Manual

1 - Registrar documentos de
cuentas de mayor (D)

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 1 - Registrar documentos de cuentas de mayor (D)

ndice

1 REGISTRAR DOCUMENTOS DE CUENTAS DE MAYOR.............................3

2 Resultado............................................................................12

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 1 - Registrar documentos de cuentas de mayor (D)

1 Registrar documentos de cuentas de mayor

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Haga clic en el elemento de rbol Finanzas ( ).

Accedemos a la transaccin FB50 - Registrar documento cuenta de mayor

mediante el men de SAP.

Directamente tambin se puede acceder desde el Men Transaccin introduciendo

FB50 y apretando el botn (o apretando enter).

Haga clic en el elemento de rbol Gestin financiera ( ).

Haga clic en el elemento de rbol Libro mayor ( ).

Haga clic en el elemento de rbol Contabilizacin ( ).

Haga doble clic en el elemento de rbol FB50 - Registrar documento

cuenta de mayor ( ).

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Introduzca 24.03.2010 en el campo Fecha documento.

La fecha documento indica la fecha de creacin del documento original.

Haga clic en el campo de entrada Fecha contab..

La fecha de contabilizacin indica la fecha en la que el documento se graba en el

sistema. Por defecto se propone la fecha del da.

Haga clic en el campo de entrada Cta.mayor (Lnea 1).

La fecha de contabilizacin indica la fecha en la que el documento se graba en el

sistema. Por defecto se propone la fecha del da.

Introduzca 6281000000 en el campo Cta.mayor (Lnea 1).

Indicamos la cuenta sobre la que se va a contabilizar.

Haga clic en el men desplegable D/H ( ).

Deberemos de indicar si el movimiento es Debe o Haber

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Haga clic en el elemento de lista S Debe ( ).

Introduzca 10000 en el campo Importe moneda doc. (Lnea 1).

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Introduzca s3 en el campo Ind.impuestos (Lnea 1).

El indicador de impuestos representa una categora impositiva que debe tenerse en

cuenta en la declaracin a Hacienda.

Haga clic en ( ).

Introduzca 1000020000 en el campo Centro coste (Lnea 1).

Si la cuenta de mayor es clase de coste, deber indicarse un Objeto CO; en este caso el
centro de coste 1000020000. Si de lo contrario no fuera clase de coste, omitir este
paso.

Introduzca 5721000000 en el campo Cta.mayor (Lnea 2).

Indicar la siguiente cuenta sobre la que se va a contabilizar.

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Haga clic en el elemento de lista H Haber ( ).

Haga clic en el campo de entrada Importe moneda doc. (Lnea 2).

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Introduzca 10000 en el campo Importe moneda doc. (Lnea 2).

Si introducimos un * en lugar del importe en este campo, el sistema colocar el importe

restante para que el saldo entre debe y haber sea 0.

Haga clic en la pestaa Detalle ( ).

Haga clic en la casilla Calc.impuestos ( ).

Al marcar la opcin Calc.impuestos hace que el sistema calcule los impuestos

automticamente.

Haga clic en el elemento de men Documento ( ).

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Haga clic en el elemento de men Simular F9 (

).

Haga clic en el icono Contabilizar ( ).

Al simular, podremos comprobar el documento antes que se contabilice. Se visualizar el

documento, incluido el IVA.

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2 Resultado

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