIENTO DEL SISTEMA DE INFILTRACION
5.60 m2