INICIO

Celebrar REUNIN
GERENCIAL TCNICA,
Diligenciar ACTA DE REUNIN .

Registrar Planeacin Gestin

de Recursos en el
PLANIFICACIN DEL SERVICIO

Tener presente el registro

SEGUIMIENTO ACCIONES

S.G.I
Se Verificar el
CONTRATO del nuevo
proyecto
Elaboracin del informe de
diagnostico precontractual

Realizar SEGUIMIENTO a las

ACTAS del y para el CLIENTE

Realizar SEGUIMIENTO A
planos del CLIENTE, con sellos

Realizar SEGUIMIENTO a
DOCUMENTOS DE GARANTA
de PROVEEDORES

Realizar SEGUIMIENTO a
CERTIFICADOS DE CALIDAD de
MATERIALES, Resultados
ENSAYOS, CALIBRACIN de
equipos

Ajustar al contrato el
Plan de calidad (PQ) y/o el
Plan de Gestin Integral (PI)

Recibir COPIA

INT.PI.1 Plan de Gestin

Integral

Se verificarn los registros de

Apoyo o Control interno

Implementacin del SGI /

Inducciones
al personal

SGI

acciones
correctivas,
preventivas y de
mejora.

INICIO DE CONTROL Y
APOYO DE INTERVENTORA
AL CONSTRUCTOR
 VELAR para mantener
y cumplir DISEOS
recibidos
del CLIENTE

CUMPLIR FASES DE
INTERVENTORAS

INICIO FASE 1:
INTERVENTORA DISEO

Celebrar REUNIN
TCNICA,
Diligenciar
ACTA DE REUNIN .

CUMPLIR FASES DE
INTERVENTORAS

Recibir INFORMES DE
ASESORAS DE
PROVEEDORES DE
PRESTACIN DE SERVICIOS:
ESPECIALISTAS

Recibir apoyo del personal

de la Oficina Sede
Principal

INICIO FASE 2:
INTERVENTORA TCNICA

2.1. Hacer REVISIN DE

ESTUDIOS PREVIOS

2.2. Hacer CONTROL de

Planos, seg. cambios y
actualizaciones /
colocacin de SELLOS
B

2.3. Hacer CONTROL DE

CALIDAD DE LOS
MATERIALES al
CONSTRUCTOR, verificando
lo almacenado y lo
instalado

Hay que tener en cuenta

las ESPECIFICACIONES
TCNICAS del CLIENTE

Hay que diligenciar los

registros de control de
Seguimiento a materiales y
equipos en las obra
 Hay que registrar el
seguimiento a la CON.FO.6
TOMA DE MUESTRAS DE
CONCRETO y verificar la
calidad de los concretos

Tener en cuenta las

ESPECIFICACIONES
TCNICAS del CLIENTE

Hay que hacer seguimiento

a los documentos de
garanta de los proveedores
del constructor.

Diligenciar los registros de

control de Seguimiento a
materiales y equipos en las

Recibir la visita peridica

del Coordinador de
Proyectos

Consultar instructivo
INT.IN.1 ELABORACIN INFORMES
INTERVENTORAS

Control diario de obras

ejecutadas

Control presupuestal

CONTROL DE RECEPCIN DE
MATERIALES

PLANOS RECORD
 PRESUPUESTO

PROGRAMACIN Y CONTROL

PROGRAMACIN Y CONTROL

PROGRAMACIN Y CONTROL

PROGRAMACIN Y CONTROL

PROGRAMACIN Y CONTROL

CONTRATOS Y ANEXOS
CONTROL TOTAL DE INVERSIONES

PROGRAMACIN Y CONTROL

CONTROL DE INVERSIN
 Seguimiento a
correspondencia

Seguimiento al Plan de
Accin de Mejora

Realizar Comits de Obra

Seguimiento Avance
de Ejecucin de Obra

Seguimiento para
desarrollar
los INDICADORES

Seguimiento a
modificaciones
a CONTRATOS

Consultar proced.
Auditoras Internas

INFORME AUDITORIAS
INTERNAS / REG. SOM

Entrega y Liquidacin de

Consultar proced.
...Acc. Preventivas

INICIO actividades para

DESMONTE, DEVOLUCIN
materiales y equipos , ASEO,
FINALES, para
ENTREGA DE OBRA

DEVOLUCIN y EMPAQUE,
elementos y archivos fsico y
virtual, para ENTREGA de
DOCUMENTOS Y REGISTROS de B
la obra terminada .

Entrega PARCIAL de obra por

etapas cumplidas ACTA DE
RECIBO Y ENTREGA

Entrega al cliente de
ACTA DE RECIBO
Y ENTREGA

NO

ACEPTADA por el
CLIENTE el Acta de
Recibo y Entrega Final

si

LEGALIZACIN
del ACTA DE LIQUIDACIN, con anexos

solicitar al CLIENTE,
diligenciar el registro
- ENCUESTA SERVICIO AL

El CLIENTE, devolver el registro

DILIGENCIADO
ENCUESTA DE SERVICIO AL CLIENTE

existe QUEJA del

CLIENTE, despus de
entregada la Obra?

NO
si
VERIFICACIN de
actividad si es
CONTRACTUAL, dentro
 VERIFICACIN de
actividad si es
CONTRACTUAL, dentro
de ESTABILIDAD

Consultar proced.
Trat. Prod.No Conforme,
ACC. CORRECTIVAS

Verificar listado

Registrar FAM
ACCIONES CORRECTIVAS

Seguimiento al Plan de
Accin de Mejora

Seguimiento para desarrollar

INDICADOR

Realizar la
Revisin Gerencial

ENTREGA DEFINITIVA
FINAL DEL PRODUCTO
al CLIENTE.

Consultar el procede.
SERVICIO
AL CLIENTE