ADMINISTRACION MARIA ESTHER AVALOS

CUIT: 27-11802781-2. RPA 3489

AV. CORDOBA 1336 PB "G" - CABA | Tel/Fax.: 4372-1569.
Horario de atencin lunes a jueves de 14:30 a 18:30 hs.
email: adm.meavalos@gmail.com

MIS EXPENSAS
EXPENSAS - Liquidacin de mes FEBRERO/2017
ADMINISTRACION CONSORCIO
Nombre: MARIA ESTHER AVALOS Nombre: CONSORCIO DE PROPIETARIOS
Domicilio: AV. CORDOBA 1336 PB G - CABA AZCUENAGA 1144
Mail: adm.meavalos@gmail.com Te.: 43721569 C.U.I.T.: 30-54436390-1
CUIT: 27-11802781-2 Situacin Fiscal: MONOTRIBUTO Clave SUTERH: 9194
Inscripcin R.P.A.: 3489

REMUNERACIONES AL PERSONAL Y CARGAS SOCIALES

(Conf. Art. 10 inc. d Ley N 941)
Nombre y apellido: BOGADO OFELIA CUIL: 27-14414606-4
Cargo: ENCARGADO Categora del edificio: 4
Periodo: 01/2017 Categora del encargado: SUPLENTE CON HORARIO - POR DIA
1 DETALLE DE SUELDOS Y CARGAS SOCIALES GASTOS A GASTOS B GASTOS C TOTAL
1 . D I AS SUPLENC I A . . . . . . . . . . . . . . . . 13354 . 00
MED I A SUPLENC I A . . . . . . . . . . . . . . . 1214 . 00
11 , 0% APORTE JUB I LATOR I O . . . . . . . . . . . - 1602 . 48
3 , 0% I NSSJP - LEY 19 . 032 . . . . . . . . . . . . . - 437 . 04
3 , 0% OBRA SOC I AL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 437 . 04
1 , 0% CAJA PROT . FAMI L I A . . . . . . . . . . . . - 145 . 68
2 , 0% APORTE S I ND . SUTERH . . . . . . . . . . . . - 291 . 36
1 , 0% SEGURO FATERYH . . . . . . . . . . . . . . . . - 145 . 68
IMPORTE NETO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11508 . 72 $ 11 , 508 . 72 $ 11 , 508 . 72
Procesado por sistemas de WWW.DATA-WORLD.COM.AR

TOTAL 49.45% $ 11 , 508 . 72

1 APORTES Y CONTRIBUCIONES
1 . FATERYH - SERACARH CONTR I BUC I ON MES 01 / 2017 $ 72 . 84 $ 72 . 84
2 . FATERYH - APORTE Y CONTR I BUC I ON MES 01 / 2017 $ 878 . 40 $ 878 . 40
3 . SUTERH - CAJA PROTECC I ON FAMI L I A Y APORTE S I ND I CAL MES 01 / 2017 $ 655 . 56 $ 655 . 56
4 . AF I P - CONTR I BUC I ONES Y APORTES DE LA SEGUR I DAD SOC I AL , CONTR I BUC I ONES Y
APORTES DE OBRA SOC I AL , L . R . T . Y SEGURO COLCT I VO DE V I DA OBL I GATOR I O - MES
01 / 2017 Y D I FERENC I AS APORTES MES 12 / 2016 $ 10 , 155 . 60 $ 10 , 155 . 60
TOTAL 50.55% $ 11 , 762 . 40
TOTAL RUBRO 1 46.48% $ 23 , 271 . 12

PAGOS DEL PERODO POR SUMINISTROS, SERVICIOS, ABONOS Y SEGUROS

(Conf. Art. 10 inc. e y f Ley N 941)
RUBROS- CONCEPTO-DETALLE DE PROVEEDORES

2 SERVICIOS PBLICOS
1 . EDESUR SA - B IM. 6 / 16 MED I DOR 006074998 Y 001555384 ( LECTURA 14 / 11 AL
16 / 01 / 2017 ) ED I F I C I O ( 2DO TRAMO DE LECTURA ) $ 631 . 60 $ 270 . 69 $ 902 . 29
2 . EDESUR SA - B IM. 6 / 16 MED I DOR 001962453 ( LECTURA 14 / 11 AL 16 / 01 / 2017 )
ENCARGADO ( 2DO TRAMO DE LECTURA ) $ 36 . 11 $ 15 . 48 $ 51 . 59
3 . METROGAS SA - PER I ODO 5 / 16 MED I DOR 007207021 ( LECTURA 25 / 07 AL 23 / 09 / 2016 )
ENCARGADO $ 15 . 97 $ 15 . 97
4 . EDESUR SA - B IM. 6 / 16 MED I DOR 006074998 Y 001555384 ( LECTURA 14 / 11 AL
16 / 01 / 2017 ) ED I F I C I O - 1ER . TRAMO $ 607 . 61 $ 260 . 41 $ 868 . 02
5 . METROGAS SA - PER I ODO 06 / 2016 MED I DOR 7207021 ( LECTURA 23 / 09 AL 24 / 11 / 2016 )
ENCARGADO $ 80 . 80 $ 80 . 80
6 . EDESUR SA - FEC : 04 / 12 / 2016 - B IM. 6 / 16 MED I DOR 001962453 ( LECTURA 14 / 11 AL
16 / 01 / 2017 ) PORTER I A - 1ER . TRAMO $ 34 . 27 $ 14 . 69 $ 48 . 96
TOTAL RUBRO 2 3.93% $ 1 , 967 . 63

3 ABONOS DE SERVICIOS
1 . EXAGO - DACK S . R . L . - COMP : 32834 - ABONO L IMP I EZA Y DES I NFECC I ON DE TANQUES
DE AGUA POTABLE (ORDENANZA 45593 DEL GCBA ) , ANAL I S I S BROMATOLOG I COS Y CERT .
RES . 6 / APRA / 2011 - CUOTA 4 / 6 $ 790 . 00 $ 790 . 00
2 . LA AUTONOMA DE MAR I ANO M. FEL I TT I - COMP : 703 - DESRAT I ZAC I ON Y FUMI GAC I ON MES
01 / 2017 $ 1 , 000 . 00 $ 1 , 000 . 00
3 . SEMED DE JORGE A . GUFFANT I SRL - COMP : 14712 - COBERTURA LEY 19587 SERV I C I O DE
MED I C I NA LABORAL - MES 12 / 2016 $ 300 . 00 $ 300 . 00
4 . CASA GR I FER SRL - COMP : 11199 - ABONO MANTEN IMI ENTO ASCENSOR Y BOMBAS DE AGUA
MES 01 / 2017 $ 1 , 655 . 00 $ 1 , 655 . 00
5 . DATAWORLD DE PRO I NS S . A . - COMP : 27883 - PROCESAMI ENTO DE EXPENSAS " EXPENSAS
CLARAS DEL G . C . B . A . " MES 12 / 2016 $ 623 . 62 $ 623 . 62
6 . GE DE CO S . A . - COMP : 41469 - F I SCAL I ZAC I ON TRAMI TE I NTEGRAL D I SPOS I C I ON 1541
CUOTA 05 / 12 $ 379 . 50 $ 379 . 50
7 . CASA GR I FER SRL - COMP : 10871 - ABONO MANTEN IMI ENTO DE ASCENSOR Y BOMBAS DE

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CODIGO INTERNO: 426-1-0003
 AGUA - MES 12 / 2016 $ 1 , 655 . 00 $ 1 , 655 . 00
8 . DATAWORLD DE PRO I NS S . A . - COMP : 26070 - PROCESAMI ENTO DE EXPENSAS " EXPENSAS
CLARAS " DEL GCBA - MES 01 / 2017 $ 623 . 62 $ 623 . 62
9 . GE DE CO S . A . - COMP : 43873 - F I SCAL I ZAC I ON TRAMI TE I NTEGRAL D I SP . 1541 - CTA .
06 / 12 $ 379 . 50 $ 379 . 50
10 . SEMED DE JORGE A . GUFFANT I SRL - COMP : 16438 - COBERTURA LEY 19587 - SERV I C I O
DE MED I C I NA LABORAL - MES 01 / 2017 $ 340 . 00 $ 340 . 00
11 . EMPRADE S I ST GLOBAL CONTRA I NCEND I OS SA - COMP : 69125 - 3 TERCER CONTROL
PER I OD I CO DE LA DOTAC I ON . AUD I TOR I A Y CERT I F I CAC I ON I RAM CONTROLES $ 778 . 70 $ 778 . 70
TOTAL RUBRO 3 17.03% $ 8 , 524 . 94

4 MANTENIMIENTO DE PARTES COMUNES

1 . CASA GR I FER SRL - COMP : 10739 - REPARAC I ON DEL ASCENSOR EN LOS CRUCES
ELECTR I COS EN LAS CONTACTORAS PARA LA MAN I OBRA DE SUB I R Y BAJAR $ 860 . 00 $ 860 . 00
TOTAL RUBRO 4 1.72% $ 860 . 00

5 TRABAJOS DE REPARACIONES EN UNIDADES

1 . NO SE REG I STRAN GASTOS EN ESTE RUBRO $ 0 . 00
TOTAL RUBRO 5 0.00% $ 0 . 00

6 GASTOS BANCARIOS
1 . NO SE REG I STRAN GASTOS EN ESTE RUBRO $ 0 . 00
TOTAL RUBRO 6 0.00% $ 0 . 00

7 GASTOS DE LIMPIEZA
1 . 100 . 000 LAMPARAS S . R . L . - COMP : 38301 - LAMPARAS LEDBULB $ 330 . 00 $ 330 . 00
2 . LA IMPORTADORA DE ROSS I DAN I EL L . - COMP : 1933 - ART I CULOS L IMP I EZA : EMEREL ,
DETERGENTE , CERA 8M, BLEM, VENUS , FLASH , L I SOFORM, LAVAND I NA $ 1 , 399 . 00 $ 1 , 399 . 00
3 . CASA EJTMAN SRL - COMP : 33100 - EMEREL , DESODORANTE FLASH , TRAPOS DE P I SO ,
VENUS , FRANELAS , ESCOBA , LAVAND I NA , BLEM, SECAP I SO $ 1 , 565 . 00 $ 1 , 565 . 00
TOTAL RUBRO 7 6.58% $ 3 , 294 . 00

8 GASTOS DE ADMINISTRACION
1 . MAR I A ESTHER AVALOS - COMP : 96 - HONORAR I OS ADMI N I STRAC I ON MES 01 / 2017 $ 5 , 300 . 00 $ 5 , 300 . 00
2 . S . P . A . DE NORMA NEL I DA D I ON I S I O - COMP : 5039 - L I BRO PER I OD I CO DE DATOS 2017
DGD Y PC - GCBA CON HOLOGRAMA Y RUBR I CA . L I BRO DE REG I STRO DE PROP I ETAR I OS $ 1 , 650 . 00 $ 1 , 650 . 00
3 . CARTA DOCUMENTO POR MED I AC I ON CONSORC I O C / ERRA PATR I C I A Y BONO COLEG I O DE
ABOGADOS $ 200 . 00 $ 200 . 00
Procesado por sistemas de WWW.DATA-WORLD.COM.AR

TOTAL RUBRO 8 14.28% $ 7 , 150 . 00

9 PAGOS DEL PERIODO POR SEGUROS

1 . NO SE REG I STRAN GASTOS EN ESTE RUBRO $ 0 . 00
TOTAL RUBRO 9 0.00% $ 0 . 00

10 OTROS
1 . PREV I S I ON ARREGLOS VAR I OS $ 5 , 000 . 00 $ 5 , 000 . 00
TOTAL RUBRO 10 9.99% $ 5 , 000 . 00

TOTAL DE GASTOS 100% $ 44 , 506 . 42 $ 5 , 000 . 00 $ 561 . 27 $ 50 , 067 . 69

ESTADO FINANCIERO
(Conf. Art. 10 inc. c Ley N 941)
CONCEPTO:
SALDO ANTER I OR $ 38 , 378 . 51
I NGRESOS POR PAGO DE EXPENSAS EN TRMI NO $ 23 , 021 . 92
I NGRESOS POR PAGOS DE EXPENSAS ADEUDADAS $ 13 , 097 . 50
I NGRESOS POR PAGOS DE I NTERESES $ 594 . 58
I NGRESO POR PREV I S I ON ARREGLOS VAR I OS ( PORQUE SE SOL I C I TA EN ESTE PER I ODO , PERO AUN NO SAL I O DE CAJA ) $ 5 , 000 . 00
EGRESOS POR GASTOS DEL MES $ - 50 , 067 . 69
EGRESOS POR GASTOS PART I CULARES $ 0 . 00
SALDO AL C I ERRE $ 30 , 024 . 82

(Conf. Art. 10 inc. I Ley N 941) RESUMEN DE MOVIMIENTOS BANCARIOS

SALDO INICIAL $ 0 . 00
SALDO AL CIERRE $ 0 . 00

(Conf. Art. 10 inc. c Ley N 941) ESTADO PATRIMONIAL

SALDO DE DISPONIBILIDADES AL CIERRE $ 30 , 024 . 82
EXPENSAS Y OTROS CONCEPTOS A COBRAR $ 170 , 261 . 00
PATRIMONIO NETO AL CIERRE $ 200 , 285 . 82

(Conf. Art. 10 inc. h Ley N 941) DATOS DE JUICIOS

CARTULA: SAMBIASI CARMEN CONCEPCION S/ SUCESION AB-INTESTATO
N expediente: N 15370/14
Juzgado/secretara: JUZGADO CIVIL N 1 - SECRETARIA UNICA
Objeto: SUCESION PARA COBRAR EXPENSAS
Estado: PARA ABRIRSE LA SUCESION

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CODIGO INTERNO: 426-1-0003
 MONTO RECLAMADO ($): $ 26 , 088 . 07

NOTAS
REFERENCIA DE PROVEEDORES UTILIZADOS
0003 - CASA GRIFER SRL, JEAN JAURES 452 PISO 1 CABA, CUIT(30-65695641-7)
0005 - EDESUR SA, SAN JOS 140 CABA, CUIT(30-65511651-2)
0006 - METROGAS SA, ARAOZ DE LAMADRID 1360 CABA, CUIT(30-65786367-6)
0007 - GE DE CO S.A., PARAGUAY 1462 5 A, CABA, CUIT(30-71173857-2)
0018 - SEMED DE JORGE A. GUFFANTI SRL, CORRIENTES 2835 CPO. B PISO 1 DPTO. A, CUIT(30-7141272
0023 - EXAGO - DACK S.R.L., AV. SANTA FE 2653 PISO 2 OF. 71, CUIT(30-70910473-6)
0034 - MARIA ESTHER AVALOS, AV. CORDOBA 1336 PB G, CUIT(27-11802781-2)
0063 - LA IMPORTADORA DE ROSSI DANIEL L., AZCUENAGA 1345, CUIT(20-21953665-9)
0108 - CASA EJTMAN SRL, RODRIGUEZ PEA 321, CUIT(30-67855687-0)
0109 - 100.000 LAMPARAS S.R.L., URUGUAY 349, CUIT(30-57501952-4)
0195 - EMPRADE SIST GLOBAL CONTRA INCENDIOS SA, BAIGORRIA 4186 PISO 2 D, CUIT(30-71152407-6)
0210 - DATAWORLD DE PROINS S.A., FEDERICO GARCIA LORCA 287 4 9, CUIT(30-71499097-3)
0219 - LA AUTONOMA DE MARIANO M. FELITTI, AV. CABILDO 2228 LOCAL 101, CUIT(20-28157490-7)
0239 - S.P.A. DE NORMA NELIDA DIONISIO, VENTURA ALEGRE 799, CUIT(27-04886272-7)

SALDOS PENDIENTES DE PAGO

0001 - LPB. 1 - AISEMBERG $ 312.00 NORMAL
0002 - LPB. 2 - CHOU $ 7,631.00 NORMAL
0003 - 1 A - LAVAGNINO, GRACIELA $ 4,835.00 NORMAL
0006 - 2 A - AMAR ROBLES, MARA S. $ 17,815.00 NORMAL
0014 - 4 C - NORIEGA $ 4,017.00 NORMAL
0020 - 6 C - VITALE $ 5,694.00 NORMAL
0021 - 7 A - BERTONA MA. LUCRECIA $ 1,228.00 NORMAL
0024 - 8 A - SAMBIASI, CARMEN C. $ 77,703.00 JUICIO
TOTAL DE SALDOS DEUDORES $ 119,235.00

IMPORTANTE: NUEVA DIRECCIN DE CORREO ELECTRONICO DE LA

ADMINISTRACION adm.meavalos@gmail.com

COMO EFECTUAR EL PAGO DE SUS EXPENSAS:

Procesado por sistemas de WWW.DATA-WORLD.COM.AR

EN BANCO SANTANDER RIO CTA. CTE. $ N 031-16202/3 SUCURSAL 31 (GUADALUPE) CBU

0720031120000001620236 A NOMBRE DE "CONSORCIO DE PRO AZCUENAGA 113" CUIT
30-54436390-1
PODRA REALIZAR EL PAGO POR DEPOSITO O TRANSFERENCIA.
LUEGO DEBERA AVISARNOS DE LA OPERACION EFECTUADA. PODRA HACERLO POR FAX, E-MAIL O
TELEFONO, INDICANDO: EDIFICIO, PISO, DPTO., FECHA DE PAGO Y MONTO.
UNICAMENTE CON SU AVISO PODREMOS IDENTIFICAR EL PAGO Y ACREDITARLO CORRECTAMENTE.
DE NO DAR AVISO, SERA CONSIDERADO DEUDOR EN LA PROXIMA LIQUIDACION Y DEBERA ABONAR
LOS PUNITORIOS CALCULADS.

RECUERDE AVISAR SU PAGO DE EXPENSAS. PUEDE HACERLO POR TELEFONO,

FAX O MAIL. CASO CONTRARIO, NO PODREMOS IDENTIFICARLO Y FIGURAR
DEUDOR DEBIENDO ABONAR LOS PUNITORIOS SIN EXCEPCION.
NOTA: AQUELLAS UNIDADES QUE REGISTREN UNA DEUDA IGUAL O MAYOR A DOS PERIODOS CONSECUTIVOS DE
EXPENSAS, SERAN REMITIDAS AL ESTUDIO JURIDICO DRES. MARTINEZ & ASOC. PARA SU TRATAMIENTO LEGAL.

LEY 3254: LOS PROPIETARIOS DEBEN REGISTRAR LA FIRMA EN EL LIBRO DE FIRMAS, ACREDITANDO IDENTIDAD CON
DNI Y SU FOTOCOPIA, ACOMPAADA DE FOTOCOPIA SIMPLE DE LA ESCRITURA. EL TRAMITE SE REALIZA DE LUNES A
JUEVES DE 14.30 A 18.30 HORAS EN AV. CORDOBA 1336 P.B. "G".

NOTA: AL INGRESAR Y EGRESAR DEL EDIFICIO, VERIFIQUE QUE LA PUERTA DE ENTRADA QUEDE
CORRECTAMENTE CERRADA. SE DETECTARON HECHOS DE INSEGURIDAD EN LA CUADRA DEL
EDIFICIO. EXTREME LOS RECAUDOS AL ENTRAR O SALIR!

AL MOMENTO DE UTILIZAR EL ASCENSOR, CONSIDERE EL PESO LIMITE. EL EDIFICIO CUENTA

CON UN UNICO ASCENSOR, SI SE DAA DEBERA SER REPARADO GENERANDO UN COSTO
INNECESARIO Y EL USO DE LAS ESCALERAS HASTA LA FINALIZACION DEL ARREGLO
CORRESPONDIENTE.

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CODIGO INTERNO: 426-1-0003
 HORARIO DE MUDANZA: LUNES A VIERNES DE 8 A 11.30 HS. PREVIAMENTE DEBERA COORDINAR
CON EL SR. ENCARGADO.

PAUTAS DE CONVIVENCIA: SE ENCUENTRA PROHIBIDO PERTURBAR EL

DESCANSO CON RUIDOS MOLESTOS LUEGO DE LAS 22 HORAS TODOS LOS
DIAS.
Procesado por sistemas de WWW.DATA-WORLD.COM.AR

Ante cualquier irregularidad pods llamar al 147, chatear en buenosaires.gob.ar/ba147

o escribirnos en facebook.com/badefensaconsumidor y @BAConsumidor

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CODIGO INTERNO: 426-1-0003
 Administracin: MARIA ESTHER AVALOS N R.P.A.: 3489 C.U.I.T.: 27-11802781-2
Docimilio del consorcio: AZCUENAGA 1144 C.U.I.T.: 30-54436390-1
Periodo: FEBRERO/2017

ESTADO DE CUENTAS Y PRORRATEO

U. F . DEPTO. PROP I ETAR IO S . ANTER IOR PAGOS DEUDA I NTERESES GASTOS A GASTOS B GASTOS C CUOTA EXT PART I C . REDON TOTAL

0001 LPB . 1 A I SEMBERG 1442 . 00 - 1130 . 00 312 . 00 6 . 24 4 . 5100% 2007 . 24 225 . 50 0 . 00 0 . 02 2551 . 00
0002 LPB . 2 CHOU 16831 . 00 - 9200 . 00 7631 . 00 323 . 98 6 . 6100% 2941 . 87 330 . 50 0 . 00 - 0 . 35 11227 . 00
0003 1 A LAVAGN I NO, 4835 . 00 0 . 00 4835 . 00 95 . 29 3 . 8000% 1691 . 24 190 . 00 23 . 97 0 . 50 6836 . 00
0004 1 B ERRA , PATR 1084 . 00 - 1095 . 00 - 11 . 00 11 . 00 3 . 3500% 1490 . 97 167 . 50 21 . 16 0 . 37 1680 . 00
0005 1 C CHOU 1025 . 00 - 1025 . 00 0 . 00 3 . 1700% 1410 . 85 158 . 50 20 . 04 - 0 . 39 1589 . 00
0006 2 A AMAR ROBLE 17815 . 00 0 . 00 17815 . 00 344 . 90 3 . 8000% 1691 . 24 190 . 00 23 . 97 0 . 89 20066 . 00
0007 2 B SUC POMP I L 1084 . 00 - 1084 . 00 0 . 00 3 . 3500% 1490 . 97 167 . 50 21 . 16 - 0 . 63 1679 . 00
0008 2 C CONT I S . D 1014 . 00 - 1024 . 00 - 10 . 00 10 . 00 3 . 0800% 1370 . 80 154 . 00 19 . 48 - 0 . 28 1544 . 00
0009 3 A L I D I A LAGO 1229 . 00 - 1229 . 00 0 . 00 3 . 8000% 1691 . 24 190 . 00 23 . 97 - 0 . 21 1905 . 00
0010 3 B LLOVERAS E 1083 . 00 - 1100 . 00 - 17 . 00 3 . 3500% 1490 . 97 167 . 50 21 . 16 0 . 37 1663 . 00
0011 3 C CREMASCH I 997 . 00 - 1000 . 00 - 3 . 00 3 . 0800% 1370 . 80 154 . 00 19 . 48 - 0 . 28 1541 . 00
0012 4 A I R I BARREN , 1218 . 00 - 1230 . 00 - 12 . 00 12 . 00 3 . 8000% 1691 . 24 190 . 00 23 . 97 - 0 . 21 1905 . 00
0013 4 B P . DONATO 1113 . 00 - 1115 . 00 - 2 . 00 3 . 4400% 1531 . 02 172 . 00 21 . 72 - 0 . 74 1722 . 00
0014 4 C NOR I EGA 4017 . 00 0 . 00 4017 . 00 79 . 12 3 . 0800% 1370 . 80 154 . 00 19 . 48 - 0 . 40 5640 . 00
0015 5 A DERDOY , AL 2562 . 00 - 2562 . 00 0 . 00 3 . 8000% 1691 . 24 190 . 00 23 . 97 - 0 . 21 1905 . 00
0016 5 B B I STOLETT I 1113 . 00 - 1113 . 00 0 . 00 3 . 4400% 1531 . 02 172 . 00 21 . 72 0 . 26 1725 . 00
0017 5 C D I HEL 996 . 00 - 1000 . 00 - 4 . 00 3 . 0800% 1370 . 80 154 . 00 19 . 48 - 0 . 28 1540 . 00
0018 6 A MOLDES 1229 . 00 - 1241 . 00 - 12 . 00 12 . 00 3 . 8000% 1691 . 24 190 . 00 23 . 97 0 . 79 1906 . 00
0019 6 B SECRETO 1113 . 00 - 1113 . 00 0 . 00 3 . 4400% 1531 . 02 172 . 00 21 . 72 - 0 . 74 1724 . 00
0020 6 C V I TALE 5694 . 00 0 . 00 5694 . 00 111 . 37 3 . 0800% 1370 . 80 154 . 00 19 . 48 0 . 35 7350 . 00
0021 7 A BERTONA MA 1228 . 00 0 . 00 1228 . 00 24 . 56 3 . 8000% 1691 . 24 190 . 00 23 . 97 0 . 23 3158 . 00
0022 7 B ANUN 1084 . 00 - 1084 . 00 0 . 00 3 . 3500% 1490 . 97 167 . 50 21 . 16 - 0 . 63 1679 . 00
0023 7 C GRAU , M. C 996 . 00 - 996 . 00 0 . 00 3 . 0800% 1370 . 80 154 . 00 19 . 48 0 . 72 1545 . 00
0024 8 A SAMB I AS I , 77703 . 00 0 . 00 77703 . 00 3 . 8000% 1691 . 24 190 . 00 23 . 97 0 . 79 79609 . 00
0025 8 B COHEN , ROS 4146 . 00 - 4187 . 00 - 41 . 00 41 . 00 3 . 2600% 1450 . 91 163 . 00 20 . 60 - 0 . 51 1634 . 00
0026 8 C CANC IO 847 . 00 - 847 . 00 0 . 00 2 . 6200% 1166 . 07 131 . 00 16 . 56 0 . 37 1314 . 00
0027 9 A BALDANA , B 1582 . 00 - 1582 . 00 0 . 00 4 . 8900% 2176 . 36 244 . 50 30 . 93 - 0 . 79 2451 . 00
0028 9 B CREO, CARL 757 . 00 - 757 . 00 0 . 00 2 . 3400% 1041 . 45 117 . 00 14 . 76 - 0 . 21 1173 . 00

TOTAL 155837 . 00 - 36714 . 00 119123 . 00 1071 . 46 100 . 0000% 44506 . 41 5000 . 00 561 . 33 0 . 00 0 . 00 - 1 . 20 170261 . 00
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