Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Evaluacion Economica El Zaile
Evaluacion Economica El Zaile
INFORMACION BASE PARA REALIZAR LA EVALUACION ECONOMICA DEL COMPONENTE AGUA POTABLE
ANALISIS COSTO - BENEFICIO (ALTERNATIVA UNICA)
Ingresar slo la informacin a) y b) en base a los resultados del Estudio de mercado contenido en el perfil del proyecto:
I. Curva de la Demanda y Beneficios Econmicos para nuevos Usuarios II. Curva de la Demanda y Beneficios Econmicos para Usuarios Antiguos
CURVA DE DEMANDA Y BENEFICIOS ECONOMICOS PARA NUEVOS USUARIOS CURVA DE DEMANDA Y BENEFICIOS ECONOMICOS PARA USUARIOS ACTUALES O ANTIGUOS
usuario sujeto
a medicin=27.6
60.00
P (S/./m3)
P (S/./m3)
53.40
50.00 0.90
0.80
40.00 0.70
38.02
Area de beneficios
0.60
30.00
0.50
20.00 0.40
0.30
10.00 0.20
1.02
0.10
0.00 1.02
0.00
0.00 0.00
0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00
2.16 consumo asociado a 0.00 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 1.00
Q (m3/usuario/mes) la tarifa=7.35 usuario no sujeto a
medicin=7.5 Q (m3/usuario/mes)
2. Estimacin de los beneficios de nuevos usuarios 2. Estimacin de los beneficios usuarios antiguos
2.1 Usuarios no sujetos a micromedicin 2.1 Beneficios por incremento del consumo de agua (S/. / fam/mes) 0.00
a. Beneficios por recursos liberados (S/. / fam/mes) 82.12
b. Beneficios por incremento del consumo de agua (S/. / fam/mes) 101.51
c. Beneficios brutos totales (S/. / fam/mes) 183.63
ANEXO N 34
EVALUACION ECONOMICA DEL COMPONENTE DE AGUA POTABLE DEL CASERIO DE EL ZAILE
(ALTERNATIVA UNICA)
1 2 3 4a 4b 4c 5a 5b 5c 6 7 8 9 10 11
N de Familias conectadas
Beneficios Brutos (S/.ao) Costos de Factor de
Poblacin al servicio Inversin Total Flujo neto a Valor actual del
Poblacion Produccin de Operacin y descuento
Aos Conectada a precios precios Social flujo neto a
Total Antiguas Nuevas Total Antiguas Nuevas Total agua (m /ao) mantenimiento
3
(%) sociales (S/.) sociales precios sociales
incrementales 9%
0 1,231,077.18 1,231,077.18
1 6,938.02 6,938.02 425
2 6,938.02 6,938.02 428
3 6,938.02 6,938.02 431
4 6,938.02 6,938.02 434
5 6,938.02 6,938.02 437
6 6,938.02 6,938.02 440
7 6,938.02 6,938.02 443
8 6,938.02 6,938.02 446
9 6,938.02 6,938.02 449
10 6,938.02 6,938.02 452
11 6,938.02 6,938.02 455
12 6,938.02 6,938.02 458
13 6,938.02 6,938.02 461
14 6,938.02 6,938.02 464
15 6,938.02 6,938.02 467
16 6,938.02 6,938.02 470
17 6,938.02 6,938.02 473
18 6,938.02 6,938.02 476
19 6,938.02 6,938.02 479
20 6,938.02 6,938.02 482
0 442,242.28 442,242.28
1 2,414.00 2,414.00 425
2 2,414.00 2,414.00 428
3 2,414.00 2,414.00 431
4 2,414.00 2,414.00 434
5 2,414.00 2,414.00 437
6 2,414.00 2,414.00 440
7 2,414.00 2,414.00 443
8 2,414.00 2,414.00 446
9 2,414.00 2,414.00 449
10 2,414.00 2,414.00 452
COMPONENTE SISTEMA
COMPONENTE SISTEMA CONSOLIDADO
DE ELIMINACION
DE AGUA POTABLE TOTAL
DESCRIPCION SANITARIA DE EXCRETAS
Monto de Inversin
1,231,077 442,242 1,673,319
(Precios sociales)
Monto de Inversin
1,794,790 659,527 2,454,317
(Precios privados)
Valor Actual de Costos
865,386 341,465 1,206,852
(Precios sociales)
Promedio poblacin
453 453 453
beneficiada o total
Costo Efectividad
1910.35 753.79 2,664.14
(Precios sociales)
Valor Actual Neto
497,429
(Precios sociales)
Tasa Interna de Retorno
14%
(Precios sociales)
NOTA: El Proyecto cuenta con la Evaluacin Social de dos Componentes, para el Registro de la Ficha SNIP se consider como Indicador
Econmico, el Indice Costo-Efectividad (ICE) Total. En efecto, al poderse evaluar bajo el Critero Costo - Beneficio slo el Componente Sistema
de Agua Potable, no ser posible consignar Indicadores del VAN y TIR para los dos componentes del proyecto.
ANEXO N 41
ANALISIS DE SENSIBILIDAD SISTEMA DE AGUA POTABLE
(Escenario 1 - Alternativa Unica)
34.59%
VAN EN MILES
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
DE SOLES
(ESCENARIO 1)
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
-0.25 -0.20 -0.15 -0.10 -0.05 0.00 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25
421.46%
VAN EN MILES
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
DE SOLES
(ESCENARIO 2)
600
500
400
300
200
100
0
-0.25 -0.20 -0.15 -0.10 -0.05 0.00 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25
VARIACION PORCENTUAL DE COSTOS DE OPERACIN
Y MANTENIMIENTO
ALTERNATIVA UNICA
ANEXO N 43
ANALISIS DE SENSIBILIDAD SISTEMA DE AGUA POTABLE
(Escenario 3 - Alternativa Unica)
-24.04%
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
VAN EN MILES
(ESCENARIO 3)
DE SOLES
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
-100-0.25 -0.20 -0.15 -0.10 -0.05 0.00 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25
-100.41%
IC E E N S O LE S P O R B E N E F IC IA R IO
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
(ESCENARIO 1)
1400.00
1200.00
1000.00
800.00
600.00
400.00
200.00
0.00
-0.25 -0.20 -0.15 -0.10 -0.05 0.00 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25
VARIACION PORCENTUAL DE LA INVERSION
ALTERNATIVA N 01
ANEXO N 45
ANALISIS DE SENSIBILIDAD ELIMINACION SANITARIA DE EXCRETAS
(Escenario 2 - Alternativa Unica)
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
(ESCENARIO 2)
800.00
700.00
600.00
500.00
400.00
300.00
200.00
100.00
0.00
-0.25 -0.20 -0.15 -0.10 -0.05 0.00 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25
VARIACION PORCENTUAL DE LOS COSTOS DE
OPERACIN Y MANTENIMIENTO
ALTERN ATIVA N 01
ANEXO N 46
ANALISIS DE SENSIBILIDAD ELIMINACION SANITARIA DE EXCRETAS
(Escenario 3 - Alternativa Unica)
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
(ESCENARIO 3)
800.00
700.00
600.00
500.00
400.00
300.00
200.00
100.00
0.00
-0.25 -0.20 -0.15 -0.10 -0.05 0.00 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25
VARIACION PORCENTUAL DE LA INVERSION Y LOS
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
ALTERN ATIVA N 01
ANEXO N 56
INDICADORES DE EVALUACION
COMPONENTE SISTEMA DE AGUA POTABLE
Alternativa
Indicador de Rentabilidad
Unica
Valor Actual Neto
497,429
Evaluacin Social sin Variacin Social (soles)
de la Inversin, O & M y Beneficios Tasa Interna de Retorno
14%
Social (TIR)
Alternativa
Indicador Costo - Efectividad
Unica
Valor Actual de Costos a
341,465
Precios Sociales (S/.)
Evaluacin Social sin Variacin
de los montos de la Inversin Promedio Poblacin
453
y de O&M beneficiada Redes (hab)
ICE 753.79
Valor Actual de Costos a
564,881
Sensibilidad de la Precios Sociales (S/.)
Evaluacin Social: Promedio Poblacin
Incremento de la Inversin 453
beneficiada Redes (hab)
en 25% (O & M ctes.)
ICE 1,246.98
Valor Actual de Costos a
343,759
Sensibilidad de la Precios Sociales (S/.)
Evaluacin Social: Promedio Poblacin
Reduccin de la Inversin 453
beneficiada Redes (hab)
en 25% (O & M ctes.)
ICE 758.85
Valor Actual de Costos a
146,275
Sensibilidad de la Precios Sociales (S/.)
Evaluacin Social: Promedio Poblacin
Incremento de costos de 453
beneficiada Redes (hab)
O&M en 25% (Inversin cte.)
ICE 322.90