4 9 8

REGISTRO RIESGO TOLERABLE RIESGO

6 13
 ASPECTO AMBIENTAL
10 PELIGRO SIGNIFICATIVO

ASPECTO
AMBIENTAL
2 3 12

INCIDENTE PRODUCTO ACCIDENTE

1 5 11
ASPECTO
AMBNIENTA PREVENCION TRAZABILIDAD
L
 7

SEGURIDAD

16
REQUISITO

14

PROCEDIMIENTO

15

DOCUMENTO
 DIAGRAM DE GANTT DIAGRAMA DE FLUJO

Representar grficamente las

Expone el tiempo de dedicacin distintas etapas de un proceso y
OBJETIVO previsto para diferentes tareas y sus interacciones, para facilitar
actividades. la comprensin de su
funcionamiento

1. Asignar ttulo al diagrama

2. Establecer alcance del

proceso a describir

1. Listar las actividades en

3. Identificar y listar actividades y
columna
subactividades.
2.Disponer e indicar el tiempo
para el proyecto.
3. Calcular el tiempo para
cada actividad.
PROCEDIMIENTO 4. Indicar estos tiempos en
forma de barras horizontales.
5. Reordenar
cronolgicamente. 6. Ajustar 4. Identificar y listar puntos de
tiempo o secuencia de decisin
actividades.

5.Hacerlo con secuencia

cronolgica y con su respectivo
smbolo
 Tiene un eje vertical donde se
Utilizan smbolos con
especifican las actividades cuya
significados definidos que
longitud es proporcionada a su
FORMA DE representan los pasos del
duracin y el eje horizontal que
proceso. Elipse: Inicio y
PRESENTACION muestra un calendario de tiempo
terminacin, Rombo: decisin,
definido en trminos de la unidad
cuadrado: actividades, flechas:
ms adecuada al trabajo que se
conectores.
va a ejecutar

Permite llevar a cabo las

actividades con un tiempo
Es una gran herramienta que
pronosticado y con su control
permite llevar a una ejecucin de
VENTAJAS debidamente especfico y es una
actividades con su paso a paso
de las ventajas mas comunes
para terminar lo programado.
para las empresas en especial
las gerencias.
PERT CPM

Organiza tareas, establece marcos

de tiempo e ilustra dependencias al Busca controlar y optimizar los costos mediante la
inicio de un proyecto con los planeacin y programacin adecuadas de las
diagramas de tcnica de actividades componentes del proyecto
programacin evaluacin

1.Identificar las actividades y 1. Definir el proyecto con todas sus actividades o

duracin especifica partes principales.

2. Establecer relaciones entre las actividades.

2.Determinar la secuencia apropiada
Decidir cul debe comenzar antes y cul debe
de las actividades
seguir despus.

3. Dibujar un diagrama conectando las diferentes

3. Construir un diagrama en red actividades en base a sus relaciones de
precedencia.

4. Determine el tiempo requerido 4. Definir costos y tiempo estimado para cada

para cada actividad actividad.

5. Identificar la trayectoria ms larga del proyecto,

5. Determinar la trayectoria critica siendo sta la que determinar la duracin del
proyecto (Ruta Crtica).

6. Poner al da el diagrama segn se 6. Utilizar el diagrama como ayuda para planear,

progresa en el proyecto supervisar y controlar el proyecto.
Se maneja como un conjunto de
nodos unidos por flechas. Cada nodo
Se construye en una tabla y se apoya de los
representa una tarea o paso del
nodos y lneas donde muestra cada una de las
proyecto, se dividen secciones en las
actividades del proyecto.
que pueden grabarse informacin de
las tareas.

Se puede llevar un conjunto de

labores y tareas para llevar a una Ayuda a mantener un control sobre todos los
conclusin y terminaciones con gastos que se pueden presentar en la empresa y
grandes xitos para la gerencia en tambin se lleva a una ejecucin de supervisin.
las empresas.
En la evolucin de toda Implementacin del sistema integrado de gestin se evidencia el seguimiento y
aplicacin de la normatividad exigida en la cual se van a ir evidenciando ciertas mejoras y beneficios com
Facilitar procesos de evaluacin y auditoria, Mejorar el desempeo de los trabajadores, Cumplir con la
normatividad vigente, Satisfaccin de las partes interesadas, Estandarizacin de procesos, Incorporacin
de nuevos sistemas y mayor facilidad al utilizarlos, Con la certificacin obtendr confiabilidad y credibilida
por parte de los clientes.
Esto conlleva a un seguimiento de los procesos y una mejora continua para as lograr un xito sostenible.

OBJETIVO DEL PROYECTO

Implementar el sistema de gestin integrado en la panadera LA HUERTA.

OBJETIVO DE LA EMPRESA
Expandir nuestros productos a nivel nacional, mejorando cada da la calidad del mismo para una mej
rentabilidad, destacndose por su excelente servicio al cliente, preocupndonos por el bienestar d
nuestros consumidores.

ALINEACIN
Teniendo en cuenta que la empresa requiere rentabilidad, bienestar del consumidor y satisfaccin d
cliente y el sistema integrado busca una mejora continua para que la organizacin mejore en todos s
aspectos, nosotros con la implementacin del proyecto en la HUERTA vamos a brindar apoyo a
compaa con el conocimiento idneo de este, para ofrecer satisfaccin a las partes interesadas y un bie
comn.

MISION
Elaborar y comercializar productos que salen de la tierra, se procesan y modifican con delicadeza y
permiten un contacto con la naturaleza. con calidad e higiene, satisfaciendo los gustos de los clientes
travs de nuestra gama de sabores, buscando siempre cumplir con las exigencias del mercado consumid

VISION

PANADERIA LA HUERTA en el 2020 ser la empresa lder distribuidora de pan en Latinoamric

manteniendo la calidad, seguridad y satisfaccin a todos nuestros consumidores.
PROPUESTA

Con la implementacin del sistema de gestin integrado la empresa obtendr una serie de beneficios como lo son:

- Facilitar procesos de evaluacin y auditoria

- Mejorar el desempeo de los trabajadores
- Cumplir con la normatividad vigente
- Satisfaccin de las partes interesadas
- Estandarizacin de procesos
- Incorporacin de nuevos sistemas y mayor facilidad al utilizarlos
- Con la certificacin obtendr confiabilidad y credibilidad por parte de los clientes.

POLITICA DE CALIDAD
EN LA PANADERIA LA HUERTA trabajamos permanentemente para satisfacer las necesidades de nuestros cliente

fidelizando el servicio, mediante la generacin de valor agregado, asignando los recursos humanos y econmic

comprometidos con los valores y rentabilidad de la Organizacin.

Tenemos como propsito asegurar la proteccin e integridad de nuestros colaboradores y dems partes interesada

nos esforzamos en lograr cero accidentes, cero daos a la propiedad y cero eventos que puedan afectar a

organizacin, prevenir la presencia de enfermedades profesionales, orientando nuestros procesos productivos hac

el uso eficiente de los recursos.

Nuestro compromiso en LA HUERTA es suministrar oportunamente alimentos nutritivos y seguros bajo

implementacin de nuestro Manual " NOS " (Nutricin Organolpticamente Segura) y de las BPM (Buenas Prctic

de Manufactura), utilizando siempre materias primas e insumos de alta calidad y talento humano competente, c

alto sentido para trabajar en equipo, en constante formacin y mejoramiento continuo de nuestros procesos;

cumplir con las regulaciones legales nacionales pertinentes a nuestro tipo de labor y/o propias de nuestros clientes

fijar metas, medir los logros y tomar las acciones de mejora dentro del marco de nuestro Sistema Integrado

Gestin.

META

Lograr que la implementacin aplica para la panadera LA HUERTA permita mitigar los impactos ambientales, mejor
y mantener la seguridad y la salud de los empleados en su mbito laboral.

PROBLEMTICA
Se identific retrasos en la entrega final del producto y daos en el mismo.

COMO AFECTA LA PROBLEMTICA EN CADA UNO DE LOS SISTEMAS?

CALIDAD:
NO CONFORMIDADES POTENCIALES
*Dao al producto
*Insatisfaccin del cliente
*Embalaje inadecuado del producto
*Retraso en la entrega del producto

MEDIO AMBIENTE:
RESPONS
ASPECTOS IMPACTOS SOLUCION
ABLE
Revision tecno
mecnica y de gases
Consumo de Reduccin de Mireya continuo
combustible recurso natural Redondo Mantenimiento de
reas verdes, uso de
parque vehicular

Reduccin
recurso natural,
Transporte de contaminacin Daniel Revision tecno
mercanca del suelo, afecta Osorio mecnica y de gases
vas
respiratorias

Revision tecno
Generacin de
Contaminacin Sandra mecnica y de gases
residuos no
del suelo Guevara mantenimiento
peligrosos
peridico

SEGURIDAD Y SALUD:

RESPONS
PELIGROS RIESGOS SOLUCION
ABLE
Capacitacin de
Cadas
seguridad vial
Elementos de
Golpes
proteccin personal
Patricia Elementos de
Moto Fracturas
Rodrguez proteccin personal
Cambio de
Ergonmico
motocicleta
 Patricia
Moto
Rodrguez

Revisin tecno
Incendios
mecnica
Capacitacin
Accidentes
Vehculos de seguridad vial
terceros Capacitacin
Atropellos
Estephany seguridad vial
Suarez Suministrar artculos
Atracos
de seguridad
Personas
Manifestaciones Evasin del rea

STAKEHOLDERS partes interesadas (comunidad, empleados, accionistas)

ESTUDIO DE MERCADEO
POSIBLE ENCUESTA
NOMBRE DE ENCUESTADO: _________________________________
EDAD: _______ PROFESION: ____________________ ESTRATO: _____
MARQUE CON UNA X SU RESPUESTA)
Estado civil
Soltero ____
Casado ____
Unin libre ___

CONTESTE SI O NO

1. Tiene buenos hbitos alimenticios? ___

2. Le gustara consumir alimentos orgnicos? ___

3. Cree que los alimentos orgnicos son buenos para la salud? ___
4. Considera que los alimentos orgnicos son costosos? ___

5. Le gustara encontrar en su ciudad una organizacin que produzca pan con ingredientes orgnicos? ___
 evidencia el seguimiento y
tas mejoras y beneficios como
abajadores, Cumplir con la
n de procesos, Incorporacin
dr confiabilidad y credibilidad

as lograr un xito sostenible.

dad del mismo para una mejor

pndonos por el bienestar de

consumidor y satisfaccin del

anizacin mejore en todos sus
vamos a brindar apoyo a la
as partes interesadas y un bien

modifican con delicadeza y le

do los gustos de los clientes a
encias del mercado consumido

ora de pan en Latinoamrica,

ores.
erie de beneficios como lo son:

necesidades de nuestros clientes,

recursos humanos y econmicos

dores y dems partes interesadas;

eventos que puedan afectar a la

estros procesos productivos hacia

os nutritivos y seguros bajo la

) y de las BPM (Buenas Prcticas

talento humano competente, con

ontinuo de nuestros procesos; a

y/o propias de nuestros clientes, a

de nuestro Sistema Integrado de

los impactos ambientales, mejorar

TEMAS?
rgnicos? ___
 5W y 1H
QUE QUIEN COMO CUANDO
Se realizara un comit
donde se divulgara la 15 DE AGOSTO DEL 2015 A
DANIEL OSORIO PERSONALMENTE
propuesta y presentacion LAS 5:30 PM
del grupo

Recorrido operacional para REALIZACION DE 15 DE AGOSTO DEL 2015 A

la realizacn plan MIREYA REDONDO INSPECCION LAS 5:30 PM
diagnstico

Encontrar causa raz para SE UTILIZARA LA 15 DE AGOSTO DEL 2015 A

asiencontrar la solucion a DIEGO SANTISTEBAN HERRAMIENTA 5 PORQUES LAS 5:30 PM
la empresa

Plantear las actividades ANDRES PAEZ PROPONIENDO ACCIONES 15 DE AGOSTO A 30 DE

para darle solucion a la MARCELA NIO CORRECTIVAS AGOSTO DEL 2015
causa raiz
PREVENTIVAS Y DE
MEJORA
POR MEDIO DE
EVIDENCIAS, ACTAS,
Seguimiento y monitoreo REGISTROS E
ESTEPHANY SUAREZ
del cumplimiento de las IMPLEMENTACION DE EL 30 DE CADA MES
SANDRA GUEVARA
actividades INDICADORES
 DONDE PORQUE
PANADERIA LA HUERTA
CRA 4N 6 B ES NECESESARIO CONOCER LA
PROBLEMTICA A LA QUE
VAMOS A IMPLMENTAR EL SIG

PANADERIA LA HUERTA ES NECESARIO CONOCER EL

CRA 4N 6 B ESTADO GENERAL DE LA
SITUACION

PANADERIA LA HUERTA ASI SE PUEDE ELABORAR EL

CRA 4N 6 B PLAN DE ACCION

ES IMPORTANTE PREVENIR,
PANADERIA LA HUERTA EVITAR INCIDENCIAS Y
CRA 4N 6 B ERADICAR LA CAUSA O RAIZ

PANADERIA LA HUERTA
CRA 4N 6 B SE ESTANDARIZA EL PROCESO
Y SE DISMINUYE LA
VARIABILIDAD EN EL MISMO
 GANTT PLANEA

ITEM HALLAZGO RESPONSABLE EJECUCIN

Se realizara un comit donde se divulgara la

1 Daniel Osorio Ejecutado
propuesta y presentacion del grupo
Daniel, Mireya, Sandra,
Recorrido operacional para la realizacin plan
2 Marcela, Ercy, Luz, Andres, Ejecutado
diagnstico Diego

Encontrar causa raz para asi encontrar la solucion a Daniel, Mireya, Sandra,
3 Marcela, Ercy, Luz, Andres, Planificado
la empresa Diego

Daniel, Mireya, Sandra,

Plantear las actividades para darle solucion a la
4 Marcela, Ercy, Luz, Andres, Planificado
causa raiz Diego

Seguimiento y monitoreo del cumplimiento de las Daniel, Mireya, Sandra,

5 Marcela, Ercy, Luz, Andres, Planificado
actividades Diego
GANTT PLANEACIN
1 Ejecutado
2 Planificado
3 Pendiente
4 Evaluacion
AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO
EVALUACION
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2

socaial 1 4

economica,financiera, 1 4 4 4 4
socaial

economica,financiera, 1 4 4 4 4
socaial

economica,financiera, 1 1 4 4 4 4 4
socaial

economica,financiera, 4 2 4 2 4 2 4 2
socaial
ENERO FEBRERO
3 4 1 2 3 4

4 4

4 4

4 2 4 2
 C

ITEM HALLAZGO RESPONSABLE EJECUCIN

Se realizara un focus group para la divulgacion de la Daniel Osorio

1 Ejecutado
presentacin del grupo
Daniel, Mireya, Sandra,
2 Recorrido operacional por las reas productivas Marcela, Ercy, Luz, Andres, Ejecutado
Diego

Daniel, Mireya, Sandra,

3 Utilizacion del metodo de los cinco porque Marcela, Ercy, Luz, Andres, Planificado
Diego

Daniel, Mireya, Sandra,

4 Capacitaciones e incentivos Marcela, Ercy, Luz, Andres, Planificado
Diego

Daniel, Mireya, Sandra,

Realizacion de encuestas al cliente, validacin de
5 Marcela, Ercy, Luz, Andres, Planificado
listas de chequeo Diego

Daniel, Mireya, Sandra,

Marcela, Ercy, Luz, Andres, Planificado
6 Revision por gerencia Diego

Daniel, Mireya, Sandra, Planificado

Marcela, Ercy, Luz, Andres,
7 Estudio de indicasdores Diego
 C

1 Ejecutado 5 Revision
2 Planificado 6 Estudio
3 Pendiente
4 Evaluacion

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO

EVALUACION

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2

social 1

economica,financiera, 1
social

economica,financiera, 2
social

economica,financiera, 2 2 2 2 2
social

economica,financiera, 2 2 2 2
social

economica,financiera,
social

economica,financiera,
social
ENERO FEBRERO MARZO

3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

2 2

6
 FASES
FASE 0 PLANEACION GANTT Planeacin

FASE 1 ALINEACON DEL PROYECTO

CON LA ESTRATEGIA GANNT ESTRATEGIAS
ORGANIZACIONAL
FASE 2 FORMULACION GANTT Planeacin

FASE 3 EVALUACION ECONOMICA, SOCIAL, FINANCIERA

FASE 4 EJECUCUION CAPACITACIONES E INCENTIVOS

REVISION POR GERENCIA, ESTUDIO DE
FASE 3 EVALUACION INDICADORES