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TASA

POBLACIO
CENSO INTERCENSA
N
L

1993 1,020

2007 1,287 1.7%

2013 1,375 1.1%
101.113%

TOTAL OFERTA
DEMANDA DE DEMANDA DE OFERTA DE OFERTA DE DEFICIT
POBLACION POBLACION DEMANDA DE TOTAL DE
POBLACION DE SERVICIOS SERVICIOS SERVICIOS SERVICIOS EVENTOS AFORO
ITEM AÑO
REFERENCIA
DEMANDANTE EFECTIVA CON
DEPORTIVOS CULTURALES
SERVICIOS
DEPORTIVOS CULTURALES
SERVICIOS (asistencia a
POTENCIAL PROYECTO (asistencia a (asistencia a AL AÑO REQUERIDO
(ASISTENCIA) (ASISTENCIA) (ASISTENCIA) (ASISTENCIA) eventos)
eventos) eventos)

0 2013 1,375 619 619 39,648 6,624 46,272 10,800 7,200 18,000 -28,272 24 -196
1 2014 1,391 626 626 40,089 6,698 46,787 10,920 7,280 18,200 -28,587 24 -199
2 2015 1,406 633 633 40,535 6,773 47,308 11,042 7,361 18,403 -28,905 24 -201
3 2016 1,422 640 640 40,986 6,848 47,834 11,165 7,443 18,608 -29,226 24 -203
4 2017 1,438 647 647 41,442 6,924 48,366 11,289 7,526 18,815 -29,551 24 -205
5 2018 1,454 654 654 41,903 7,001 48,904 11,415 7,610 19,025 -29,879 24 -207
6 2019 1,470 661 661 42,370 7,079 49,449 11,542 7,695 19,237 -30,212 24 -210
7 2020 1,486 668 668 42,842 7,158 50,000 11,671 7,781 19,452 -30,548 24 -212
8 2021 1,503 675 675 43,319 7,238 50,557 11,801 7,868 19,669 -30,888 24 -215
9 2022 1,520 683 683 43,801 7,319 51,120 11,932 7,956 19,888 -31,232 24 -217
10 2023 1,537 691 691 44,289 7,400 51,689 12,065 8,045 20,110 -31,579 24 -219

% DE ASISTENCIA A
EVENTOS EVENTOS AL
EVENTOS ASISTENCIA A EVENTOS AL
AL MES AÑO
EVENTOS AÑO

DEPORTIV
8 96 413 39,648
OS (50%)

CULTURAL
4 48 138 6,624
ES (30%)

TOTAL 12 144 551 46,272

AFORO
ASISTENCIA
EVENTOS EVENTOS AL TASA DE INSTALACION
EVENTOS ESTADIO
AL MES AÑO OCUPACION EXISTENTE
EXISTENTE
OPTIMO
DEPORTIV
3 36 20.00% 1,500 10,800
OS
CULTURAL
2 24 20.00% 1,500 7,200
ES

TOTAL 5 60 40.00% 3,000 18,000

COSTO COSTO A
UNIDAD DE
COSTO DE INVERSION ALTERNATIVA UNICA CANTIDAD UNITARIO (SIN PRECIOS DE
MEDIDA
IGV) MERCADO

ESTRUCTURAS 503,091.73

Obras Provisionales glb 1.00 4,300.00 5,074.00

Trabajos Preliminares glb 1.00 26,874.73 31,712.18

Movimiento de Tierras glb 1.00 53,710.59 63,378.50

Obras de Concreto Simple glb 1.00 85,984.47 101,461.67

Obras de Concreto Armado glb 1.00 206,576.70 243,760.51

Estructura Metálica glb 1.00 48,902.43 57,704.87

ARQUITECTURA 321,905.29

Albañileria glb 1.00 66,794.11 78,817.05

Revoques, Enlucidos y Molduras glb 1.00 53,720.44 63,390.12

Cielo Rasos glb 1.00 24,322.98 28,701.12

Pisos y Pavimentos glb 1.00 43,263.43 51,050.85

Zocalos glb 1.00 32,926.54 38,853.32

Carpinteria de Madera glb 1.00 8,387.36 9,897.08

Carpinteria Metálica glb 1.00 6,805.77 8,030.81

Coberturas glb 1.00 27,382.95 32,311.88

Cerrajería glb 1.00 809.45 955.15

Vidrios glb 1.00 125.42 148.00

Pintura glb 1.00 8,262.64 9,749.92

INSTALACIONES ELECTRICAS Y SANITARIAS 33,696.44

INSTALACIONES SANITARIAS glb 1.00 17,849.18 17,849.18

043.946.45 GASTOS GENERALES 64.312.934.67 SUB TOTAL 966.00 11.13 TOTAL DEL PRESUPUESTO 966.030.54 .13 EXPEDIENTE TECNICO 42.74 COSTO TOTAL DE INVERSION 1.01 UTILIDAD(5%) 42.26 COSTO DIRECTO 858.402.847.67 SUPERVISION 34.INSTALACIONES ELECTRICAS glb 1.693.11 15.347.934.030.

853.70 TOTAL TANGIBLES 966.905.85 32.70 EXPEDIENTE TECNICO 42.030.576.091.42 Pintura glb 1.382.801.55 SUB TOTAL 966.3810442 14646.817.42 148.95 Cerrajería glb 1.849.69 .378.00 32.704.50 0.95 32.00 11.18 0.030.12 0.85 27.43 51.984.85 8.45 955.32 0.709.461.85 4.605.00 Trabajos Preliminares glb 1.43 57.347.00 809.47 Obras de Concreto Armado glb 1.805.00 27.710.300.155.382.44 Cielo Rasos glb 1.934.00 48.09 29293.6735148 495.94 Obras Provisionales glb 1.32 GASTOS GENERALES 64.00 0.00 43.51 0.256.00 53.00 0.54 Carpinteria de Madera glb 1.3470296 22890.00 5.126.85 24.720.43 Zocalos glb 1.00 66.81 0.849.902.749.00 125.55 SUPERVISION 34.696.322.11 78.13 825.98 28.47 101.926.85 26.847.37604 1533.18 17.64 9.73 31.262.741.54 895.05 0.020.08 0.897.706.348.00 24.44 63.85 6.00 4.29 272.902.44 COSTO TOTAL DE INVERSION 1.74 0.984.934.85 48.91 31.70 Estructura Metálica glb 1.390.18 0.77 Coberturas glb 1.67 0.88 0.043.070.300.576.70 243.98 Pisos y Pavimentos glb 1.85 206.312.030.43 ARQUITECTURA 321.387.91 58.760.45 727.91 39.26 0.67 0.85 43.12 0. COSTO A COSTO A UNIDAD DE COSTO FACTOR DE COSTO DE INVERSION ALTERNATIVA UNICA CANTIDAD PRECIOS DE PRECIOS MEDIDA UNITARIO CORRECION MERCADO SOCIALES ESTRUCTURAS 503.73 Movimiento de Tierras glb 1.85 15.322.926.11 Revoques.92 45781.42 INSTALACIONES ELECTRICAS glb 1.382.074.73 426.85 8.794.64 INSTALACIONES ELECTRICAS Y SANITARIAS 33.11 15.85 85.00 85.36 9.805.720.83 UTILIDAD(5%) 42.45 Vidrios glb 1.77 8.85 125.6905221 316.13 825.00 8.556.85 53.00 53.91 39.946.402.263.311.85 53.00 26.794.874.85 809.18802 33.874.050.85 66.00 8.070.262.92 0.44 28.263.54 38.15 0.01 0.59 63.85 13.31 3066.00 6.00 206.88 COSTO DIRECTO 858.382. Enlucidos y Molduras glb 1.00 17.85 0.693.87 INSTALACIONES SANITARIAS glb 1.67 0.429.701.16 Albañileria glb 1.712.36 Carpinteria Metálica glb 1.59 Obras de Concreto Simple glb 1.87 0.387.710.

00 SUB TOTAL MANTENIENTO AL AÑO 850.00 COSTOS DE OPERACIÓN SIN PROYECTO AGUA POTABLE GLB 12 30.00 ELECTRICIDAD GLB 12 0.00 300 300.00 250 250. COSTO A COSTO ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIOS DE UNITARIO MERCADO COSTO DE MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 1 LIMPIEZA GLB 1.00 360.00 300 300.00 .00 0.00 2 PINTADO GLB 1.00 3 REPARACIONES GLB 1.00 SUB TOTAL OPERACIÓN AL AÑO 360.00 COSTO DIRECTO O y M SIN PROYECTO 1.210.

COSTOS A PRECIOS SOCIALES 254.86 0.8474576271 0.00 0.10 360.00 826.24 0.00 0.8474576271 466.8474576271 211.00 360.10 .

8474576271 SUB TOTAL MANTENIENTO AL AÑO 4.73 3 REPARACIONES GLB 1 500 500 423.73 0.83 COSTOS DE OPERACIÓN CON PROYECTO AGUA POTABLE GLB 12 30.08 ELECTRICIDAD GLB 12 40.000.37 2 PINTADO GLB 1 500 500 423.00 8.186.00 5.542.00 3.881.760.00 360.120.389.27 .36 SUB TOTAL OPERACIÓN AL AÑO 6.44 COSTO DIRECTO O y M CON PROYECTO 10.00 4. COSTO A COSTOS A COSTO ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIOS DE PRECIOS UNITARIO MERCADO SOCIALES COSTO DE MANTENIMIENTO CON PROYECTO 1 LIMPIEZA GLB 1 3000 3000 2.576.00 5.120.00 305.

389.83 TOTAL 11.27 MANTENIMIENTO CON PROYECTO COSTO DE OPERACIÓN 6.210.00 8.10 COSTOS DE OPERACIÓN Y 10.00 COSTO DE MANTENIMIENTO 850.10 MANTENIMIENTO SIN PROYECTO COSTO DE OPERACIÓN 360.576.00 466.44 COSTO DE MANTENIMIENTO 4.00 5.186.00 826.402.37 .120.00 3. COSTO A PRECIOS DE COSTO A PRECIOS DESCRIPCION MERCADO SOCIALES COSTOS DE OPERACIÓN Y 1.00 360.330.000.00 9.120.

00 COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 10.00 360.210.00 1.579 INVERSION 1.043.00 360.00 10.00 10.000.74 COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 1.00 850.910.00 850.120.00 360.120.67 SUPERVISION 34.00 1.00 6.879 30.910.00 360.210.54 8.00 6.905 29.910.100.00 6.347.00 1.000.00 8.120.00 6.000.00 360.00 8.910.00 8.00 10.00 1.910.120.00 8.00 COSTOS DE OPERACIÓN CON PROYECTO 6.934.210.00 10.00 COSTO INCREMENTAL 0.00 850.00 360.120.910.120.00 8.00 8.312.67 ESTRUCTURAS 503.00 10.910.493.73 ARQUITECTURA 321.000.910.000.312.910.00 850.120.910.696.00 6.00 8.888 31.00 COSTOS DE OPERACIÓN SIN PROYECTO 360.120.120.00 4.00 6.000.000.00 10.00 10.00 4.210.00 1.00 4.910.00 COSTO DE MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 850.587 28.226 29.000.00 4.00 360.00 8.210.910.00 8.910.210.00 8.910.00 6.120.00 8.00 6.00 FLUJO DE COSTOS 1.00 10.00 850.120.00 8.00 1.00 8.00 8.210.120.00 4.272 28.910.00 1.81 .00 10.000.212 30.551 29.29 INSTALACIONES ELECTRICAS Y SANITARIAS 33.54 EXPEDIENTE TECNICO 42.000.00 8.00 850.00 4.091.905.00 8.120.44 GASTOS GENERALES 64.120.910.00 VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS (VAC) 1.910.043.00 8.232 31.00 8.210.934.00 1.00 360.00 850.910.00 4.00 360.210.00 850.910.00 4.910.402.120.00 8.120.120.00 COSTO DE MANTENIMIENTO CON PROYECTO 4.548 30.00 6.00 1.210.01 UTILIDAD(5%) 42.120. AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 DESCRIPCION 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 POBLACION ATENDIDA 28.120.87 PROMEDIO POBLACION ATENDIDA (ASISTENCIA) 29.00 850.898 INDICADOR COSTO EFECTIVIDAD (ICE) 36.120.00 4.

55 ESTRUCTURAS 426.10 466.27 COSTOS DE OPERACIÓN CON PROYECTO 5.44 5.587 28.44 5.17 7.186.389.750.576.83 3.348.576.576.27 8.17 7.83 COSTO INCREMENTAL 0.10 466.10 826.709.10 466.17 7.750.17 7.10 826.750.905 29.83 3.389.10 466.389.44 5.186.44 COSTO DE MANTENIMIENTO CON PROYECTO 3.750.576.389.10 466.10 466.27 8.186.750.888 31.750.709.10 826.00 360.62 .10 826.27 8.00 7.27 8.750.17 FLUJO DE COSTOS 895.10 826.186.070. AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 DESCRIPCION 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 POBLACION ATENDIDA 28.17 7.186.00 360.17 7.17 7.00 360.576.00 360.186.83 3.389.27 8.548 30.750.44 COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 826.186.750.00 360.576.83 3.17 7.00 360.10 826.44 5.83 3.750.83 3.10 466.17 7.00 360.551 29.186.17 7.44 5.750.31 GASTOS GENERALES 58.750.44 5.605.389.10 826.62 PROMEDIO POBLACION ATENDIDA (ASISTENCIA) 29.83 3.579 INVERSION 895.17 7.17 7.750.44 5.10 COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 8.750.186.070.27 8.232 31.44 5.576.576.226 29.750.750.750.69 7.389.556.750.10 826.55 SUPERVISION 31.256.879 30.44 5.83 3.389.272 28.17 7.83 UTILIDAD 39.00 360.10 466.389.389.00 COSTO DE MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 466.447.17 7.17 7.17 7.750.10 466.09 INSTALACIONES ELECTRICAS Y SANITARIAS 28.801.212 30.186.92 ARQUITECTURA 272.576.83 3.17 7.10 COSTOS DE OPERACIÓN SIN PROYECTO 360.27 8.69 EXPEDIENTE TECNICO 39.576.10 826.27 8.17 VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS (VAC) 945.27 8.17 7.00 360.898 INDICADOR COSTO EFECTIVIDAD (ICE) 31.750.

62 PROMEDIO POBLACION ATENDIDA 29.87 945.69 VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS (VAC) 1.54 895.898 (ASISTENCIA) INDICADOR COSTO EFECTIVIDAD (ICE) 36. COSTOS A COSTO A PRECIOS DESCRIPCION PRECIOS DE MERCADO SOCIALES COSTO DE INVERSIÓN 1.447.493.043.898 29.312.81 31.100.709.62 .

232 9 10 826.750.10 8.17 7.27 7.17 7. MONTO DE INVERSION 895.576.587 1 2 826.10 8.17 28.576.17 29.27 7.750.66 28.576.17 7.27 7.27 7.10 8.27 7.17 29.750.551 4 5 826.17 30.551 4 5 826.09 POBLACION BENEFICIARIA BENEFICIARIA INDICADOR COSTO 34.905 2 3 826.17 28.10 8.17 7.750.17 7.750.494.17 7.576.63 0.750.17 31.63 28.576.576.20 VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS COSTOS PROMEDIO DE PROMEDIO DE POBLACION 29.17 30.750.750.17 29.48 INDICADOR COSTO EFECTIVIDAD EFECTIVIDAD .280.17 31.576.00 1.750.576.10 8.879 5 6 826.27 7.10 8.17 7.750.750.120.10 8.576.576.27 7.27 7.548 7 8 826.27 7.17 7.750.750.27 7.17 28.10 8.17 7.27 7.17 7.579 10 VALOR ACTUAL DE LOS 1.27 7.750.17 29.587 1 2 826.17 29.272 0 1 826.17 31.10 8.10 8.10 8.27 7.2 COSTO DE MANTENIENTO COSTO DE COSTO FLUJO DE POBLACION AÑO AÑO INVERSION INCREMENTAL COSTOS BENEFICIARIA CON SIN PROYECTO PROYECTO 0 1.17 29.750.00 0.10 8.888 8 9 826.750.272 0 1 826.750.750.10 8.27 7.923.17 7.27 7.750.17 31.27 7.576.579 10 VALOR ACTUAL DE LOS 1.898 POBLACION BENEFICIARIA BENEFICIARIA INDICADOR COSTO 37.750.851.69 ALTERNATIVA UNICA INDICADOR COSTO EFECTIVIDAD (ICE) (+10% COSTO DE OYM) ALTERNATIVA U 1.10 8.750.879 5 6 826.1 COSTO DE MANTENIENTO COSTO DE COSTO FLUJO DE POBLACION AÑO AÑO INVERSION INCREMENTAL COSTOS BENEFICIARIA CON SIN PROYECTO PROYECTO 0 985.17 7.48 INDICADOR COSTO EFECTIVIDAD EFECTIVIDAD ALTERNATIVA UNICA INDICADOR COSTO EFECTIVIDAD (ICE) (+20% COSTO DE OYM) ALTERNATIVA U 1.548 7 8 826.17 7.17 28.10 8.750.750.10 8.750.226 3 4 826.576.750.750.27 7.750.576.212 6 7 826.17 30.66 985.576.17 7.17 7.17 30.17 30.10 8.851.750.226 3 4 826.17 7.576.750.750.280.10 8.17 7.074.232 9 10 826.27 7.17 7.750.17 7.27 7.576.17 VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS COSTOS POBLACION 29.17 7.750.030.750.576.750.750.074.888 8 9 826.750.750.576.17 30.750.10 8.27 7.576.709.750.10 8.576.750.905 2 3 826.212 6 7 826.898.

00 0.164.576.576.750.14 VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS COSTOS PROMEDIO DE PROMEDIO DE POBLACION 29.750.548 7 8 826.750.888 8 9 826.27 7.210.750.905 2 3 826.27 7.232 9 10 826.60 28.750.226 3 4 826.750.17 7.17 7.272 0 1 826.3 COSTO DE MANTENIENTO COSTO DE COSTO FLUJO DE POBLACION AÑO AÑO INVERSION INCREMENTAL COSTOS BENEFICIARIA CON SIN PROYECTO PROYECTO 0 1.576.27 7.10 8.164.750.750.750.17 28.17 30.422.587 1 2 826.27 7.47 INDICADOR COSTO EFECTIVIDAD EFECTIVIDAD .576.576.17 30.750.10 8.17 29.17 7.17 7.10 8.10 8.576.576.750.422.27 7.17 7. ALTERNATIVA UNICA INDICADOR COSTO EFECTIVIDAD (ICE) (+30% COSTO DE OYM) ALTERNATIVA U 1.27 7.551 4 5 826.27 7.10 8.00 1.879 5 6 826.750.17 7.750.212 6 7 826.27 7.750.10 8.750.750.17 31.898 POBLACION BENEFICIARIA BENEFICIARIA INDICADOR COSTO 40.17 28.60 0.17 7.750.576.750.17 29.579 10 VALOR ACTUAL DE LOS 1.750.17 31.10 8.17 7.17 30.10 8.10 8.17 7.27 7.065.27 7.17 7.17 29.10 8.576.576.750.

210.212 826.576.17 30.587 826.226 826.17 30.17 7.750.17 31.72 806.10 8.10 8.10 8.750.750.75 0.750.17 7.750.17 28.17 30.17 7.576.10 8.750.576.17 30.9 COSTO DE MANTENIENTO COSTO DE COSTO FLUJO DE POBLACION INVERSION INCREMENTAL COSTOS BENEFICIARIA CON SIN PROYECTO PROYECTO 806.905 826.17 29.579 VALOR ACTUAL DE LOS 851.898 BENEFICIARIA INDICADOR COSTO 25.750.17 29.750.576.548 826.17 7.17 7.27 7.17 31.17 29.587 826.576.17 7.10 8.750.27 7.750.27 7.27 7.576.17 31. ALTERNATIVA UNICA INDICADOR COSTO EFECTIVIDAD (ICE) (-10% COSTO DE OYM) 0.27 7.576.10 8.09 BENEFICIARIA INDICADOR COSTO 28.10 8.576.750.750.750.750.27 7.27 7.10 8.879 826.750.232 826.750.49 EFECTIVIDAD ALTERNATIVA UNICA INDICADOR COSTO EFECTIVIDAD (ICE) (-20% COSTO DE OYM) 0.750.750.10 8.750.750.750.576.27 7.10 8.17 7.17 7.27 7.226 826.27 7.17 7.17 7.27 7.17 7.750.17 7.10 8.567.27 COSTOS PROMEDIO DE POBLACION 29.00 0.17 7.888 826.17 7.10 8.27 7.17 29.576.750.27 7.750.579 VALOR ACTUAL DE LOS 762.00 716.750.138.17 31.576.138.17 28.576.17 29.17 7.10 8.750.576.10 8.576.17 28.10 8.17 29.8 COSTO DE MANTENIENTO COSTO DE COSTO FLUJO DE POBLACION INVERSION INCREMENTAL COSTOS BENEFICIARIA CON SIN PROYECTO PROYECTO 716.750.576.548 826.750.17 30.576.750.27 7.879 826.17 28.10 8.10 8.272 826.750.27 7.10 8.781.576.750.888 826.27 7.17 7.17 7.750.27 7.30 COSTOS POBLACION 29.551 826.75 28.750.576.72 28.17 30.27 7.576.27 7.49 EFECTIVIDAD .17 7.905 826.750.750.750.272 826.17 7.551 826.898.17 7.232 826.750.212 826.10 8.10 8.567.27 7.576.750.750.750.

17 7.17 7.17 31.10 8.10 8.17 7.17 28.7 COSTO DE MANTENIENTO COSTO DE COSTO FLUJO DE POBLACION INVERSION INCREMENTAL COSTOS BENEFICIARIA CON SIN PROYECTO PROYECTO 626.17 7.232 826.17 7.750.27 7.750.27 7.17 28.750.33 COSTOS PROMEDIO DE POBLACION 29.750.78 0.587 826.17 7.576.17 31.27 7.00 0.27 7.996.750.10 8.576.750.10 8.10 8.17 7.272 826.750.00 626.750.17 30.226 826.17 29.750.78 28.996.17 29.10 8.17 7.639.548 826.17 30.888 826.750.750.27 7.17 7.10 8.27 7.576.576.750.17 7.750.879 826.579 VALOR ACTUAL DE LOS 672.27 7.576.27 7.750.576.750.750.905 826.17 29.50 EFECTIVIDAD .10 8. ALTERNATIVA UNICA INDICADOR COSTO EFECTIVIDAD (ICE) (-30% COSTO DE OYM) 0.898 BENEFICIARIA INDICADOR COSTO 22.750.17 30.576.10 8.212 826.27 7.576.750.576.27 7.576.750.750.10 8.551 826.

02 6.232 10 826.551 5 826.149.579 10 826.71 COSTOS COSTOS POBLACION 29.272 1 826.034.149.034.92 29.034.29 5.551 5 826.10 6.42 9.034.29 29.465.149.69 28.323.718.892.861.54 6.05 10.551 4 826.177.15 EFECTIVIDAD EFECTIVIDAD ALTERNATIVA UNICA INDICADOR COSTO EFECTIVIDAD (ICE) (+30% COSTO DE OYM) ALTERNATIVA UNICA INDICADOR COSTO EFECTIVIDAD (ICE) (-30% COSTO DE OYM) 1.003.69 895.00 VALOR ACTUAL DE LOS 936.465.10 6.53 9.607.80 30.10 9.05 10.53 9.42 9.892.8 COSTO DE MANTENIENTO COSTO DE MANTENIENTO COSTO DE COSTO FLUJO DE POBLACION COSTO DE COSTO FLUJO DE POBLACION AÑO AÑO INVERSION INCREMENTAL COSTOS BENEFICIARIA INVERSION INCREMENTAL COSTOS BENEFICIARIA CON CON SIN PROYECTO PROYECTO SIN PROYECTO PROYECTO 0 895.10 6.177.291.034.64 6.291.64 6.232 9 826.29 5.64 6.177.90 8.587 2 826.177.54 31.177.05 10.80 30.323.10 11.10 10.29 5.10 9.892.10 9.10 7.892.579 VALOR ACTUAL DE LOS 951.709.323.323.149.69 0.879 5 826.10 11.607.212 6 826.323.10 11.607.80 8.29 5.861.034.587 1 826.29 29.034.10 6.69 28.42 29.05 29.29 31.92 30.003.10 9.323.879 6 826.433.034.453.433.05 10.892.149.718.10 9.80 30.64 6.892.607.00 895.99 INDICADOR COSTO 30.177.607.177.10 6.92 6.10 7.551 5 826.80 31.177.465.465.15 10.607.05 10.53 9.42 30.05 30.69 ALTERNATIVA UNICA INDICADOR COSTO EFECTIVIDAD (ICE) (+10% COSTO DE OYM) ALTERNATIVA UNICA INDICADOR COSTO EFECTIVIDAD (ICE) (-10% COSTO DE OYM) 1.709.02 6.02 6.05 10.861.10 6.42 28.323.80 8.92 6.433.80 8.54 6.90 8.15 10.892.226 3 826.05 29.42 9.92 6.905 3 826.69 895.177.00 0.892.034.905 2 826.607.29 30.861.10 11.29 31.29 28.433.00 0.10 6.02 6.587 2 826.92 6.39 5.177.92 29.879 5 826.80 29.323.177.465.10 11.10 7.05 29.465.607.42 9.92 6.003.10 10.54 30.02 6.90 8.42 28.53 9.892.10 10.709.10 10.92 28.433.00 895.10 6.898 BENEFICIARIA BENEFICIARIA INDICADOR COSTO 31.05 28.10 7.323.42 9.003.05 30.80 8.09 BENEFICIARIA BENEFICIARIA INDICADOR COSTO 31.718.898.29 5.709.718.54 6.10 9.212 7 826.465.892.15 10.149.42 9.90 8.465.02 6.607.00 0.15 10.54 28.7 COSTO DE MANTENIENTO COSTO DE MANTENIENTO COSTO DE COSTO FLUJO DE POBLACION COSTO DE COSTO FLUJO DE POBLACION AÑO AÑO INVERSION INCREMENTAL COSTOS BENEFICIARIA INVERSION INCREMENTAL COSTOS BENEFICIARIA CON CON SIN PROYECTO PROYECTO SIN PROYECTO PROYECTO 0 895.69 0.465.607.892.80 8.10 7.47 COSTOS COSTOS PROMEDIO DE PROMEDIO DE POBLACION 29.034.892.05 30.034.177.212 7 826.465.551 4 826.15 10.15 10.177.64 6.433.607.69 28.69 28.718.898.02 6.548 7 826.39 5.888 8 826.034.39 5.53 VALOR ACTUAL DE LOS 926.10 7.861.80 8.29 5.54 30.709.90 8.54 28.149.888 9 826.15 10.301.003.10 7.905 2 826.64 6.54 29.548 8 826.034.10 10.323.212 6 826.29 29.54 6.709.80 28.898 BENEFICIARIA BENEFICIARIA INDICADOR COSTO 31.177.05 10.888 8 826.034.504.291.54 30.587 1 826.709.607.00 895.00 895.323.034.80 29.607.607.10 9.10 11.587 1 826.232 9 826.226 3 826.10 10.39 5.10 7.465.551 4 826.10 6.212 6 826.54 29.291.291.2 0.02 6.034.003.250.892.10 6.10 10.54 6.232 10 826.709.898 POBLACION 29.54 6.42 29.42 31.177.587 2 826.94 COSTOS COSTOS PROMEDIO DE PROMEDIO DE POBLACION 29.10 7.465.177.579 10 826.39 5.323.42 9.177.69 28.42 9.323.465.548 8 826.42 9.42 30.90 8.607.003.323.54 6.92 30.15 10.465.90 8.92 6.003.10 9.709.82 INDICADOR COSTO 31.92 28.323.905 3 826.92 30.39 5.80 8.64 6.323.10 9.034.29 5.232 9 826.226 4 826.90 8.272 0 895.64 6.92 6.54 6.465. MONTO DE INVERSION 895.291.92 6.433.80 28.80 8.861.69 0.892.709.892.29 30.53 9.10 6.42 31.80 8.433.42 29.10 6.718.05 10.10 10.861.149.579 10 826.10 10.05 28.879 6 826.92 31.10 6.226 4 826.003.80 8.272 0 895.291.272 1 826.607.3 0.39 5.05 10.39 5.177.05 31.90 8.39 5.465.433.80 31.54 31.272 1 826.465.323.92 31.65 INDICADOR COSTO 31.861.54 6.149.003.709.42 30.879 5 826.29 30.177.034.1 0.905 3 826.10 9.861.034.548 8 826.10 6.10 11.548 7 826.718.09 POBLACION 29.323.98 EFECTIVIDAD EFECTIVIDAD .892.29 5.465.718.29 5.10 10.10 11.709.607.10 6.77 VALOR ACTUAL DE LOS 931.888 9 826.02 6.64 6.709.149.00 0.291.226 4 826.403.892.579 VALOR ACTUAL DE LOS 946.10 11.10 6.861.323.226 3 826.718.54 6.53 9.10 6.892.323.10 6.888 8 826.212 7 826.10 6.9 COSTO DE MANTENIENTO COSTO DE MANTENIENTO COSTO DE COSTO FLUJO DE POBLACION COSTO DE COSTO FLUJO DE POBLACION AÑO AÑO INVERSION INCREMENTAL COSTOS BENEFICIARIA INVERSION INCREMENTAL COSTOS BENEFICIARIA CON CON SIN PROYECTO PROYECTO SIN PROYECTO PROYECTO 0 895.64 6.15 10.53 9.10 6.034.272 0 895.433.905 2 826.232 10 826.879 6 826.291.291.718.579 VALOR ACTUAL DE LOS 956.53 9.05 10.02 6.892.548 7 826.80 29.42 9.10 7.32 EFECTIVIDAD EFECTIVIDAD ALTERNATIVA UNICA INDICADOR COSTO EFECTIVIDAD (ICE) (+20% COSTO DE OYM) ALTERNATIVA UNICA INDICADOR COSTO EFECTIVIDAD (ICE) (-20% COSTO DE OYM) 1.92 29.39 5.05 31.199.888 9 826.465.607.53 9.90 8.15 10.92 6.92 6.607.54 29.69 0.10 11.29 5.892.607.465.177.69 28.53 9.898 POBLACION 29.29 28.

00 31.02 -30% 70% 626.32 31.62 31.718.8 29.00 0.00 25.576.280.49 25.48 34.709.00 130% 120% 110% 100% 90% 80% INVERSION OYM .138.48 9.47 37.422.898.48 10.00 10.82 31.6 29.861.49 6.898. COSTO DE COSTO DE OYM INVERSION PROMEDIO INDICADOR RANGO DE POBLACION COSTO EFECTIVIDAD BONDAD ALTERNATIVA ATENDIDA EFECTIVIDAD ALTERNATIVA UNICA (ASISTENCIA) (ICE) UNICA 30% 130% 1.00 37.00 34.7 29.898.567.164.49 20.39 50.62 8.15 30.898.27 -10% 90% 806.898.00 28.65 31.00 22.851.6 29.53 10% 110% 985.003.99 31.8 29.50 6.49 7.15 20% 120% 1.00 40.149.7 29.48 31.90 0% 100% 895.898.00 28.00 40.7 29.433.996.47 11.64 -20% 80% 716.898.074.00 40.291.

00 30.49 25. PROMEDIO POBLACION INDICADOR COSTO ATENDIDA EFECTIVIDAD (ICE) (ASISTENCIA) 29.15 29.65 29.32 31.898.898.898.898.82 29.99 29.00 31.00 31.898.49 22.98 31.32 29.50 % 80% 70% YM .00 31.00 31.98 28.898.62 29.898.15 30.00 31.00 31.

67 10.100.67 ESTRUCTURAS 125.22 GASTOS GENERALES 16.772.772.586.952.100.772.934.733.100.733.93 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL POST INVERSIÓN PROYECTO .586.50 16.93 8.848. AÑO 0 FASES DESCRIPCION MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 EJECUCIÓN FISICA EXPEDIENTE TECNICO 100% ESTRUCTURAS 25% 25% 25% ARQUITECTURA 50% 50% INVERSIÓN INSTALACIONES ELECTRICAS Y SANITARIAS 50% GASTOS GENERALES 25% 25% 25% UTILIDAD 25% 25% 25% SUPERVISION 25% 25% 25% POST INVERSIÓN MANTENIMIENTO DEL PROYECTO EJECUCIÓN FINAMCIERA EXPEDIENTE TECNICO 42.586.67 SUPERVISION 8.93 ARQUITECTURA 160.64 INVERSIÓN INSTALACIONES ELECTRICAS Y SANITARIAS 16.952.67 10.64 160.93 8.93 125.93 125.50 UTILIDAD 10.733.50 16.

347.22 33.67 125.402.848.043. AÑO 1-AÑO 10 MANTENIMIENTO DEL MES 5 PROYECTO 25% 50% 25% 25% 25% 100% 42.67 8.93 503.586.772.54 .905.733.181.50 64.29 16.01 10.44 16.67 42.934.934.100.312.091.74 57.33 1.73 321.696.93 34.

701.67 Obras de Concreto Armado 243.12 Cielo Rasos 28.83M2 DE DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA. ENCUESTA SOCIOECONOMICA SATISFECHA CON POLITICAS CULTURAL Y DEPORTIVO REALIZADA POR LA DEPORTIVAS.29 Albañileria 78. ZOCALOS.461.12 FACTURA Y COMPROBANTES Pisos y Pavimentos 51.712.853.704.126.905.88 .87 ARQUITECTURA 321. PISOS Y ARQUITECTURA PAVIMENTOS.311.18 FACTURA Y COMPROBANTES Movimiento de Tierras 63. CARPINTERIA ACTA DE ENTREGA DE OBRA METALICA Y MADERA. ESTRUCTURAS ACTA DE ENTREGA DE OBRA OBRAS DE CONCRETO SIMPLE Y ARMADO ALBAÑILERIA.760.897.00 Trabajos Preliminares 31.378.05 FACTURA Y COMPROBANTES Revoques. RECREACIONALES. CERRAJERIA.091.817.32 FACTURA Y COMPROBANTES Carpinteria de Madera 9.50 Obras de Concreto Simple 101.030.050.85 Zocalos 38.390. ETC INSTALACIONES DE SERVICIOS INSTALACIONES ELECTRICAS Y SANITARIAS HIGIENICOS E INSTALACIONES ACTA DE ENTREGA DE OBRA ELECTRICAS ACTIVIDADES ESTRUCTURAS 503. Enlucidos y Molduras 63.074.73 Obras Provisionales 5. SOCIALES Y ENTREGA DE OBRA ELECTRICOS DEL COLISEO CULTURALES DEL DISTRITO DE CHOCOPE SINTUCO COMPONENTES 1. RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES VERIFICABLES MEDIOS DE VERIFICACION FIN ULTIMO INCREMENTO DE LA POBLACION POBLACIÓN CON MAYOR DESARROLLO SOCIAL.51 FACTURA Y COMPROBANTES Estructura Metálica 57. CIELORRASOS.81 FACTURA Y COMPROBANTES Coberturas 32.08 Carpinteria Metálica 8. CULTURALES Y MUNICIPALIDAD RECREATIVAS OBJETIVO CENTRAL (PROPOSITO) MEJORAMIENTO DE SUFICIENTES ESPACIOS DEBIDAMENTE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y ACONDICIONADOS PARA LAS PRACTICAS LIQUIDACION Y ACTA DE SERVICIOS SANITARIOS Y DEPORTIVAS.

00 Pintura 9.26 .44 INSTALACIONES SANITARIAS 17.92 FACTURA Y COMPROBANTES INSTALACIONES ELECTRICAS Y SANITARIAS 33.15 FACTURA Y COMPROBANTES Vidrios 148.696.849.847.Cerrajería 955.749.18 FACTURA Y COMPROBANTES INSTALACIONES ELECTRICAS 15.

SUPUESTOS EL GOBIERNO LOCAL PRIORICE EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA LA POBLACIÓN HACE USO ADECUADO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DISPOSICIÓN FAVORABLE DE LA MUNICIPALIDAD DISPOSICIÓN FAVORABLE DE LA MUNICIPALIDAD DISPOSICIÓN FAVORABLE DE LA MUNICIPALIDAD ASIGNACION DE RECURSOS DE MANERA OPORTUNA ASIGNACION DE RECURSOS DE MANERA OPORTUNA ASIGNACION DE RECURSOS DE MANERA OPORTUNA ASIGNACION DE RECURSOS DE MANERA OPORTUNA ASIGNACION DE RECURSOS DE MANERA OPORTUNA ASIGNACION DE RECURSOS DE MANERA OPORTUNA .

ASIGNACION DE RECURSOS DE MANERA OPORTUNA ASIGNACION DE RECURSOS DE MANERA OPORTUNA ASIGNACION DE RECURSOS DE MANERA OPORTUNA .

AÑO 0 AÑOS 1-10 PREINVERSION INVERSION POSTINVERSION ELABORACION DEL OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA EXPEDIENTE TÉCNICO INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 100% ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL 100% EJECUCIÓN E LA OBRA 4 MESES 100% 100% .