F.

3 - PLAN DE NEGOCIOS
Definicin de Objetivos:
Instrucciones:
Defina los objetivos a lograr con el desarrollo de su proyecto, teniendo
en cuenta aspectos sociales, econmicos, ambientales y los dems que
usted considere relevantes
Crear una empresa de servicios de instalacin, mantenimiento preventivo,
predictivo como y correctivo de sistemas electromecnicos en la industria,
donde los empresarios y micro empresarios de barranquilla y soledad, que
utilicen maquinaria para la manufactura, construccin y/o elaboracin de
piezas mecnicas tales como tornos, fresadoras, entre otras, se afiliaran a la
empresa en la cual se est creando y de esa forma gozaran de beneficios de
tener revisiones y mantenimientos mensuales a un costo menor a los no
afiliados, una de nuestras innovaciones es el hecho de dar otras facilidades
de pago como la facilidad de pagar el servici en 2 cuotas, adems de
descuentos en los servicios por referir nuevos clientes.
Momentneamente se est pensando en consolidar la empresa en
Barranquilla y Soledad, para luego expandirnos a toda la costa caribe.

Justificacin y Antecedentes del Proyecto:

Instrucciones:
Justifique las razones para el desarrollo del proyecto teniendo en
cuenta aspectos sociales, econmicos, ambientales y las dems
que usted considere relevantes para la justificacin de su
proyecto. As mismo relacione los antecedentes del proyecto.
En Barranquilla las empresas y micro empresas que necesitan de
maquinaria electromecnica para la produccin de sus productos gastan
mucho dinero en el mantenimiento de sus equipamientos, adems de ello es
comn ver en las empresas el personal de mantenimiento muchas veces si
ninguna clase de oficio, ya sea por haber terminado las labores
programadas o simplemente el hecho que no se haya daado las maquinas.
Adems de ello las empresas gastan mucho dinero por personal afectada
por accidentes laborales y esa vacante hace ms complicado el flujo normal
en las labores de mantenimiento, el hecho de contratar a una empresa
contratista que pueda cumplir con los beneficios que brinda el tener un
grupo de mantenimiento y dar ms all de eso es de mucha ventaja, todo
eso brindando la calidad y confiabilidad que se requiere. si desean tomar
nuestros servicios se ahorraran costos a mediano y largo plazo.

1
 F.3 - PLAN DE NEGOCIOS
1.MERCADO

1.1. INVESTIGACIN DE MERCADOS

Instrucciones:
Deben aclararse las fuentes de informacin utilizadas en cada caso (primarias,
secundarias), tales como consulta en bases de datos, encuestas, entrevistas en
profundidad, grupos focales.

Anlisis del sector

Instrucciones:
Consigne en este recuadro el estudio realizado acerca del desarrollo
tecnolgico e industrial del sector; comportamiento del sector en los ltimos
3 aos, su evolucin y tendencia prevista a corto, mediano y largo plazo
Nuestro sector del negocio se basa en el sector de servicio, donde se
encontraron varias empresas que ejercen la labor de realizarle
mantenimientos a viviendas, conjuntos residenciales y edificios, en
cuestin de implementacin de energa renovable no es un mercado amplio
en Colombia y en Barranquilla no se encuentran empresas encargada de
esta labor y aunque si se encuentren empresas encargadas de
mantenimientos ninguna ha implementado nuestra forma de servicio el cual
se basa en brindar una forma de pago por cuotas, el servicio se dividir en
dos clientes para la parte del mantenimiento elctrico se le brindara a
viviendas y conjuntos residenciales, mientras que el servicio de gestionar
sistema de energa renovable solo se le implementara a las viviendas, esta
idea de proyecto se ha estado trabajando hace 4 meses en los que se
averiguo sobre la competencia y el crecimiento de este mercado y aunque
en la actualidad no es comn encontrar empresas que ejercen esta labor del
mantenimiento , es un sistema que cada da va creciendo ms y que en un
futuro ocupara gran parte de generadoras de empleo, el gobierno en la
actualidad est proyectando a los estudiantes a innovar con proyectos
donde se utilice la energa renovable por lo que en un futuro ser un sector
amplio y donde nosotros queremos ser pioneros en ejercer un servicio con
esta energa, este proyecto tendr su mayor punto de viabilidad despus de
los dos aos, donde seriamos un servicio conocido en gran parte de la
ciudad, donde se necesitaran mayor mano de obra por lo tanto seriamos
una nueva fuente de empleo y donde la entrada ya ser superior a la
inversin.

Anlisis del mercado

2
 F.3 - PLAN DE NEGOCIOS
Instrucciones:
Elabore un diagnstico de la estructura actual del mercado nacional y/o de
los pases objetivos; defina el mercado objetivo, justificacin del mercado
objetivo, estimacin del mercado potencial, consumo aparente, consumo
percpita, magnitud de la necesidad, otro; estimacin del segmento/ nicho
de mercado (tamao y crecimiento), Perfil del Consumidor y/o del cliente.
importaciones y exportaciones del producto/ servicio a nivel nacional y
mercados objetivos (pases);Relacione los productos sustitutos y productos
complementarios
El mercado objetivo son todas aquellas personas que le deseen hacer un
mantenimiento constante en las instalaciones elctricas de su vivienda,
para mejorarlas y en el mejor de los casos innovarlas.
El mercado potencial son los sectores 3, 4,5 y 6 que son personas con un
nivel econmico mejor que pueden solicitar este servicio. Nuestro mercado
objetivo son las casas, edificios, apartamentos, centros comerciales, donde
se necesite un mantenimiento continuo a las redes elctricas y tambin se
le puede innovar su instalacin, cambindosela a instalaciones domtica o
a la energa renovable.

La cmara de comercio de barranquilla nos muestra este dato de cmo la

ciudad de barranquilla va aumentando su economa.

Boletn de Coyuntura Econmica de Barranquilla enero-junio de 2012

Al finalizar el primer semestre del ao 2012, Barranquilla present una

inflacin acumulada de 2,28%, levemente superior al registro nacional
(2,01%), que la ubic como la cuarta ciudad con mayor incremento en los
precios dentro de las 13 reas Metropolitanas incluidas en el censo. Las
mayores presiones inflacionarias en la ciudad provinieron de los grupos de
alimentos, vivienda y transporte.

Boletn de Coyuntura Econmica de Barranquilla enero-junio de 2013

Segn nivel de ingreso monetario, la inflacin, en enero-junio del ao 2013,

alcanz un nivel ms alto para los ingresos bajos (2.44%), mientras que en
los de ingresos altos y bajos fue de 2.27% y 1.9%, respectivamente. Es
importante resaltar que, al comparar el primer semestre del 2013 con su
similar del 2012, se observa un mayor aumento en la inflacin para los
ingresos bajos (1.57 puntos porcentuales).

A continuacin se muestra una tablita del aumento monetario de las

personas en la ciudad de barranquilla y se demuestra que nuestra empresa
tambin puede brindarle sus servicios a los estratos bajos, ya que en el
2013 el estrato bajo fue el que ms incremento tubo

3
 F.3 - PLAN DE NEGOCIOS

En la unidad de planeacin minero energtica se encontr informacin un

incremento en la energa hasta el ao 2023, esto nos demuestra que nuestro
negocio es muy bueno porque con la demanda de energa que va haber es
bastante, por ente seria bueno utilizar la energa renovable para ayudar al
medio ambiente y a la demanda de potencia de energa, y con el incremento
de la energa, se necesitara mayor cuidado y seguridad en las instalaciones
elctricas, que es el servicio que se brinda

La tasa de crecimiento de la demanda anual de energa elctrica sera de

4.9% hasta el 2011 y del 2011 al 2023 de 4.4%. En el escenario medio se
espera una tasa media de 4.2% hasta el 2011 y de 3.7% para el periodo 2011
a 2023; el consumo esperado del ao 2008 sera de 55,186 GWh y de 98,198
GWh en el 2023. Para el escenario bajo, que prev un crecimiento menor de
la economa, se espera una tasa media de incremento de 3.4% hasta el 2010
y del 2011 al 2023 de 2.9%. En cuanto a la potencia mxima anual, de un
valor esperado para el ao 2008 de 9495 MW, se espera llegar a los 10,341
MW en el ao 2010 y a los 16,540 MW en el ao 2023.

Anlisis de la competencia
Instrucciones
Identificacin de principales participantes y competidores potenciales;
anlisis de empresas competidoras; Relacin de agremiaciones existentes;
Anlisis del costo de mi producto/servicio frente a la competencia; Anlisis
de productos sustitutos; Anlisis de precios de venta de mi producto
/servicio (P/S) y de la competencia; Imagen de la competencia ante los
clientes; Segmento al cual esta dirigida la competencia; Posicin de mi P/S
frente a la competencia
Una de las empresas que se encarga de energa renovable en Colombia es
ENERGREENCOL que energa renovable en Colombia esta es una empresa
situada en Cartagena que es un proveedor global en instalaciones y
soluciones de energa solar para sitios remotos, sistemas de energa solar
para la industria y las telecomunicaciones que hace posible que las
compaas de servicios pblicos y las industrias aumenten su eficiencia,
reduciendo su impacto ambiental. Lo que esta empresa la diferencia de la

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 F.3 - PLAN DE NEGOCIOS
nuestra es que ellos se encargan de la energa renovable pero en la parte
industrial, es decir, instalaciones con mayor potencia, en cambio nuestra
empresa es de una instalacin residenciales que son para casa, adems
nosotros tenemos otras entradas como son las reparaciones de las
instalaciones elctricas convencionales y realizarle el mantenimiento de
cualquier cosa que en la casa pueda necesitar.

La debilidad que puede tener nuestra empresa es que como es una empresa
que apenas est comenzando y no solo que est comenzando, si no que no
hay un empresa que haga todo los servicios que ofrecemos nosotros, unas
son solos energa elctrica convencionales, otras son solo energa
renovable, y nosotros al querer mezclar ambas formas de generar energa,
nos convertimos en un mercado nuevo que la gente no conoce y no sabe si
va hacer bueno o malo, pero as como tiene su contra tiene si pro que como
estamos fusionando ambas energa, y no solo eso sino que hacemos otro
tipos de trabajos que van incluidos en los servicios brindados, y eso atrae a
los clientes porque si necesitan que le hagan una instalacin con energa
renovable y necesitan que se le ponga un puesta a tierra a su vivienda en
vez de buscar 2 empresas nos busca a nosotros que le brindamos los 2
servicios y puede haber una rebaja por ambos servicios brindados.

La empresa ENERGREENCOL la debilidad que podra tener es que solo se

dedica a la energa renovable y este tipo de energa en Colombia todava no
esta muy utilizada, apenas se est impulsando a la energa renovable.

1.2. ESTRATEGIAS DE MERCADO

Concepto del producto o servicio

Instrucciones
Descripcin bsica, especificaciones o caractersticas, aplicacin/ uso del producto
o servicio (por Ej. Si el B/S es de consumo directo, de consumo intermedio, etc.),
diseo, calidad, empaque y embalaje, fortalezas y debilidades del producto o
servicio frente a la competencia
Nuestro servicio se le hace llegar a los clientes visitando a las personas
brindndole nuestros servicios a un muy buen precio y no solo eso le
aremos propaganda con tarjetas de presentacin que lleven calendario en la
parte de atrs y con volantes se lo repartiremos a las personas. El precio
seria hablado con el mismo cliente y llegando a un acuerdo de cual servicio
querr adquirir y en cuantas cuotas el cliente quiere pagar. Nuestra
empresas tendr combos de servicios y esos combos tendran un precio
especial.
Fortaleza: Nuestro proyecto cuenta con la forma ms accesible de pago
para los clientes, es una inversin que a futuro reduce gastos y tiene un
impacto positivo con la naturaleza
Debilidad: En este proyecto estamos trabajando con paneles solares los

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 F.3 - PLAN DE NEGOCIOS
cual son un elemento hecho de vidrio el cual es costoso y si no se tiene
cuidado en transportarlo a almacenarlo se podra partir y eso generara
perdidas en nuestra empresa.

Estrategias de distribucin
Instrucciones:
Especifique alternativas de penetracin, alternativas de comercializacin,
distribucin fsica nacional internacional, estrategias| de ventas, presupuesto de
distribucin, tcticas relacionadas con distribucin, canal de distribucin a utilizar.
Estrategias de comercializacin

Este proyecto se distribuir principalmente en la ciudad de Barranquilla

solamente y ser mostrado a personas con buenos ingresos y depende del
servicios que ellos quieran tomar as se distribuir, si solo quieren tomar el
servicio revisin, enviaremos a un tcnico en su moto o vehculo de
transporte y si quiere recibir el cambio de instalacin para realizar la mejora
de su cometida o si va a utilizar la instalacin de energa renovable si
utilizaremos un camin que este adecuado para la transportacin de estos
materiales.
Principalmente comenzaremos con 2 motos para el desplazamiento de los
tcnicos y un solo camin para la reparticin de materiales.

Estrategias de precio
Instrucciones
Presente un anlisis competitivo de precios, precio de lanzamiento, punto de
equilibrio, condiciones de pago, seguros necesarios, impuestos a las ventas,
costo de transporte, riesgo cambiario, preferencias arancelarias, tcticas
relacionadas con precios, posible variacin de precios para resistir guerra
de precios. Explique la manera mediante la cual defini el precio

Estrategias de promocin
Instrucciones
Explique describa la estrategia de Promocin dirigida a clientes y canales
(descuentos por volmenes o por pronto pago), manejo de clientes especiales;
conceptos especiales que se usan para motivar la venta, cubrimiento geogrfico
inicial y expansin; presupuesto de promocin, Costo estimado de promocin
lanzamiento y publicidad del negocio. Precio de lanzamiento y comportamiento
esperado del precio (tasa de crecimiento)
En la empresa se ver la comodidad de combos para nuestros usuarios
como al afiliarse obtendrn la primera revisin total mente gratis con el
diagnostico incluido, se le podr hacer las instalaciones como son debidas
y se le dar la opcin de escoger sus cuotas de pago, otra promocin es

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 F.3 - PLAN DE NEGOCIOS
que si quieren montar el circuito de energa renovable se le realizara la
mano de obra total mente gratis, si tienen toma corriente o swiches
defectuosos estos saldrn gratis, todas estas promociones son gratis pero
como nos tienen que pagar una cuota bsica y aparte los materiales que se
han utilizados eso nos hace recurar todas las promociones que entregamos
al comienzo

Estrategias de comunicacin
Instrucciones
Explique la estrategia de difusin de su producto servicio; explique las razones
para la utilizacin de medios y tcticas relacionadas con comunicaciones.
Relacione y justifique los costos
La empresa utilizara para la estrategia de comunicacin la prensa, por
medio de folletos, tarjetas y posteriormente en radio distribuiramos los
folletos y las tarjetas en centros comerciales como buena vista, el portal y
el nico tambin iramos al norte de la ciudad para entregarles a los
transentes mientras que en la prensa iramos a los peridicos como el
heraldo que es un peridico muy popular en la costa, si vemos que somos
una empresa que se esta convirtiendo en una empresa conocida por una
parte de la ciudad mostraremos nuestra empresa por la radio la cual nos
dara un lanzamiento de popularidad y de reconocimiento en los ciudadanos
de Barranquilla.
Folletos $50.000x1000und 1000und
Tarjetas $50.000X100Und 500und
Prensa $1.250.750 Pgina interior
radio $

Estrategias de servicio
Instrucciones
Relacione los procedimientos para otorgar Garantas y Servicio Postventa;
mecanismos de atencin a clientes (servicio de instalacin, servicio a domicilio,
otros), formas de pago de la garanta ofrecida, comparacin de polticas de
servicio con los de la competencia
Nuestro servicio de instalaciones elctricas otorgara una garanta de que en
3 meses el cliente notara la disminucin de los costos de la factura de
energa elctrica, ya sea con la instalacin de paneles solares que ser
mayor el ahorro, o con la mejora de su instalacin elctrica porque entre
mejor estn las instalaciones elctricas de las casas hay menos perdida de
energa y ah se ver el ahorro. Se manejara una lnea de atencin al cliente
para cualquier informacin e inquietud de los servicios brindados por
nuestra empresa, y esa misma lnea servir para las personas que tengan
nuestros servicios y nos informen de cualquier problema o inconveniente

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 F.3 - PLAN DE NEGOCIOS
que se le puede presentar. Las formas de pago que se manejaran sern, de
que tendrn que dar una cuota inicial del 30% del costo del servicio
prestado y el resto de la deuda se le facilitaran en un recibo mensual,
quincenal, semanal o como el cliente prefiera.

Presupuesto de la mezcla de mercados

Instrucciones
Cuantifique y justifique los costos en que se incurre en las estrategias de
mercadeo antes relacionadas(Producto, Precio, Plaza, Promocin)
Nuestra empresa mandara hacer los volantes y las tarjetas de presentacin
con GRAFICAS ABEL BERRUGO que ofrece 1000 volantes con un tamao
de (22X14cm) y eso nos sale en un costo de $50.000 y 100 tarjetas de
presentacin con un costo de $50.000 y por la cantidad de volantes y
tarjetas que vamos a mandar hacer nos harn un descuento que nos los
dejaran en $80.000 los dos servicios.
PRODUCTO PRECIO
Volantes $50.000
Tarjetas de presentacin $50.000

Estrategias de aprovisionamiento
Instruccin
Describa la forma de aprovisionamiento, precios de adquisicin, polticas
crediticias de los proveedores, descuentos por pronto pago por volumen,
en caso afirmativo establecer las cuantas, volmenes y/o porcentajes etc.
Definir si los proveedores otorgan crdito, Establezca los plazos que se tiene
para efectuar los pagos
Nuestra empresa le comprara los kit de los paneles solares que eso trae
batera, regulador, inversor y los paneles a la empresa ELECTROSOLARES,
ellos varan sus precios depende del voltaje y la potencia a la que se
necesite la instalacin, y se hablara con ellos para comprarle al por mayor,
para que nos hagan un descuentos, nosotros venderemos la instalacin de
los paneles solares con un incremento del 15% al precio que lo obtenemos
para tener una ganancia, los servicios de instalacin y mantenimiento van
aparte a la compra de los materiales.

INTER ELECTRICAS, SENTELXA, PROCABLES son las empresa que nos va

a proveer todos los materiales utilizados en instalaciones elctricas como lo
son los breakers, alambres, tomas, interruptores, herramientas, cintas, etc.
Al igual que ELECTROSOLARES se tendra que dialogar con la empresa
para que nos den un descuento por comprarle al por mayor y a nuestros
clientes vendrselo con un aumento del 15% para tener una ganancia.

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 F.3 - PLAN DE NEGOCIOS
1.3. PROYECCIONES DE VENTAS

Proyecciones de ventas
Instrucciones
Defina cantidades de ventas por periodo (mensualmente,
trimestralmente, o semestralmente, el primer ao y los totales por ao,
para el periodo de evaluacin del negocio (este periodo es variable
acorde con la naturaleza del negocio), teniendo en cuenta las demandas
estacionales en caso de presentarse, as como los aumentos. Determine
los ingresos (en $) de acuerdo a la estrategia de precio y a la proyeccin
de unidades vendidas. Cada producto debe tener asociado la posicin
arancelaria de Importacin /Exportacin. La proyeccin de ventas debe
ser producto de un anlisis en el que se haya utilizado un mtodo de
proyeccin como los relacionados en la caja de seleccin que ofrece el
sistema. Explique cual es la fuente de los datos histricos y las razones
por las que se utiliz el mtodo seleccionado.
En barranquilla en los estratos del 3 al 6 hay un promedio 1 206 946 de
personas, teniendo en cuenta que nuestro servicios se les ofrece es a
vivienda y conjuntos residenciales, el nmero de personas promedio que
nos sirve como mercado para nuestra empresa disminuir 5 veces al numero
promedio de personas en global, teniendo una referencia de
aproximadamente de las familia de esta ciudad estn conformada por 5
miembros, por lo tanto nuestro nmero de mercado seria en realidad
aproximadamente 241 389 y ese promedio lo multiplico por el 30% y la divido
por 12 que son los 12 meses del ao, eso da un valor aproximado de 50
cliente por mes dndonos a entender que nuestra empresa si tiene salida en
esta hermosa ciudad .

Poltica de Cartera
Instrucciones
Defina si dadas las condiciones del mercado se requiere otorgar crdito
a los clientes. En caso afirmativo establecer los plazos de la cartera y los
porcentajes respecto del valor de la venta
Este servicio se trata principalmente de utilizar en todos los casos la poltica
de brindarle la facilidad de pago a nuestros clientes, primeramente se
anotaran sus datos estos debern esperar un tiempo de una semana
aproximadamente para evaluar su peticin y saber si sus ingresos pueden
cubrir los gastos a los que el cliente piensa ingresar, el tiempo de una
semana tambin se le estudiara su estado financieros si tiene inconveniente
o si tiene exelente vida acrediticia y los porcentajes a pagar sern de la
cuota bsica mas el cobro de los materiales que sern con un plazo mximo

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 F.3 - PLAN DE NEGOCIOS
hasta de 1 ao y depende al valor a pagar as ser el extendimiento del
plazo.

NOTA: En la plataforma hay una instruccin sobre proyeccin en ventas ?????

2. OPERACIN

2.1. OPERACIN

Ficha tcnica del producto o servicio

Instrucciones
Describa las caractersticas tcnicas del producto o servicio a desarrollar:
capacidad, cualidades, diseo, tamao, tecnologa, caractersticas
fisicoqumicas, condiciones climticas, factores ambientales, caractersticas
de empaque y embalaje, almacenaje, etc
Este servicio se realizara los trabajos con los mejores proveedores,
trabajaremos
con alambres SENTELXA y PROCABLES, con tableros y breackers sneyder
electric y siemens esto para la energa convencional tambin utilizaremos
tecnologa fotovoltaica y elica para los montajes de energa renovable, en
esto se utilizaran, paneles solares monocristalinos, bancos de bateras,
inversor, regulador de corriente y abanicos tripala, escogimos trabajar con
estas energias elicas porque la naturaleza nos da la facilitad de estar en un
punto clave para recibir estas energas fuertemente durante todo el ao,
somos unas de las ciudades por mejor aprovechamientos de estos
recursos naturales.

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 F.3 - PLAN DE NEGOCIOS

los elementos a con los que se trabajara sern transportados solo el dia
que se realice la instalacin de los mismos ya que este servicio se dara sin
ningn costo al comprar nuestros productos estos productos sern
almacenados en un nuestra misma sede.

Estado de desarrollo
Instrucciones
Describa del estado del arte del bien o servicio el avance que se tiene del
nuevo bien o servicio a desarrollar

Soto en su plan de negocio, ha elaborado como la venta de una solucin

energtica para autoconsumo basada en tecnologa solar, la cual ser un

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 F.3 - PLAN DE NEGOCIOS
complemento a la demanda elctrica de clientes industriales, que deseen
incorporar en sus procesos productivos conceptos de produccin limpia,
sustentable y renovable.
Hoy da, existen cada vez ms restricciones a los productos exportados. La
creciente preocupacin por consumir productos elaborados en un proceso
controlado, sostenible en el tiempo y amigable con el medioambiente, es
una de las nuevas exigencias. La incorporacin de medios de generacin de
electricidad renovables como la energa solar se transforman en
alternatienergticas a evaluar e implementar. La posibilidad de producir
bienes con un suministro de energa limpia, genera inmediatamente
cambios en la imagen de la empresa y mejora la percepcin de los clientes,
junto con el beneficio econmico de producir energa a un precio
razonablemente estable en el tiempo.
El actual dficit de generacin elctrica, la dependencia de combustibles
fsiles y la tendencia al alza de los precios de la energa, estn haciendo a la
industria menos competitiva, por lo que soluciones fotovoltaicas para auto
consumo se transforman en proyectos factibles de ser evaluados y
construidos.
Este plan de negocios en su estudio de mercado, identific un segmento de
empresas con vocacin exportadora, a saber, frutas, alimentos, vinos,
pisco, leche y aceite de oliva, entre otras, potencialmente interesadas en
este tipo de soluciones. Otras industrias no fueron consideradas como las
mineras, productoras de cerdos, aves, celulosa y acucolas, debido a que
empresas proveedoras, locales e internacionales, de soluciones solares de
gran escala han iniciado gestiones y negociaciones con este sector. Una vez
segmentado el mercado de empresas exportadoras por atributos de
ubicacin geogrfica, volumen de exportaciones y ventas al extranjero, se
obtuvo un nmero de 120 empresas clasificadas como grandes y grandes
contribuyentes , compaas integrantes del segmento objetivo de este plan.
La oferta de valor propuesta se fundamenta en los conceptos auto consumo
de energa renovable y limpia, lo que brinda adicionalmente un cambio en la
imagen de la compaa y un cambio en percepcin de sus clientes, junto
con una razonable estabilidad de precios debido a su baja variabilidad. Esta
propuesta traspasa los atributos de sustentabilidad y produccin limpia
(propios de una planta fotovoltaica) a los procesos productivos,
incorporando as un elemento diferenciador y una ventaja competitiva a la
compaa que adquiera la solucin energtica. Este plan de negocios, se
desarroll con la metodologa Canvas, poniendo nfasis en el anlisis
interno y del entorno. Se analiz el plan de operaciones, plan de
adquisiciones, plan de financiero, plan de recursos humanos y el plan
marketing. Los resultados generaron un programa de ventas para un
horizonte de 5 aos por la venta de una solucin modular de 50 kWp
escalable a 100 kWp. Para una participacin de mercado del 33% del
mercado objetivo, el VAN estimado fue de M$ 24.263 y una TIR de 17%.
Finalmente, se concluye que existe factibilidad de incorporar la solucin
solar fotovoltaica para autoconsumo. El logro de este plan estar en captar
la atencin de los clientes industriales y seducir con la propuesta de valor

12
 F.3 - PLAN DE NEGOCIOS
concreta. En este sentido, el plan de marketing y el equipo de ventas son un
factor crtico xito de plan.

Descripcin del proceso

Instrucciones
Relacione y Describa en forma secuencial cada una de las actividades y
procedimientos que forman parte del flujo del proceso de produccin de su
producto servicio En caso de subcontratacin describir el proceso que es
responsabilidad de la empresa (hacer diagrama de flujo de proceso, e
insertarlo como archivo adjunto)

Necesidades y requerimientos
Instrucciones
Relacione las materias primas e insumos requeridos en el proceso de
produccin de su producto por cada unidad de producto y por perodo de
produccin; Tecnologa requerida: descripcin de equipos y mquinas;
capacidad instalada requerida; mantenimiento necesario; Situacin
tecnolgica de la empresa: necesidades tcnicas y tecnolgicas; Mano de
obra operativa especializada requerida. Cuantificacin del PRESUPUESTO
requerido para el cubrimiento de las necesidades y requerimientos
Los materiales que se requieren para la realizacin del proceso sern
adquiridos mediante segundas personas (empresas asociadas), que por ser
socios y comprarles grandes cantidades nos darn dichos productos a un
precio muy econmico, no se necesita de la ayuda de la tecnologa para la
instalacin ya que son fciles de instalar y solo se necesita de la mano de
obra especializada para su realizacin. Los mantenimientos sern
peridicamente establecidos segn la instalacin que se realice. La
empresa se encuentra en una situacin tecnolgica alta, porque se est
trabajando con lo ltimo en lo que se refiere en generacin de energas
alternas.

Plan de produccin
Instrucciones
Tomando como referencia el plan de ventas, establezca las cantidades a
producir por perodo, teniendo en cuenta las polticas de inventario de
acuerdo con la naturaleza del negocio. Programa de produccin (cuantifique
la produccin de unidades de producto por periodo de tiempo; por Ej. Cajas
de tomate por /mes, numero de almuerzo producidos y vendidos por mes,
Etc.), presente el incremento de la produccin en el tiempo por Ej. primer
mes = 0 cajas de 50 unidades,.......quinto mes = 300 cajas de 50

13
 F.3 - PLAN DE NEGOCIOS
unidades, ....sexto mes= 400 cajas de 50 unidades, ... mes n= 1000 cajas de
50 unidades
El calculo que se saco fue de un promedio de 50 personas por mes, pero
como somos una empresa nueva no tenemos los clientes, pero nosotros ya
estamos promocionando nuestro servicios a personas que estn
interesadas y que les parece una buena opcin ahorrar energa, por ente ya
tenemos unos clientes para nuestra primeras ventas
En el primer mes tenemos 4 servicios ya contratados, y esos clientes nos
darn publicidad con otras personas de nuestro servicio, y con la publicidad
propia nos daremos a conocer en el mercado.

2.2. PLAN DE COMPRAS

Consumos por unidad de producto

Instrucciones
Basado en el Plan de Produccin, identifique, describa y justifique la
cantidad de cada insumo que se requiere para producir una unidad de
producto, registrando la informacin requerida por el sistema
ESCRIBA AQU

2.3. COSTOS DE PRODUCCIN

Costos de produccin
Instrucciones
Relacione el Costo de las materias primas (definiendo precio por unidad
de medida), precios actuales, y comportamiento esperado y/o
tendencias, Costo de los insumos (definiendo precio por unidad de
medida). Costo de transporte de productos terminados. $/ por unidad de
medida. Costos de los materiales de empaque. Costo de mantenimiento
de la maquinaria y equipo (por ao). Costo de mantenimiento de
instalaciones. En los casos que sea necesario establecer costo de
repuestos. En los casos que se requiera, establecer el costo del
arrendamiento de instalaciones de maquinaria y equipo, de lotes o
terrenos. Requerimiento de mano de obra directa por periodo (Ej.: por
semana, por mes, etc.). Costo de mano de obra directa por periodo en
horario normal. En los casos que se requiera, establecer si existe
estacionalidad en el requerimiento de mano de obra para la operacin
del negocio. Costos adicionales de mano de obra directa por concepto de
labores que se deben desarrollar en horas extras. Costo por periodo de
mano de obra indirecta. Costo estimado de los servicios pblicos para el

14
 F.3 - PLAN DE NEGOCIOS
componente de produccin. Costos estimados de mantenimiento y
repuestos para el componente productivo del negocio
Nota: Vaya a la plataforma

2.4. INFRAESTRUCTURA

Infraestructura
Instrucciones
Relacione las mquinas a adquirir indicando la funcin de cada una de
ellas en la produccin servicio, relacione el mobiliario y las
herramientas a utilizar en su proceso productivo, indicando el costo
unitario de adquisicin de cada maquina, herramienta y mobiliario.
Costo de construccin y/o remodelacin de las instalaciones requeridas.
Requerimiento de equipos, muebles e instalaciones para la parte
administrativa y de gestin comercial. Establezca si estas forman parte
de las inversiones fijas o se adquieren por el sistema de arrendamiento
Como somos una empresa de servicio no de produccin, son pocas las
infraestructura que necesitamos, una de ellas sera una caja de herramientas
el cual traer destornilladores (estra y paleta), cortafro, pinzas, exactos,
cinta aislante, ponchadora, juego de llaves, martillo, cincel, taladro, etc., que
estn nos sirven al momento de la reparacin o instalacin de las redes
elctricas domiciliarias.
Las motos serian nuestro medio de transporte, y serian muy necesaria para
poder llegar al lugar de donde se va a brindar el servicio a tiempo y sin
ningn retraso.
El multitester es muy necesario para no sufrir accidentes elctricos, y
verificar las tensiones y as saber que se hizo un buen trabajo y que las
conexiones estn en buen estado.

Parmetros tcnicos especiales

Instrucciones
Para los negocios del sector agropecuario, entre otros, defina los
parmetros tcnicos como: Niveles de conversin alimenticia, tasas de
mortalidad, tasas de natalidad, tasas de morbilidad, carga animal, Toneladas
por /ha, densidad de plantas por /ha, etc.
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3. ORGANIZACIN

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 F.3 - PLAN DE NEGOCIOS
3.1. ESTRATEGIA ORGANIZACIONAL

Anlisis DOFA
Instrucciones
El anlisis debe contener la relacin de Debilidades, Oportunidades,
Fortalezas y Amenazas que se identifican en el producto. Esa relacin debe
complementarse obligatoriamente con una descripcin del impacto estimado
para cada una de las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas
registradas. Adicionalmente, frente al impacto identificado, se debe describir
la estrategia a seguir para mitigar o controlar los impactos negativos y
conservar o sostener los impactos positivos

DONDE CARACTERISTICA
D Dentro Nuevas Darnos a conocer,
Poco personal generar ms empleo
y as crecer
O Fuera Poca Que somos los
competencia primeros dando
Ofertas estos servicios
laborales
F Dentro Ideas La calidad de
innovadoras nuestros trabajos y
Personal que siempre
calificado trataremos de
innovar
A Fuera Nuevos Ya dndonos a
oponentes con conocer tendremos
ms experiencia la misma o asta mas
en el mercado oportunidad de q
escojan nuestros
servicios

Organismos de apoyo
Instrucciones
Identifique y relacione las entidades tanto privadas como oficiales que vienen
apoyando el proceso. Descripcin del apoyo en la fase de definicin del negocio,
en la implementacin del mismo. Describa el apoyo previsto para la etapa de
operacin del negocio
Las entidades que nos apoyaron en nuestra idea de negocio fueron
HOMECENTER, que al presentarnos como miembros de su organizacin
nos dieron el aval para que los clientes confiaran en nosotros y nos dieran
la oportunidad de darnos a conocer nuestro servicio.

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 F.3 - PLAN DE NEGOCIOS
Recibimos un apoyo de los profesores del ITSA en especial Jhonny Pertuz
que nos guio para la elaboracin de una propuesta de negocio viable y
factible.

3.2. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Estructura organizacional
Instrucciones
Describa la estructura organizacional incluyendo los niveles
directivo, administrativo y operativo. Igualmente la
conformacin de la Junta Directiva, incluyendo la participacin
de cada uno de los miembros. Relacione los cargos previstos y el
nmero de empleados por cada cargo

Presidente

Jefe de Jefe de recursos

Gerente financiero mantenimiento humanos

Sub gerente Sub gerente de

Contador Instalador principal Jefe de cuadrilla Secretaria
financiero recursos humanos

3.3. ASPECTOS LEGALES

Constitucin de la empresa y aspectos legales

Instrucciones
Especifique el Tipo de sociedad que conformara, cual es su estado legal
actual; Legislacin vigente (normas urbana, ambiental, laboral y proteccin
social, registros, tributaria, proteccin intelectual y ambiental) que regule la
actividad econmica, la comercializacin de los Productos Servicios,
Normas o Poltica de distribucin de utilidades
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 F.3 - PLAN DE NEGOCIOS
3.4. COSTOS ADMINISTRATIVOS

Gastos de personal
Instrucciones
Registre los pagos estimados por concepto de salarios (sueldo,
prestaciones sociales, subsidios, parafiscales), pagos al destajo o
jornales, honorarios a cancelar, una vez empiece a operar la empresa,
identificando mensualmente los valores por cargo durante el primer ao.
Igualmente, registre los gastos o costos por concepto de dotaciones,
uniformes
Nota: Vaya a la plataforma

Gastos de puesta en marcha

Instrucciones
Relacione y Cuantifique los gastos por concepto de arranque y puesta en
operacin de la empresa, tales como registros, certificados, permisos,
licencias, estudios, etc
Nota: Vaya a la plataforma

Gastos anuales de administracin

Instrucciones
Registre los gastos administrativos estimados, valorizados en forma
anual, como servicios pblicos
Nota: Vaya a la plataforma

4. FINANZAS

4.1. INGRESOS

Fuentes de Financiacin:
Instrucciones
Especifique la cuanta de los aportes de los emprendedores,
especificando s se trata de recursos en efectivo o aportes en bienes y
servicios, estableciendo si los recursos se aplican a la etapa de
implementacin o a la etapa de operacin del negocio. Si se tiene
previsto incorporar recursos de crdito al negocio, se requiere contar
con la informacin bsica del crdito: cuanta, destinacin de los
recursos (para inversiones fijas, para capital de trabajo, etc), plazo,
forma de pago, tasa de inters etc. Igualmente, se hace necesario

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 F.3 - PLAN DE NEGOCIOS
definir la Tasa de rentabilidad, efectiva anual, a la cual aspiran los
emprendedores del negocio
Nota: Vaya a la plataforma

Modelo Financiero
Instrucciones
Baje y diligencie los archivos de Balance inicial y proyectado, Estado de
Resultados y Flujo de Caja. Tenga en cuenta que los periodos de
proyeccin ( para n aos) debern estar en funcin de la naturaleza del
negocio, no obstante en ningn caso n podr ser inferior a 2, una vez
diligenciados los formatos utilice la opcin que el sistema ofrece para
subirlos
??????????

4.2. EGRESOS

Egresos
Instrucciones
Ingrese la siguiente informacin: ndice de Actualizacin monetaria, que
representa la tasa anual de crecimiento esperada de los egresos,
Inversiones Fijas y Diferidas a efectuar. Tambin deber ingresar en el
respectivo cuador los Costos de Puesta en Marcha
Nota: Vaya a la plataforma

4.3. CAPITAL DE TRABAJO

Capital de Trabajo
Instrucciones
Son los recursos que el emprendedor necesita para financiar la
operacin del negocio, suficientes hasta el momento de recuperar las
ventas, como: adquisicin de materia prima, adquisicin de insumos,
pago de mano de obra, costos de transportes, compra de materiales de
empaque, arrendamientos, servicios pblicos, etc. (costos
operacionales).
Nota: Vaya a la plataforma

5. PLAN OPERATIVO
5.1. Cronograma de Actividades
Instrucciones

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 F.3 - PLAN DE NEGOCIOS
Es la herramienta que permite registrar las actividades, recursos y
tiempos en el cual se desarrollar el plan de negocio, a travs de esta
herramienta se podr hacer seguimiento a los avances, utilizacin de los
recursos y gestin, con el fin de observar en forma clara la realizacin
del proyecto. Para cada actividad registre las metas a lograr y los
requerimientos de recursos por perodo
Nota: Vaya a la plataforma

5.2. METAS SOCIALES

Metas Sociales del Plan de Negocio

Instrucciones
Especifique cuales son las metas sociales a lograr con la puesta
en marcha del plan de negocio
La principal meta de nuestro plan de negocio es generar empleo y brindarle
un servicio bueno y nuevo a las personas de barranquilla principalmente y
con aspiracin de ampliacin a otras ciudades de la costa.

Plan Nacional de Desarrollo

Instrucciones
Especifique como se enmarca el proyecto presentado en los objetivos
del Plan Nacional de Desarrollo (digitar obligatoriamente)
Nota: Llenar cuadro
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Plan Regional de Desarrollo

Instrucciones
Especifique como se enmarca el proyecto presentado en los objetivos del Plan
Regional de Desarrollo, (digitar obligatoriamente)
ESCRIBA AQU

Cluster o Cadena Productiva

Instrucciones
Indique a que cluster o cadena productiva se asocia el proyecto propuesto,
identificando en que fase de la cadena se integra digitar obligatoriamente
ESCRIBA AQU

Empleo
Instrucciones

20
 F.3 - PLAN DE NEGOCIOS
Para cada empleo directo a generar, deber seleccionar el mes a partir
del cual empezar a pagar el salario registrado, adicionalmente, debe
seleccionar para cada uno de ellos que caractersticas de "poblacin
Vulnerable" cumple, si es el caso
Nota: Vaya a la plataforma

Emprendedores
Instrucciones
Ingresar en los campos de beneficiario con la opcin si/no, igualmente
debe ingresar el porcentaje de la participacin accionaria para cada uno
Nota: Vaya a la plataforma

6. IMPACTO

Impacto Econmico, Regional, Social,

Ambiental:
Instrucciones
Describa los aspectos de su Plan de Negocio que segn su criterio
generaran impacto Econmico, Social y Ambiental cuantificando los
resultados del impacto por ejemplo en generacin de empleo directo en las
diferentes fases del proyecto, ventas nacionales y exportaciones, cobertura
de poblacin objetivo, clientes, consumidores, y proveedores de materias
primas e insumos, planes de mitigacin ambiental, compensacin,
correccin, y cuantificar su costo de implementacin y mantenimiento
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7. RESUMEN EJECUTIVO

7.1. RESUMEN EJECUTIVO

Concepto del negocio
Instrucciones
Describa en forma concreta los objetivos que se persiguen con la puesta en operacin del
proyecto, actividades econmicas a las que se dedicar, la funcin social que cumplir, las
necesidades del mercado a satisfacer, mercado objetivo, etc
ESCRIBA AQU

Potencial del mercado en cifras

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 F.3 - PLAN DE NEGOCIOS
Instrucciones
Resuma con cifras el potencial de mercados regionales, nacionales e
internacionales que tiene el bien o servicio
ESCRIBA AQU

Ventajas Competitivas y Propuesta de Valor:

Instrucciones
Ventajas ms destacadas (comerciales, tcnicas, operacionales, financieras,
etc.) del producto servicio, que segn su criterio le permitir asegurar el
xito y valores agregados con respecto a lo existente la competencia
ESCRIBA AQU

Resumen de las inversiones requeridas

Instrucciones
Defina las principales inversiones, aportes de los socios, recursos solicitados al Fondo
Emprender
ESCRIBA AQU

Proyecciones de ventas y rentabilidad

Instrucciones
Resuma las cantidades a vender, los precios de venta estimados, por
periodo, y la rentabilidad esperada el proyecto, en trminos de la tasa interna
de retorno
ESCRIBA AQU

Conclusiones financieras y evaluacin de

viabilidad
Instrucciones
Concretamente presente las principales bondades financieras y sustente la
viabilidad comercial (mercados), tcnica, ambiental, legal y operativa
ESCRIBA AQU

7.2. Equipo de trabajo

Resumen ejecutivo

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 F.3 - PLAN DE NEGOCIOS
Instrucciones
Presentacin de los datos bsicos del proyecto y del grupo de trabajo
(Asesores y Emprendedores), que hacen parte del proyecto
Nota: Esto resulta solo con la inscripcin

8. ANEXOS

Documentos relacionados con el plan de

negocio

Documentos relacionados con el plan de negocio

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