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2012
S/. 3525,981.00
I. ANTECEDENTES..........................................................................................................................................3
II. MARCO ESTRATGICO Y PRINCIPIOS.............................................................................................4
III. MARCO INSTITUCIONAL......................................................................................................................9
3.1 RESPONSABILIDADES INSTITUCIONALES....................................................................................................9
3.2 COMPETENCIAS OPERATIVAS....................................................................................................................10
3.3 SEDES CENTRAL Y OPERATIVAS.....................................................................................................12
IV. MARCO FINANCIERO DE EJECUCIN...........................................................................................13
V. ESTRATEGIA DE INTERVENCION....................................................................................................14
5.1 FORTALECIMIENTO DE LA INSTITUCIONALIDAD......................................................................................14
5.2 OBJETIVOS...............................................................................................................................................14
ANEXOS
ANEXO 1:................................................................................................................PROGRAMACIN FSICA
ANEXO 2: PROGRAMACIN FINANCIERA
ANEXO 3: EXPEDIENTES TCNICOS Y TRMINOS DE REFERENCIA
ANEXO 4: MATRIZ DE MONITOREO
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Proyecto Desarrollo Ganadero Cusco
GOBIERNO REGIONAL CUSCO
DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA CUSCO
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AO DEL CENTENARIO DE MACHUPICCHU PARA EL MUNDO
ANTECEDENTES
La Direccin Regional de Agricultura, mediante la Direccin de Promocin, ha propiciado la formulacin del perfil,
y actualmente viene ejecutando el Proyecto Desarrollo de las Cuencas Lecheras del Alto Apurmac, Alto
Vilcanota y Valle Sagrado de la Regin Cusco.
La finalidad del presente POA es continuar con la ejecucin del Proyecto Desarrollo de las Cuencas Lecheras
del Alto Apurmac, Alto Vilcanota y Valle Sagrado de la Regin Cusco. El Proyecto ha sido declarado viable por
el Sistema Nacional de Inversin Pblica y se encuentra registrado en el Banco de Proyectos con el cdigo
53357. Las actividades del Proyecto se localizan en tres cuencas, las cuales abarcan varios distritos, y son:
cuenca del Alto Apurimac (Paruro: Accha, Huanoquite, Omacha y Paruro; Chumbivilcas: Colquemarca y Livitaca),
Alto Vilcanota (Canchis: Marangani, Sicuani, San Pablo, San Pedro, Tinta, Combapata, Checacupe y Pitumarca;
Quispicanchi: Andahuaylillas, Huaro, Lucre y Oropesa) y Valle Sagrado (Urubamba: Huayllabamba,
Ollantaytambo, Urubamba y Yucay); cuyo perodo de ejecucin es: 2011(1 mes),2012, 2013 y 2014.
Los beneficiarios del Proyecto sern 2 805 beneficiarios, que corresponden a comunidades campesinas y
pequeos productores, distribuidos en 22 distritos de 5 provincias. El presente Proyecto, inici sus actividades a
partir de 12 de Diciembre del 2011; hacindose cargo de su establecimiento la Unidad Ejecutora de Proyectos de
Inversion (UEPI) de la Direccin Regional de Agricultura Cusco.
e. El problema central
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f. Beneficiarios
El presente proyecto beneficiara directamente a 2,805 familias productoras, ubicados en los
22 distritos del mbito de intervencin. Son pequeos productores agropecuarios
organizados en la cadena productiva de lcteos y productores comunales, quienes tienen
bajos niveles de educacin deficientes (28.06% de analfabetismo), e ingreso promedio per
cpita de S/. 201.50 mensual en el mbito del proyecto.
i. Personal
I. MARCO INSTITUCIONAL
Las responsabilidades institucionales en la ejecucin del Proyecto De desarrollo de las Cuencas Lecheras del
Alto Apurmac, Alto Vilcanota y Valle sagrado de la regin Cusco estn repartidas entre: el Gobierno Regional
Cusco, los Gobiernos Locales de los distritos beneficiarios y los productores beneficiarios del Proyecto. La
ejecucin del proyecto se realizara de la siguiente forma:
Se realizaran los convenios interinstitucinales entre la DRAC y los gobiernos locales de los 22
distritos que sern beneficiados mediante el Proyecto de Desarrollo de las Cuencas Lecheras
del Alto Apurmac, Alto Vilcanota y Valle sagrado de la Regin Cusco, tambin se buscara
realizar convenios con las asociaciones de productores lecheros de dichas zonas, esta labor
estar a cargo de los Asistentes tcnicos Provinciales en sus respectivas provincias. Convenios
de cooperacin y/o contratos de operacin o cartas de entendimiento, que debern detallar en
cada caso, medios de accin, formas de participacin, obligaciones de cada parte,
contribuciones tcnicas, financieras, de recursos humanos, y otros presupuestos, incluyendo
los costos de supervisin tcnica y apoyo institucional, que correspondan y los costos
administrativos y tcnicos y dems elementos que aseguren el normal y adecuado
cumplimiento de que se pacte.
Las diversas modalidades que podrn adoptarse para la ejecucin de los convenios o contratos
operativos especficos previstos en el presente, sern aquellas que las partes estimen de
mayor conveniencia o para los propsitos que se persigan, ajustndose el inciso de
cooperacin tcnica (financiera o ambas, segn sea el caso) para la elaboracin y/o ejecucin
de proyectos priorizados por el Gobierno Regional.
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La finalidad del Convenio de Cooperacin Tcnica, es establecer las condiciones ptimas de ejecucin tcnica y
financiera del Proyecto, en funcin al Expediente Tcnico y los Planes Operativos Anuales elaborados y
aprobados por el Comit de Gestin del Proyecto, nombrado para la gestin del Proyecto .
El Gobierno Regional del Cusco, el Proyecto de Desarrollo de las cuencas lecheras del alto
apuriac, alto Vilcanota y valle sagrado de la regin Cusco, La Direccin Regional de Agricultura
del Cusco, las Agencias Agrarias, los Gobierno Locales de las provincias y los distritos
involucrados estn representados por el Comit de Gestin del Proyecto, de acuerdo a las
funciones y competencias de cada uno respecto de las distintas actividades a cumplir en el
marco de los Planes Operativos Anuales.
La Unidad Ejecutora del Proyecto del presente POA-2012 es: La Direccin Regional de
Agricultura del Cusco, en coordinacin con la Unidad Ejecutora de Proyectos de Inversin
UEPI y la Coordinacin general del Proyecto de Desarrollo Ganadero.
Se establecern 3 comits de gestin, un comit por cuenca lechera, estos comits estarn conformados
de acuerdo al punto 3.1, su conformacin estar a cargo de los coordinadores provinciales y
posteriormente se refrendara el compromiso con el Coordinador General del proyecto.
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a) Sede Central:
- Cusco
La unidad responsable de la ejecucin del Proyecto Desarrollo Ganadero de las Cuencas Lecheras del Alto
Apurmac, Alto Vilcanota y Valle Sagrado de la Regin Cusco es la Direccin Regional de Agricultura del Cusco.
La Regin, a travs del Comit de Gestin del Proyecto, supervisar y acreditar la ejecucin de los aportes de
los beneficiarios, incluyendo su avance fsico financiero en los reportes mensuales y trimestrales.
La Coordinacin General del proyecto y el Comit de Gestin del Proyecto, coordinarn las actividades
relacionadas con el presente convenio, dentro de los trminos y responsabilidades establecidas.
Financiamiento con Recursos Ordinarios del ejercicio presupuestal 2012, 2013 y 2014 por un monto
de S/. 6404,348.00 (Seis millones cuatrocientos cuatro mil Nuevos Soles), conforme a expediente
tcnico, y que ser ejecutado de acuerdo a los Planes Operativos, de cuyo gasto es responsable el
Gobierno Regional del Cusco, a travs de la Direccin Regional de Agricultura del Cusco, haciendo
uso de los procedimientos y mecanismos administrativos establecidos en el Gobierno Regional.
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III. OPERATIVIDAD
La ejecucin fsica y financiera del ao 2012, se sujeta de acuerdo al los trminos establecidos en el Expediente
Tcnico del Perfil Declarado Viable; sin embargo las modificaciones hechas a dicho documento, sern
debidamente sustentadas en el documento Plan Operativo Anual 2012, y aprobadas por el Comit de Gestin
del Proyecto .
La asignacin de recursos se efectivizar a travs de los mecanismos de ejecucin presupuestal previstos por
los sistemas de gestin presupuestaria y de administracin financiera del sector pblico, mediante las acciones
de compromiso, devengado y giro que se ejecutan a travs del Sistema Integrado de Administracin Financiera
(SIAF).
7.2 Consultoras
Los trminos de referencia para la contratacin de servicios de consultora que el Proyecto requiera, debern
contar con la conformidad previa del coordinador general del Proyecto, y la cancelacin de los servicios deber
igualmente contar con la conformidad previa de Coordinador general del Proyecto, a los servicios materia de la
consultora.
Siendo la capacitacin un componente transversal del Proyecto, las actividades de capacitacin estarn a cargo
del equipo de especialistas del Proyecto y se consolidarn en un Plan de Capacitacin Regional con el detalle
por cada componente, cuya responsabilidad es de la siguiente manera:
Profesiona
l
Componente Nombres y Apellidos
Especialist
a
Esto ltimo permitir una oportuna asignacin de recursos y una adecuada programacin, supervisin y
monitoreo. Como accin previa se requerir a los Especialistas del Proyecto la formulacin de la propuesta del
respectivo Plan de Capacitacin o Expediente Tcnico de cada actividad por componente, el cual deber estar
enmarcado en las metas y presupuestos previstos en el presente POA 2009, y ser aprobado por el Comit de
Gestin Proyecto.
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As mismo Los NMF constituirn un Comit de Obra con participacin de la Municipalidad del respectivo distrito.
El Gobierno Regional estar encargado de la Supervisin y capacitacin para la operacin de la obra.
La adquisicin de reproductores para los NMF lites y primarios, estar a cargo de una Comisin de Seleccin,
integrada mnimamente por tres representantes de los beneficiarios y dos especialistas del Proyecto .
Los trminos de referencia sern aprobados por el Comit de Gestin del Proyecto, para procurar que la
adquisicin se efecte directamente a pequeos y medianos criadores de alpacas, teniendo como requisito la
certificacin respectiva de sus respectivas Direcciones Regionales de Camlidos Sudamericanos y
organizaciones de Asociaciones de Criadores como el SPAR.
IV. SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACIN, AUDITORAS E INFORMES
8.1 Definiciones
b) Monitoreo: Accin sistemticamente programada que verifica que las actividades ejecutadas
correspondan con su programacin inicial, identificando las causas de que ello no ocurriera y
proponiendo los ajustes y reprogramaciones necesarias.
c) Evaluacin: En el corto plazo. Accin sistemticamente programada que verifica que las actividades
ejecutadas tienen los efectos esperados en la obtencin de los resultados programados, identificando
las causas de que ello no ocurriera, proponiendo los ajustes y correcciones necesarias. Puede tener
el carcter de autoevaluacin (hecho por los propios actores) y de evaluacin externa (hecha por
personas que no trabajan en el programa).
d) Informes: Documentos emitidos tanto por los responsables de la ejecucin de actividades, como por
los responsables del seguimiento, monitoreo y/o evaluacin, describiendo las acciones realizadas, los
indicadores valorados, los medios de verificacin de las acciones realizadas, conclusiones y
recomendaciones.
8.2 Seguimiento
El Gobierno Regional de Apurmac es el responsable del seguimiento del Proyecto PROSEAL, contando para
ello con el Coordinador General, Especialistas, Responsables de Sedes, Tcnicos como responsables del
seguimiento en sus respectivas Sedes Operativas y Componentes, emitiendo sus informes con periodicidad
mensual y presentando Planes de Trabajo Mensual.
8.3 Monitoreo
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El Gobierno Regional de Apurmac es igualmente responsable del monitoreo del Proyecto. El Comit de Gestin
PROSEAL participarn en el monitoreo en sus respectivos mbitos y en el marco de Planes de Monitoreo. Para
ello contaremos con un cuaderno de registros, entregada a cada unidad de produccin, donde se registraran los
parmetros de los medios de verificacin, con el objeto de medir el avance de los resultados, objetivo y fin del
proyecto.
8.4 Evaluacin
La evaluacin del Proyecto est a cargo del Gobierno Regional de Apurmac, y debern ser parciales y una final,
con el objeto de corregir y plantear la continuidad del proyecto.
El Gobierno Regional conducir la evaluacin anual del Proyecto a travs de consultores externos, para ello
formular los trminos de referencia que debern contar con conformidad del Comit de Gestin del Proyecto.
Los resultados de las consultoras, as como de las evaluaciones que se realicen, sern puestos a disposicin de
la sociedad civil, en general, y de los actores involucrados en el proyecto, en particular; en este ltimo caso, a
travs de eventos participativos que permitan difundir y discutir los resultados, promoviendo un proceso de auto-
evaluacin y recogiendo propuestas dirigidas a mejorar la transparencia, eficiencia y participacin.
8.5 Auditorias
El Gobierno Regional de Apurmac gestionar la contratacin de los servicios de empresas auditoras externas
para realizar las auditorias de los POAs 2008, 2009, 2010 y 2011 del Convenio de Cooperacin Tcnica
GRA/CSE-CTB, bajo Trminos de Referencia elaborados en el marco de la Ley Orgnica del Sistema Nacional
de Control y normas complementarias. Las empresas sern seleccionadas conforme a las normas del Sistema
Nacional de Control.
Copia de los informes de los exmenes ejecutados debern ser remitidas a la CSE-CTB de manera simultnea
con las copias remitidas a los otros organismos que deban recibirlas.
8.6 Informes
El Gobierno Regional de Apurmac, a travs del Coordinador General, remitir a la Unidad Ejecutora GRDE Sub
Gerencia de Promocin de Inversiones y Desarrollo Empresarial, para que esta a su vez remita a la Sub
Gerencia de Supervisin y Liquidacin de Obras, con conocimiento del Programa CSE-CTB, informes mensuales
de avance fsico-financiero.
CUADRO N 3
Objetivos del Proyecto Regional Alpaquero POA-2010
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3. Disminucin de R3.- 314 NMF han 3.4 Capacitacin de oferentes de sanidad pecuaria
mortalidad en disminuido el % de Pasantas para ver experiencia de almacenamiento de forrajes y acciones de
cras y tuis mortalidad de cras y 3.6 contingencia en heladas y sequias
tuis.
3.7 Ensilado y henificado de forrajes
3.8 Concurso de estrategias de prevencin frente a heladas y sequias
4. Mejoramiento R4.- 314 NMF
de la organizados, producen
presentacin de y comercializan fibra de
4.4 facilitacin en la conformacin y funcionamiento de redes de acopio
fibra de alpacas calidad, a travs de 5
asociaciones, con
visin empresarial.
5. Familias R5.- 40 NMF lites 5.2 Eventos de autoestima y gestin
organizadas para comercializan de 200 a
5.4 Sensibilizacin y capacitacin en formacin empresarial y cultura de calidad
la produccin y 600 qq de fibra, con
comercializacin esquila mejorada y con Impulso e implementacin a la formacin y operacin de asociaciones de ncleos
5.5
mejor presentacin de multifamiliares
velln categorizado.
5.6 Concursos de competitividad productiva alpaquera
EMERGENCIA
por eventos
Mitigar los efectos de Controlar la mortalidad de cras, causadas por cuadros Entricos y Neumnicos, como
climatolgicos
las lluvias excesivas. efectos de nevadas, granizadas excesivas.
adversos
(Lluvias)
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CUADRO N 4
Componente Actividad U. de M. Cantidad
1. Mejoramiento
gentico de 1.9 Implementacin de registro genealgico alpaquero Mdulo 1
alpacas
1.10 Feria regional de exposicin y venta de de alpacas Feria 6
EMERGENCIA
por eventos Controlar la mortalidad de cras, causadas por cuadros
climatolgicos Entricos y Neumnicos, como efectos de nevadas, Global 1
adversos granizadas excesivas.
(Lluvias)
Componentes, Actividades, Tareas y Metas del Proyecto PROSEAL 2010
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8.7 Componentes de la inversin del Proyecto Mejoramiento de la Situacin Productiva del Sector
Alpaquero de Apurmac - Per
El carcter de la inversin que el proyecto realizar a travs de las tareas y actividades de los
componentes previstos se detalla de la manera siguiente:
c) Disminucin de mortalidad en cras y tuis. Este componente tiene como objetivo disminuir la
mortalidad de cras y tuis, para garantizar fundamentalmente la sobrevivencia de la generacin de
alpacas con buenas caractersticas genticas, ya que su prdida repercutir en mayor magnitud en
la econmica alpaquera, que la mortalidad ocasionada en individuos con un bajo valor gentico. As
este plantea estrategias orientadas a garantiza la sobrevivencia a enfermedades tanto infecciosas
como parasitarias, pero tambin desarrolla capacidades e implementacin fsica que garantice el
salvaguardo de las cras de predadores naturales, que estos ltimos tienen el mayor impacto en la
mortalidad de cras y tuis, as este componente plantea las siguientes actividades:
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8.8 UBICACIN
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8.9 Organigrama
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ANEXOS
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Plan Operativo Anual - 2010
ANEXO N 3
EXPEDIENTE TCNICO
1. INTRODUCCION
2. ESTRATEGIAS
3. CRONOGRAMA
ACTIVIDAD Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
Equipamiento para
X X X X X X X X X X X
seguimiento y monitoreo
4. PRESUPUESTO
5. especificaciones
6. RECURSOS HUMANOS
7. PRODUCTO:
EXPEDIENTE TCNICO
1. INTRODUCCION
Las ferias de exposicin y venta de alpacas nos sirven para dinamizar el mercado de
reproductores alpacas en la regin Apurmac, propiciar la adquisicin de reproductores de
calidad para la implementacin de reproductores localmente en la regin. Por otro lado estimular
a los mejores criadores en concursos ganaderos alpaqueros. Propiciar su institucionalizacin
como mercado de semovientes camlidos.
2. ESTRATEGIAS
El proyecto apoyara con premios como parte de la implementacin del campo ferial, las ferias
importantes en provincias y otras en distritos, que normalmente se llevan a cabo cada ao, sern
con reproductores alpaca huacaya macho, productos veterinarios (canasta de productos
veterinarios), adicionalmente materiales e insumos (mochila fumigadora, tenazas corta pezuas),
como aporte en premiaciones, a los mejores criadores o asociaciones de criadores (NMF), por
parte del proyecto. Para lo cual el proyecto adquirir parte de los ejemplares requeridos, segn
cumplan con las especificaciones tcnicas, los que cumplan las caractersticas fenotpicas
exigidas por el mercado nacional e internacional.
Los premios donados se distribuiran de acuerdo al cuadro de distribucin asignado para ferias.
Para el ao 2010 se efectuara la feria que queda por realizar de acuerdo a consenso del ambito
donde se realizara.
3. CRONOGRAMA
En Fe Ma
N FERIAS Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
e b r
1 Oropesa X
2 Antabamba X
Mutuhuasi
3 X
(Haquira)
4 San Antonio X
5 Iscahuaca X
6 Pampachiri X
* La fecha exacta sobre todo paraa pampachiri, oropesa y antabamba esta por definirse por las autoridades locales
y productores.
4. PRESUPUESTO
El presupuesto est calculado por un monto de S/. 51,911.00, el cual se ejecutara conforme a lo
establecido en el expediente tcnico del ao 2009.
6. RECURSOS HUMANOS
7. Especificaciones tcnicas
8. PRODUCTO:
EXPEDIENTE TCNICO
1. Introduccin
La informacin por ende adems de la metodologa cientfica y tcnica deber de ser posible
trasmitir para un adecuado entendimiento de las familias usufructuarias del pastizal, adems que
sirva como mapa o plano catastral, informacin posible de usar en la planificacin del uso en el
desarrollo de sus sectores, en la planificacin comunal, intercomunal y a nivel distrital.
2. Propsito
Determinar las caractersticas (calidad cantidad y condicin) de los recursos hdricos y forrajeros
en utilizacin o utilizables por las familias en los NMF
Identificar las fuentes de agua, que se encuentran actualmente en uso de las familias alpaqueras
y aquellas que podran aprovecharse, determinando su uso actual, su volumen o caudal, su
calidad y su posicin UTM.
Adecuar la propuesta tecnolgica para su mejor aprovechamiento, de fuentes pequeas de uso
multifamiliar, comunal e intercomunal, accin que se implementara conjuntamente con los
beneficiarios, los cuales aportaran adems de mano de obra, los materiales disponibles.
3. Meta
Evaluar los pastizales de uso de 300 NMF, (evaluacin agrostolgica, hidrolgica y edfica), en
el sector alpaquero de la Regin Apurmac
4. Estrategia
El desarrollo comenzara por la organizacin de las familias con su lder Puririchiq, para definir los
lmites de sus reas de pastoreo como NMF y las temporadas del ao en el que las usan,
adems de la identificacin de la fuentes de agua en uso y las circundantes a su propio territorio,
factibles de ser aprovechables para la ampliacin de bofedales o para riego de pasturas
cultivadas, esta informacin ser traducida en un mapa temtico, en la cual se ubicaran
caractersticas geogrficas como cerros, ros quebradas, depresiones naturales, etc. para definir
estos lmites con sus respectivos nombres.
Posterior a esta identificacin se programara una siguiente visita de evaluadores, los que con la
informacin base, evaluaran las caractersticas agrostoedficas, determinando la capacidad de
carga actual y la proyeccin de la misma, as como cuales serian las acciones para el
5. Equipos y materiales.
El servicio de mapeo del equipo consultor, incluye todos los equipos y materiales necesarios
para su ejecucin; es decir este servicio es a todo costo.
6. Especificaciones tcnicas:
Equipo Consultor: El equipo consultor deber estar integrado por profesionales como: Ingenieros.
Zootecnistas, Ing. Agrnomos o afines, con especializacin en agrostologa, hidrologa y edafologa.
Experiencia mnima de tres aos en la especialidad y dominio de SIG, Manejo de GPS,
Georeferenciacin, mapeo en programa Arcgis. El tiempo de trabajo designado es para 3 meses (90
das), para el consultor al cual ya se le otorgo la Buena Pro en diciembre del 2009, debiendo
comprometerse recin el primer trimestre del POA-2010; por un monto total de S/ 100,000.00 por el
servicio de mapeo de 300 NMF; cuyo producto deber ser el siguiente:
7. Cronograma
8. Presupuesto
El presupuesto por NMF del mbito de trabajo (1) Aymaraes y Andahuaylas, es de S/. 315.00,
del mbito (2) Antabamba, es de S/. 337.57 para el mbito (3) Totora Oropesa, Cotabambas y
Grau, es de S/. 350.00; por ncleo multifamiliar, estos costos estn en funcin a la accesibilidad
a los NMFs
9. Producto
1. Informe de estudio fsico y digital, Mapas Agrostolgico, edfico, Hdrico a nivel de NMF
2. Soportabilidad de las praderas naturales y pastos cultivados por NMF
3. Determinar la carga animal optima en los NMF
4. Identificar fuentes de agua, rea a regar y costos referenciales
5. Identificar reas para instalacin de pastos cultivados perennes y anuales
6. Informe de estudio fsico y digital, Mapas Agrostolgico, edfico, Hdrico a nivel de NMF
Implementacin de
Mejoramiento de la oferta
forrajera
sistemas de manejo de S/. 98,900.37
agua
EXPECIENTE TCNICO
1. Introduccin
No todos los Ncleos Multifamiliares renen las condiciones para su implementacin con sistemas de
riego focalizndose el 33% de Ncleos multifamiliares.
Los sistemas para el manejo de agua estaba orientada a reservorios de 6 m3, para esta
reformulacin se orienta de 15 a 18 m3
No estaban consideradas la instalacin de la manta asfltica que requiere de un servicio adicional
para su instalacin
Tampoco estaban consideradas los accesorios necesarios para la instalacin de los sistemas de
manejo de agua, las mismas que incrementan de manera significativa los costos.
Todas estas variables nos motivan para reorientar en la meta fsica para su instalacin en 100 sistemas
de manejo de agua por motivos de presupuesto y condiciones con la que cuentan los NMF.
Por lo tanto, los NMF, las que se benefician con esta implementacin son los mejores, segn EL ranking
de NMF por cada sede operativa del proyecto, que cuenten con las condiciones de recursos para la
implementacin de esta actividad.
Desarrollar acciones y operaciones para un mejor aprovechamiento de los recursos hdricos accesibles a
los alpaqueros, implementando pequeos sistemas de manejo de agua, para un mejor aprovechamiento
de las fuentes de agua disponibles, mediante pequeos sistemas de riego, las alternativas tecnolgicas
aplicadas son las siguientes: Transporte de agua, Ampliacin de bofedales, Almacenamiento de agua y
riego.
2. Estrategia
Una vez identificadas y georeferenciadas, las fuentes de agua, se proceder a evaluar la posibilidad de
implementar sistemas de riego, que permitan el uso eficiente de las fuentes hdricas ubicadas dentro de
los NMF, en base a la solicitud de los NMF, con la posibilidad de mejorar la propuesta y prever los
posibles riesgos de la implementacin.
El proyecto acompaara con monitores la ejecucin de acciones para la adecuada implementacin de los
sistemas de agua, es decir los monitores tendrn un rol de asesoramiento tcnico adems de la
supervisin de uso de materiales en la implementacin.
3. Equipos y materiales.
4. Especificaciones tcnicas:
Consultor: para la instalacin de la manta asfltica para poner en operatividad los sistemas de
riego
5. Cronograma
6. Presupuesto
Costo
Rubro de aplicacin / partida Unidad Cantidad P.U. Total Meta
TOTAL
Materiales e insumos
Servicio Instalacin Geomembrana Unidad 1 500.00 500.00 100 50,000.00
accesorios 10,452.37 48,900.37
Canastilla o filtro de PVC Unidad 1 15.00 15.00 100 1,500.00
Vlvula de aire o ventosa PVC de 1" Unidad 1 180.00 180.00 10 1,800.00
Llave de paso tipo 2" Bronce Unidad 3 45.00 135.00 100 13,500.00
Abrazadera de 63 mm. x 1" Polietileno Unidad 2 15.00 30.00 100 3,000.00
Vlvula de acople rpido (hidrante 1") Unidad 1 36.00 36.00 100 3,600.00
Llave bayoneta 1/2" Unidad 1 12.00 12.00 100 1,200.00
Codo 1" (32mm x 1") polietileno Unidad 2 12.00 24.00 100 2,400.00
Niple elevado 3/4" PVC Unidad 3 8.00 24.00 100 2,400.00
Tee de 32mm x 1" polietileno Unidad 2 13.00 26.00 100 2,600.00
Unin de 3/4" a 1/2"polietileno Unidad 3 3.00 9.00 100 900.00
Bushing de 1" a 3/4" polietileno Unidad 4 4.00 16.00 100 1,600.00
Varilla de fierro corrugado de 0.5 x 1.5 mt.,
Unidad 3 15.00 45.00 100 4,500.00
con anillo fijo de soporte del aspersor
Combustible Galn 190.94273 11.00 2,100.37 1 2,100.37
Transporte de herramientas e insumos Unidad 3 2,600.00 7,800.00 1 7,800.00
Total S/. 10,952.37 98,900.37
7. Producto
01 informe de 100 sistemas de agua operativos, se adjunta acta de entrega de obra, a cada uno
de los NMF y fotos.
Actas de entrega recepcin de materiales visado por la autoridad comunal.
Actas de instalacin de obra visado por la autoridad comunal.
EXPECIENTE TCNICO
1. Introduccin
Las condiciones que deben contar los NMF, para la instalacin de las pasturas permanentes son:
Que tenga riego permanente
Que este cercado
Que preferentemente tenga restos orgnicos (dormideros)
Que la profundidad de suelo sea mayor a 30 cm.
2. Propsito
3. Meta
Implementar 30 Has de pasto cultivado, el rea instalada en cada NMF es variable que va desde 0.1
a 0.25 Has.
4. Estrategia
Luego de estas capacidades adquiridas sern trasmitidas al resto de familias integrantes del NMF, en
la instalacin de pastos, la cual ser monitoreada por un tcnico, especialista en la siembra de
pastura.
Se programaran y desarrollaran todas las actividades pertinentes, como es la proteccin del campo
cultivado, la programacin de riegos y la organizacin para su aplicacin.
5. Equipos y materiales.
6. Especificaciones tcnicas:
7. Cronograma
Cronograma de trabajo
mbitos N NMF Has.
Octubre Noviembre
Andahuaylas 13 1.30 x x
Aymaraes 92 9.30 x x
Antabamba 149 15.00 x x
Grau 27 2.70 x x
Cotabambas 16 1.60 x x
Abancay 1 0.10 x x
TOTAL 298 30.00
8. Presupuesto
Rubro de aplicacin / partida Unidad Cantidad P.U. Total Meta Costo Total
Maquinaria y Equipo
pico zapapico unidad 2.5 25 62.5 30 1,875.00
rastrillos unidad 2.5 15 37.5 30 1,125.00
Materiales e insumos
Rye grass ingles Kg 15 14 210 30 6,300.00
dactlys glomerata Kg 12 25 300 30 9,000.00
trebol blanco (preinoculado) Kg 3 27 81 30 2,430.00
Super fosfato de calcio simple
bolsa 2 75 150 30 4,500.00
de 50 kg.
Cloruro de potasio de 50 Kg bolsa 2 120 240 30 7,200.00
Nitrato de amonio de 50 Kg. bolsa 2 70 140 30 4,200.00
Guano de isla bolsa 5 50 250 30 7,500.00
postes de madera 4" x 1.8 m Unidad 80 5 400 30 12,000.00
malla ganadera G120 rollo 4 560 2240 30 67,200.00
grapas galvanizadas kg. 1 8.5 8.5 30 255.00
Alquiler de Servicio
Transporte de herramientas e
Unidad 2 2,800.00 5600 1 5,600.00
insumos
Movilidad
Combustible gln 66.364 11 730.004 1 730.00
Total S/. 129,915.00
9. Producto
EXPECIENTE TCNICO
1. Introduccin
La instalacin de Pastos anuales (avena), se fundamenta para la conservacin de forrajes, como una de
las alternativas para disponer de forrajes en los periodos ms crticos de la temporada de estiaje y friaje,
como medio de prevencin de situaciones de emergencia por factores climatolgicos adversos, La
siembra de pastos anuales implica adems la generacin de capacidades e implementacin para el
almacenaje, es decir desarrollar conocimientos y habilidades para el henificado o ensilado de pastos, es
un mecanismo muy importante para incrementar la disponibilidad de forrajes para el consumo de los
animales, sobre todo para el sector alpaquero donde como promedio se cuenta con 0,6 U.A./Ha/ao,
ndice muy bajo mediante la presente actividad se pretende aumentar la carga animal con pasturas
permanente de alto valor nutricional.
Las condiciones que deben contar los NMF, para la instalacin de las pasturas permanentes son:
2. Propsito
3. Meta
10 Has de pastos cultivados (avena), a nivel de 100 NMF con un rea promedio de 1,000 m2.
4. Estrategia
Bajo el cumplimiento de las condiciones antes propuestas, se proceder con la capacitacin en la siembra
a los lderes Puririchiq en grupos no mayores a 30 y se proceder a entregar la semilla e insumos
correspondientes a la actividad.
Una vez desarrollado estas actividades el lder Puririchiq, trasmitir las capacidades adquiridas al resto de
familias de su NMF, en el momento de desarrollar cada una de las acciones, adems la actividad estar
monitoreada por un tcnico, especialista en la siembra de pastos anuales.
Se programaran y desarrollaran todas las actividades pertinentes, como es la proteccin del campo
cultivado, la vigilancia del mismo, la cosecha, el ensilado, henificado y el almacenado.
5. Equipos y materiales.
6. Especificaciones tcnicas:
7. Cronograma
Cronograma de trabajo
mbitos N NMF Has. Octubre Noviembre
Andahuaylas 13 0.44 x x
Aymaraes 92 3.09 x x
Antabamba 149 5.00 x x
Grau 27 0.90 x x
Cotabambas 16 0.54 x x
Abancay 1 0.03 x x
TOTAL 298 10.00
8. Presupuesto
Meta Costo
Rubro de aplicacin / partida Unidad Cantidad P.U. Total
(Ha) TOTAL
Maquinaria y Equipo
pico zapapico unidad 2.5 25.00 62.50 10 625.00
Rastrillos unidad 2.5 15.00 37.50 10 375.00
Materiales e insumos
avena variedad tayco Kg 120 3.00 360.00 10 3,600.00
Cloruro de potasio de 50 Kg bolsa 3 120.00 360.00 10 3,600.00
Guano de isla bolsa 4 50.00 200.00 10 2,000.00
postes de madera 4" x 1.8 m Unidad 80 5.00 400.00 10 4,000.00
malla ganadera G120 x 100 m. rollo 4 560.00 2,240.00 10 22,400.00
grapas galvanizadas kg. 1 8.00 8.00 10 80.00
Alquiler de Servicio
Transporte de herramientas e insumos Unidad 1 200.00 200.00 10 2,000.00
Movilidad
Combustible gln 18.951 11.00 208.46 1 208.46
Total S/. 38,888.46
9. Producto
EXPEDIENTE TCNICO
1. Introduccin
Esta actividad estuvo programada para el 2009, pero por razones de presupuesto se transfiere para
completar su ejecucin en el 2010,
2. Propsito
Difundir las experiencias locales exitosas, para ser replicadas en los ncleos multifamiliares primarios, as
como compartir conocimiento entre los pasantes y los anfitriones.
3. Meta
86 pasantes para la visita de centros de produccin exitosos de los departamentos de Puno y Cusco, para
lo cual se planifica llevar a 86 pasantes Lderes Puririchiq de los Ncleos Multifamiliares primarios, en 2
pasantas de 29 personas cada una y 1 Pasantas de 28 pasantes
Total 35,888.46
Como se puede observar estas actividades estn dirigidas slo para lderes puririchiq primarios;
motivo por el que mediante el presente expediente tcnico, proponemos la pasanta de lderes primarios a
nivel extra regional, debido a que en la regin Apurmac no se cuenta con centros de produccin
innovadora como tampoco Instituciones especializadas en la produccin alpaquera, por lo que se justifica
realizar una pasanta a centros de produccin de los departamentos de Puno y Cusco, evento mediante el
cual los lderes puririchiq de los NMF primarios puedan acceder a conocer la alta produccin de alpacas
por lo que se justifica dicha accin en base a los impactos esperados.
4. Estrategia
Proyecto Regional Alpaquero PROREAL Apurmac
40
Plan Operativo Anual - 2010
5. Equipos y materiales.
6. CRONOGRAMA
7. PRESUPESTO
8. Producto
01 informe de pasanta, fotos y relacin de pasantes.
EXPEDIENTE TCNICO
1. INTRODUCCION
2. ESTRATEGIAS
Los oferentes de servicio que ya estn inscritos sern los 21 operadores locales mas 01
operador local de Cotabambas (Mutuhuasi), y se darn cupos (becas) a 8 tcnicos
agropecuarios entre los mbitos de Cotaruse, Antabamba, Totora-Oropesa, Andahuaylas, Grau;
pudiendo ser tcnicos agropecuarios egresados u otros que vienen prestando sus servicios en
temas de sanidad en alpacas, para lo cual se convocara previamente.
3. CRONOGRAMA
CURSOS DE CAPACITACION abril mayo junio julio agosto setiembre octubre noviembre diciembre
Primer curso* x
Segundo curso* x
Tercer curso* x
* La fecha exacta se determinara en la programacion mensual de trabajo
4. PRESUPUESTO
Movilidad 3,180.00
Total 13,351.95
5. RECURSOS HUMANOS
6. ESPECIFICACIONES TCNICAS
Mdico Veterinario, con experiencia de campo mayor a los 4 aos en Sanidad animal en el
sector camlidos, que tenga conocimiento amplio de enfermedades parasitarias y en
capacitacin de adultos y organizacin de promotores.
7. PRODUCTOS
EXPEDIENTE TCNICO
1. INTRODUCCION
2. ESTRATEGIAS
Se establecer comunicacin para establecer los compromisos para las visitas a los centros de
produccin alpaquera, con alto desempeo tecnolgico, establecidas en Puno, Cusco. Se
coordinara con los NMF, estableciendo su expectativa de capacitacin, y comunicandoles las
fechas de salida a pasanta con ellos. El tiempo de la pasanta ser de 5 das efectivos, adems
de los 2 das utilizados en los viajes, en los que se establera previa coordinacin la visita a ms
de un centro de produccin alpaquera. El profesional a cargo coordinara las visitas, y ser el
responsable durante el tiempo del viaje, estando el grupo a su responsabilidad.
Se evaluara permanentemente para asegurarse el entendimiento de los temas tratados con el fin
de reforzarlos, tomando testimonios, el material fotogrfico obtenido servir despus para la
trasmisin de informacin a su retorno a las familias sus NMF correspondientes.
Al retorno de la pasanta, cada participante deber organizar en su NMF sobre las experiencias
positivas aprendidas experimentadas y vistas.
El gua puede ser un tcnico o un profesional con capacidad de organizar en las zonas de
visita y coordinar con los expertos del lugar de visita.
3. CRONOGRAMA
4. PRESUPUESTO
5. RECURSOS HUMANOS
6. PRODUCTO:
Informe de pasanta, se adjuntar certificaciones firmados y sellados por la entidad visitada o facilitadora,
fotos y relacin de pasantes.
EXPEDIENTE TCNICO
1. INTRODUCCION
Uno de los factores importantes para prevenir situaciones de emergencia por factores
climatolgicos adversos es la conservacin de pastos y forrajes, mediante tecnologas
apropiadas para disponer alimentos justamente en las pocas de mayor dificultad para el sector
alpaquero como son las temporadas de estiaje y friaje. Esta actividad est orientada a generar
una cultura de prevencin de los hatos alpaqueros como una medida de contrarestar los
fenmenos climatolgicos como heladas, nevadas y sequias.
Para lo cual es necesario realizar cursos de capacitacin sobre ensilado y henificado para los
lderes Puririchiq e integrantes de los ncleos multifamiliares a nivel de todas las comunidades
del mbito de intervencin del proyecto.
2. ESTRATEGIAS
Como estrategia se realizara veintin cursos de capacitacin de acuerdo a los mbitos de cada
operador local.
Cada operador local convocara a los lderes Puririchiq e integrantes en una comunidad como
lugar estratgico para realizar dicho curso, cronogramando de acuerdo a las distancias y zonas
de acceso para el desarrollo de prcticas de campo.
El curso iniciara con la inscripcin de asistentes al curso, luego de esto se realizara una
explicacin terica, y luego la prctica.
Se elegir los das propicios en el mes de Junio donde el pasto en las alturas est en pleno
desarrollo, y adecuado para realizar el proceso de conservacin de pastos y forrajes mediante la
tcnica de heno y ensilado. Donde se programara una prctica de campo para la henificacin y
ensilado, para lo cual se recurrir a una pastura cultivada, con cebada o avena.
Construccin de silos
Manejo de forrajes para ensilado
Manejo de materiales y productos para ensilados
Preparacin y tapado del silo
Corte de forrajes para HENO
Henificacin de forrajes verdes
Almacenamiento de Heno
3. CRONOGRAMA
Chuohuacho
08/06/2010
Antabamba Molloco
Curanco 09/06/2010 MVZ. Dhilner Atamari
J. E. Medrano Silco 10/06/2010 Ch.
4. PRESUPUESTO
5. RECURSOS HUMANOS
6. PRODUCTO:
EXPEDIENTE TCNICO
1. INTRODUCCION
Los concursos son las actividades de premiacin al mejor desempeo de los NMFs en este caso
en temas de prevencin de heladas y sequias, como situaciones por factores climatolgicos
adversos que origina grandes prdidas en el sector alpaquero, mediante la ejecucin de esta
accin se motiva a los productores de los NMF tanto elites como primarios, mediante
implementacin con equipo, materiales e insumos que precisamente pueda fortalecer
mecanismos de prevencin cada vez en mejor cuanta, con un sentido de solidaridad,
propiciando la organizacin de las familias alpaqueras en torno a afrontar en forma conjunta y
estratgica a problemas como las heladas, nevadas, y sequias, proponiendo estrategias
novedosas para este tipo de situaciones.
2. ESTRATEGIAS
Las propuestas de los concursantes se inscribirn conforme las actividades ejecutadas del
Proyecto y propuestas libres concordantes con la actividad.
Se elaborar el manual simple de concurso aprobado por los puririchiq, fichas de inscripcin y
formatos de calificacin de acuerdo con que estrategia participan.
Se evaluara segn fichas de calificacin a partir del inicio del proyecto, pero con mas nfasis
desde enero del ao 2010 hasta la fecha de evaluacin final para el concurso, el cual estar a
cargo de los profesionales, operadores locales de cada mbito, sin coludirse ni favorecer a
ningn beneficiario, los cuales sern validados por las autoridades comunales de cada mbito de
intervencin con el proyecto.
Caso contrario de haber faltas en la evaluacin, el NMF ser sancionado como tambin el
operador local de cada mbito.
3. CRONOGRAMA
4. PRESUPUESTO
5. RECURSOS HUMANOS
6. PRODUCTO:
EXPEDIENTE TCNICO
1. INTRODUCCION
El Proyecto busca mejorar la calidad de la fibra de alpaca a travs del mejoramiento alpaquero
colectivo a travs de organizaciones multifamiliares.
La dbil organizacin del sector alpaquero hace que su comercializacin sea en la zona
(intermediario local y/o compadre) que es el primer eslabn de la cadena de comercializacin de
la fibra de alpaca.
Con estas acciones a nivel provincial y regional se pretende lograr la red de acopio desde los
productores hasta los centros de acopio que estarn ubicados en sitios estratgicos dentro de la
Regin Apurmac (Antabamba Cotaruse Oropesa y Patan).
2. ESTRATEGIAS
Se comenzara con la convocatoria de los lderes puririchiq y miembros de asociaciones
alpaqueras existentes en cada provincia y distrito intervenido para determinar con ellos las rutas
posibles y el establecimiento de centros de acopio intermedios, para concentrarse en los centros
de acopio definitivos.
Determinar posteriormente los volmenes acopiados y los recursos y medios existentes para el
transporte de la fibra hacia los centros intermedios o definitivos.
Se detallaran en cada uno de los acopios los mecanismos de formalizacin de las asociaciones
asi como los volmenes comercializados y mrgenes de utilidad logrados en cada uno de los
procesos (Categorizacin y clasificacin)
Capacitar y organizara los lideres puririchiq para coordinar entre si y con los responsables del
centro de acopio para recepcin y entrega de fibra.
3. DISTRIBUCION
Pampachiri
Cotarusi
Caraybamba Centro de acopio de Cotaruse
Saayca
Chalhuanca
Juan Espinoza Medrano
Huaquirca
Antabamba Centro de acopio Antabamba
Sabayno
Pachaconas
Totora Oropesa
Virundo
Centro de acopio Oropesa
Chuquibambilla
Turpay
Haquira Centro de acopio Patan
Se realizara una reunin de carcter regional, donde participaran los representantes de cada uno de los
centros de acopio con lo cual se completara los 5 eventos de formacin de las redes de acopio.
N Costos U de M Cantidad
1 Alimentacin (Almuerzo) Racin 30
2 Refrigerio (maana -Tarde) Racin 60
3 Plumones para papel N 47 unidad 2
4 Folletos unidad 30
5 Combustible Gln 43
5. PRESUPUESTO
6. RECURSO HUMANO
Personal profesional del proyecto,
Personal tcnico del proyecto.
Lideres puririchiq de NMF.
Junta directiva de los centros de acopio.
7. CRONOGRAMA
En Ma
N Lugar Feb Mar Abr Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
e y
1 Cotaruse X
2 Antabamba X
3 Oropesa X
4 Patn X
5 Abancay X
8. TEMAS
Liderazgo
Roles y funciones del comit
Conceptos de organizacin para funcionamiento de Centros de Acopio
Conceptos comerciales y de negociacin para la operatividad del centro de acopio
Concepto de acopio y los mecanismos de operacin como:
Constitucin del comit
Difusin y coordinacin y convocatoria
Capacitacin conforme al calendario de manejo alpaquero.
Planificacin comercial.
Registro y control.
Rendicin de cuentas y liquidacin.
9. PRODUCTO
01 Informe de capacitacin y el funcionamiento de las redes
Fotos, relacin de asistentes
EXPEDIENTE TCNICO
1. INTRODUCCIN.
La crianza de alpacas desde pocas ancestrales estuvo relegada a lugares inhspitos, producto
de esto el nivel socio - cultural de los productores alpaqueros fue inferior al de otros productores
agropecuarios, traducindose a la vez en la baja autoestima y el poco nivel organizativo, lo que
conlleva a una desarticulacin de los entes de desarrollo econmico local y regional.
2. ESTRATEGIAS.
Para el desarrollo de los eventos, se utilizara medios audiovisuales como fichas y papelotes,
adems se empleara un lenguaje sencillo, preferentemente en quechua para desarrollar los
contenidos del evento, por tratarse de personas adultas con bajo nivel educacional.
4. CRONOGRAMA.
N DE N DE TRIMESTRE
EVENT COMUNIDAD PARTI RESPONSABLES
O CIP. I II III IV
1 Huaquirca. 30 X
2 Sabayno-Pachaconas. 30 X
3 Curanco. 30 X COORDINADOR SEDE
4 Calcauso-Silco-Vito. 30 X ANTABAMBA,
5 Chuohuacho. 30 X TECNICOS DEL AMBITO
6 Molloco-Curanco. 30 X
7 Santa Rosa-Huactacanca. 30 X
8 Iscahuaca. 30 X
9 S.M. Mestizas-Pilluni. 30 X
10 Colca-Esquina-Pampamarca. 30 X COORDINADOR SEDE
11 Ccellopampa-Totora-Lahua Lahua. 30 X COTARUSE, TECNICOS
Puccaorcco (mestizas) -Chuquinga, DEL AMBITO
12 huaroccoy. 30 X
13 Pisquicoccha. 30 X
14 Juntaya-Haquira. 30 X
15 Ccascaa-Kilcata. 30 X
COORDINADOR SEDE
16 Soncoccocha-Itaa-Ccoyllullo. 30 X
TOTORA, TECNICOS
Chicllamarca-Ampacho-SanJuan de DEL AMBITO
17 Vilcarana. 30 X
18 Yumire-Huacullo. 30 X
Chillihua-Llancama, Pomacocha-
19 Tomayhuaracca 30 X COORDINADOR
Huancarani-Jenekella-Tambo- TCNICO PROREAL,
20 Acsunche. 30 X TECNICOS DEL
Cotahuarcay-Chisi-Chapimarca- AMBITO.
21 Huichihua 30 X
5. PRESUPUESTO.
Costo
Rubro de aplicacin / partida Unidad Cantidad P.U. Total Meta (Ha)
TOTAL
Honorarios
Facilitdor H/dia 1 200.00 200.00 21 4,200.00
Materiales e insumos - -
plumones gruesos para papel unidad 2 2.50 5.00 21 105.00
cinta maskingtape unidad 1 4.00 4.00 21 84.00
papel kraft unidad 10 0.50 5.00 21 105.00
Folletos Millar 1 1,500.00 1,500.00 1 1,500.00
refrigerio racion 30 2.00 60.00 21 1,260.00
almuerzo racion 30 4.00 120.00 21 2,520.00
Movilidad - -
Combustible gln 13.6694 11.00 150.36 11 1,654.00
Alquiler Camioneta Das 16 317.00 5,072.00 1 5,072.00
16,500.0
Total S/.
0
EXPEDIENTE TCNICO
1. INTRODUCCIN.
Por otro lado resulta importante el conocimiento de un plan marketing para cada producto que le
genere la actividad alpaquera ya sea el caso de fibra y otros, para que de esta forma el productor
alpaquero no sea siendo un tpico productor y mas bien se convierta en un productor
comerciante.
2. ESTRATEGIAS.
Para el desarrollo de los eventos, se utilizara medios audiovisuales como fichas y papelotes,
adems se empleara un lenguaje sencillo, preferentemente en quechua para desarrollar los
contenidos del evento, por tratarse de personas adultas con bajo nivel educacional.
4. CRONOGRAMA.
N DE N DE TRIMESTRE
EVENT COMUNIDADES PARTI RESPONSABLES
O CIP.
I II III IV
1 Huaquirca. 30 X
2 Sabayno-Pachaconas. 30 X
3 Curanco. 30 X COORDINADOR SEDE
4 Calcauso-Silco-Vito. 30 X ANTABAMBA, TECNICOS
5 Chuohuacho. 30 X DEL AMBITO
6 Molloco-Curanco. 30 X
7 Santa Rosa-Huactacanca. 30 X
8 Iscahuaca. 30 X
9 S.M. Mestizas-Pilluni. 30 X
10 Colca-Esquina-Pampamarca. 30 X COORDINADOR SEDE
11 Ccellopampa-Totora-Lahua Lahua. 30 X COTARUSE, TECNICOS
Puccaorcco (mestizas) -Chuquinga, DEL AMBITO
12 huaroccoy. 30 X
13 Pisquicoccha. 30 X
14 Juntaya-Haquira. 30 X
15 Ccascaa-Kilcata. 30 X
COORDINADOR SEDE
16 Soncoccocha-Itaa-Ccoyllullo. 30 X
TOTORA, TECNICOS DEL
Chicllamarca-Ampacho-SanJuan de AMBITO
17 Vilcarana. 30 X
18 Yumire-Huacullo. 30 X
Chillihua-Llancama, Pomacocha-
19 Tomayhuaracca 30 X
COORDINADOR TCNICO
Huancarani-Jenekella-Tambo-
PROREAL, TECNICOS DEL
20 Acsunche. 30 X
AMBITO.
Cotahuarcay-Chisi-Chapimarca-
21 Huichihua 30 X
5. PRESUPUESTO.
Costo
Rubro de aplicacin / partida Unidad Cantidad P.U. Total Meta (Ha)
TOTAL
Honorarios
Facilitdor H/dia 1 200.00 200.00 21 4,200.00
Materiales e insumos - -
plumones gruesos para papel unidad 2 2.50 5.00 21 105.00
cinta maskingtape unidad 1 4.00 4.00 21 84.00
papel kraft unidad 10 0.50 5.00 21 105.00
Folletos Millar 1 1,500.00 1,500.00 1 1,500.00
refrigerio racion 30 2.00 60.00 21 1,260.00
almuerzo racion 30 4.00 120.00 21 2,520.00
Movilidad - -
Combustible gln 13.6694 11.00 150.36 11 1,654.00
Alquiler Camioneta Das 16 317.00 5,072.00 1 5,072.00
16,500.0
Total S/.
0
EXPEDIENTE TCNICO
1. INTRODUCCIN.
Esta asociaciones deben de estar conformadas por familias de los NMFs Elites y primarios.
2. ESTRATEGIAS.
Durante el ao 2009 los NMFs han afianzado el nivel organizacional de las familias integrantes
de cada NMFs, existiendo mayor comprensin y entendimiento entre ellos, razn por la cual el
presente ao, se conformara organizaciones de carcter provincial
Para la conformacin de las organizaciones facilitaran el proceso los operadores de cada
comunidad conjuntamente que el coordinador de sede operativa.
Durante el proceso se definir aspectos de intereses aglutinantes, propiciando su consenso, y
facilitando su orientacin, e identificando liderazgo en sus integrantes a travs de talleres, una
vez acordado el tipo de organizacin se acompaara y se apoyara su financiamiento de su
constitucin y legalizacin como asociacin; pero siempre se incidir que la organizacin
tambin realice un aporte.
3. CRONOGRAMA.
TRIMESTRE
N DE
ASOCIACIONES RESPONSABLES
EVENTO
I II III IV
4. PRESUPUESTO.
8,249.0
Materiales e insumos
0
Libros de Actas x 200 hojas unidad 6 20.00 120.00
Tampon global 6 20.00 120.00
Tinta para tampon Unidad 6 7.00 42.00
Sellos Redondos (Presidente,
Unidad 15 8.00 120.00
Tesorero y Secretario)
Pizarra acrilica 0.7 x 1.2 Unidad 6 150.00 900.00
Plumones gruesos acrilicos Unidad 72 3.00 216.00
Plumones gruesos para cartulina Unidad 72 3.00 216.00
Mota para Pizarra Acrilica Unidad 12 5.00 60.00
Fotocopias de documentos Global 1 805.00 805.00
Alimentacin Racion 500 3.50 1,750.00
Hospedaje Unidad 150 12.00 1,800.00
Pago por Inscripcin a registros
Global 6 350.00 2,100.00
pblicos
6,150.0
Alquiler de Servicio
0
Pago por Legalizacin de Libros de
Unidad 6 25.00 150.00
Actas
Elaboracin de Estatuto Unidad 6 150.00 900.00
Pago por Elaboracin de Minutas Global 6 350.00 2,100.00
Pasajes Unidad 60 50.00 3,000.00
2,101.0
Movilidad
0
Combustible Galn 191 11.00 2,101.00
16,500.0
Total S/.
0
EXPEDIENTE TCNICO
1. INTRODUCCIN.
2. ESTRATEGIAS.
TCNICO:.. MES:
NMF
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
PUNTAJE
ITEM
4. PREMIOS.
5. CRONOGRAMA.
DESCRIPCIN RESPONSABLES
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Proceso de Concurso ao 2009 X X X X X X X X X
Publicacin finalistas de
X
Concurso ao 2009
Premiacin a ganadores de COORDINADORES
X
Concurso ao 2009. DE SEDES,
Proceso de Concurso ao 2010 X X X X X X X X X X X TCNICOS DEL
Publicacin finalistas de AMBITO.
X
Concurso ao 2010
Premiacin a ganadores de
X
Concurso ao 2009
6. PRESUPUESTO.
67
GOBIERNO REGIONAL DE APURMAC
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONMICO
EXPEDIENTE TCNICO
1. INTRODUCCIN.
El proyecto tiene que cumplir fines, objetivos y resultados, para ello existen medios de verificacin,
para lo cual debe de implementarse un cuaderno de registro de estos medios de verificacin, con el
objeto de evaluar el avance del proyecto a nivel de resultados.
2. ESTRATEGIAS.
3. PRESUPUESTO.
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