(Convenciones: C - Cumple; CP - Cumple Parcialmente; NC - No Cumple; NA - No Aplica)

1. ORGANIZACIN

1.1. GENERALIDADES

COD CRITERIO C CP NC NA OBSERVACIONES

Se cuenta con el reglamento interno de trabajo, esta publicado mnimo en dos lugares visibles de la empresa y se ha realizado la divulgacin a los
1.1
trabajadores ?

Se cuenta con el reglamento de higiene y seguridad industrial actualizado y publicado en cada una de las sedes de la empresa y se ha realizado la
1.2
divulgacin a los trabajadores ?

Existe un protocolo para verificar si todos los colaboradores (directos o indirectos) se encuentran afiliados al Sistema de Seguridad Social y si se encuentran
1.3
al da en aportes? Se cumple?

1.4 Los aportes corresponden a las disposiciones legales vigentes?

1.5 Se tiene asignado a un responsable de la seguridad y la salud en el trabajo, cuyo perfil deber ser acorde con lo establecido con la normatividad vigente? 1

1.6 Los responsables de la ejecucin del SG SST cuentan con el certificado emitido por Mintrabajo por haber aprobado el curso obligatorio?

2. PLANIFICACIN

2.1. POLTICA Y OBJETIVOS

COD CRITERIO C CP NC NA OBSERVACIONES

Est definida la Poltica de Seguridad y Salud en el trabajo de la organizacin, expresa su compromiso en la identificacin, valoracin de riesgo y sus
2.1.1 controles; con la proteccin de la salud de los trabajadores, cumplimiento de la normatividad nacional vigente y establece el compromiso con la mejora 1
continua?
 La Poltica es firmada por el representante legal, expresa el compromiso de la alta direccin, el alcance sobre todos los centros de trabajo y todos sus
2.1.2 trabajadores independientemente de su forma de contratacin o vinculacin incluyendo los contratistas y sub- contratistas, es fechada, revisada y actualizada 1
como mnimo una vez al ao?

2.1.3 La Poltica de SST se encuentra accesible y ha sido divulgada a todos los niveles de la organizacin y las partes interesadas incluyendo al COPASST? 1

Los objetivos se encuentran documentados y son comunicados a los trabajadores los niveles de la organizacin y las partes interesadas incluyendo al
2.1.4 1
COPASST?

Los objetivos del SST, son claros medibles cuantificables tienen metas definidas, es adecuado para las caractersticas, el tamao, la actividad econmica de
2.1.5 1
la empresa y a la poltica?

2.1.6 Los objetivos se revisan y se evalan peridicamente, mnimo una vez al ao y se actualizan de ser necesario? 1

2.2. IDENTIFICACIN DE PELIGROS. EVALUACIN VALORACIN DE RIESGOS

2.2.1 Se cuenta con una matriz con la identificacin de peligros, evaluacin y valoracin del riesgo? 1

La matriz de peligros se desarrolla con la participacin de todos los niveles de la empresa, se revisa y es actualizada como mnimo una vez al ao y cada vez
2.2.2 1
que ocurre un accidente de trabajo mortal, grave o emergencias catastrficas en la empresa.?

Se cuenta con un procedimiento sistemtico de la identificacin de peligros, evaluacin y valoracin del riesgo en el que se describa como se realiza la
2.2.3 identificacin de peligros, y evaluacin de riesgos en seguridad y salud en el trabajo, se describe el trabajo rutinario o no rutinario internas o externas, 1
maquinas y equipos, todos los centros de trabajo y todos los trabajadores independiente su forma de contratacin?

2.2.4 Se divulgan los riesgos prioritarios relacionados con las condiciones de trabajo a los trabajadores expuestos? 1

Se estructura un plan de intervencin del riesgo a partir de la identificacin, evaluacin y valoracin de los peligros en la organizacin teniendo en cuenta la
2.2.5 1
Jerarquizacin Eliminacin- sustitucin- controles de ingeniera - controles administrativos - equipos y elementos de proteccin personal?

2.3 IDENTIFICACIN Y EVALUACIN DE REQUISITOS LEGALES

Se identifica la normatividad nacional aplicable del sistema general de Riesgos Laborales, ambientales y otros aplicables y est plasmada en una matriz
2.3.1 1
legal?
2.3.2 Se tiene un procedimiento sistemtico de identificacin y evaluacin del cumplimiento de los requisitos legales y de otra ndole aplicable en SST? 1

2.3.3 Se actualiza la matriz legal en la medidas en la que sean emitidas nuevas disposiciones aplicables a la empresa? 1

2.3.4 Se divulga la matriz legal a los trabajadores los niveles de la organizacin y las partes interesadas incluyendo al COPASST ? 1

2.4. COPASST Y COMIT DE CONVIVENCIA

Esta conformado el comit paritario de seguridad y salud en el trabajo o se cuenta con un viga ocupacional en caso de la que la empresa tenga menos de
2.4.1 1
10 empleados?

2.4.2 Existe acta de conformacin del COPASST o Viga de Seguridad y Salud en el Trabajo vigente y las actas de reunin? 1

2.4.3 La empresa asigna el tiempo para el cumplimiento de funciones de los miembros del COPASST o Viga de Seguridad y Salud en el Trabajo? 1

2.4.4 Esta conformado el Comit de Convivencia Laboral ? existe copia de la conformacin y actas de reunin del Comit de Convivencia.? 1

El comit de Convivencia tiene definido los mecanismos para recibir sugerencias o quejas de acoso por parte de los empleados y ha definido el
2.4.5 1
procedimiento para atenderlas?

2.4.6 Los miembros del comit de convivencia y COPASST han recibido capacitacin en seguridad y salud en el trabajo? 1

2.5. IDENTIFICACIN DE AMENAZAS Y EVALUACIN DE LA VULNERABILIDAD

2.5.1 Est identificada, evaluada y priorizada la vulnerabilidad de la empresa frente a las amenazas (anlisis de vulnerabilidad).? 1

Existe un Plan de prevencin, preparacin y respuesta ante emergencias que incluye: el anlisis de vulnerabilidad de la empresa frente a las amenazas
2.5.2 identificada, los Procedimientos operativos normalizados para prevenir la amenazas y los recursos disponibles para la prevencin y preparacin ante 1
emergencias?
 Existe una brigada de prevencin, preparacin y respuesta ante emergencias organizada segn las necesidad y el tamao de la empresa? (primeros
2.5.3 1
auxilios, contra incendios, evacuacin, etc.).

Los integrantes de las brigadas para prevencin, preparacin y respuesta ante emergencias, reciben la capacitacin y dotacin necesaria de acuerdo con el
2.5.4 1
plan de prevencin, preparacin y respuesta ante emergencias.?

2.5.5 La empresa da a conocer a todos sus trabajadores el Plan de prevencin, preparacin y respuesta ante emergencias de la organizacin.? 1

El Plan de prevencin, preparacin y respuesta ante emergencias incluye planos de las instalaciones que identifican reas salidas de emergencia, y punto de
2.5.6 1
encuentro?

Hay un programa de mantenimiento peridico de todos los equipos relacionados con la prevencin y atencin de emergencias as como los sistemas alarma,
2.5.7 1
de deteccin y control de incendios, y el mismo se cumple segn lo planteado.?

2.5.8 Se realiza simulacros como mnimo una (1) vez al ao con la participacin de todos los trabajadores y se deja un informe por escrito? 1

Se tiene desarrollado un programa o plan de ayuda mutua ante amenazas de inters comn que identifique los recursos para la prevencin, preparacin y
2.5.9 1
respuesta ante emergencias en el entorno de la empresa?

2.5.10 Los miembros de la brigada han recibido capacitacin y entrenamiento correspondiente? 1

2.6. PLAN DE TRABAJO

2.6.1 Se ha realizado una evaluacin inicial al SG- SST? 1

Existe un plan de trabajo anual del SG -SST en el que se defina las metas, responsables, recursos y cronograma de actividades, esta firmado por el gerente
2.6.2 1
y el responsable del SST?

2.6.3 El plan de trabajo se est ejecutando y se llevan indicadores que midan su cumplimiento? 1
 3. APLICACIN

3.1. DOCUMENTACIN

COD CRITERIO C CP NC NA OBSERVACIONES

3.1.1 Se cuenta con un manual del sistema de gestin de seguridad y salud en el trabajo? 1

Asignacin y comunicacin de responsabilidades: Se cuenta con una metodologa para la asignacin de responsabilidades en SST y las maneras de
3.1.2 1
comunicacin efectiva para que todos los niveles de la organizacin las conozcan?

Asignacin y comunicacin de responsabilidades: Se tiene asignadas y comunicadas las responsabilidades especificas en SST a todos los niveles de la
3.1.3 1
organizacin, incluida la alta direccin?

Rendicin de cuentas: Se tiene definida la metodologa para llevar a cabo el proceso de rendicin de cuentas en donde se precise la periodicidad (mnimo
3.1.4 1
una vez al ao) y la estructura del documento soporte de este rendicin?

Rendicin de cuentas: Las personas a quienes se les delegan responsabilidades en el sistema de la SST, rinden cuentas internamente en relacin con su
3.1.5 1
desempeo?

Definicin de recursos: La empresa define y asigna recursos financieros y Tcnicos para la gestin eficaz de los peligros y riesgos, segn los objetivos y las
3.1.6 1
metas.?

Participacin de los trabajadores: la empresa tiene definida la metodologa para garantizar la participacin de todos los trabajadores, la comunicacin con
3.1.7 1
ellos y la consulta en temas del SST?

Comunicacin: Se cuenta y se mantiene un mecanismo para difundir las acciones y resultados del sistema de Seguridad, Salud en el trabajo para
3.1.8 1
trabajadores, subcontratistas y dems grupos de inters?

3.1.9 Comunicacin: Los trabajadores de la organizacin pueden comunicar a la Gerencia problemas / inquietudes sobre SST ? 1

Capacitacin: Se cuenta con un programa de capacitacin enfocado en el conocimiento para identificar peligros y controlar los riesgos relacionados en el
3.1.10 trabajo, se incluyen los trabajadores nuevos, trabajadores, dependientes, contratistas Cooperados y en misin. El programa se revisa una vez al ao con la 1
participacin del COPASST y la alta direccin?
 Capacitacin: El programa de capacitacin y entrenamiento es evaluado en trminos de indicadores de gestin (cobertura y conocimiento adquirido por el
3.1.12 1
personal)

Capacitacin: Se cuenta con un plan de capacitacin del SST, enfocado en el conocimiento para identificar peligros y controlar los riesgos relacionados en el
3.1.11 1
trabajo y se incluyen los trabajadores nuevos (induccin), trabajadores, dependientes, contratistas Cooperados y en misin?

3.1.13 Capacitacin: Se cuenta con un programa de induccin y reinduccin en SST que contemple los riesgos de la empresa? Se llevan registros? 1

3.1.14 Documentacin: La empresa tiene un procedimiento que permita controlar todos los documentos y registros del SG SST 1

3.1.15 Documentacin: Los documentos estn actualizados y controlados de acuerdo al procedimiento? 1

EPP: Se cuenta con el procedimiento en el que se defina como se lleva un registro de la entrega e instrucciones a los trabajadores sobre el uso y
3.1.16 1
mantenimiento de los EPP?

EPP: Se han identificado tcnicamente las necesidades de EPP de acuerdo a los factores de riesgo existentes? Se tiene definida la matriz de elementos de
3.1.17 1
proteccin personal por cargo?

3.1.18 Gestin del cambio: Se cuenta con un procedimiento para evaluar el impacto que puedan generar cambios internos sobre la seguridad y salud en el trabajo? 1

3.1.19 Adquisiciones: Se cuenta con un procedimiento que identifique y evalu las especificaciones relativas a las compras o adquisidores en SG-SST? 1

Contratacin: Se cuenta con un procedimiento de manejo, seleccin, evaluacin de proveedores y contratistas en el que Se relaciona los requerimientos
3.1.22 1
previos al contrato, los peligros de la zona de trabajo la manera de controlarlos?

3.1.20 Contratacin Se cuenta con una metodologa para validar el cumplimiento en la afiliacin de sistema general de riesgos laborales de los contratistas? 1

Contratacin: Se Adopta y mantiene las disposiciones que garanticen el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo de su empresa, por
3.1.21 parte de los proveedores, trabajadores dependientes, trabajadores cooperados, trabajadores en misin, contratistas y sus trabajadores o subcontratistas, 1
durante el desempeo de las actividades objeto del contrato.?
3.1.23 Contratacin: Se cuenta con los canales de comunicacin e informacin en el que se les manifiesta al proveedor y contratista el cumplimiento en SST? 1

3.1.24 Actos y condiciones Inseguras: Se cuenta con un mecanismo para la identificacin, reporte y control de actos inseguros y condiciones subestandares? 1

3.2. MEDICIONES AMBIENTALES OCUPACIONALES

3.2.1 Se realizan mediciones ambientales ocupacionales de Ruido? 1

3.2.2 Se realizan mediciones ambientales ocupacionales de iluminacin? 1

3.2.3 Se realizan mediciones ambientales ocupacionales de Estrs trmico? 1

3.2.4 Se realizan mediciones ambientales ocupacionales de Vibraciones? 1

3.2.5 Se realizan mediciones ambientales ocupacionales de Material particulado? 1

3.2.6 Se realizan mediciones ambientales ocupacionales de concentracin de sustancias qumicas? 1

3.3. GESTIN INTEGRAL DEL RIESGO

3.3.1 Se cuenta con un programa de sealizacin y demarcacin de reas? 1

3.3.2 Se cuenta con un Programa de inspecciones de seguridad ? 1

3.3.3 Se cuenta con un programa de riesgo psicosocial? 1

3.3.4 Se cuenta con un programa de orden y limpieza? 1

3.3.5 Se cuenta con programa de Gestin ambiental? 1

3.3.7 Se cuenta un Programa de mantenimiento preventivo y correctivo? 1

3.3.8 Se cuenta con un Programa de proteccin contra-cadas? 1

3.3.9 Se cuenta con un Programa de prevencin del riesgo Elctrico? 1

3.3.10 Se cuenta con un Programa de Espacios Confinados? 1

3.3.11 Se cuenta con un Programa de Trabajo en Caliente? 1

3.3.12 Se cuenta con un Programa para manejo de productos qumicos? 1

3.3.13 Se cuenta con un Programa estratgico de seguridad vial? 1

3.3.14 Se cuenta con Normas y estndares de trabajo seguro relacionados con los riesgos de la organizacin? 1
 3.4. PROMOCIN Y PREVENCIN EN SALUD

3.4.1 Se cuenta con un profesiograma en el que estn incluidos todos los cargos de la organizacin? 1

3.4.2 Se realizan exmenes mdicos ocupacionales de ingreso - peridicos y de retiro? 1

3.4.3 Se garantiza la confidencialidad, custodia y conservacin de las Historias clnicas ocupacionales? 1

3.4.4 Se cuenta con un procedimiento para efectuar el diagnstico de condiciones de salud para definir prioridades de intervencin? 1

3.4.5 Se tiene un informe de las condiciones de Salud Junto con el perfil sociodemogrfico de la poblacin trabajadora ? 1

3.4.6 Se cuenta con sistemas de vigilancia epidemiolgica de acuerdo con los anlisis de las condiciones de salud y de trabajo y a los riesgos priorizados? 1

Se evalan los programas de vigilancia epidemiolgico mediante indicadores de gestin (cobertura y eficacia) e indicadores de impacto (incidencia y
3.4.7 1
prevalencia)?

Se tienen definidas y se realizan actividades de promocin y prevencin para conservar o mejorar las condiciones de salud de los trabajadores acordes con
3.4.8 1
el anlisis del diagnstico de salud?

4. AUDITORIA Y REVISIN DE LA ALTA DIRECCIN

4.1. AUDITORIA

COD CRITERIO C CP NC NA OBSERVACIONES

4.1.1 Auditoria: Se tiene el procedimiento para realizar auditorias al sistema de gestin de seguridad y salud en trabajo ? 1

4.1.2 Auditoria: Se realiza una auditorias anuales del SG SST, y son planificadas con la participacin del COPASST? 1
4.1.3 Auditoria: Se tienen registros escritos de las auditorias realizadas? 1

4.1.4 Auditoria: Se analizan los resultados de las auditorias en los comits o reuniones para establecer causas y oportunidades de mejora? 1

4.1.5 Auditoria: Se cuenta con un mecanismo para difundir las acciones y resultados del sistema de SST a los grupos de inters? 1

Auditoria: Se cuenta con un programa de auditoria que comprenda la definicin de la idoneidad de la persona que se audita, el alcance, la periodicidad, la
4.1.6 1
metodologa y la presentacin de informes ?

4.2. INDICADORES Y REVISIN POR LA DIRECCIN

4.2.1 Indicadores: El empleador tiene definido los indicadores de estructura, proceso y resultado del SG-SST.? 1

Indicadores: Los indicadores cuentan con una ficha tcnica en el que contiene, definicin de indicador, limite, mtodo, fuente, periodicidad y personas que
4.2.2 1
deben conocer el resultado?

4.2.3 Indicadores: La empresa mide la frecuencia y severidad de los accidentes del ltimo ao? 1

4.2.4 Indicadores: La empresa mide el ndice de lesiones incapacitantes del ltimo ao de acuerdo a la normatividad vigente.? 1

4.2.5 Indicadores: La empresa mide la prevalencia de enfermedad laboral del ltimo ao.? 1

4.2.6 Incidentes, accidentes y enfermedades: Se realiza investigacin todos los incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales? 1

Incidentes, accidentes y enfermedades: Se generan acciones preventivas y correctivas de las investigaciones de los incidentes, accidentes y enfermedades
4.2.7 1
laborales?

Incidentes, accidentes y enfermedades Se cuenta con un procedimiento de investigacin de los incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales y
4.2.8 1
su efecto sobre el mejoramiento de SST?
 Alta Direccin: La alta Direccin evala una vez al ao el SG-SST, sus resultados son comunicados al Comit Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo o
4.2.9 1
al Viga, y define medidas para la adopcin oportuna de medidas preventivas, correctivas o de mejora.?

5. MEJORAMIENTO

5.1 GESTIN DEL RIESGO

COD CRITERIO C CP NC NA OBSERVACIONES

5.1 Acciones Correctivas y Preventivas: Se tiene un procedimiento de acciones correctivas, preventivas y de mejora.? 1

5.2 Acciones Correctivas y Preventivas: Se identifican y analizan las causas de las no conformidades? 1

5.3 Acciones Correctivas y Preventivas: Se hace Seguimiento al cumplimiento de las acciones correctivas, y preventivas ? 1

5.4 Acciones Correctivas y Preventivas: Se han comunicado los resultados de las acciones correctivas y preventivas tomadas? 1

5.5 Acciones Correctivas y Preventivas: Se evala la eficacia d ellas acciones preventivas y correctivas? 1

5.6 Acciones Correctivas y Preventivas: Se documenta las acciones preventivas y correctivas y se difunden a los niveles pertinentes 1

5.7 Acciones Correctivas y Preventivas: La empresa identifica las oportunidades de mejora del SG- SST para el perfeccionamiento de este.? 1

Acciones Correctivas y Preventivas Se implementan las acciones y se otorgan los recursos necesarios para la mejora del sistema de Gestin en seguridad y
5.8 1
salud en el trabajo?
 ELEMENTOS REVISADOS APLICABILIDAD CUMPLE CUMPLE PARCIAL TOTAL

1. ORGANIZACIN 6 0% 8% 8%

1.1. Generalidades 6 0 1 1

2. PLANIFICACIN 34 0% 1% 1%

2.1. Poltica Y Objetivos 6 0 0 0

2.2. Identificacin De Peligros. Evaluacin Valoracin De Riesgos 5 0 0 0

2.3 Identificacin Y Evaluacin De Requisitos Legales 4 0 0 0

2.4. Copasst Y Comit De Convivencia 6 0 0 0

2.5. Identificacin De Amenazas Y Evaluacin De La Vulnerabilidad 10 0 1 1

2.6. Plan De Trabajo 3 0 0 0

3. APLICACIN 44 9% 1% 10%

3.1. Documentacin 24 1 1 2

3.2. Mediciones Ambientales Ocupacionales 2 0 0 0

3.3. Gestin Integral Del Riesgo 10 0 0 0

3.4. Promocin Y Prevencin En Salud 8 3 0 3

4. AUDITORIA Y REVISIN DE LA ALTA DIRECCIN 15 0% 0% 0%

4.1. Auditoria 6 0 0 0

4.2. Indicadores Y Revisin Por La Direccin 9 0 0 0

5. MEJORAMIENTO 8 0% 0% 0%
5.1 Gestin Del Riesgo 8 0 0 0

TOTAL 107 2% 2% 4%