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2017
NDICE
NDICE................................................................................................................................2
RESUMEN EJECUTIVO........................................................................................................3
I. MARCO TERICO CONCEPTUAL.................................................................................4
1.1 METODOLOGA DEL PROCESO DE PLANEAMIENTO..................................................4
II. DIAGNSTICO........................................................................................................8
ANLISIS ESTRATGICO.......................................................................................................8
2.1 ANLISIS DEL MACROENTORNO.............................................................................8
2.2 ANLISIS DEL MICROENTORNO............................................................................17
2.3 ANLISIS INTERNO..............................................................................................21
2.3.1 ANTECEDENTES...........................................................................................21
2.3.2 GESTIN DIRECTIVA....................................................................................23
2.3.3 RECURSOS HUMANOS..................................................................................23
2.3.4 RECURSOS Y DESARROLLO TECNOLGICO...................................................24
2.3.5 ASPECTOS ECONMICOS, FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES........................25
2.3.6 INFRAESTRUCTURA......................................................................................28
2.3.7 SISTEMAS ORGANIZACIONALES....................................................................28
2.3.8 ORGANIZACIN...........................................................................................29
III. ANLISIS ESTRATGICO......................................................................................30
3.1 ANLISIS DEL ENTORNO......................................................................................30
DETERMINACIN DE OPORTUNIDADES Y AMENAZAS................................................30
3.2 PRONSTICO DEL ENTORNO................................................................................32
3.2.1 ANLISIS INTERNO......................................................................................33
FORTALEZAS Y DEBILIDADES DE LA EPG..................................................................33
IV. ORIENTACIN ESTRATGICA...............................................................................36
4.1 ESTRATEGIAS MATRIZ AODF................................................................................36
4.2 ESTRATEGIA GENRICA DE LA EPG.......................................................................37
4.2.1 ESTRATEGIA DE DESARROLLO DE LA ESCUELA DE POSTGRADO...................37
4.3 PLANTEAMIENTO ESTRATGICO...........................................................................37
Visin..........................................................................................................................37
Misin..........................................................................................................................37
Objetivos estratgicos...................................................................................................38
Factores claves de xito................................................................................................38
4.3.1 DESARROLLO DE ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES.......................................39
4.3.2 DISEO DE PLANES FUNCIONALES...............................................................50
4.3.3 METODOLOGA DE DESPLIEGUE DEL PLANEAMIENTO ESTRATGICO.............53
V. OPERACIONALIZACION DEL PLAN ESTRATEGICO DE LA EPG UNALM DESDE LA
PERSPECTIVA DEL CUADRO DE MANDO INTEGRAL........................................................62
Perspectiva financiera...............................................................................................63
Perspectiva del cliente..............................................................................................65
Perspectiva del Proceso Interno.................................................................................68
Perspectiva del Aprendizaje y crecimiento..................................................................70
2
3
RESUMEN EJECUTIVO
Este documento cuenta con cuatro principales temas desarrollados: Marco Terico Conceptual
que determina la metodologa del proceso de planeamiento, caracterizacin que incluye el
anlisis del macro entorno, micro entorno y anlisis interno de la EPG; El Anlisis Estratgico y
la Orientacin Estratgica, la que describe la Visin, Misin, Objetivos Estratgicos, Estrategias,
Factores Claves del xito y Anlisis de la Cadena de Valor.
4
I. MARCO TERICO CONCEPTUAL
Planes
Institucionales Planes de accin
Conclusiones especficos
sobre el anlisis Plan de
Revisin y del Entorno: Marketing e AREA 1
anlisis del Oportunidades imagen
institucional
Entorno Amenazas
Pronstico del
Entorno
Plan de
inversiones AREA 2
Generacin de
Revisin de Definicin de la objetivos y
Fijacin de la Medir y
la Misin Visin y estrategias Asignar
Visin y evaluar
y Objetivos recursos
actuales
Misin Misin Corporativas Resultados
Plan de
desarrollo
AREA 3
institucional
Plan de
informtica AREA 4
RETROALIMENTACION
5
A fin de formular el presente Plan Estratgico, se desarrollaron las siguientes actividades:
El detalle de las actividades realizadas en estas etapas del estudio se muestra a continuacin:
6
2. Desarrollo de los talleres de trabajo para la formulacin del plan estratgico.
El Proceso participativo para la formulacin y elaboracin del plan estratgico, se ha
desarrollado en cuatro talleres de trabajo:
PRIMER TALLER: para el desarrollo de este taller se cont con la participacin de los
Vicerrectores, Consejo Universitario y Director de la EPG, en l se realiz la validacin
de la Visin y Misin de la UNALM y la formulacin de la Visin y Misin de la Escuela
como orientacin estratgica para el perodo 2004 2008.
7
3. Ajustes en la formulacin del plan estratgico y recomendaciones para su
implementacin.
Un segundo momento, luego del tercer y cuarto taller, se ajustaron los objetivos y
estrategias a nivel institucional, as como la revisin final de la misin, visin,
propuesta de valor, postura estratgica y aportes del Rector de la UNALM.
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II. DIAGNSTICO
ANLISIS ESTRATGICO
La cultura de lo natural adquirida tanto por los pases desarrollados como por los que
se encuentran en va de desarrollo, incrementa la rentabilidad de los negocios orientados
a temas de agricultura orgnica, salud y nutricin, lo que mostrara una tendencia
creciente de plazas de trabajo relacionadas con este rubro.
b) Factores demogrficos
El bajo nivel educativo de la poblacin rural en comparacin con los niveles de educacin
alcanzados por la ciudad dificulta la adecuada utilizacin y conservacin de los recursos
naturales.
9
Educacin Urbana % Educacin rural %
Aos Sin nivel/ Superior no Superior Sin nivel/ Superior no Superior
Inicial Primaria Secundaria Universitaria Universitaria Inicial Primaria Secundaria Universitaria Universitaria
2000 3.7 21.5 48.8 12.2 13.7 17.5 51.1 27.2 2.9 1.4
2001 4.3 22.7 48.2 11.7 13.1 17.4 50.1 27.7 3.3 1.5
2002 4 21.5 48 12.4 14.1 16.6 48.8 29.3 3.5 1.8
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares - 2002
10
Evolucin del nmero de Titulados en Educacin Superior
Universitaria (1990-2000)
Incremento real anual del presupuesto del Estado asignado a las Universidades
Nacionales en el perodo 1995 2000 1, lo que le permite a estas Universidades disponer
de recursos necesarios para mejorar la calidad de la enseanza, incrementar los niveles
de inversin en investigacin y desarrollo, as como en tecnologa de punta.
1
Datos ms reciente de la Direccin de Estadstica e Informtica de la ANR.
11
Presupuesto del Estado asignado a las Universidades Nacionales
(Miles de Nuevos Soles)
d) Factores econmicos
12
766.7 nuevos soles (registrado en el ao mvil enero a diciembre 2002) a
792.8 nuevos soles.
Dentro de las perspectivas para el perodo 2004 2006, se estima que la produccin
agropecuaria crecer 4.5% en promedio. La produccin del perodo estar orientada a
cultivos con gran potencialidad y ventajas como la caa de azcar, algodn rama, maz
amilceo, frutas y cultivos para la exportacin no tradicional como marigold, esprragos,
menestras, palma aceitera, caucho, agrofloristera, agroforestera, entre otros. Se debe
mencionar especialmente el aporte de los proyectos de produccin de etanol que
permitiran que la produccin de caa se incremente en 49%, al pasar de 8.4 millones de
TM en el ao 2002 a aproximadamente 12.5 millones de TM en el ao 2006. Este
incremento de la produccin agropecuaria es alentador para empresas y los profesionales
que se encuentran en este rubro.
13
el de Camisea, que iniciara operaciones en el tercer trimestre del ao 2004, y el de Alto
Chicama, cuya entrada est prevista para el ao 2005 y representar una fuerte
elevacin en la produccin de oro. Esta recuperacin de la inversin privada podra tener
un efecto positivo en la demanda interna, poder adquisitivo de la poblacin, lo que
permite avizorar un horizonte favorable de estabilidad econmica.
14
Sin embargo, para el perodo 2002-2006 se prev un cambio en la estructura de gasto
del sector. En ese sentido, se busca un aumento en los niveles de inversin en proyectos
relacionados con investigacin y extensin agraria (10%), ambiente y manejo de
recursos naturales (9%), sanidad agraria (8%), fortalecimiento institucional (5%),
informacin agraria (2%), infraestructura y tecnificacin de riego, as como la prevencin
de desastres3. Con lo que se pretende mejorar sustancialmente las condiciones precarias
de la actividad agrcola en las zonas ms pobres del pas.
La presin tributaria del Gobierno Central podra pasar de 12.7% del PBI, en el ao 2003,
a 14.0% del PBI en el ao 2006. Estos mayores recursos permitiran incrementar el gasto
en infraestructura y servicios sociales en las regiones; sin embargo, por otro lado esta
presin tributaria podra reducir la inversin de las empresas privadas.
La actual estructura de inversin del sector agrario muestra que la mayor parte de los
recursos financieros est dedicados a los grandes proyectos con financiamiento externo,
y a toda la serie de proyectos heterogneos y dispersos que manejaba la Ex UOPE como
fondos rotatorios, apoyo a cultivos especficos y manejo de maquinaria agrcola, apoyo a
ciertas crianzas, adems del Programa PERPEC y Proyecto Sierra Verde. En conjunto, los
proyectos con financiamiento externo estn orientados a resolver problemas que el
mercado por s mismo no podra resolver al tratarse de bienes pblicos (ttulos, riego,
conservacin, sanidad)4.
e) Factores tecnolgicos
3
Plan de inversiones 2002 2006, Ministerio de Agricultura. www.portalagrario.gob.pe
4
Programa multianual de inversin pblica agraria 2002 2006 . Oficina de programacin de inversiones del Ministerio de
Agricultura.
15
La actividad agraria requiere una accin gubernamental para mejorar el ordenamiento
de la produccin, su rentabilidad y competitividad. Asimismo, los procesos de post
cosecha y de mercadeo estn sumamente desordenados por la falta de una
infraestructura vial adecuada y la ausencia de un sistema de comercializacin, lo cual
incide en los altos costos de comercializacin que afectan a los productores agrarios. Un
sistema de comercializacin eficiente representa una de las claves para favorecer una
correcta formacin de precios en funcin de las fuerzas del mercado.
16
Rehabilitacin de infraestructura mayor y mediana de riego, as como en la
prevencin de desastres. Conducidos, supervisados y ejecutados por el PSI, en
coordinacin estrecha con el INRENA-DGAS ATDR para la supervisin y la
conduccin, y en los casos necesarios con el INADE.
Rehabilitacin de infraestructura menor de riego, para el caso de zonas de
extrema pobreza, especialmente en sierra y selva, siempre y cuando se garantice
la operacin y el mantenimiento de la inversin. Conducidos y supervisados por
el INRENA-DGAS y las Agencias de PRONAMACHCS, ejecutados por FONCODES y
las Regiones.
f)Factores competitivos
g) Factores ambientales
El Per cuenta con una abundante legislacin ambiental, sin embargo sta se encuentra
desordenada, sobre todo a nivel sectorial, es decir, por Ministerios, la Constitucin
Poltica de 1993 y el Cdigo del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, cuyas normas
no son puestas en prctica por el desorden y la desinformacin de las autoridades y
poblacin en general.
El punto de partida para crear una conciencia ambiental y una participacin activa de la
poblacin y autoridades en defensa del medio ambiente es la capacitacin de la poblacin
y el reforzamiento de la educacin ambiental. Los gobiernos locales (Municipios), tienen
el deber de atender las peticiones que formula la poblacin en forman individual o
17
colectiva, en defensa del medio ambiente y los recursos naturales. Asimismo, se deben
promover foros y mecanismos de intervencin en los que ciudadanos, instituciones y
autoridades reflexionen y debatan de manera conjunta sobre la adopcin de polticas
ambientales.
a) Mercado
El mercado se encuentra conformado por las instituciones pblicas y privadas que demandan
profesionales con nivel de postgrado y especializacin en el campo del agro, los recursos
naturales renovables y la conservacin del ambiente.
b) Usuarios / Beneficiarios
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Crecimiento anual de la poblacin que ingres a Universidades estatales a carreras
del sector agroindustrial (1990-2002)
c) Proveedores
Uno de sus principales proveedores es la UNALM, por medio de la cual se provee a la EPG de
la plana docente. Este mecanismo resulta pertinente debido al prestigio y calidad de los
docentes de la UNALM.
En lo referente a la logstica interna de la EPG, la UNALM a travs de la bolsa de productos
adquiere los recursos logsticos necesarios para la realizacin de las actividades de la Escuela.
d) Competencia
Competidores actuales
Se consideran competidores actuales a las universidades privadas y estatales que
ofrecen cursos de especializacin, maestras y doctorados similares a los ofrecidos por
la escuela de postgrado de la UNALM. Sin embargo, cabe sealar que ninguna
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Universidad ofrece el nmero de especialidades que actualmente tiene la EPG, siendo
en algunos casos la nica escuela que dicta cursos con alta especializacin.
20
son restringido, se considera una competencia que reducira el nmero potencial de
alumnos en la Escuela de Postgrado.
Nmero de Becas internacionales para estudios de post grado en Universidades
internacionales canalizadas por el Consejo Nacional de Ciencias y Tecnologa
CONCYTEC (1994 2001)
Aos rea de estudio Nmero de
becas
1994 Ciencias Bsicas, Ciencias Agropecuarias y de 101
Alimentacin, Ciencias de la Ingeniera, Ciencias de la Salud.
1995 Ciencias Bsicas, Ciencias Agropecuarias y de Alimentacin, 132
Ciencias de la Ingeniera, Ciencias de la Salud, Ciencias Econmicas
y de Planificacin.
1996 Ciencias Bsicas, Ciencias Agropecuarias y de Alimentacin, 201
Ciencias de la Ingeniera, Ciencias de la Salud, Ciencias Econmicas
y de Planificacin, Ciencias Ambientales y de Hbitat Humano
1997 Ciencias Bsicas, Ciencias Agropecuarias y de Alimentacin, 135
Ciencias de la Ingeniera, Ciencias de la Salud, Ciencias Econmicas
y de Planificacin, Ciencias Ambientales y de Hbitat Humano.
1998 Ciencias Bsicas, Ciencias Agropecuarias y de Alimentacin, 85
Ciencias de la Ingeniera, Ciencias de la Salud, Ciencias Econmicas
y de Planificacin, Ciencias Ambientales y de Hbitat Humano.
1999 Ciencias Bsicas, Ciencias Agropecuarias y de Alimentacin, 117
Ciencias de la Ingeniera, Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales y
Humanas, Ciencias Econmicas y de Planificacin, Ciencias
Ambientales y de Hbitat Humano.
2000 Ciencias Bsicas, Ciencias Agropecuarias y de Alimentacin, 113
Ciencias de la Ingeniera, Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales y
Humanas, Ciencias Econmicas y de Planificacin, Ciencias
Ambientales y de Hbitat Humano.
2001 Ciencias Bsicas, Ciencias Agropecuarias y de Alimentacin, 152
Ciencias de la Ingeniera, Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales y
Humanas, Ciencias Econmicas y de Planificacin, Ciencias
Ambientales y de Hbitat Humano.
Fuente : Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologa (CONCYTEC) - Oficina de Apoyo al Investigador
e) Sustitutos
Los cursos de especializacin alternativos a los ofrecidos por la EPG seran aquellos
brindados por Institutos superiores y que se llevan a cabo en un menor tiempo y costo que
los ofrecidos por las Universidades tanto Nacionales como Privadas.
21
ANLISIS INTERNO
ANTECEDENTES
La EPG inici sus actividades en 1958, siendo la primera en Latinoamrica. La EPG lidera
la educacin agrcola de post-grado en el Per y forma profesionales investigadores
conscientes y comprometidos con la problemtica nacional. Las investigaciones cientficas
parten de los recursos naturales disponibles en el Per y utiliza la tecnologa acorde con
la realidad.
22
8. Ecoturismo
9. Industrias Forestales
Facultad de Ciencias
12. Ecologa Aplicada
13. Nutricin Pblica
14. Metereologa aplicada
Facultad de Agronoma
15. Entomologa
16. Innovacin Agraria para el Desarrollo Rural
17. Mejoramiento gentico de plantas
18. Fitopatologa
19. Suelos
20. Manejo integrado de plagas
21. Produccin agrcola
Facultad de Zootecnia
22. Nutricin
23. Produccin Animal
Doctorado
A partir del semestre 2003 I ofrece el Programa Doctoral en Ciencias e Ingeniera
Biolgicas Doctoris Philosophiae (D. Ph.).
23
GESTIN DIRECTIVA
RECURSOS HUMANOS
24
Existe un sistema de evaluacin de docentes por parte de los alumnos al finalizar el
semestre; sin embargo, no existen evidencias de un sistema de evaluacin de
personal que permita identificar el nivel de desempeo tanto de docentes como del
personal administrativo.
No cuenta con un programa de capacitacin estructurado y sistematizado en funcin
a las necesidades de la Escuela, as como del desarrollo del potencial de los docentes.
El gasto correspondiente a este rubro en el ao 2003 ascendi a S/. 12,000.
La EPG cuenta, a travs de las Facultades correspondientes, con los servicios de los
profesores que poseen grado acadmico avanzado (maestra o doctorado). En el perodo
abril 2002 abril 2003, la EPG contaba con 279 docentes en las diversas especialidades
con categoras de asociado, principal, auxiliar, clase A, B o C, visitante.
En lo referente al personal administrativo, la EPG cuenta con 9 personas contratadas y
una persona nombrada en la Direccin. Adems, apoyan a las especialidades 17
secretarias y 2 asistentes.
La EPG cuenta con los servicios de laboratorios pertenecientes a las distintas facultades
de la UNALM; as como las de La Molina Calidad Total, que en la actualidad uno de ellos
cuenta con certificado ISO 9001.
25
ASPECTOS ECONMICOS, FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES
INGRESOS: EGRESOS:
DERECHO DE ENSEANZA 2,198,818
OTROS (CONVENIOS, CURSOS) 240,850 SALDO INICIAL 75,199
PARTIDA POR REGULARIZAR 359 GASTOS 2,053,132
Cabe sealar que existe especialidades que arrastran prdidas de perodos anteriores y
que su nivel de cuentas por cobrar es muy alto, como por ejemplo tenemos a la
especialidad de Bosques y Gestin de Recursos Forestales; cuyo ratio de cuentas por
cobrar sobre ventas es de 1.6 debido a que existe un deficiente sistema de cobranza a
nivel administrativo.
26
Por otro lado, los gastos administrativos para el perodo 2003 ascienden a S/. 426,989
correspondiente principalmente, al pago de remuneraciones y movilidad de personal, as
como publicaciones de la EPG; los cuales representan el 21% de los gastos totales de la
EPG, lo que se considera un gasto moderado en empresas de servicios.
MOVIMIENTO FINANCIERO DE ENERO-DICIEMBRE 2003
SALDO EGRESOS CUENTAS X
ESPECIALIDAD INICIAL INGRESOS 1/ SALDO COBRAR
ECOTURISMO 10,525 152,878 159,931 3,471 96,736
RECURSOS HIDRICOS 22,425 153,802 157,005 19,222 18,209
PRODUCCION AGRICOLA 21,895 100,590 95,540 26,945 6,907
AGRONEGOCIOS 56,426 203,575 256,819 3,181 8,867
ADMISNIST RACION 0 43,755 34,466 9,290 10,217
PRODUCCION ANIMAL -4,093 109,222 104,623 506 7,215
CONSERVACION DE RECURSOS
FORESTALES -6,398 30,667 19,871 4,398 1,190
SUELOS -6,772 34,671 27,387 511 2,584
NUTRICION -10,554 111,633 91,237 9,842 8,387
TECNOLOGIA DE ALIMENT OS 4,257 176,281 176,208 4,329 12,229
METEREOLOGIA APLICADA 2,015 43,187 40,543 4,659 3,340
FITOPATOLOGIA -9,880 65,152 51,836 3,436 2,501
NNOVA CION AGRARIA PARA EL
DESARROLLO RURAL 25,875 79,295 102,934 2,235 99,930
CIENCIA S AMBIENT ALES 2,868 475,767 490,080 -11,446 27,494
MANEJO INT EGRADO DE PLAGAS -23,932 50,175 21,967 4,276 5,823
ECONOMIA AGRICOLA -5,878 73,973 84,836 -16,741 7,038
ENT OMOLOGIA -3,160 30,293 15,406 11,728 259
BOSQUES Y GEST ION RECURSOS
FORESTALES -30,505 97,233 67,134 -406 155,936
MEJORA MIENTO GENETICO DE
PLANTA S -17,143 62,351 41,510 3,698 5,221
ECOLOGIA APLICADA -11,731 74,275 65,569 -3,025 18,020
INDUSTRIAS FOREST ALES -1,386 0 500 -1,886 0
ECONOMIA DE LOS RECURSOS
NATURALES 0 18,334 17,512 821 5,156
NUTRICION PUBLICA 0 11,710 4,549 7,161 0
TOTAL 14,852 2,198,818 2,127,461 86,208 503,261
1/Incluye incentivos, honorarios y el aporte del 20% a la administracin central de la EPG
27
Evolucin de ingresos por especialidades
VARIACIN
ESPECIALIDAD 2002 2003 %
Ecoturismo 118,676.00 152,878.00 28.82%
Manejo Int. Plagas 40,930.00 50,175.00 22.59%
Innovacin Agraria para el desarrollo Agra. 49,787.00 79,295.00 59.27%
Economa Agrcola 65,027.00 73,973.00 13.76%
Fitopatologa 41,838.00 65,152.00 55.72%
Agronegocios 243,872.00 203,575.00 -16.52%
Tecnologa de alimentos 165,768.00 176,281.00 6.34%
Ecologa aplicada 39,939.00 74,275.00 85.97%
Meteorologa Aplicada 30,168.00 43,187.00 43.15%
Ingeniera en Recursos Hdricos 110,283.00 153,802.00 39.46%
Bosques y Gestin de Recursos Forestales 35,166.00 97,233.00 176.50%
Produccin animal 99,809.00 109,222.00 9.43%
Suelos 33,049.00 34,671.00 4.91%
Mejoramiento Gentico de plantas 59,444.00 62,351.00 4.89%
Entomologa 30,269.00 30,293.00 0.08%
Nutricin 59,600.00 111,633.00 87.30%
Produccin agrcola 95,960.00 100,590.00 4.82%
Ciencias Ambientales 376,419.00 475,767.00 26.39%
Conservacin de Recursos Forestales 29,917.00 30,667.00 2.51%
Industrias Forestales 4,430.00 0.00 -100.00%
Total 1,730,351.00 2,125,020.00 22.81%
Fuente: Escuela de Postgrado de la UNALM
28
La especialidad que ms contribuye con los ingresos de la EPG y de la UNALM es Ciencias
Ambientales, seguida por la especialidad de agronegocios y Administracin y Gestin de
la alta Direccin. Esta tendencia muestra la gran demanda de los cursos relacionados con
la gestin del medio ambiente, as como los negocios orientados a la agroindustria y
ciencias administrativas. Resulta importante que la EPG contine ofreciendo estas
especialidades, sin embargo, tambin es necesario que destine recursos para impulsar
aquellas especialidades que no cuentan con suficiente demanda pero que son vitales para
el desarrollo de las regiones y del pas.
INFRAESTRUCTURA
SISTEMAS ORGANIZACIONALES
Investigacin y desarrollo:
La EPG no cuenta con un sistema para la publicacin de las tesis de los graduados, sin
embargo, las tesis aprobadas se ponen a disposicin del pblico en la Biblioteca Agrcola
Nacional y en la Biblioteca de la misma Escuela.
Los Institutos Regionales de desarrollo se encuentran en la Costa, Sierra y Selva, los que
permiten poner en marcha las investigaciones y proyectos de los alumnos, con la
finalidad de aprovechar los recursos de la zona contribuyendo con el desarrollo de la
misma.
Logstica:
29
ORGANIZACIN
Comit de la Especialidad
Coordinador
Comit Consejero
Directorio
Director Comisiones
Secretario
30
III. ANLISIS ESTRATGICO
31
Factores tecnolgicos: Factores tecnolgicos:
32
Factores ambientales: Factores ambientales:
Escenario econmico
Manejo responsable de la economa
Mayor inversin privada, nacional y extranjera
Crecimiento econmico
Fomento al desarrollo agroindustrial e incremento de la exportacin agroindustrial
Subsistencia de los niveles de pobreza, desempleo y subempleo
Incremento de la inversin en investigacin y educacin
Escenario tecnolgico
Impulso a los modelos de autogestin y desarrollo de la pequea y mediana
empresa
Orientado a la implementacin de tecnologa de punta
Ser un ente promotor y generador de tecnologa en el mbito agropecuario
Generacin de tecnologa para el desarrollo de recursos naturales
Escenario competitivo
Competitividad de productos agrarios nacionales en pases vecinos
Atraccin por riquezas naturales mayor desarrollo del turismo y ecoturismo
Aumento en la demanda de tcnicos y profesionales altamente calificados
33
Mayores niveles de exigencia para la creacin de nuevas especialidades
Escenario demogrfico
Dficit de servicios bsicos por aumento de poblacin
ANLISIS INTERNO
FORTALEZAS DEBILIDADES
Gestin Gerencial: Gestin Gerencial:
34
Recursos y desarrollo tecnolgico: Recursos y desarrollo tecnolgico:
De infraestructura: De infraestructura:
De organizacin: De organizacin:
35
Ventajas competitivas: Ventajas competitivas:
36
IV. ORIENTACIN ESTRATGICA
37
AMENAZAS (A) ESTRATEGIA (FA) ESTRATEGIAS (DA)
1.Economa en recesin. 1. Mantener permanentemente una 1. Promover e Implementar la
2.Migracin hacia la ciudad de plana docente altamente acreditacin progresiva de las
la poblacin campesina. calificada (F3, A4). especialidades (D14,A4).
3.Niveles de educacin 2. Brindar conocimientos 2. Reducir la morosidad por derecho de
heterognea actualizados y de acuerdo con el enseanza (D1,D12,A1).
4.Crecimiento de competencia desarrollo cientfico y tecnolgico 3. Lograr obtener lneas de
de bajo costo. (F3,F6,A4,A5). financiamiento de ayuda internacional
5.Inadecuado manejo de 3. Apoyo econmico a alumnos de para investigacin (D5,A6).
recursos existentes debido a escasos recursos y con potencial 4. Contar personal administrativo
desconocimiento tecnolgico (F5,F6,A1,A2,A3). calificado (D1, A6).
6.Ineficiencia del Estado en el 4. Orientar los excedentes 5. Implementacin de la nueva
tema de aprobacin de econmicos al desarrollo de la estructura organizacional (D1, A6).
presupuesto. investigacin, calidad de la 6. Disponer de informacin actualizada a
enseanza y capacitacin del todo nivel (D9,A3).
docente (F5,F4,A6). 7. Orientar los excedentes econmicos al
desarrollo de la investigacin, calidad
de la enseanza y capacitacin del
docente (D4,D5,D7,A1,A6).
8. Apoyo econmico a alumnos de
escasos recursos y con potencial
(D12,A1)
Brindar formacin de alta calidad profesional donde la investigacin cientfica aplicada sea
inherente a las actividades del magister y/o doctor, estrategia general de
diferenciacin.
ESTRATEGIA DE DESARROLLO DE LA ESCUELA DE POSTGRADO
La EPG requiere aplicar con xito una estrategia que signifique el mantener el liderazgo en
la formacin de especialistas e investigadores en las especialidades que brinda, as como un
reposicionamiento significativo en el mercado internacional, acorde con las nuevas
exigencias de sostenibilidad y desarrollo econmico y de excelencia en sus procesos
internos, creando una organizacin capaz de mantener una ventaja competitiva en un
sector que cada vez se vuelve ms competitivo.
PLANTEAMIENTO ESTRATGICO
Visin
Lder en la especializacin de profesionales ligados a la agroindustria, los recursos
renovables y de conservacin del ambiente en el Per y la Regin Andina, que gestiona
y brinda soluciones tecnolgicas y cientficas para el desarrollo del sector y de la
sociedad.
Misin
La EPG ofrece maestras y doctorados de excelencia para profesionales interesados en
la agroindustria, la conservacin del ambiente y la mejora nutricional del pas; que
38
promueve, gestiona y desarrolla investigacin en sus reas de competencia, enmarcada
en principios de tica y compromiso con el desarrollo sostenible del pas.
Objetivos estratgicos
Con la finalidad de lograr los objetivos estratgicos es necesario considerar los siguientes
factores claves:
Disponer de los recursos financieros y presupuestales necesarios
Vocacin de servicio del docente e Integracin y trabajo en equipo
Cumplimiento de los requisitos exigidos para la acreditacin de las especialidades
en cuanto a su administracin, equipamiento, prcticas pedaggicas y contenidos
curriculares
Contar con una poltica de salarios motivante
39
DESARROLLO DE ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES
OBJETIVO ESTRATGICO:
Meta al 2008
Profesionales graduados con no menos de una investigacin aprobada y publicada en una
revista cientfica acreditada a nivel nacional para el grado de magster y a nivel
internacional para el grado de Doctorado.
40
1. Contar con inscripciones 1. Convenios con
a revistas especializadas bibliotecas de otras
y libros de ltima edicin. Instituciones
2. Generacin de bases de
datos de la especialidad.
3. Disponer de un fondo de
5. Disponer de informacin
la EPG para suscripciones
actualizada a todo nivel.
a revistas especializadas
y adquisicin de libros
4. Recopilar y centralizar la
informacin generada
por especialidad.
AOS
2004 2005 2006 2007 2008
INDICADOR
1. Porcentaje de Docentes con 18% 22% 25% 28% 30%
grado doctoral.
3. Nmero de profesores 5 10 15 18 20
extranjeros que participaron en
dictado de cursos.
41
2. Mejorar la participacin en el mercado nacional y lograr una participacin en
el mercado subregional andino
Meta al 2008
Posicionamiento del 60% del mercado nacional y 20% del mercado subregional andino.
42
3. Lograr la acreditacin nacional de las diversas especialidades de la EPG
Meta al 2008
Acreditar el 10% de las especialidades de la EPG
Meta al 2008
Lograr la sostenibilidad y generacin de recursos del 100% de las especialidades para la
mejora de la enseanza y la investigacin.
43
3. Orientar los excedentes 1. Programa de 1. Plan de inversiones.
econmicos al desarrollo presupuesto anual y 2. Plan de incentivos a
de la investigacin, asignacin de recursos. docentes.
calidad de la enseanza y
capacitacin del docente.
44
5. Promover e implementar programas alternativos de educacin de postgrado
Meta al 2008
AOS
2004 2005 2006 2007 2008
INDICADOR
Nmero de especialidades con 1 2 2 3 3
cursos a distancia.
Nmero de docentes capacitados - 1 2 3 4
con recursos de la EPG.
Nmero de planes en diferentes - 3 3 3 3
modalidades.
45
6. Mejorar la gestin administrativa y de los procesos
Meta al 2008
Lograr una gestin administrativa, centralizada, sistematizada y eficiente
46
Anlisis de la cadena de valor
La cadena de valor de la EPG describe las actividades internas y externas que le permite
brindar un servicio educativo de calidad a los alumnos.
Para la elaboracin de la cadena de valor se utiliz la informacin de los 2 primeros talleres,
en los cuales se levant informacin sobre los procesos claves y los factores crticos de
xito (FCE) para cumplir con los lineamientos estratgicos los que van a permitir la
sostenibilidad de la EPG en este horizonte de planeamiento.
Actividades primarias:
Logstica Interna actividades relacionadas con la recepcin, almacenaje y
distribucin de los materiales necesarios para llevar a cabo el servicio educativo.
Esta logstica se encuentra a cargo de la oficina de abastecimientos de la UNALM.
Operaciones transforman los insumos en el servicio final: Proceso de admisin,
dictado de clases, prcticas, certificados.
Logstica externa la manera como congrego a las personas interesadas en el
servicio que brinda la EPG: Convenios con otras universidades para trasladar las
clases o cursos a lugares ms accesibles, sistemas de becas, entre otros.
Marketing y Ventas proporciona los medios por los que los usuarios conocen el
servicio: Revistas, publicaciones, boletines, convenios con otras instituciones,
revistas internacionales de investigacin, entre otras.
Servicios incluye todas las actividades que contribuyen o conservan el valor del
servicio: Bolsa de trabajo, seguimiento de egresados para conocer su situacin
laboral.
Cada uno de estos grupos de actividades primarias est vinculado a actividades de
apoyo. Estas actividades de apoyo ayudan a mejorar la efectividad y eficiencia de
las actividades primarias.
Actividades de apoyo:
Aprovisionamiento Involucra el proceso de adquisicin de recursos para
actividades primarias.
Desarrollo tecnolgico las tecnologas claves pueden estar relacionadas con la
investigacin y desarrollo, el conocimiento para llevar a cabo las actividades en
cualquier rea de la organizacin (know how) y hardware y software. Esta rea es
fundamental para la capacidad innovadora de la EPG.
47
Gestin de Recursos Humanos Est relacionada con actividades de
contratacin, gestin, formacin, desarrollo y remuneracin del personal de la EPG,
que trasciende a todas las actividades primarias y que en la actualidad el manejo de
los RRHH se encuentra a cargo de la UNALM.
Infraestructura se refiere a las instalaciones con que cuenta la EPG, las
mismas que se ubican en la UNALM.
48
Cadena De Valor De La EPG
Seleccin Graduacin
Laboratorios y Bibliotecas
Actividades de apoyo
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DISEO DE PLANES FUNCIONALES
Directorio
Direccin Comits
Contabilidad y Secretara
Finanzas
Marketing
Sistemas
50
El diseo de la Organizacin cuenta con los siguientes elementos:
1. Directorio
Integrado por el Director, los coordinadores, los delegados de las especialidades y
los representantes de los alumnos de la EPG.
El Directorio es convocado eventualmente cuando se requiere tomar alguna
decisin de mucha trascendencia para la EPG.
2. Direccin
Integrado por el Director de la EPG, cuyo perfil es el de un administrador con
experiencia en el sector educacin, y asistentes administrativos responsables de:
mantener permanentemente una plana docente y personal administrativo
altamente calificado, mejorar la infraestructura educativa, evaluar y supervisar las
unidades administrativas y operativas a su cargo; Liderar el desarrollo e
implementacin de formas alternativas de educacin a distancia y del Plan
Estratgico Institucional, entre otras.
3. Servicios Acadmicos
Integrado por un responsable del rea y sus asistentes, cuya responsabilidad es:
mantener actualizada la curricula universitaria, programar los horarios de clases y la
disponibilidad de aulas y equipos, realizar el proceso de matrcula, procesamiento
de notas de los alumnos, entre otras funciones acadmicas.
51
4. Coordinacin de Especialidades
Conformado por los coordinadores de cada especialidad, los cuales son
responsables de: mantener la informacin actualizada generada por su respectiva
especialidad, actualizar la currcula de la EPG y mantener los syllabus registrados en
la Secretara de la EPG, promover e implementar la acreditacin progresiva de las
diversas especialidades, entre otras funciones.
5. Unidad de Marketing
Conformado por una persona especialista en Marketing de Servicios, que tendr
como responsabilidad la publicacin y difusin de las investigaciones realizadas en
la EPG, difundir la imagen y posicionamiento de la EPG tanto fuera como dentro de
la UNALM, evaluar permanentemente la demanda de los diversos programas que
ofrece la EPG, conseguir financiamiento para la ejecucin de proyectos de
investigacin, entre otras funciones relacionadas con la imagen institucional.
6. Unidad de Finanzas
Integrado por un contador y un tesorero, los que tendrn a su cargo las siguientes
funciones: Evaluar el nivel de sostenibilidad econmica y financiera de cada una de
las especialidades, implementar un programa de cuentas por cobrar, implementar
un sistema de costos, elaborar el presupuesto anual, asignar recursos a cada
especialidad, entre otras.
7. Unidad de Sistemas
Integrado por dos tcnicos programadores los cuales estaran a cargo de: el
proceso operativo de matrcula, implementacin de un sistema de costos,
actualizacin de base de datos, implementacin de plataforma para cursos a
distancia, centralizacin de informacin de la EPG, mantenimiento del laboratorio
de informtica y de las otras reas de la EPG, entre otras funciones propias de su
especialidad.
8. Secretara
Integrado por dos asistentes administrativas que se encargan de: brindar apoyo a
las distintas reas en el tema logstico, coordinar y programar actividades, entre
otras funciones administrativas.
52
9. Comits
Son creados con la finalidad de cumplir determinadas estrategias del Plan
Estratgico, tenemos as: Comit de becas y apoyo econmico, comit de captacin
de fondos internacionales para el desarrollo de investigacin, Comit consejero que
da soporte pedaggico al Director.
Estos comits estarn integrados por coordinadores y/o docentes especializados en
el tema que se requiere.
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e) Matriz Presupuestal: Incluye adems de los objetivos funcionales y las
actividades, los recursos cuantificados para cada actividad, determinando
el presupuesto operativo (de los programas) y el presupuesto de
inversin (de los proyectos), los mismos que debern ser determinados
por la EPG.
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CUADRO N1: MATRIZ DE TRABAJO DE OBJETIVOS
OBJETIVOS/AREAS Direccin SS.AA Coordinacin Marketing
1. Mantener permanentemente una plana
1. Mantener permanentemente una plana docente altamente calificada
docente altamente calificada 2. Brindar conocimientos actualizados y
2. Brindar conocimientos actualizados y herramientas de gestin de acuerdo con el
1. Formar profesionales herramientas de gestin de acuerdo con el desarrollo cientfico y tecnolgico basados 4. Publicacin y difusin de informacin
especializados con capacidad de desarrollo cientfico y tecnolgico basados en bsica y aplicada de las distintas
5. Disponer de informacin en cdigos de tica
gestin y con una slida base moral cdigos de tica 4. Desarrollar permanentemente especialidades
actualizada a todo nivel
que contribuyan con el desarrollo 3. Mejorar la infraestructura educativa acorde investigacin bsica y aplicada por 5. Disponer de informacin actualizada a
del sector, del pas y de la regin. con las necesidades de formacin e especialidades y/o de carcter todo nivel
investigacin multidisciplinaria y su respectiva
5. Disponer de informacin actualizada a todo publicacin y difusin
nivel 5. Disponer de informacin actualizada a
todo nivel
55
OBJETIVOS/AREAS Finanzas Sistemas Secretara Comits
56
CUADRO N2: MATRIZ DE OBJETIVOS FUNCIONALES
FORMULACION DE FUNCIONALES. AREA DIRECCIN
OBJETIVOS FUNCIONAL PROGRAMAS PROYECTOS PUNTO DE CONTROL
1.1 Mantener permanentemente una plana
docente altamente calificada 1.1.1 Capacitacin docente contnua 1.1.1 Porcentaje de docentes con grado
1.2 Brindar conocimientos actualizados y 1.1.2 Convenios de intercambio de docentes con 1.1.3 Plan de otorgamiento de becas para docentes doctoral
herramientas de gestin de acuerdo con el universidades extranjeras 1.2.1 Implementacin de metodologas de enseanza 1.1.4 Nmero de profesores extranjeros
desarrollo cientfico y tecnolgico basados en 1.2.1 Revisin anual de los programas curriculares 1.2.2 Implementacin de programas de gestin y que participaron en dictado de cursos de la
cdigos de tica 1.2.2 Evaluacin y anlisis de metodologas de enseanza cursos de tica profesional EPG
1.3 Mejorar la infraestructura educativa acorde 1.3.1 Renovacin y equipamiento constante de laboratorios, 1.3.1 Plan de adquisicin de equipos por 1.3.1 Porcentaje de laboratorios con
con las necesidades de Formacin e aulas de enseanza e IRDs especialidades equipos de ltima generacin
Investigacin 1.5.1 Contar con inscripciones en revistas especializadas y 1.5.1 Convenios con bibliotecas de otras instituciones 1.2.1 Nmero de syllabus actualizados
1.5 Disponer de informacin actualizada a todo libros de ltima edicin 1.2.2 Nmero de cursos nuevos
nivel
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FORMULACION DE FUNCIONALES. AREA COORDINACIN
58
FORMULACION DE FUNCIONALES. AREA MARKETING
59
FORMULACION DE FUNCIONALES. AREA FINANZAS
1.1.1. Generar un fondo de la EPG para financiar la 1.1.2. Nmero de profesores que asistieron
1.1. Mantener permanentemente una plana asistencia a eventos y congresos internacionales de y/o expusieron en congresos internacionales
docente altamente calificada la plana docente 1.1.3. Nmero de profesores extranjeros
1.3.1. Renovacin y equipamiento constante de laboratorios,
1.3. Mejorar la infraestructura educativa acorde 1.1.2. Generar un Fondo de la EPG para recibir a que participaron en dictados de cursos en la
aulas de enseanza e IRDs
con las necesidades de formacin e investigacin profesores extranjeros EPG.
1.3.1. Plan de adquisicin de equipos por 1.3.1. Porcentaje de laboratorios con
especialidades equipos de ltima generacin
6.1 Brindar apoyo en todas las actividades que 6.1.1 Pocentaje de avance de la
requiera la Implementacin del Plan Estratgico Implementacin del PE
60
FORMULACION DE FUNCIONALES. AREA DE SISTEMAS
61
V. OPERACIONALIZACION DEL PLAN ESTRATEGICO DE LA EPG UNALM
DESDE LA PERSPECTIVA DEL CUADRO DE MANDO INTEGRAL
Con las nuevas estrategias, se busca algo ms que simplemente rebajar costos y ser ms
eficaces a lo largo de la cadena de valor. La Escuela de Post Grado de la UNALM plantea
una estrategia que le permita el crecimiento y la diferenciacin.
6
Catalizado por factores externos a la UNALM.
62
La estrategia planteada, por consiguiente, tiene dos frentes:
Perspectiva financiera
Para tal efecto, se intenta esta mejora, usando dos estrategias definidas:
63
Por otro lado la estrategia de crecimiento/desarrollo de la Escuela, se sustenta
tambin en dos componentes:
PERSPECTIVA FINANCIERA
Lograr la sostenibilidad
Econmica de la EPG
Lograr lneas de ayuda Establecer tasas reales Brindar especialidades Promocin, creacin
y/o financiamiento en la determinacin del Acreditadas y de acuerdo a y/o desarrollo de nuevas
nacional e internacional Costo de las Maestras las necesidades del entorno productos y/o Centros de
y Doctorados produccin.
N de especialidades
% de participacin
Relacin Precio/costo Acreditadas Ingresos y Margen por
de fuentes de
Costeo basado en actividad Demanda de nuevas cada Producto nuevo.
financiamiento
Especialidades/Oferta N de empresas generadas
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Perspectiva del cliente
Para ofrecer una experiencia de formacin y desarrollo personal superior, tiene que
invertirse en la actualizacin y/o contratacin y retencin de docentes altamente
calificados, en ms bibliotecas, infraestructura, laboratorios con tecnologa de punta y
servicios acadmicos eficaces y efectivos y en la formacin del personal de la EPG en la
nueva visin.
65
Atributos Bsicos
A fin de evaluar estos atributos, se plantean dos indicadores: Participacin del mercado,
la Encuesta de satisfaccin del estudiante, lealtad de los usuarios (% de alumnos de la
EPG que son del Pregrado de la UNALM).
Atributos Diferenciadores
Los atributos diferenciadores, constituyen los elementos bsicos para lograr ventaja
competitiva en relacin con los competidores nacionales e internacionales. Se
identificaron tres atributos diferenciadores:
66
Los avances y/o resultados de estos atributos, se mediaran de acuerdo a los siguientes
indicadores:
Una visin grfica de la perspectiva del cliente se puede apreciar en la siguiente Figura:
Estrategia:
Brindar una experiencia de formacin
y desarrollo personal superior.
Componentes:
67
Perspectiva del Proceso Interno
Para lograr consolidar y/o desarrollar nuevas especialidades se requiere comprender las
necesidades del desarrollo nacional y/o clientes, desarrollar cursos de especializacin
va Internet y formar los mejores equipos de investigacin; para incrementar valor para
el cliente es necesario el acceso a informacin especializada actualizada y en tiempo
real, una plana docente altamente calificada, lograr convenios con empresas e
instituciones nacionales e internacionales para asesora y desarrollo de trabajos
conjuntos, as como la creacin e impulso de la bolsa de trabajo y/o proyectos
empresariales que faciliten la insercin de los egresados de la escuela.
68
Estrategias:
Tasa de aceptacin
Consolidar y/o desarrollar De la especializacin
Incrementar Valor ndice de satisfaccin
del cliente
nuevas especialidades y/o y/o nuevo producto para el cliente
Centros de Produccin ROE del centro de
Produccin
Componentes:
Acceso a
Comprender Formar los Bolsa de trabajo
informacin
necesidades del mejores equipos y/o Proyectos
especializada
desarrollo nacional de Investigacin empresariales
actualizada
y/o Clientes
N de Convenio con empresas e N de
Disponibilidad Plana Docente instituciones para asesora
Investigaciones/ao convenios
de la informacin altamente y desarrollo de trabajos
especializada calificada conjuntos
Desarrollar cursos de 80% de la plana N de convenios
especializacin Via Internet Docente con nivel de N de trabajos conjuntos
Doctor. desarrollados
N de cursos en lnea
Componentes:
Implementar software Mejorar la gestin Optimizar el uso de la Contar con Laboratorios Biblioteca,
adhoc para servicios y procesos Infraestructura de la adecuadamente equipados y con
acadmicos administrativos UNALM - EPG tecnologa de punta
Software integral
69
Estrategias:
Componentes:
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CUADRO DE MANDO INTEGRAL DE LA ESCUELA DE POSTGRADO DE LA UNALM
El trabajar el despliegue estratgico bajo la perspectiva del Cuadro de Mando permite lograr un mejor nivel de alineamiento as como el desarrollo de
un sistema efectivo de Control de Gestin, a partir de la consideracin de indicadores de gestin para cada perspectiva desde el nivel estratgico hasta
el nivel operativo.. Por otro lado su operacionalizacin implica potenciar los objetivos y estrategias definidas en el ejercicio de Planeamiento Estratgico
efectuado, toda vez que se vinculan los objetivos a las perspectivas del Cuadro de Mando y se posibilita mayor concrecin en la determinacin de las
estrategias y el aseguramiento de su implementacin.
P E R S P E C T IV A D E L
Lograr la sostenibilidad
Econmica de la EPG
F IN A N C IE R A
Estrategia de Estrategia de
incremento de ingresos Desarrollo
Excelencia en la Reconocimiento
Formacin Integral internacional
Excelencia
Consolidar y/o desarrollar Incrementar Valor
administrativa y
nuevas especialidades y/o para el cliente
de soporte
Centros de Produccin
A P R E N D IZ A JE
C R E C IM IE N T O
71
72