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Inicio
La comunicacin es de los
empleados al propietario?
No Si Es carcter urgente?
Defina la informacin a
transmitir.
Decida la va de
comunicacin.
Llene formulario
FGA007.
Transmita la informacin.
Fin
162
Inicio
No Si Es de carcter urgente?
Defina la informacin a
transmitir.
No Si
Determine las personas Exponga el tema por los Tratarlo personalmente.
receptoras. medios disponibles.
Decida la va de
comunicacin.
Transmita la informacin.
Fin
163
8. Transmita la informacin.
165
14.2.- Alcance: Este procedimiento cubre aquellas emergencias que podran ser
causadas por derrames de sustancias y residuos peligrosos e incendio en las
instalaciones del taller automotriz.
Inicio
1
167
Fin
168
2. Pruebe y mantenga (por lo menos una vez al ao) el equipo para asegurar la
operacin correcta.
6. Ubiqu en lugar visible una lista con los nmeros de telfonos de las entidades de
asistencia, como Bomberos, Ambulancia, Polica a las cuales se acudir en caso de
emergencia.
9. Asegrese que los empleados que manejan los residuos peligrosos estn
familiarizados con los procedimientos apropiados de manejo y emergencias.
10. Detenga en caso de derrame, el flujo del residuo peligroso en la medida posible
y, tan pronto como pueda, limpie el residuo peligroso y cualquier tierra o material
contaminado.
12. Si ocurre un incendio, una explosin, u otro escape que pueda poner en peligro la
salud de las personas fuera del sitio o si sabe que el derrame ha alcanzado el agua
superficial, etc. llame a los bomberos, PNC y otros.
15.2.- Alcance: Este procedimiento cubre aquellos documentos que sern utilizados
para la implantacin del sistema de gestin ambiental.
15.4.- Procedimiento: Para una mejor comprensin del procedimiento vase los
siguientes diagramas de flujos. Estos diagramas de flujo aplican tanto para el control
de documentos vigentes, as como los nuevos.
172
Inicio
Extrigalo y utilcelo.
Fin
173
Inicio
No Si
Necesita mantener la
informacin actual?
Elabore el nuevo documento.
No Si
Feche la actualizacin
del documento y
regstrelo en el
formulario FGA014 Disponga de los nuevos
documentos y regstrelo
en el formulario
Cree una o ms copias de la Consrvelo. FGA013
nueva versin del
documento.
Fin
174
Inicio
Fin
4. Extrigalo y utilcelo.
16.4.- Procedimiento: Para una mejor comprensin de los procedimientos vase los
siguientes diagramas de flujos. Estos diagramas de flujo aplican para el control de
operaciones vigentes.
179
Inicio
Rotule el rea de
almacenamiento.
1
180
La cantidad acumulada
ha alcanzado los 55
galones de residuos?
Si
No
Traslade el residuo a su lugar de
almacenamiento.
Continu acumulando los
El tiempo de
almacenamiento es menor o
?
No Si
El tambor de 55 galones
para el tipo resido esta lleno?
No Si
Fin
181
Inicio
Identifique el depsito.
Quite tapadera.
Vierta el residuo.
Ponga tapadera.
Fin
182
Inicio
Identifique el contenedor.
Quite tapadera.
Ponga tapadera.
Fin
183
Inicio
Fin
184
Inicio
Sealice reas
ruidosas.
Motive al personal.
Fin
185
Inicio
Revise llaves.
Registre facturas
Limpie en seco.
Fin
186
Inicio
Limpie en seco.
Fin
187
14. Inspeccione por lo menos una vez a la semana las reas en que se almacenan
los recipientes.
16. Verifique los recipientes que contienen residuos peligrosos y asegrese que
estn en buenas condiciones.
22. Si esta lleno el tambor de 55 galones para el tipo de residuo generado en el mes,
comunquese con la empresa o planta de tratamiento donde se dispondr el residuo
peligroso.
3. Instale una capa gruesa de caucho vulcanizado u otro material a fin entre la
maquina y el piso y atornille fuertemente los pernos de anclaje.
5. Adecue con espacio cerrado con aislamiento acstico para instalar los equipos y
maquinas que genere niveles altos de ruido.
6. Cubra las paredes aledaas a una fuente de ruido con material aislante como:
icopor, lana de vidrio, vermiculita, etc.
1. Haga una exhaustiva limpieza en seco (barrido) antes de la limpieza con agua.
4. Lave las instalaciones con detergente biodegradable una vez por semana,
utilizando el 90% de agua y el 10% de detergente.
6. Procure que cada mecnico destine los 10 min finales de cada turno para limpiar
y poner en orden su puesto de trabajo.
ambiental.
17.1.- Objetivo: Proporcionar una secuencia lgica para monitorear y medir aquellas
actividades y operaciones que puedan tener impactos ambientales significativos.
17.2.- Alcance: Este procedimiento cubre aquellos aspectos necesarios que puedan
comprometer la conformidad de los objetivos y metas ambientales.
Inicio
Seleccione el parmetro
Fin
198
2. Determine los posibles parmetros, sujetos a medicin. Los parmetros son los
que describirn significativamente el aspecto ambiental (ver tabla 43, parmetros
propuestos Seccin 4.5.1 Monitoreo y Medicin).
18.1.- Objetivo: Proporcionar una secuencia lgica para corregir o prevenir aquellas
causas de no conformidad con el sistema de gestin ambiental.
Inicio
Identifique la inconformidad.
Fin
19.1.- Objetivo: Proporcionar una secuencia lgica para el manejo de los registros
utilizados en el sistema de gestin ambiental.
19.2.- Alcance: Este procedimiento cubre aquellos registros que se generan de los
procedimientos establecidos para el sistema de gestin ambiental.
Inicio
No Si
Consrvelo.
No Si
No Si
Autorice disposicin
final.
Fin
206
1. Titule cada flder que va a contener el registro, para que sea fcilmente
identificado cuando se quiera colocar o retirar uno o varios registros.
2. Coloque los flder en orden alfabtico, para que sea fcilmente localizado cuando
se quiera colocar o retirar uno o varios registros.
3. Coloque cada registro segn fecha, versin, etc. que fue utilizado por ltima vez.
- No Aplica.
- No Aplica.
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20.4.- Procedimiento: Para una mejor comprensin del procedimiento vase los
siguientes diagramas de flujos.
Inicio
1
209
Fin
210
6. Disee un plan de auditora de forma que sea flexible y permita introducir cambios
en la informacin reunida durante la auditora utilizando los formularios FGA011 y
FGA015.
9. Realice una reunin de apertura con la(s) persona(s) auditada(s), para informar en
que consiste la auditora.
10. Recolecte suficientes evidencias para determinar la conformidad del SGA con los
criterios de la auditora.
12. Efectu una reunin de clausura con la(s) persona(s) auditada(s), donde se
presentar los hallazgos de la auditora.
10. Identificacin de los documentos de referencia: Utilizar como referencia para las
auditoras los manuales, programas, polticas, etc.
21.- GLOSARIO
Aspecto ambiental
Elemento de las actividades, productos o servicios de una organizacin que puede
interactuar con el ambiente. Los aspectos son cosas como el uso del agua, la
emisin de gases de combustin de un horno, uso de la energa o vertidos efluentes.
Auditora ambiental
Proceso de verificacin, sistemtico y documentado, con el fin de obtener y evaluar
objetivamente la evidencia de auditora, para determinar si las actividades, los
eventos, las condiciones y el sistema de gestin especificados relacionados con el
medio ambiente, o la informacin acerca de estos temas, son conformes con los
criterios de auditora, y para comunicar los resultados de este proceso al cliente.
Comunicacin
La comunicacin ambiental entra dentro de dos categoras: comunicacin interna y
comunicacin externa. La interna es la comunicacin entre distintos niveles y
funciones que hay implicados en el desarrollo, implantacin y mantenimiento del
SGA. La comunicacin externa es bsicamente la comunicacin con quienes se ven
afectados por los aspectos ambientales y/o por el SGA.
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Control de operaciones
Conjunto de procedimientos que aseguran que sus operaciones (aspectos) estn
controladas. El control de las operaciones mejora la actuacin ambiental mediante el
control de los aspectos y correspondiente minimizacin de los impactos ocasionados
por tales operaciones.
Correccin
La accin de desarrollar o mejorar donde se ha detectado alguna no conformidad.
Criterios de auditora
Polticas, prcticas, procedimientos o requisitos con los cuales el auditor compara la
evidencia de auditora recopilada sobre el tema objeto.
Desempeo ambiental
Resultados medibles de la gestin ambiental, relativos al control por parte de una
organizacin de sus aspectos ambientales, basados en su poltica, objetivos y metas
ambientales.
Diagrama de Flujo
Consiste en representar grficamente hechos, situaciones, movimientos o relaciones
de todo tipo, por medio de smbolos.
Impacto ambiental
Cualquier cambio en el ambiente, sea adverso o beneficioso, total o parcialmente
resultante de las actividades, productos o servicios de una organizacin. Los
impactos son como un cambio en la temperatura media de un arroyo debido al
vertido de efluente, acidificacin de la atmsfera a causa de emisiones de gases de
combustin, o la contaminacin o degradacin del terreno como resultado de
eliminacin de residuos.
Monitorizacin y medicin
El medio por el que una organizacin identifica su progreso hacia la minimizacin del
impacto ambiental de sus actividades, productos o procesos.
Operacin: Es cada uno de los componentes de una tarea, que posee una identidad
clara y defina en el conjunto del trabajo realizado. El conjunto de operaciones de que
se compone una tarea permite explicar el procedimiento o la forma de cmo se
realiza el trabajo.
Procedimientos
Instrucciones paso a paso que, si se ejecutan correctamente, controlarn tanto su
Sistema de Gestin Ambiental como las actividades, productos y procesos de su
organizacin (aspectos). Este control, a su vez, minimizar la actuacin ambiental
general de su organizacin.
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Registros
Los documentos esenciales que conforman un SGA funcional. Los registros incluyen
la poltica ambiental, los objetivos y metas, los programas de gestin ambiental, los
procedimientos y los documentos que contienen datos que usted usa como marco de
referencia de la actuacin de su SGA.