SIG - Manual Integrado de Gestión Pacific

Manual Integrado de Gestin SIG 01 Manual Integrado
Fecha: 24 de Abril 2016

Sistema Integrado de Gestin Revisin: 1, Pgina 1 de 23
INDICE
Temas Pginas
1.0. HOJA DE CONTROL DE CAMBIOS ........................................................................................................ 2

1.1. INTRODUCCIN ....................................................................................................................................... 3
2.0. OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACION ................................................................................................. 4
3.0. CAMPO DE APLICACIN ........................................................................................................................ 4
4.0. EXCLUSIONES ......................................................................................................................................... 4
5.0. DOCUMENTACIN DE REFERENCIA. .................................................................................................. 4
6.0. TERMINOS Y DEFINICIONES ................................................................................................................. 5
7.0. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES .......................................................................................................... 6
1.0. HOJA DE CONTROL DE CAMBIOS ........................................................................................................ 1 Formatted: Font: Arial Narrow, 12 pt, All caps
Formatted: Font: Arial Narrow
1.1. INTRODUCCIN ....................................................................................................................................... 2
Formatted: Font: Arial Narrow, 12 pt, All caps
2.0. OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACION ................................................................................................. 4 Formatted: Font: Arial Narrow
3.0. CAMPO DE APLICACIN ........................................................................................................................ 4 Formatted: Font: Arial Narrow, 12 pt, All caps
4.0. EXCLUSIONES ......................................................................................................................................... 4
5.0. DOCUMENTACIN DE REFERENCIA ................................................................................................... 4 Formatted: Font: Arial Narrow
6.0. TERMINOS Y DEFINICIONES ................................................................................................................. 5 Formatted: Font: Arial Narrow, 12 pt, All caps
7.0. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES .......................................................................................................... 6 Formatted: Font: Arial Narrow, 12 pt, All caps
Manual Integrado de Gestin Gimnasio Pacific Ltda. A.
Formatted: Font: Arial Narrow, 12 pt
Elaborado por Revisado por Aprobado por
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Cargo
Fecha
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1.0. HOJA DE CONTROL DE CAMBIOS

Revisin Pgina Prrafo Modificacin Realizada Fecha

1.1. INTRODUCCIN
PRESENTACIN
A principios de 1997 Pacific quiso tener presencia en regiones y siendo consecuente con esta idea de
expansin se inaugur Pacific La Serena con 1.200 metros cuadrados, en Francisco de Aguirre # 0660
para los socios de la cuarta regin. En el 2000 Pacific detect la necesidad de instalar un nuevo
Gimnasio en el corazn de la Regin Metropolitana, y fue as como se comenz a trabajar para la
apertura de Pacific Agustinas de 670 metros cuadrados, gimnasio ubicado en Agustinas # 1611,
Santiago Centro.
Continuando con la lnea de expansin, Pacific construy y equip 650 metros cuadrados con un nuevo
y necesario gimnasio en la calle J.J. Prez, sector de Peuelas Alto, en la ciudad de Coquimbo.
La alianza estratgica firmada con la Empresa Inverras, el primer semestre del 2002, di como resultado
la implementacin de tres gimnasios ms, los cuales nos permitieron la posibilidad de estar presentes
en: Serafn Zamora # 127 - La Florida - 9.700 metros cuadrados, Prncipe de Gales # 7271 - La Reina -
600 metros cuadrados y Vitacura # 8400 - Vitacura - con 700 metros cuadrados.
Simultneamente, con este vertiginoso crecimiento, Pacific construy e implement un nuevo gimnasio
ubicado estratgicamente en medio de un sector bsicamente empresarial como es
Isidora Goyenechea # 2852, Las Condes, ms conocido como la Portada de Vitacura. Esta construccin
abarca 1.100 metros cuadrados ms una atractiva terraza panormica.
Concretando nuestro proyecto de expansin se dio la bienvenida a la cadena Pacific Fitness Club al
nuevo gimnasio ubicado en Ciudad Empresarial, con 670 metros cuadrados construidos. A partir de Abril
2004 inauguramos los gimnasios de Rancagua, con 1050 metros cuadrados, y Concepcin, con 1.100
metros cuadrados. Para continuar el crecimiento en el sur de nuestro pas, se logr concretar el proyecto
Pacific Fitness Club Curic, en julio de 2004, con ms de 1.050 metros cuadrados.
Con estas ltimas aperturas nos hemos consagrado como la cadena de gimnasios ms grande del pas;
con 80 sucursales y ms de 120 mil socios activos.
Despus de quince aos de exitoso crecimiento, Pacific Fitness Club ha centrado sus esfuerzos en
ofrecer un servicio de excelencia, profesionalizando y capacitando de manera constante a su recurso
humano y mantenindose a la vanguardia en todo lo que se refiere a mquinas de ltima generacin.
GESTIN DEL MANUAL INTEGRADO DE GESTIN
El Representante de la Direccin ante el sistema, es el responsable de la elaboracin del Manual, as

como de cuantas modificaciones se realicen, de acuerdo con la metodologa definida en el
procedimiento de Control de Documentos. Este Manual puede ser divulgado a autoridades externas, en
aquellos casos en que sea obligatorio por cumplimiento de contrato, exigencia del cliente, auditoria o
revisin del Sistema Integrado de Gestin. En todos los casos se considera como copia no controlada.
2.0. OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACION
El objetivo del Manual Integrado de Gestin es describir en forma general el Sistema Integrado de
Gestin en adelante SIG, implementado en la organizacin, con el propsito de garantizar la calidad en
la ejecucin de su producto, prevencin de la contaminacin y proteccin de salud y seguridad
ocupacional, as como para prevenir la aparicin de desviaciones y planificar el tratamiento de las no
conformidades para evitar su repeticin.
3.0. CAMPO DE APLICACIN

Este Manual aplica en el Sistema de Gestin de la Calidad a la:
Venta, servicios de acondicionamiento fsico.
Y al Sistema de Gestin Ambiental y Salud y Seguridad Ocupacional a la:

Venta, Produccin de servicios de acondicionamiento fsico:
4.0. EXCLUSIONES
Para el SIG adoptado por Gimnasio Pacific, no aplican los siguientes requisitos:
7.5.4 Propiedad del Cliente. La organizacin no trabaja con productos suministrados por el cliente.
5.0. DOCUMENTACIN DE REFERENCIA.
En la elaboracin de la documentacin que compone el SIG que se describe en este manual se han
tomado como referencia las Normas:
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
OHSAS 18001:2007
6.0. TERMINOS Y DEFINICIONES
A continuacin se detallan algunos trminos y definiciones que ayudan a la comprensin de este

iInforme:
Accin Correctiva: Accin tomada para eliminar la causa de una no conformidad existente u otra
situacin indeseable.
Accin Preventiva: Accin tomada para eliminar la causa de una potencial no conformidad u otra
potencial situacin indeseable.
Cliente: Organizacin o persona que recibe un producto/servicio.
Documento: Informacin y su medio de soporte.
Eficacia: Extensin en la cual las actividades planificadas se llevan a cabo y se alcanzan los
resultados planificados.
Eficiencia: Relacin entre los resultados alcanzados y los recursos utilizados.
No Conformidad: Incumplimiento de un requisito.
Organizacin: Conjunto de personal e instalaciones con un claro establecimiento de
responsabilidades, autoridades y relaciones.
Proceso: Sistema de actividades, que utilizan recursos para transformar entradas en salidas.
Producto: Resultado de un proceso.
Proveedor: Organizacin o persona que proporciona un producto.
Registro: Documento que proporciona resultados conseguidos o evidencia de actividades
efectuadas.
Requisito: Necesidad o expectativa establecida o habitualmente implcita u obligatoria.
Satisfaccin del Cliente: Opinin del cliente sobre la medida en la que la transaccin ha satisfecho
sus necesidades y expectativas.
Trazabilidad: Capacidad para seguir la historia, aplicacin o localizacin de todo aquello que est
en consideracin (es poder determinar el origen de algo).
Verificacin: Conjunto de operaciones que tienen por objeto comprobar que el equipo sigue
midiendo correctamente.
Aspecto Ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de una organizacin que
puede interactuar con el ambiente.
Impacto ambiental: Cualquier cambio en el ambiente, sea adverso o beneficioso, que es resultado
total o parcial de las actividades, productos o servicios de una organizacin.
Medioambiente: Entorno en el cual opera una organizacin, incluyendo aire, agua, suelo, recursos
naturales, flora, fauna, seres humanos y su interrelacin.
Objetivo ambiental: Propsito ambiental global, que surge de la poltica ambiental, que una
organizacin se propone a s misma alcanzar y el cual es cuantificado si ello es posible.
Prevencin de la contaminacin: uso de procesos, prcticas, materiales o productos que evitan,
reducen, o controlan la contaminacin, los cuales pueden incluir reciclado, tratamiento, cambios en
el proceso, mecanismos de control, uso eficiente de recursos y sustitucin de materiales.
Accidente: Suceso no deseado que origina dao y que afecta a las personas, equipos, materiales
y/o medioambiente de trabajo.
Peligro:Ffuente o situacin con un potencial de dao en trminos de lesin humana o mala salud,
dao a la propiedad, dao al ambiente de trabajo, o una combinacin de stos.
Riesgo: Probabilidad y consecuencia asociada a la materializacin de un peligro.
Anlisis de Riesgo: Utilizacin sistemtica de tcnicas para detectar y evaluar los riesgos de
accidentes o enfermedades profesionales.
7.0. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

4.0. SISTEMA DE GESTIN INTEGRADO
4.1 REQUISITOS GENERALES
NORMA CLAUSULA REQUISITO

9001 4.1 Requisitos Generales
En este apartado se describe el Sistema Integrado de Gestin de Gimnasio Pacific Ltda. y se

establece la estructura documental que lo sustenta.
a) El Sistema Integrado de Gestin est constituido por el conjunto de la estructura

organizativa, de responsabilidades, de procedimientos de actuacin, de procesos y de
recursos que se establecen en Gimnasio Pacific Ltda. para llevar a cabo la gestin de la
calidad, medioambiente y salud y seguridad ocupacional.
b) El Sistema Integrado de Gestin se aplica a las funciones y actividades llevadas a cabo

por Gimnasio Pacific Ltda.para la realizacin de todos los procesos y/o servicios que
componen las actividades descritas en el apartado 1 del presente Manual.
c) En la definicin del Sistema Integrado de Gestin se han considerado las Normas citadas
en el apartado 3, Documentacin de Referencia.
El Sistema Integrado de Gestin implantado en Gimnasio Pacific Ltda., tiene como objetivos
bsicos conseguir y aumentar la satisfaccin de los clientes, el compromiso con la proteccin
ambiental y prevencin de la contaminacin, prevenir y anticipar accidentes que afecten a la
salud de las personas y dao a las instalaciones, balanceado con las necesidades
socioeconmicas. Estos objetivos se concretan en las acciones y procedimientos del sistema,
dirigidos a conseguir:
La identificacin de los procesos necesarios para el Sistema Integrado de Gestin y su

aplicacin a travs de la organizacin.
Determinar la secuencia e interaccin de estos procesos.
Determinar los mtodos y criterios para asegurar el funcionamiento efectivo y el control de
los procesos.
Asegurar la disponibilidad de los recursos e informacin necesarios para apoyar el
funcionamiento y el seguimiento de los procesos.
Medir, realizar el seguimiento y analizar estos procesos, e implantar las acciones

necesarias para lograr los resultados planificados y la mejora continua de estos procesos.
Identificar los aspectos ambientales y los requisitos legales y reglamentarios aplicables a
estos.
Identificar los peligros y valorizar los riesgos aplicables a las operaciones y los requisitos
legales y reglamentarios atingentes a estos.
DOCUMENTOS RELACIONADOS
Mapa de procesos. (ANEXO)
4.2 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIN DEL SISTEMA DE GESTIN

9001 4.2.1 Generalidades
14001 4.4.4 Documentacin del sistema gestin ambiental
18001 4.4.4 Documentacin
Los diferentes documentos que constituyen el Sistema Integrado de Gestin se estructuran en Formatted: Space Before: 0 pt, After: 0 pt, Line spacing:
1.5 lines
niveles jerrquicos y se identifican de la manera que a continuacin se visualiza. Se simboliza el
principio de que un documento de nivel inferior no debe contradecir a otro superior,
prevaleciendo este ltimo si se diera tal circunstancia.
Nivel I. Manual Integrado del Sistema Integrado de Gestin. Formatted: Space Before: 0 pt, After: 0 pt, Line spacing:
1.5 lines
El Manual del Sistema Integrado de Gestin contiene las directrices bsicas para la realizacin
de cada actividad que contribuye a la calidad, la proteccin del ambiente y salud y seguridad
ocupacional de la manera ms clara, para conseguir los objetivos asignados con la eficacia
deseada, refiere procedimientos y regula las competencias en materia de la Calidad,
Medioambiente y Salud y Seguridad Ocupacional. Incluye una declaracin documentada de la
Poltica Integrada de la organizacin.
Nivel II. Procedimientos del Sistema Integrado de Gestin. Formatted: Space Before: 0 pt, After: 0 pt, Line spacing:
1.5 lines
Son documentos complementarios del Manual Integrado de Gestin en los que se define la
autoridad y responsabilidad delegada para la realizacin de cada actividad, describe, con el nivel
de detalle necesario en cada caso, la manera en la que debe llevarse a cabo una determinada
funcin contemplada en el Manual.
Nivel III. Instructivos de Trabajo. Formatted: Space Before: 0 pt, After: 0 pt, Line spacing:
1.5 lines
Los Instructivos de trabajo son documentos en los que se describe la forma de realizarcinde
una tarea o actividad concreta, desarrollando de esta manera los procedimientos de la calidad,
medioambiente, y salud y seguridad ocupacional ocupacional. eEn stoslos instructivosconstan de
que se establecen,:
L la documentacin tTcnica o lLegal, yson documentos o datos relativos a informacin tcnica
del producto, actividad del servicio, preparada internamente o recibida del exterior.
Nivel IV. Registros. Formatted: Space Before: 0 pt, After: 0 pt, Line spacing:
1.5 lines
Documentos que proporcionan resultados conseguidos o evidencia de actividades efectuadas.
NO APLICA
Formatted: Font: 11 pt
4.2.2 Manual Integrado de Gestin

9001 4.2.2 Manual de la Calidad
Describe en forma genrica, el Sistema Integrado de Gestin de Gimnasio Pacific Ltda. y sirve
de referencia permanente durante la implantacin y aplicacin del sistema.
El Manual Integrado de Gestin contiene la poltica integrada y objetivos de la Calidad,

Medioambiente y Salud y Seguridad Ocupacional, as como, procedimientos o referencias a los
mismos, diagrama de procesos y la interaccin entre los mismos, y medios con los que cuenta
Gimnasio Pacific Ltda. para poner en prctica dicha poltica y lograr la consecucin de los
objetivos propuestos.
El Representante de la Direccin, es el encargado de actualizar el Manual Integrado de Gestin,

cuando las circunstancias lo requieran. El Coordinador del SIG es responsable de distribuir las
copias controladas a las personas interesadas y archivar el original del Manual, para garantizar
su localizacin y perfecto estado. El Manual es aprobado por el Gerente General.
Cuando el Manual Integrado de Gestin experimenta una modificacin, es revisado y aprobado

por los mismos responsables que lo hicieron en la versin inicial, y debe incrementarse el
nmero de revisin del Manual. Posteriormente, el Coordinador del SIG procede a distribuir las
copias controladas del mismo, asegurndose la destruccin de las copias obsoletas de ste.
El control de las copias del Manual Integrado de Gestin se realiza mediante una "Lista Maestra"
(ver PI-SIG-4.2.3-01, Control de documentos), en poder del Coordinador del SIG.
El Coordinador del SIG guarda una copia adecuadamente identificada de las versiones
obsoletas. Los depositarios del Manual Integrado de Gestin son responsables de mantenerlo
completo y en buen estado.
NO APLICA.
4.2.3 Control de los Documentos

9001 4.2.3 Control de Documentos
De ahora en adelante, cuando se hable de documentos nos referiremos a los procedimientos,

instructivos (ambos junto con sus formatos), documentacin tcnica, documentos de origen
externo y registros del sistema.
Para poder garantizar el control de la documentacin que integra el Sistema Integrado de
Gestin, de Gimnasio Pacific Ltda., ha procedido a la elaboracin de una metodologa adecuada
que se desarrolla en el Procedimiento PI-SIG-4.2.3-01, Control de Documentos.
Todos los documentos del Sistema Integrado de Gestin se revisan y aprueban por personal
autorizado (ver matriz de responsabilidades procedimiento PI-SIG-4.2.3-01 Control de
Documentos) para poder garantizar su idoneidad y la coherencia entre todos ellos. Por tanto, no
puede existir ningn documento distribuido que no cuente con la consiguiente evidencia de su
revisin y aprobacin mediante firma.
Asimismo, para evitar el uso involuntario de documentos obsoletos, el Coordinador del SIG
emitir un listado con la documentacin de la Calidad, Medioambiente y Salud y Seguridad
Ocupacional (procedimientos, instructivos, documentos de origen externo), en el que se
identifica las versiones vigentes de la misma. Este listado (Lista Maestra) se modifica a medida
que vayan cambiando las versiones de los diferentes documentos, y debe estar en todo
momento actualizado y accesible.
Los documentos modificados son revisados y aprobados por los mismos que lo hicieron en las
versiones iniciales, excepto en los casos en que el Representante de la Direccin estipule lo
contrario. Se proceder inmediatamente a la sustitucin y destruccin de las copias de las
versiones obsoletas; se mantendr el original como referencia el cual estar adecuadamente
identificado para evitar un uso no deseado.
Este apartado del Manual Integrado de Gestin se desarrolla con mayor detalle en el PI-SIG-
4.2.3-01 Control de Documentos. En l se definen responsabilidades y metodologas, as como
los registros que se originan de su aplicacin.
Procedimiento Control de Documentos cdigo PI-SIG-4.2.3-01
4.2.4 Control de los Registros

9001 4.2.4 Control de los registros
14001 4.5.4 Registros
18001 4.5.4 Registros y gestin de los registros
Gimnasio Pacific Ltda. ha establecido una metodologa para controlar todos los registros que se
originan como consecuencia de la implantacin del Sistema Integrado de Gestin o el desarrollo
de las actividades que son propias de la empresa. Dichos registros sirven para demostrar la
conformidad de los productos y servicios prestados con los requisitos especificados, as como
para dejar constancia del funcionamiento eficaz del sistema.
Todos los registros deben estar adecuadamente identificados y archivados de forma que se
pueda acceder fcilmente a ellos. Asimismo, se establecenleelos tiempos de conservacin de
cada uno de los registros transcurridopasado,este,el cual se podr proceder a la destruccin de
los mismos.
En aquellos casos en que, en virtud de un contrato, as est establecido, se encuentran a
disposicin de las partes interesadas los registros de la calidad, medioambiente y salud y
seguridad ocupacional solicitados.
Este apartado se desarrolla con mayor detalle en el procedimiento PI-SIG-4.2.4-02, Control de
Registros. En l se definen responsabilidades y metodologas, as como los registros que se
originan de su aplicacin.
Procedimiento Control de Registros Cdigo PI-SIG-4.2.4-02.
5.0 RESPONSABILIDAD DE LA GERENCIA

5.1 COMPROMISO DE LA DIRECCIN
NORMA CLAUSULA REQUISITO Formatted Table
9001 5.1 Compromiso de la Direccin

SGC 9001:2008
El Gerente General est comprometido en el desarrollo y mejora del Sistema Integrado de
Gestin, para ello:
Comunica a la organizacin la importancia de satisfacer tanto los requisitos del cliente como
los legales y reglamentarios.
Establece la poltica integrada y los objetivos de la calidad, medioambiente y salud y
seguridad ocupacional.
Lleva a cabo las revisiones por la gerencia.
Asegura la disponibilidad de los recursos necesarios.
Defineir las responsabilidades y autoridades para facilitar una gestin de calidad,
medioambiente y salud y seguridad ocupacional efectiva.
NO APLICA.
5.2 ENFOQUE AL CLIENTE

9001 5.2 Enfoque al Cliente
SGC 9001:2008
Gimnasio Pacific Ltda., en su propsito de lograr siempre la satisfaccin del cliente, la

preservacin del medioambiente y la salud y seguridad ocupacional, se asegura de que las
necesidades y expectativas del cliente, los aspectos ambientales, los peligros y riesgos y legales
vinculados a los productos y servicios prestados estn determinadas, convertidas en requisitos y
se cumplan.
Asimismo, tiene establecidos los canales de comunicacin con el cliente y partes interesadas
para facilitar el desarrollo del servicio (ver PI-SIG-5.3-03 Comunicacin SIG), y una operativa,
para medir la satisfaccin del mismo y actuar en consecuencia. Para conseguirlo, se apoya en las
revisiones gerenciales del sistema.
Procedimiento Comunicacin SIG Cdigo PI-SIG-5.3-03
5.3 POLTICAS

9001 5.3 Poltica de la Calidad
14001 4.2 Poltica Ambiental
18001 4.2 Poltica de Salud y Seguridad Laboral
Es responsabilidad del Gerente General desarrollar y establecer la Poltica Integrada de

Gimnasio Pacific Ltda., entendiendo como tal el conjunto de directrices y objetivos generales que
guan las actuaciones de la misma en relacin con las variables de calidad, medioambiente y
salud y seguridad ocupacional.
La poltica es implantada, mantenida al da, comunicada a todos los empleados y est a

disposicin del pblico.
La poltica es revisada en cada revisin gerencial del Sistema Integrado de Gestin en cuanto a Formatted: Justified, Line spacing: 1.5 lines
su adecuacin, con la periodicidad mnima anual.

Poltica Integrada de Gestin (ANEXO).
5.4 PLANIFICACIN
5.4.1 Objetivos, metas y programas
d.
9001 5.4.1 Objetivos de la Calidad
14001 4.3.3 Objetivos, metas y programas
18001 4.3.3 Objetivos
Anualmente, el Gerente General aprueba y difunde objetivos generales y especficos en materia

de la Calidad, Medioambiente y Salud y Seguridad Ocupacional. Estos objetivos se establecen
para todas las reas relevantes dentro de Gimnasio Pacific Ltda. Los objetivos son medibles y
consistentes con la poltica del Sistema Integrado de Gestin (calidad, medioambiente y salud y
seguridad ocupacional), respectivamente, incluyendo el compromiso de mejora continua, y estn
basados en parmetros establecidos para la medida de la conformidad de los procesos y de la
satisfaccin del cliente, adems de los aspectos ambientales significativos y sus requisitos
legales y reglamentarios asociados y otros requisitos suscritos por la organizacin.
Formatted: Font: 11 pt
5.4.2 Planificacin del Sistema de Gestin

9001 5.4.2 Planificacin del Sistema de Gestin de la Calidad
14001 4.3.1/4.3.2/4.3.3 Aspectos Ambientales/ Requisitos Legales/ Objetivos, Metas y
Programas
18001 4.3.1/4.3.2/4.3.3/4.3.4 Identificacin de Peligros/ Requisitos Legales/ Objetivos/
Programas de gestin de salud y seguridad laboral
Para cada objetivo la Gerencia General establece las actividades que se consideren necesarias
para el logro de los mismos, as como los recursos necesarios, los responsables de su
seguimiento, y ejecucin, y los plazos de realizacin.
En las reuniones de la Alta Direccin se lleva a cabo un seguimiento de los objetivos, a fin de
analizar el grado de cumplimiento de los mismos,as como tambin se lleva un seguimiento
mensual de los indicadores de produccin, informados en reportes de operacin mensual que
realiza el SDuperintendenteepartamento de Produccin(superintendente) y que se distribuye a
todos los departamentos y del mismo modo en el informe mensual que efecta el Gerente
General. y que se distribuye al exterior Aas, cuando sea necesario, se adoptan establecer
acciones para corregir las posibles desviaciones o para proceder a la modificacin o anulacin de
todos o algn objetivo, justificando siempre tales decisiones.de acuerdo con las necesidades
pertinentes.
Las actividades de planificacin dan como resultado la generacin y documentacin de los

siguientes elementos:
1. Objetivos de la Calidad, Ambiente y Salud y Seguridad Ocupacional Se recogen los
objetivos anuales de la Calidad, Medioambiente y Salud y Seguridad Ocupacional y la
descripcin de la naturaleza de las actividades destacables dentro del Sistema Integrado de
Gestin.
2. Planes de Formacin Recogen las actividades a desarrollar en relacin con la formacin
del personal.
3. Plan de Auditorias internas Establece la planificacin anual de auditorias internas del
Sistema Integrado de Gestin.
4. Registros de revisin de requisitos del cliente Constituyen la base para la planificacin de
los procesos a partir de la recepcin de las comunicaciones del cliente.
5. Registros de reuniones de anlisis y de seguimiento Se establecen acciones planificadas
en base a las reuniones del Comit SIG.
Por ltimo, la planificacin de la gestin ambiental y salud y seguridad ocupacional se desarrolla

en los apartados 9 y 10 de este Manual.
Programas de Gestin Integrado (ANEXO)
5.5 RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD.

5.5.1 Responsabilidad, Autoridad
9001 5.5.1 Responsabilidad y Autoridad
14001 4.4.1 Recursos, Funciones, responsabilidad y autoridad.
18001 4.4.1 Estructura y responsabilidad
El campo de accin del Sistema Integrado de Gestin, abarca todas las funciones y requiere la
implicacin, el compromiso y un eficaz trabajo en colaboracin con todo el personal de la
organizacin.
Se indican a continuacin, con carcter general y brevemente, las principales funciones y

responsabilidades de las diferentes reas de Gimnasio Pacific Ltda., debiendo considerarse como
una informacin bsica y no limitativa que puede verse ampliada con lo mencionado en otros
apartados de este Manual o en los procedimientos correspondientes.
Las funciones y responsabilidades que se indican a continuacin derivan de la organizacin

reflejada en el organigrama que se incluye en este apartado del Manual.
Gerente General
Es responsable de suministrar los recursos para la implementacin, implantacin y mantencin
del Sistema Integrado de Gestin.
Integ
Coordinador del SIG

Es responsable de coordinar y asesorar a cada una de las reas en el proceso de implantacin,
implementacin y mantencin del Sistema Integrado de Gestin, de acuerdo a lo establecido en
las normas ISO 9001:2008, ISO 14.001:2004 y OHSAS 18001:2007.
Coordinador SIG del rea.

Es responsable en su rea de la implantacin, implementacin y mantencin del Sistema
Integrado de Gestin, de acuerdo a lo establecido en las normas ISO 9001:2008, ISO
14.001:2004 y OHSAS 18001:2007.
Equipo de Gestin:
Son responsables de participar activamente en el proceso de implementacin, implantacin y
mantencin del Sistema Integrado de Gestin, especficamente revisando los documentos
mandatarios del SIG y el Manual Integrado de Gestin.
Organigrama (ANEXO).
1.5.2 Representante de la Direccin

9001 5.5.1 Responsabilidad y Autoridad
14001 4.4.1 Recursos, Funciones, Responsabilidad y Autoridad.
18001 4..4.1 Estructura y responsabilidadResponsabilidad
El Gerente General de Gimnasio Pacific Ltda. delega la gestin del Sistema Integrado de Gestin
en el Gerente Tcnico, respaldando y apoyando su actividad y otorgndole la responsabilidad y
autoridad necesarias para asegurar que se pone en prctica y se mantiene el Sistema Integrado
de Gestin implantado conforme a lo establecido en este Manual.
El Representante de la Direccin, es responsable de la difusin a todo el personal de Gimnasio

Pacific Ltda., y en especial, a los nuevo contratados o incorporados ultimamente, mediante
comunicados, reuniones o cualquier otro medio, de la Poltica Integrada, Calidad, Medioambiente
y Salud y Seguridad Ocupacional de la organizacin.
Adems, lLa representacin de los trabajadores dentro del SIG, cmo lo solicita OHSAS
18001:20072007,se genera en el Comitest dada en el Comit Paritario de Gimnasio Pacific
Ltda., a travs de una votacin entre los mienbros del Comit se elige al Representante de los
Trabajadores, luego de esto el Gerente General notifica a la Organizacin de la eleccin,
estableciendo adems de suque su participacin entre otras se traduce en la generacin y
mejoramiento continuo de instrucciones, pedidos de trabajo, informes de no conformidad, acciones
correctivas y preventivas, participacin en auditorias internas, identificacin de aspectos y
evaluacin de impactos ambientales, identificacin de peligros y evaluacin de riesgos de su las
diferentes reas, participacin en Equipo de Gestin.
area.
Acta Constitucin Comit Paritario.
Carta Notificacin Gerente General. Formatted: Bullets and Numbering
5.5.3 Comunicaciones

9001 5.5.3 Comunicacin Interna

14001 4.4.3 Comunicacin
18001 4..4.3 Consulta y comunicacin
Gimnasio Pacific Ltda. ha establecido los canales de comunicacin con el cliente y partes
interesadas para facilitar el desarrollo del servicio y gestin del producto (ver PI-SIG-5.3-03
Comunicacin SIG), y una encuestaoperativa para medir la satisfaccin del mismo y actuar en
consecuencia. Asimismo, las reuniones del Equipo de Gestin, tambin constribuyenituyen a las
comunicaciones internas.
Procedimiento ComunicacinSIG (Externas e Internas), Cdigo PI-SIG-5.3-03.
5.6 Revisin de la Gerencia

9001 5.6 Revisin por la Direccin
Mediante reuniones semestrales, Gimnasio Pacific Ltda. efecta la Revisin de la Gerencia de su

Sistema Integrado de Gestin de manera de asegurar la eficacia y vigencia de la poltica, los
objetivos y metas establecidas, como tambin las expectativas de sus clientes.
Para esto, la organizacin efecta reuniones anuales con la Alta Direccin y reuniones peridicas
del Equipode Gestin. Ambas son registradas mediante el Informe para la Revisin Gerencial y
Resultados y Conclusiones de la Revisin Gerencial.
Como consecuencia de la revisin del Sistema Integrado de Gestin,se emite y distribuye un

informe que como mnimo deber incluir:
Estudio de las sugerencias de modificacin del Manual Integrado de Gestin y los

Procedimientos.
Planificacin y seguimiento de la Gestin del SIG.
Anlisis de la informacin de entrada para la revisin.
Definicin y aprobacin de Objetivos de la Calidad, Medioambiente y Salud y Seguridad
Ocupacional para el siguiente periodo.
Revisin de la Poltica Integrada

Verificacin del cumplimiento del Plan de Formacin del ao anterior.
Conclusiones, donde se reflejarn las Acciones Correctivas o Preventivas a tomar como,
consecuencia del anlisis y estudio de los puntos anteriores.
Acciones asociadas a:
Mejora de la eficacia del Sistema Integrado de Gestin y sus procesos.
Mejora del producto en relacin con los requisitos del cliente.
Necesidades de recursos.
Un extracto del resultado de dichas revisiones es publicado en boletines electrnicos y circulares

impresas para asegurar la informacin a todo el personal.
6.0 GESTIN DE LOS RECURSOS

6.1 PROVISIN DE RECURSOS
9001 6.1 Provisin de recursos
14001 4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad
Para el desarrollo de la Poltica Integrada y de las funciones y responsabilidades definidas, se

identifican las necesidades de recursos, con el propsito de implantar y mejorar los procesos del
Sistema Integrado de Gestin y para aumentar la satisfaccin del cliente. Esto incluye la
asignacin de personal formado y adiestrado para la realizacin de toda actividad recogida en el
Sistema Integrado de Gestin.
La deteccin de los recursos necesarios para mantener el Sistema de Gestin, se realiza

fundamentalmente durante la revisin por la Gerencia.
6.2 RECURSOS HUMANOS

6.2.1 Generalidades
9001 6.2.1 Generalidades
14001 4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad
Cada Superintendente, con colaboracin de los Jefes de rea, define las competencias para todos
aquellos puestos relevantes para el Sistema Integrado de Gestin, a fin de asegurar que el
personal a su cargo es competente para realizar las actividades asignadas, desde punto de vista
de la cCalidad,; la gestin ambiental y la salud y seguridad ocupacional. A su vez, para asegurarse
que el personal que trabaja en Gimnasio Pacific Ltda., es competente, se realiza un proceso de
seleccin y contratacin de personal, contrastando las competencias que requiere la empresa
frente a las que tienen los postulantes, con esto se controla que el personal tiengae las
competencias apropiadas.
Adems, las responsabilidades y funciones ambientales y de salud y seguridad ocupacional estn

descritas en los diferentes procedimientos e instructivos del Sistema Integrado de Gestin.
Este apartado del Manual se desarrolla con mayor detalle en el procedimiento seleccin y
contratacin de personal. En l se definen responsabilidades y metodologas, as como los
registros que se originan de su aplicacin.
Procedimiento Contratacin Cdigo PI-RH-6.2.2-03
6.2.2 Competencia, Toma de Conciencia y Formacin

9001 6.2.2 Competencia, toma de conciencia y formacin
14001 4.4.2 Competencia, formacin y toma de conciencia
18001 4.4.2 Capacitacin, toma de conciencia y competencia
El sistema de gestin se centra en:

Determinar las necesidades de competencia para el personal que realiza actividades que Formatted: Bullets and Numbering
afectan a la calidad y el ambiente y la salud y seguridad ocupacional.

Proporcionar la formacin o tomar otras acciones para satisfacer dichas necesidades.;
Evaluar la eficacia de la formacin proporcionada.;
Asegurar que el personal es consciente de la relevancia e importancia de sus actividades y
cmo contribuyen al logro de los objetivos de la Calidad, Medioambiente y Salud y Seguridad
Ocupacional.
Mantener los registros apropiados de la educacin, formacin, habilidades y experiencia.
Este apartado del Manual se desarrolla con mayor detalle en el procedimiento competencia y
capacitacin.
En l se definen responsabilidades y metodologas, as como los registros que se originan de
su aplicacin.
Procedimiento Definicin de Competencia y Capacitacin Cdigos PI-RH-6.2.2-02 y PI-RH-
6.2.2-01
6.3 INFRAESTRUCTURA
9001 6.3 Infraestructura
El Superintendente de Mantenimiento, Jefes de Departamento y personal operativo se

comprometen a identificar aquellas necesidades relativas a los recursos materiales que puedan
surgir como consecuencia de la realizacin de las actividades que les son propias o como
consecuencia de aquellas modificaciones que se produzcan en su estructura, alcance, etc.
Asimismo, se comprometen a satisfacer estas necesidades siempre que la coyuntura actual lo
haga viable y se considere adecuado para el correcto funcionamiento de Gimnasio Pacific Ltda.
Las necesidades de recursos se identifican a travs de la planificacin del sistema de gestin,

contemplada en el apartado 5.4.2 del presente Manual. Estas necesidades se satisfacen mediante
el desarrollo de un programa de mantenimiento preventivo, sintomtico y correctivo de los equipos
crticos identificados en la planta por el Departamento de Mantenimiento, en conjunto con el
Departamento de Produccin.
Produccin es responsable de incorporar nuevos equipos que se consideren crticos y actualizar el
listado bsico de equipos crticos. Mantenimiento incorporar los nuevos equipos crticos a sus
programas de acuerdo a sus procedimientos.
Este apartado del Manual se desarrolla con mayor detalle en el procedimiento Integrado General
de Mantenimientoencin. En l se definen responsabilidades y metodologas, as como los
registros que se originan de su aplicacin.
Procedimiento General de Mantenimiento Cdigo PI-MAN-6.3-01
6.4. AMBIENTE DE TRABAJO

9001 6.4 Ambiente de Trabajo
Gimnasio Pacific Ltda. ha identificado y gestionado los factores ergonmicosomtricos,

interaccin social, instalaciones y agentes fsicos (luz, ruido y gases en general) para lograr la
conformidad del producto ofertado y disminuir el impacto al entorno. De esta manera, el
Encargado de SHE, junto al Departamento de Produccin, detectan los agentes fsicos y qumicos
tendientes a identificar las necesidades de gestionar el ambiente de trabajo adecuado para no
afectar la calidad del producto y no deteriorar las condiciones de seguridad e higiene y
ambientales.
Con esta informacin informacin, el Encargado de SHE, junto al Departamento de Produccin,

analizan los datos obtenidos y generan los planes de accin necesarios para corregir las posibles
desviaciones o aplicar las acciones correctivas o preventivas necesarias.
NO APLICA

SIG - Manual Integrado de Gestión Pacific

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Manual Integrado de Gestin SIG 01 Manual Integrado

Fecha: 24 de Abril 2016

1.0. HOJA DE CONTROL DE CAMBIOS ........................................................................................................ 2

Elaborado por Revisado por Aprobado por

1.0. HOJA DE CONTROL DE CAMBIOS

Revisin Pgina Prrafo Modificacin Realizada Fecha

GESTIN DEL MANUAL INTEGRADO DE GESTIN

El Representante de la Direccin ante el sistema, es el responsable de la elaboracin del Manual, as

2.0. OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACION

3.0. CAMPO DE APLICACIN

Y al Sistema de Gestin Ambiental y Salud y Seguridad Ocupacional a la:

5.0. DOCUMENTACIN DE REFERENCIA.

6.0. TERMINOS Y DEFINICIONES

A continuacin se detallan algunos trminos y definiciones que ayudan a la comprensin de este

7.0. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

NORMA CLAUSULA REQUISITO

En este apartado se describe el Sistema Integrado de Gestin de Gimnasio Pacific Ltda. y se

a) El Sistema Integrado de Gestin est constituido por el conjunto de la estructura

b) El Sistema Integrado de Gestin se aplica a las funciones y actividades llevadas a cabo

La identificacin de los procesos necesarios para el Sistema Integrado de Gestin y su

Medir, realizar el seguimiento y analizar estos procesos, e implantar las acciones

4.2 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIN DEL SISTEMA DE GESTIN

NORMA CLAUSULA REQUISITO

4.2.2 Manual Integrado de Gestin

El Manual Integrado de Gestin contiene la poltica integrada y objetivos de la Calidad,

El Representante de la Direccin, es el encargado de actualizar el Manual Integrado de Gestin,

Cuando el Manual Integrado de Gestin experimenta una modificacin, es revisado y aprobado

4.2.3 Control de los Documentos

NORMA CLAUSULA REQUISITO

De ahora en adelante, cuando se hable de documentos nos referiremos a los procedimientos,

4.2.4 Control de los Registros

5.0 RESPONSABILIDAD DE LA GERENCIA

NORMA CLAUSULA REQUISITO Formatted Table

9001 5.1 Compromiso de la Direccin

5.2 ENFOQUE AL CLIENTE

NORMA CLAUSULA REQUISITO

Gimnasio Pacific Ltda., en su propsito de lograr siempre la satisfaccin del cliente, la

NORMA CLAUSULA REQUISITO

Es responsabilidad del Gerente General desarrollar y establecer la Poltica Integrada de

La poltica es implantada, mantenida al da, comunicada a todos los empleados y est a

su adecuacin, con la periodicidad mnima anual.

Anualmente, el Gerente General aprueba y difunde objetivos generales y especficos en materia

5.4.2 Planificacin del Sistema de Gestin

NORMA CLAUSULA REQUISITO

Las actividades de planificacin dan como resultado la generacin y documentacin de los

Por ltimo, la planificacin de la gestin ambiental y salud y seguridad ocupacional se desarrolla

5.5 RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD.

Se indican a continuacin, con carcter general y brevemente, las principales funciones y

Las funciones y responsabilidades que se indican a continuacin derivan de la organizacin

Coordinador del SIG

Coordinador SIG del rea.

1.5.2 Representante de la Direccin

NORMA CLAUSULA REQUISITO

El Representante de la Direccin, es responsable de la difusin a todo el personal de Gimnasio

NORMA CLAUSULA REQUISITO

9001 5.5.3 Comunicacin Interna

5.6 Revisin de la Gerencia

Mediante reuniones semestrales, Gimnasio Pacific Ltda. efecta la Revisin de la Gerencia de su

Como consecuencia de la revisin del Sistema Integrado de Gestin,se emite y distribuye un

Estudio de las sugerencias de modificacin del Manual Integrado de Gestin y los

Revisin de la Poltica Integrada

Un extracto del resultado de dichas revisiones es publicado en boletines electrnicos y circulares

6.0 GESTIN DE LOS RECURSOS