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M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S
( M A P R O )
G E R E N C I A D E O P E R A C I O N E S
2010
00084
INTRODUCCION
Los Manuales de Procedimientos son uno de los instrumentos ms eficaces entre las tcnicas de
organizacin administrativa, destinados a simplificar los procesos y disminuir los costos.
El Manual de Procedimientos, es el que seala el procedimiento preciso a seguir para lograr el trabajo
de todo el personal que desempea funciones especficas. Describe en su secuencia lgica, las
distintas operaciones o pasos de que se compone un proceso, sealando generalmente quin, cmo,
dnde, cundo y para qu han de realizarse.
Siempre existe un mejor modo de hacer cualquier tarea y una vez que se encuentra ste mtodo,
debe establecerse como el mtodo que precisamente debe seguirse.
El hecho de que no se utilicen uniformemente los mejores mtodos que existen para hacer las tareas
es causa de gran derroche de tiempo y esfuerzo en las oficinas, siendo el Manual de Procedimientos
el que persigue uniformidad, universalidad y simplificacin en la ejecucin de las tareas.
El Presente Manual de Procedimientos contiene un Texto que seala ios procedimientos a seguir, en
la labor cotidiana de cada trabajador; estos procedimientos, cuando corresponde, se ilustran con
Diagramas de Flujo, los procedimientos efectuados por estos Departamentos estn sujetos a Normas
Legales Vigentes, Polticas de la Empresa, Reglamento de Trabajo Interno, tica y Moral del
trabajador que las ejecuta.
".JO
/
A) FINALIDAD DEL MANUAL
E) REVISIN
3 di 30,,
Como rgano de lnea existen tres departamentos a cargo de la gerencia, su estructura esta
construida de:
DEPARTAMENTO DE DEPARTAMENTO DE
OPERACIONES Y DEPARTAMENTO DE CONTROL DE
CATASTRO MANTENIMIENTO PERDIDAS
U U U'...
i/^/ *v;5<'
i
n: in .-UU-...
D E P A R T A M E N T O D E
M A N T E N I M I E N T O
V.
i/O-/ N*;;^
Cabe sealar que este manual deber de actualizarse en la medida que se presenten modificaciones
en su contenido, en la normativa establecida, en la configuracin organizaciona o en algn otro
aspecto que influya en la operatividad del mismo.
El mbito operacional del presente Manual de Procedimientos, est circunscrito en .el Departamento
de Mantenimiento.
- Introduccin
- Finalidad del Manual
- Alcance del Manual
- Contenido del Manual
- Responsabilidad del Procedimiento ?j \:-
- Revisin
- Organizacin
- Procedimientos Priorzados
- Glosario de Trminos,
Y
Elaborado por Revisado por Opto. Organizacin Fecha de Emisin; Versin
de Mtodos v Sistemas
Pg.6
J. Femando Santovo V. - Consultor MAPRO
E. REVISIN
F. ORGANIZACIN
Como rgano funcional de la Gerencia de Operaciones, existen dos equipos funcionales a su cargo,
su estructura esta constituida de:
G. PROCEDIMIENTOS PRIORIZADOS
1. AREA USUARIA
Departamento de Mantenimiento.
6. FRECUENCIA ( T^
Diaria. ' ,^cU3o
w w y\
15 das) 3c
8. DURACION APROXIMADA
6 dias
9. FORMULARIO/REGISTRO
Itinerario.
Informe de Expedientes ejecutados.
10. DIAGRAMACION
PROCEDIMIENTO: INSTALACIN DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y DESAGE
Departamento de Operaciones D e p a r t a m e n t o de M a n t e n i m i e n t o
Tcnico en conexiones
Jefe de! Departamento Contratista Jefedepartamento
domiciliarias
\^y^-^'. INICIO .j
Recepciona
-lexpdient--;
Prpg'rrn f e c h d ejecuciri'
;,.:/por orden de llegada;' '"
i'Forrnula Podido de -
m'ateriales.iGierre de'trasitO'.
;VehiicuIar [s es necesario]- ' Recoge malenales eri::-;-
^.Entrega dccumeritacin al": -,", airnacn.'',
:'"i',^'/. .yCoolratista,::: iT.iraslda ma.tehles af"''-'
domicilio del,usuario.
'Ejecuta.la insaiacicnde-la
.conexin, cumpliendo as:'
normas dc"seguridad"obra&
iElipiadiritde co)(i<5n' .::,-,putilicas.
>.". domiciliaria- - .;."Tpm-.co/iformidd del-/:
iri'i/.V'v/lii-^ijsaria."
i'-De^uelv e['ex'pdiente'3l''
;:"';Tcriica:en.Conexibnes-:"
;' ..OoiniciliariaS'.
m iri M'',
:!Adtorizacn de cierrede
r i t r n s i l o d a ser "el cas' "i
1. AREA USUARIA
Departamento de Mantenimiento.
O
5. ALCANCE
Departamento de Mantenimiento.
6. FRECUENCIA
Diario.
Fc;ii-oio 0
Copias Tiempo- de
Responsable Actividad documeno
Generadas duracin
Generado
Reporta problema de redes de
Alcantarillado de 3 maneras:
Usuario 1 - Telefnicamente, 5 minutos.
- Personalmente.
- Trabajadores de la empresa.
- Registra problema de
Obstruccin de la Red de
Alcantarillado en Ficha
Ficha Manua! de
Operador de la Manua!.
2 Registro del 15 minutos
Central Telefnica - Comunica telefnicamente ai
Problema
Supervisor de Mantenimiento
de Redes el problema de :-\K- r^v_ C--'
Obstruccin de Alcantarillado.
- Toma conocimiento de
desperfecto en la red de
- Programa de .
Supervisor de aicantarillado.
reparaciones.-^.
Mantenimiento de 3 - Desarrolla^programa de 2 horas
- Orden de
Redes reparaciones.
trabajo.
- Dispone reparacin y emite la
orden de trabajo,
Tcnico de - Constata en Campo el
mantenimiento de problema de Obstruccin de la
redes 4 Red de Alcantarillado 1 hora
(Departamento de - Reporta a! Operador de la
Operaciones) Centra! Telefnica
- Ingresa al Sistema el
problema de Obstruccin de la
Operador dla Red de Alcantarillado.
5 Itinerario 1-&mintos
Central Telefnica - Elabora Itinerario /
- Comunica al Operador del
equipo de Mantenimiento.
Operario de
mantenimiento de Ejecuta Mantenimiento
Ficha de
redes 6 Correctivo de la Red de 18 horas
Mantenimiento
(Departamento de Alcantarillado
Mantenimiento)
-".--Jj,,!? / ,
8. DURACION APROXIMADA
1 dias
9. FORMULARIO/REGISTRO
Ficha Manual de Registro del Problema
Programa de reparaciones.
Orden de trabajo.
Ficha de Mantenimiento.
10. DIAGRAMACION
PROCeOJMlENTO: MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE REDES DE ALCANTARILLADO
Departamento de Mantenimiento
.ACOSO-..- _
c
R s p rta :Pr b IB rn d b! 5
O..
:Acantarilado.de:tres! :Reglstra Probtina'de-
. maH-er-as:' O b s t r u c c I P n - d e la R e d .
. Telefnfcarente^- . d e A l c a n t a r i l l a d o sn.,.,
Persnlrnerite y :Flcha;'Manal!.
Y r a b a j d r e s d l ]
; Empresa.:.
..-Toma conpcirnierito:;
- '--OfTiun'ca' , t'I-: C 6 n s t t a e n C a rripp
de. d e s p r t e c t t o e r i Ja :
itele.fncr'enleial. .. l! p r o b l e m a d e
r e d de.-aIcntarlladoiJ
:Supenys-or de .- . l b s t n j c c l n d. l a ^ R e d
^Desarrolla-prggrama-'
;V: M a n t e n i m i e n t o 6o-" -deiArcantarlIladb
.;de r p a r a c i b . n e s .
-.Redes-sobre ;.-:Reporta al O p e r a d o r .
- p i s p o n e r e p a r a c i n .y
;ph"Btruccln:dela."Red d e l;i C e n t r a l .:
:.;emite la- ordeVi; d e '
:.------de A l c a n t a r i l l a d o Vj^.j:: :Telef(lnlc:: :
! y-tr baib-;!i:- :
ytngrs-.3l-;Sjsterhaie!-,:
::;.-'.:V!-.'.Py6bleiri-de^^..
i b b s t r u c c i n / d e la; R e d '
. -jde A l c a n t a r i l l a d a ;
SIGO
Eje c u t a , -
Mntenmieritb
Correctivo d e la-Red.
.:de A l c a n t a r i H d p -
-CttirVI(=a-:l .Operador*^
MaritiBnimiento
1. AREA USUARIA
Departamento de Mantenimiento.
-O
ALCANCE
>-<.;.,.;..'
Departamento de Mantenimiento,
Depart:amento de Operaciones y Catastro.
FRECUENCIA
Diaria.
Form?to o
Coplas Ticn^po de
R .,:Qns?ble Actividad
duracio '
.............generado;....
Reporta problemas de Fuga
en conexin domiciliaria de 3
maneras:
Interesado 1 - Telefnicamente. 5 minutos.
- Personalmente,
- Trabajadores de la
empresa.
- Registra problema de fuga
en conexin domiciliaria en Ficha Manual de
Operador de la
2 Ficha Manual. Registro del 15 minutos
Central Telefnica
- Comunica telefnicamente Problema
al fontanero sobre Reclamo
- Toma conocimiento de
desperfecto. - Programa de
Supervisor de
- Desarrolla programa de reparaciones.
Mantenimiento de 3 2 horas
reparaciones. - Orden de
Redes
- Dispone reparacin y emite trabajo.
la orden de trabajo.
- Constata en Campo el
Fontanero
problema de Fuga
(Departamento de 4 1 hora
- Reporta al Operador de la
Operaciones)
Central Telefnica
- Ingresa al Sistema el
problema de Fuga
Operador de la
5 - Elabora Itinerario Itinerario 15 minutos
Central Telefnica
- Comunica al tcnico de
Mantenimiento
8. DURACION APROXIMADA
1 das
9. FORMULARIO/REGISTRO
Itinerario.
Ficha Manual de Registro del Problema
Ficha de Mantenimiento.
0^
10. DIAGRAMACION
:Prbems"cle..
Fuga-.en.Conexin Registra Prbblemd:
. D o m i c i l i r l j d e F u g a ri. FIcHa
Manual:- .. - T o m a -
- T e l e f n i c a m e n t e condcrnientd;".
-; P e r j ' n a m e n t e ; - -Copista ta ;'n::,
-iTrabjadoces^de ;-de,:-' "; : c m p : l '
- .Empresa. , ;desperfect.-i..' problera: d e '
. - b e s a r p o l i a .:Fuga'.-:.:"'.ry'
:i p r g ra m a ' d e.>.' : Rep.rta'-al/-
repracibns!^: Opraddc-.d-
::CpnnlCa: Dispone.;:.:-: : la C e n t r a l .
t i e f ri iid rhe h- li .,- re p ra c i ri -V^-;:- .Telefnic-. -y.
F p n t a in i-p .;5b b r!-';: e m i t e la ortjert-
: R e c l a m o -V de trabajo
I n g r e s a al S i s t e m a -
'i: e l PrptiIoriia:.de^':
Fga^n'iconxn;
^.-''il.D.bmi'clli'ria '.
SIGO
i
i: j e ' c l a . -
Rprcionb
P r b b l e r r i a de-F.ga
' . . C o m u n i c a al''".,
.-."tcnico^d,.'!
.Manienimtnto.
S Minutos 1 5 H o r a s \^ \~!
30 Minutos
1. AREA USUARIA
Departamento de Mantenimiento.
5. ALCANCE
Departamento de Mantenimiento.
Jj-
6. FRECUENCIA
Eventual.
ou. 30../
8. DURACION APROXIMADA
1 das
/.-; -J
9. FORMULARIO/REGISTRO
Ficha Manual de Registro del Problema
Ficha de Mantenimiento.
10. DIAGRAMACION
Departamento de Mantenimiento
O p e r a d o r d e la Supervisor de
Interesado Equipo de
Central Telefnica y Mantenimiento de
Mantenimiento
Radio Redes
;iNici
, -Toma
::-.Rp.6t:ta;' "
.Problrnas; e n . i a s
; - c q n a c i m i e n t o ; O
d e i "desperfecto";'
'}l.?tJrhGas: d e ; : Vr-Rfigistr: .li-Se c o n s t i t u y e
. A d c ci Q h: -:d ; A g 'a /'Probje,rri,a\d:. e n : el l u g a r p a r a
:de. t r s m e r a s t.av;L ri e a ; de:] e v a l u a r ta ; t-P
Telefhcamentev ".averia
Persbnalrnent y i:Agua \ -Coordina con
: Trabajdres-ide. el .. ".
-lal'rnpresa-;-.:;""":.! :":Departafnento
d^oper a c i o n e s
:.;,pai-a e l cierre";.^ :jecuta',
^ C o m u n i c a al,";
:-v:;-;dei-;nujp. d e ; R : e p a r a c r h efe,
SupGpyJsor.de:
aguo '.:-| t l n e a : d-y:..
fyi ri t e n i m i e n td-
-"-Coordina c o n A duccin." d.] . .
de;.rdeS'"
la..Ofcin a d e '
:":.: I m a g e n
: I n s t i t u c i o n a l
para emitir
"comunicados; & ;;r:;-.;f:ic[ia^ de'.;,;>-;;
: - r a p o b l a c i h ' .Manten imiritd:
S e u n e al
/ . " E q u i p o ,dc .:.
j[|:.an t e n i m ie n t :
":-"-: y d i s p o n e '
-reparacinV-:.':\
rr- I--
-. V
1. AREA USUARIA
Departamento de Mantenimiento.
5. ALCANCE
Departamento de Mantenimiento.
6. FRECUENCIA
Eventual.
Tiempo de
Responsable Actividad
generadas duracin
... .. ., ycnciaco
>s
- Coordina la reparacin de
Ficha Manual de
Supervisor de la Linea de Conduccin
2 Registro del 15 minutos
Produccin con el Supervisor de
Problema
Mantenimiento
~ Conforma el o los Equipos
Supervisor de de de Mantenimiento {de
Mantenimiento de 3 acuerdo a la magnitud de 2 horas
Redes la averia) y dispone su
reparacin
Ejecuta Reparacin de la
Equipo de Ficha de
4 Lnea de Conduccin de 12 horas
Mantenimiento Mantenimiento
Agua
DURACION APROXIMADA
1 das
9. FORMULARIO/REGISTRO
Ficha manual de registro del problema.
Ficha de Mantenimiento.
-A HOJA
PROCEDIMIENTO: REPARACIN DE LNEAS DE CONDUCCIN DE AGUA
3/3
10. DIAGRAMACION
P R O C E D I M I E N T O : REPARACION DE LINEAS DE CONDUCCION DE A G U A
Departamento de Mantenimiento
Supervisor de
Operador d e Captacin Supervisor de Equipo de
Mantenimiento de
Produccin Mantenimiento
Redes
m\cm
:;pWina;ia;:-.
reparacin de-
iRepo'rtaaveras ;:a Lnea'e:;-;:
'enla L i n d e ; Conduccin;-';
Conduccin:,.. ^;''.:con e-,:-"-:V"'
Slipervisohd:",
Mantenimiento'
C'dnforma'erb.
itb's, E'quipos d
:-',FiDhar'de-,.-:;
'S/: ^ci- -;. -:--Ejecfa-;.'--:
Manteniniento Re p.a racipQ.de'
Registro-, de
(;d"e acerdo.:a: :-1..tnede--:
VPrblerna:
ta^.rnagriitud d e .eonducciaS:;; ,.Q.
de-Agujaiv^':
v:-.;dispdri.e SL:;,:: u o .i.
:/re[^raqaC;'-:
V y-A'
5 IVlinutos 15 Minutos 2 Horas 12 Horas
1. AREA USUARIA
Departamento de Mantenimiento.
5. ALCANCE
Departamento de Operaciones.
Departamento de control de prdidas.
Departamento de Mantenimiento.
6. FRECUENCIA
Diaria.
.o
\
Elaborado pon
V V Fecha de Emisin: Versin
Revisado por: Dpto. Organizacin Pg. 25
J. Femando Santoyo V. - Consultor MAPRO 2010 01
de Mtodos y Sislemas
ORGANO: CODIGO
GERENCIA DE OPERACIONES
GGOSG 1 GO.DM.06
Copias
Rospo'i?.':!:!'.- ' i i i i l l i i i ' S i ^ i vi9a 3^ ^i'dociiniGfit-''''
---adas duracin
..vi'' .. .
^
"^e^o^a problemas de Red de
Distribucin de Agua Potable de
3 maneras:
Interesado 1 5 minutos.
- Telefnicamente.
- Personalmente.
- Trabajadores de la empresa.
- Registra problema de Red de
Distribucin de Agua Potable Ficha Manual
Operador de la
2 en Ficha Manual. de Registro 15 minutos
Central Telefnica
- Comunica telefnicamente al del Problema
fontanero sobre Reclamo
- Constata en Campo el
Fontanero
problema de Red de
(Departamento de 3 1 hora
Distribucin de Agua Potable
Operaciones)
- Reporta a Central Telefnica c
Recepciona Constatacin de
...
Operador de la Campo y comunica a Jefe de
4 UAji-r' .-..^1.5 minutos
Central Telefnica Departamento o Supervisor de
Mantenimiento.
Evala y analiza el Problema
De acuerdo a la gravedad
coordinar con el departamento
Supervisor de
5 de operaciones para cierre de 1 hora
Mantenimiento
flujo y con la Oficina de Imagen
institucional los anuncios a la
poblacin.
Requiere materiales para la
Equipo de
6 reparacin de la red de Pedido 1 hora
Mantenimiento
Distribucin de Agua Potable
/'
/
Jefe del
Departamento de 7 Recepciona y da Visto Bueno 1 hoka ^
Mantenimiento
Gerente de
8 Recepciona y da Visto Bueno 1 hora
Operaciones
8. DURACION APROXIMADA
Inmediato.
9. FORMULARIO/REGISTRO
Fictia Manual de Registro del Problema.
Pedido.
1?5
3^.
10. DIAGRAMACION
Opeidof de la Central
Interesado Fontanero Supervisor de Mantenimiento Equipo de Mantenimiento Jefe de Oapartamenlo Gerente de Operaciones
Telefnica y Radio
INICIO
Rc|)C(3|irai)ltndReij:
ilcit'aiciin de/guV
Poltl6;3;iiiiifasi:V.-"'.
DtcnFcii4f^u3l ;
^ElsSicafTieril;; ^'^p
!;iiiir,ia
fsiijslin^iiie
.-TabaiadoreSiela-:
fwocr'i:airia::i:
:GriiSI7fisfo(ii'::
liPdid:-
.^eCepiionaiCcrKlalciii.
deMpo;jciiiini:5:a,
iireiio ":
:'jtta!fei;aracn:;'
3^^
... a ^ ' ^
Desinfeccin.-
De desinfectar.
Quitar a algo la infeccin o la propiedad de causarla, destruyendo los grmenes nocivos o
evitando su desan'oo.
Floculacin."
Es un proceso qumico mediante el cual, con la adicin de sustancias denominadas
floculantes, se aglutina las sustancias coloidales presentes en el agua, facilitando de esta
forma su decantacin y posterior filtrado. Es un paso del proceso de potabilizacin de aguas
de origen superficial y del tratamiento de aguas servidas domsticas, industriales y de ia
minera.
Decantacin."
De decantar.
Separar un lquido del poso que contiene, vertindolo suavemente en otro recipiente. Separar
sustancias no miscibles de diferente densidad en un medio lquido. Desviarse, apartarse de la
lnea por donde se va. :;^s^;^;au;::cc
)
Aduccin." p^.,..^,.^
Conexin Domiciliaria: Es el tramo de tubera que conduce las aguas desde la red de
distribucin hasta el interior de la vivienda. En este tramo de tubera se colocan los
contadores o medidores que son equipos destinados a medir la cantidad de agua que utiliza
cada usuario.
SIGO..
Sistema Integrado de Gestin Operacional. /'
SUNASS."
Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento.
LNEA DE A D U C C I N . "
Es e! tramo de tubera destinado a conducir el agua desde el Reservorio Central hasta^g^^^^^
reservorio secundario o la red de distribucin.
CONEXIN DOIVIICILIARIA.-
Es el tranno de tubera que conduce las aguas desde la red de distribucin hasta el interior de
la vivienda. En este tramo de tubera se colocan los contadores o medidores que son equipos
destinados a medir la cantidad de agua que utiliza cada usuario.