MAPAS DE RIESGOS (ANTICORRUPCIN) 2013

PROCESO CONTRATACIN
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIN Y MANTENIMIENTO VIAL

I. IDENTIFICACIN DEL RIESGO II. ANALISIS DEL RIESGO III. VALORACION DEL RIESGO SEGUIMIENTO
MATERIALIZACION DEL
FACTOR CONTROLES
DESCRIPCION DEL RIESGOS
CONSECUENCIAS ADMINISTRACION
No. PROCESO CAUSAS RIESGO DEBILIDADES AMENAZAS ACCIONES RESPONSABLE INDICADOR
POTENCIALES CASI DEL RIESGO
ANTICORRUPCION (factores (factores POSIBLE DESCRIPCION PREVENTIVO CORRECTIVO
SEGURO
internos externos)
Falta de compromiso del
personal que elabora los Existencia de
pliegos y los estudios Comit de
Sanciones 1. Capacitacin
previos por parte del rea Estudios previos o pliegos Contratacin
Estudios o pliegos sobre el manual Secretaria Nmero de
tcnica sin la rigurosidad exigida Comit de
1 x superficiales x x de contratacin General- Oficina personas
por las normas que Contratacin
No existe personal Contrataciones y normatividad de Contratos capacitadas
regulan la mateira Aprobacin de
capacitado para la onerosas existente
los estudios y
elboracin de pliegos y
pliegos
estudios tcnicos

Conformacin 1. Contratacin Secretaria Nmero de

Concentracin de las
de un equipo de Equipo de trabajo de personal General- personas
Falta de personal labores de supervisin de Sanciones
2 x x trabajo para x para apoyar la capacitado Y/o Direccin contratatas y/o
calificado mltiples contratos en Convenios sin ejecutar
apoyar la supervisin ampliacin de la General de la incorporadas
poco personal
supervisin planta Unidad en planta
CONTRATACIN
1. Colocacin de
un archivo
rodante en la Un (1) archivo
Desorden documental oficina de de gestion
contratos para conformado
conformar el
Carpetas de contratos archivo de
Sanciones Informacin en medio Secretaria
3 con documentacin x x CD con soportes x gestin
magntico General
incompleta 2. Digitalizacin Nmero de
Falta de personal para
de las carpetas carpetas
apoyar el proceso
contractuales digitalizadas
3. Asignacin de
No remisin de la Nmero de
personal como
documentacin de la personas
apoyo
ejecucin contractual asiganadas
administrativo