Versin 1.

0
Caracas, Noviembre 2007

GUA DE USO PARA

AHORRISTAS VOLUNTARIOS
SISTEMA FAOV EN LNE@ v.2.0

Versin 1.0

Caracas, Julio 2010

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SISTEMA
FECHA
FAOV EN LNE@ v.2.0. JULIO 2010
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TABLA DE CONTENIDO

1. PROCEDIMIENTO RECAUDACIN DE APORTES..............................................................3

2. ACCESO AL SISTEMA ...........................................................................................................4

3. AFILIACIN AL SISTEMA FAOV EN LNE@........................................................................5

4. RECUPERAR CLAVE ...........................................................................................................10

5. ACCESO A LOS MDULOS DEL SISTEMA .................................................... 12

6. MDULOS DEL SISTEMA....................................................................................................14

6.1. ACTUALIZAR EMPLEADOR ................................................................................ 14

6.2. COMPROBANTE DE AFILIACIN: ...................................................................... 15

6.3. CARGAR NMINA ................................................................................................ 16

6.4. PLANILLA DE PAGO ........................................................................................ 20

6.5. ESTADO DE CUENTA........................................................................................... 24

6.6 CONSULTA DE PAGOS......................................................................................... 26

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1. PROCEDIMIENTO RECAUDACIN DE APORTES

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2. ACCESO AL SISTEMA
El Ahorrista Voluntario debe ingresar al portal del Banavih a travs de la
siguiente direccin: www.banavih.gob.ve, accediendo al enlace FAOV en
Lne@, como lo muestra la imagen a fin de realizar la afiliacin al Fondo de
Ahorro Voluntario para la Vivienda:

Donde, se desplegar la siguiente pantalla:

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3. AFILIACIN AL SISTEMA FAOV EN LNE@

Para realizar la afiliacin el Ahorrista Voluntario debe seleccionar con el
cursor la opcin Regstrese (ubicado en la parte superior
derecha o al lado del botn Entrar)

Seguidamente el sistema muestra la siguiente pantalla, donde debe indicar el

RIF (Registro de Informacin Fiscal) personal, en el campo Fecha de
Constitucin colocar la Fecha de Nacimiento (del Ahorrista Voluntario),
haciendo uso del calendario del sistema, ingresar el cdigo de seguridad que
refleje la imagen y presionar el botn Buscar:

Presione aqu para

ver calendario y
coloque la Fecha
de Nacimiento

Presione Buscar
para actualizar los
datos en el Sistema
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Posteriormente, se mostrar el formulario de afiliacin, en el cual debe

completar todos los datos exigidos, de acuerdo al siguiente orden:

Datos del Empleador (donde el Ahorrista Voluntario debe colocar sus

datos personales)
Domicilio Fiscal (direccin del Ahorrista Voluntario)
Representante Legal y Persona Contacto (Datos del Ahorrista
Voluntario)
Realiza o realizar sus aportes al FAOV con nminas separadas?
(Se debe seleccionar la opcin Una Sola Nmina).

DATOS DEL EMPLEADOR, DOMICILIO FISCAL Y REPRESENTANTE LEGAL:

Presione el botn Buscar Cdula, para que el sistema muestre los datos
del Representante Legal, que corresponden en este caso al Ahorrista
Voluntario:
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Realiza o realizar sus aportes al FAOV con nminas separadas?:

El Ahorrista debe seleccionar la opcin Una Sola Nmina, a fin de enterar el

ingreso promedio mensual del perodo correspondiente

Seguidamente, el Sistema mostrar el Nmero de Afiliacin de Nmina,

Si comenzar a cotizar aportes al FAVV (Fondo de Ahorro Voluntario para la

Vivienda) por primera vez, seleccionar la opcin Se est afiliando al
FAOV por primera vez?.

Por el contrario, si ya se encontraba cancelando aportes de ahorro voluntario,

debe seleccionar la opcin Ya realizaba aportes ante el operador
financiero?, automticamente el sistema despliega dos ventanas a
completar que son:

1.- Fecha de afiliacin ante el operador financiero aqu debe colocar la

fecha en que se afili ante el operador financiero para comenzar a realizar sus
aportes.

2.-Operador Financiero: debe seleccionar de la lista, el operador

financiero con el que estaba cancelando los aportes.
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A continuacin, se debe completar la siguiente informacin del formulario:

Usuario asignado por el

sistema

Crear Nuevo Contacto: ingrese la cdula de identidad (del Ahorrista

Voluntario que se est afiliando al sistema), se presiona el botn Buscar
Cdula y el sistema muestra automticamente los datos que se encuentren
registrados; se completan el Correo Principal y el Telfono Mvil los
cuales son campos obligatorios.

En la Informacin de la cuenta de usuario, el sistema asigna de forma

automtica el Usuario; el Ahorrista debe completar los campos Clave y
Confirmar Clave e introducir el cdigo nmerico que se muestre en la
imagen.

Para completar la afiliacin se debe presionar el botn Guardar y Seguir.

Importante: La clave debe tener una longitud entre seis (6) y ocho (8)
dgitos (puede ser alfanumrica).
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El sistema arroja el mensaje que la afiliacin fue exitosa.

Presione la opcin Home para ingresar a la aplicacin con el usuario

asignado por el sistema y la clave que fue colocada al momento de la
afiliacin, de esta manera se podr comenzar a utilizar los mdulos
correspondientes.
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4. RECUPERAR CLAVE
Esta opcin le permite colocar una clave nueva en caso de olvido o modificar
la existente para lo cual, presione la opcin Recuperar Clave:

Se desplegar la siguiente pantalla donde debe ingresar el usuario y

presionar el botn Guardar y Seguir:
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Complete las Preguntas de Seguridad que en este caso son:

RIF: Registro de Informacin Fiscal (del Ahorrista Voluntario).

Fecha de Constitucin de la Empresa: Debe completar este campo con
la Fecha de Nacimiento.
Cdula de la Persona Contacto y Cdula del Representante Legal: en
ambos campos se debe colocar la cdula de identidad del Ahorrista
Voluntario.

Se presiona Guardar y Seguir, para que el sistema considere la

informacin:

Se despliega la siguiente pantalla que muestra los datos del usuario.

Coloque la clave de su preferencia, luego confrmela y finalmente haga clic
en el botn Guardar y Seguir:
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El sistema arroja el siguiente mensaje:

5. ACCESO A LOS MDULOS DEL SISTEMA

Para ingresar a los mdulos de la aplicacin, coloque el usuario asignado por

el sistema y la clave que introdujo en el formulario de afiliacin:

Usuario asignado por el Sistema

Clave asignada por el Ahorrista
Voluntario
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El sistema consta de nueve (9) mdulos, de los cuales el Ahorrista Voluntario

utilizar seis (6) de ellos para realizar sus gestiones, estos mdulos a utilizar
son los siguientes:

Actualizar Empleador (Actualizar datos del Ahorrista Voluntario)

Comprobante de Afiliacin
Cargar Nmina (Declarar Ingreso Promedio Mensual del Ahorrista)
Planilla de Pago
Estado de Cuenta
Consulta de Pagos
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6. MDULOS DEL SISTEMA

6.1. ACTUALIZAR EMPLEADOR: En este mdulo el Ahorrista Voluntario
podr realizar los ajustes o actualizaciones necesarias al formulario de
afiliacin (si lo amerita):
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6.2. COMPROBANTE DE AFILIACIN: El Ahorrista Voluntario, podr

imprimir su Comprobante de Afiliacin al sistema, a travs de este mdulo. La
aplicacin muestra el siguiente cuadro donde se podr visualizar en formato
PDF el Comprobante de Afiliacin haciendo clic en la opcin Abrir con y
presionando el botn Aceptar:

Comprobante de Afiliacin emitido por el Sistema:

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VERSIN 2.0.
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6.3. CARGAR NMINA: A travs de este mdulo el Ahorrista Voluntario podr

realizar la carga del Ingreso Promedio Mensual.

Al presionar la opcin Cargar Nmina el sistema mostrar la siguiente pantalla

donde se refleja el Nmero de Afiliacin de Nmina.

N de
Afiliacin

El Sistema muestra la siguiente pantalla: presione el botn Nueva Nmina:

Presione aqu
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6.3.1. Carga Manual:

Se selecciona el Tipo de carga de nmina Carga Manual, y se presiona el

botn Continuar:

Se desplegar la siguiente pantalla, haga clic en el botn Ingresar a fin de

cargar los datos que corresponden al Ahorrista Voluntario:
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Coloque el nmero de cdula de identidad del Ahorrista Voluntario, y presione el

botn Buscar Cdula, a fin de que el sistema refleje los datos del Ahorrista
Voluntario:

Complete los datos solicitados y haga clic en el botn Guardar y Seguir:

Colocar el Ingreso
Promedio Mensual

Importante: La Fecha de Ingreso que se debe colocar en el sistema es la

correspondiente al da en que se realiz la afiliacin.
En el campo Salario Integral (Bs.F), el Ahorrista Voluntario debe colocar el
Ingreso Promedio Mensual.
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A continuacin se muestra la siguiente pantalla con la informacin que fue

incorporada al sistema:

Modificar Aportante: Haga clic en la opcin Modificar Aportante en el

caso que requiera cambiar o actualizar alguno de los datos suministrados, y
presione el botn Guardar y Seguir:
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6.4. PLANILLA DE PAGO: Ingresando a este mdulo el Ahorrista Voluntario,

podr visualizar la Planilla de Pago correspondiente:

N de
Afiliacin

Haga clic en el nmero de afiliacin y se presentar la siguiente pantalla:

Seleccione la opcin Visualizar Planilla y se mostrar una vista preliminar de

la Planilla de Pago, donde permite verificar si los datos incorporados por el
ahorrista son correctos, de lo contrario puede modificar los datos incorporados en
la planilla antes de imprimirla:
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En la opcin Descargar Detalle se puede observar el detalle del pago.

Slo si est de acuerdo y no requiere ninguna modificacin a la informacin,

presione el botn Imprimir Planilla a fin de obtener la Planilla de Pago definitiva
con la que se realizar la cancelacin en el Operador Financiero. El sistema
muestra el siguiente mensaje:
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Se presiona el botn Cancelar en caso de que no est seguro de la operacin o

Aceptar para imprimir la planilla:

Nota: Recuerde que una vez impresa la planilla definitiva, la misma no podr
ser modificada.

Seleccione Imprimir Planilla. El sistema muestra el siguiente cuadro donde se

podr visualizar en formato PDF la Planilla de Pago definitiva haciendo clic en la
opcin Abrir con y presionando el botn Aceptar:
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Seguidamente se muestra la Planilla de Pago definitiva emitida por el sistema a fin

de que se pueda realizar la impresin correspondiente:

Importante: Se deben imprimir tres (3) ejemplares de la Planilla de Pago

para ser presentada ante el Operador Financiero, al momento de
cancelar.
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6.5. ESTADO DE CUENTA: Este mdulo refleja el historial de los pagos indicando
deudas pendientes por concepto de aportes.

Importante: El Estado de Cuenta equivale a la solvencia FAOV.

Se presiona el botn Generar Estado de Cuenta, para que el sistema muestre

en formato PDF el Estado de Cuenta haciendo clic en la opcin Abrir con y
presionando el botn Aceptar.
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Seguidamente se muestra el Estado de Cuenta emitido por el sistema a fin de que

se pueda realizar la impresin correspondiente:
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6.6 CONSULTA DE PAGOS Esta opcin permite consultar el detalle de los pagos
realizados.

Haga clic en el botn Ver Detalles y se desplegar un icono Descargue

Aqu en la parte inferior:
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El sistema arrojar la informacin con el detalle del pago del ahorrista.

Si desea imprimir la Consulta de Pagos presione el botn Imprimir: