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PETI2012 2014v25agosto2011
PETI2012 2014v25agosto2011
del 2011
PLAN ESTRATGICO DE TECNOLOGAS DE
INFORMACIN PETI 2012-2014
Tabla de Contenido
1. INTRODUCCIN......................................................................................................................................
2. TRMINOS TCNICOS UTILIZADOS.................................................................................................
3. PRIMERA PARTE: MARCO ESTRATGICO....................................................................................
3.1. VISIN.............................................................................................................................................
3.2. MISIN............................................................................................................................................
3.3. OBJETIVOS......................................................................................................................................
3.4. POLTICAS.......................................................................................................................................
3.5. ESTRATEGIAS..................................................................................................................................
4. SEGUNDA PARTE: DESARROLLO DEL PLAN ESTRATGICO..................................................
4.1. MODELO DE TECNOLOGAS Y SISTEMAS DE INFORMACIN...........................................................
4.1.1. ARQUITECTURA DE LOS SISTEMAS..............................................................................................
4.1.2. TENDENCIA DE LAS TECNOLOGAS DE INFORMACIN EN LA INDUSTRIA....................................
4.1.3. ARQUITECTURA TECNOLGICA PARA EL INAMU......................................................................
4.2. REAS DE OPORTUNIDAD...............................................................................................................
4.2.1. REGISTRO Y SEGUIMIENTO DE LA ATENCIN ESPECIALIZADA DEL INAMU HACIA LAS
MUJERES. 26
4.2.2. PORTAL DE SERVICIOS A TRAVS DE INTERNET...........................................................................
4.2.3. DESARROLLO DE UN SISTEMA DE SOPORTE A LA TOMA DE DECISIONES...................................
4.2.4. WORK FLOW Y ARCHIVO ELECTRNICO...................................................................................
4.2.5. IMPLEMENTACIN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS APOYADOS EN TECNOLOGAS DE
INFORMACIN EN ALBERGUES INSTITUCIONALES.......................................................................................
4.2.6. INTRODUCCIN DE TECNOLOGAS EMERGENTES........................................................................
4.2.7. SEGURIDAD Y OPERACIN CONTINUA DEL NEGOCIO..................................................................
4.2.8. SISTEMA DE INFORMACIN GEOGRFICO...................................................................................
4.2.9. PLANIFICACIN...........................................................................................................................
4.2.10. COMPUTACIN MVIL................................................................................................................
4.3. PORTAFOLIO DE PROYECTOS INFORMTICOS..................................................................................
5. MODELO ORGANIZATIVO PARA LA FUNCIN DE INFORMACIN......................................
5.1. OBJETIVOS DE LA FUNCIN DE TECNOLOGA DE INFORMACIN....................................................
5.2. PREMISAS Y LINEAMIENTOS...........................................................................................................
5.3. CARACTERSTICAS..........................................................................................................................
5.4. MODELO ORGANIZATIVO PROPUESTO PARA LA FUNCIN DE T.I....................................................
5.5. JUSTIFICACIN DEL ESQUEMA ORGANIZACIONAL..........................................................................
5.5.1. OBJETIVOS DE LA JEFATURA DE LA UNIDAD.............................................................................
5.5.2. OBJETIVOS DEL PROCESO DE DESARROLLO................................................................................
5.5.3. OBJETIVO DEL PROCESO DE ADMINISTRACIN DE PROYECTOS..................................................
5.5.4. OBJETIVOS DEL PROCESO DE SOPORTE TCNICO........................................................................
6. PLAN DE CAPACITACIN...................................................................................................................
7. FACTORES CRTICOS DE XITO......................................................................................................
7.1. REORGANIZACIN...........................................................................................................................
7.2. ADMINISTRADORES DE PROYECTO.................................................................................................
7.3. COMIT GERENCIAL DE TECNOLOGAS DE INFORMACIN............................................................
7.4. RECURSOS FINANCIEROS................................................................................................................
7.5. APOYO............................................................................................................................................
8. RIESGOS PARA LA EJECUCIN DEL PLAN....................................................................................
9. RECOMENDACIONES...........................................................................................................................
10. LINEAMIENTOS PARA LA EJECUCIN DEL PLAN......................................................................
10.1. RESPONSABILIDAD SOBRE LA ACTUALIZACIN DEL PLAN ESTRATGICO..................................
10.2. PROCEDIMIENTO PARA VALORAR EL LOGRO..............................................................................
10.3. SESIONES DE VALIDACIN..........................................................................................................
10.4. REUNIONES DE SEGUIMIENTO.....................................................................................................
10.5. INFORMES DE SEGUIMIENTO.......................................................................................................
10.6. DIFUSIN DEL PLAN, CAMBIOS Y AVANCES...............................................................................
10.7. INTEGRACIN CON EL PROCESO DE ADMINISTRACIN DE PROYECTOS......................................
10.8. RECOPILACIN DE INFORMACIN HISTRICA............................................................................
11. ANEXOS....................................................................................................................................................
ANEXO I: PORTAFOLIO DE PROYECTO.....................................................................................................
1.1. WEB SITE Y PORTAL DE SERVICIOS DEL INAMU..............................................................
1.2. REGISTRO Y SEGUIMIENTO A LA ATENCIN ESPECIALIZADA DEL INAMU
HACIA LAS MUJERES............................................................................................................................
1.3. SISTEMA DE GESTIN INTEGRAL UNIDAD DE DOCUMENTACIN............................
1.4. AUTOMATIZACIN DE PROCESOS DE LAS UNIDADES....................................................
1.5. DIGITALIZACIN DE IMGENES............................................................................................
1.6. SISTEMA DE GESTIN DOCUMENTAL: SUBSISTEMA DE CONTROL DE
CORRESPONDENCIA.............................................................................................................................
1.7. ADMINISTRATIVO FINANCIERO.............................................................................................
1.8. GESTIN E INFRAESTRUCTURA...........................................................................................
1.9. DEFINICIN DE PRIORIDADES...............................................................................................
1.10. ESTIMACIN DE TIEMPOS Y COSTOS...............................................................................
1.11. PROYECCIN ESTIMADA DE LA INVERSIN.................................................................
ANEXO II: PLAN DE CAPACITACIN.........................................................................................................
ANEXO III: PROCEDIMIENTO PARA VALORAR EL LOGRO.........................................................................
1. INTRODUCCIN.
Portafolio de proyectos.
Actualizacin del modelo organizativo.
Plan de capacitacin.
Procedimiento para valorar el logro.
2. TRMINOS TCNICOS UTILIZADOS.
Trmino Definicin
reas de Son todos aquellos aspectos funcionales de los
Oportunida procesos de negocio, que presentan potencialidades de
d cambio y que daran un valor agregado significativo a
las relaciones de la Institucin con sus clientes internos
y externos y que contribuyen adems, a mejorar la
eficiencia y eficacia en la prestacin de los servicios y
el control respectivo.
Browser Un Browser es cualquier programa de computadora
que lea hipertexto. Un Browser est usualmente
asociado con la utilizacin de la red Internet y el World
Wide Web (WWW). Un Browser debe ser capaz de
accesar informacin en muchos formatos y a travs de
diferentes servicios incluyendo HTTP, FTP, entre otros.
Call Center (Centro de Llamadas) El call center es una solucin
que se deriva de la interaccin fsica y funcional entre
un sistema telefnico y un sistema informtico, para
facilitar el intercambio de informacin. Un call
center permite unificar la inteligencia y potencia de
procesamiento de los sistemas informticos y las
facilidades de la conmutacin de llamadas telefnicas,
con el fin de suministrar informacin a los clientes de
manera personalizada.
Cliente Es el conjunto de dos procesos separados que van a
servidor ser ejecutados, uno como cliente (persona usuaria
final) y otro que proveer datos o servicios (el
servidor). Estos dos programas pueden ser ejecutados
tanto en la misma mquina como en forma separada,
bajo algn tipo de conexin entre ellos (red, puerto
serial o Internet) con el objeto de permitir la
comunicacin.
3.1. Visin.
3.2. Misin.
3.3. Objetivos.
3.4. Polticas.
3.5. Estrategias.
GESTIN
Informacin
de Gestin
OPERATIVA Logstica Canales de
Productos
Servicios Comunicacin
DATOSMotor de BaseDatos
de Componentes
Datos
Comunicaciones
Hardware
4.2.9. Planificacin.
Inversin
Proyecto US Dlares Colones Estimada
2012 2013 2014
20,984,832.
Web Site y Portal de servicios 124,200.00 63,590,400.00 21,620,736.00 20,984,832.00 00
Sistemas de Informacin
Registro y seguimiento a la
atencin especializadadel
INAMU a las mujeres: 2012 CIO y
Coadyuvancias, 2013 La
estrategia de Pobreza y en el
2014 los procesos del rea de 8,000,000.0
violencia 66,200.00 33,894,400.00 6,500,000.00 8,000,000.00 0
Gestin Integral Unidad de 6,389,760.0
Documentacin 62,400.00 31,948,800.00 19,169,280.00 6,389,760.00 0
Automatizacin de Procesos de 8,192,000.0
las Unidades 48,000.00 24,576,000.00 8,192,000.00 8,192,000.00 0
15,001,600.
Digitalizacin de Imgenes 29,300.00 15,001,600.00 00
13,414,400.
Control de correspondencia 26,200.00 13,414,400.00 00
184,576,000.0
Administrativo Financiero 360,500.00 0
Anlisis, levantamiento de
requerimientos e identificacin
de ajustes del Sistema
Requeridos 36,915,200.00
Desarrollo e implementacin del
Sistema Integrado de Gestin
Administrativa: Recursos 110,745,600.0
Humanos, Presupuesto, 0
Contabilidad, Tesorera,
Compras, Inventarios,
Proveedura, Servicios Generales
36,915,200.
Mantenimiento anual 00
10,240,000.
Normas Tcnicas CGR 80,000.00 40,960,000.00 20,480,000.00 10,240,000.00 00
Licenciamiento (96,378.71 148,480,000.0 49,493,333.
p/ao) 290,000.00 0 49,493,333.33 49,493,333.33 33
Adquisicin - Sustitucin de 215,040,000.0 64,512,000.
equipos 420,000.00 0 84,940,800.00 64,512,000.00 00
y dispositivos perifricos
10,240,000.
Adquisicin de repuestos 60,000.00 30,720,000.00 10,240,000.00 10,240,000.00 00
Mantenimiento de la 180,224,000.0 60,074,666.
Plataforma tecnolgica 352,000.00 0 60,074,666.67 60,074,666.67 67
5.3. Caractersticas.
Apoyo Administrativo
Desarrolladores Administracin
Bases de Datos
Aseguramiento Administracin
de calidad Redes
Administracin
Seguridad
7.1. Reorganizacin.
7.5. Apoyo.
Cada una de estas sesiones tiene como objetivo verificar los logros
alcanzados en el periodo de revisin, analizar las desviaciones ocurridas,
validar las prioridades asignadas a cada proyecto, analizar los riesgos
potenciales y las respectivas acciones mitigantes, as como recopilar la
informacin de ajustes al plan con miras a su incorporacin formal.
Este informe debe cubrir los siguientes puntos: periodo del informe,
acciones ejecutadas, cambios generados al plan, anlisis de la situacin
actual y proyeccin de acciones para el prximo periodo.
Con este informe se busca formalizar el seguimiento de la ejecucin del
plan estratgico y obtener un mayor nivel de compromiso por parte de
todos los involucrados en el mismo.
Estimaci $66,200.00
n de
costo
Estimaci $48,000.00
n de
costo
Estrategi Evaluar los requerimientos de informacin y los
a de procesos respectivos que requieren y califican
implantac para la automatizacin principalmente sobre los
in procesos sustantivos del negocio con el fin de
facilitar y optimizar su ejecucin, el seguimiento y
la evaluacin de las actividades asociadas a travs
de indicadores de gestin.
Estimaci $29,300.00
n de
costo
Estimaci $26,200.00
n de
costo
Recursos Humanos
Sistema de Contabilidad.
Sistema de Presupuesto.
Sistema de Tesorera.
Mdulos
Relacin de puestos.
Registro de empleados.
Trmite administrativo.
Planillas.
Reportes, Consultas y Estadsticas.
reas
Direccin Gestin Administrativa Financiera.
involucra
das Servicios Administrativos.
Capital Humano.
Mdulos
Parmetros.
Registro y devolucin de asientos.
Asientos manuales.
Mayorizacin, reversin y cierre.
Estados Financieros. Niif SP
Reportes, Consultas y Estadsticas.
ndices de gestin y pistas de auditora.
reas
rea Administrativa Financiera.
involucra
das Servicios Financieros.
Servicios Contables.
Mdulos
Plan Anual Operativo.
Presupuesto de Ingresos y Egresos.
Formulacin del presupuesto.
Compromisos.
Conciliaciones y Anlisis.
Reportes, Consultas y Estadsticas.
ndices de gestin y pistas de auditora.
reas
rea Administrativa Financiera.
involucra
das Servicios Financieros.
Servicios Presupuestarios.
Mdulos
Libro de bancos, conciliaciones bancarias y
administracin del tipo de cambio.
Inversiones.
Garantas.
Cuentas por pagar.
Pagos directos.
Emisin de pagos.
Custodia de valores.
Control de viticos.
Caja chica.
Caja general.
Activos fijos.
reas
rea Administrativa Financiera.
involucra
das Servicios Contables.
Tesorera.
Mdulos
Compras.
Inventario.
Trmite y control.
reas
rea Administrativa Financiera.
involucra
das Servicios Administrativos.
Proveedura.
Estimaci 12 meses a partir del primer semestre del
n de 2014
tiempo
Costo El costo estimado del proyecto Administrativo
Estimado Financiero es de $360,500.00
DE TECNOLOGAS DE INFORMACIN
Descripcin:
Este proyecto pretende, reducir la brecha existente entre las Normas Tcnicas para la
Gestin y el Control de las Tecnologas de Informacin N-2-2007-CO-DFOE emitida
por la Contralora General de la Repblica y la gestin propia de tecnologas de
Informacin del INAMU.
Objetivo:
reas involucradas:
Junta Directiva.
Presidencia Ejecutiva
Unidad de Informtica
Descripcin:
Objetivo:
reas involucradas:
Junta Directiva.
Presidencia Ejecutiva
Unidad de Informtica
Descripcin:
Objetivo:
reas involucradas:
Junta Directiva.
Presidencia Ejecutiva
Unidad de Informtica
DISPOSITIVOS
Descripcin:
Objetivo:
reas involucradas:
Junta Directiva.
Presidencia Ejecutiva
Unidad de Informtica
COMUNICACIONES .
Descripcin:
Objetivo:
reas involucradas:
Junta Directiva.
Presidencia Ejecutiva
Unidad de Informtica
Impacto en
Impacto en el
Proyecto
Urgencia operativa
Prioridad
proporcionar
mbito de atencin
una modernizacin
1- Web Site y Portal de Servicios 1 1 1 1 1
2- Sistemas de Informacin
Registro y Seguimiento a la
Atencin especializada del
INAMU hacia las mujeres
Gestin Integral - Unidad
de Documentacin
Automatizacin de Procesos
Digitalizacin de Imgenes
Control de Correspondencia
2 2 2 2 2
3- Administrativo Financiero
Anlisis y levantamiento de
requerimientos
Recursos Humanos
Contabilidad
Presupuesto
Tesorera
Proveedura Compras e
Inventarios
Servicios Generales 1
1 1 2 1
4- Normas Tcnicas CGR 1 1 1 1 2
5- Licenciamiento 1 1 1 1 1
6- Adquisicin Sustitucin de
equipos y dispositivos
perifricos 1 1 1 1 1
7- Adquisicin de Repuestos 1 1 1 1 1
8- Manteniemnto de la Plataforma
tecnolgica, Hardware, Software
y Sistemas de Informacin 1 1 1 1 1
1.10. ESTIMACIN DE TIEMPOS Y COSTOS
La siguiente tabla muestra la estimacin de tiempo y costos para el
desarrollo de cada uno de los proyectos propuestos en este plan.
Proyecto Tiemp
Inversin US o
Dlares meses
2. Sistemas de Informacin
Registro y Seguimiento a la
Atencin especializada del
INAMU hacia las mujeres
Gestin Integral - Unidad
de Documentacin
Automatizacin de
Procesos
Digitalizacin de Imgenes
Control de Correspondencia 232,100
.00 36
3. Administrativo Financiero
Anlisis y levantamiento de
requerimientos
Recursos Humanos
Contabilidad
Presupuesto
Tesorera
Proveedura Compras e
Inventarios
360,500
Servicios Generales
.00 36
5. Licenciamiento 290,000
.00 36
8. Mantenimiento de la Plataforma
352,000
tecnolgica, Hardware, Software y
Sistemas de Informacin .00 36
1,938,3
Totales
00.00 36
Registro y seguimiento a la
atencin especializadadel
INAMU a las mujeres: 2012 CIO
y Coadyuvancias, 2013 La
estrategia de Pobreza y en el
2014 los procesos del rea de 8,000,0
violencia 66,200.00 33,894,400.00 6,500,000.00 8,000,000.00
Gestin Integral Unidad de 6,389,7
Documentacin 62,400.00 31,948,800.00 19,169,280.00 6,389,760.00
Automatizacin de Procesos de 8,192,0
las Unidades 48,000.00 24,576,000.00 8,192,000.00 8,192,000.00
15,001
Digitalizacin de Imgenes 29,300.00 15,001,600.00
13,414
Control de correspondencia 26,200.00 13,414,400.00
184,576,000.0
Administrativo Financiero 360,500.00 0
Anlisis, levantamiento de
requerimientos e identificacin
de ajustes del Sistema
Requeridos 36,915,200.00
Desarrollo e implementacin del
Sistema Integrado de Gestin
Administrativa: Recursos
Humanos, Presupuesto,
Contabilidad, Tesorera,
Compras, Inventarios,
Proveedura, Servicios 110,745,600.0
Generales 0
36,915
Mantenimiento anual
10,240
Normas Tcnicas CGR 80,000.00 40,960,000.00 20,480,000.00 10,240,000.00
Licenciamiento (96,378.71 148,480,000.0 49,493
p/ao) 290,000.00 0 49,493,333.33 49,493,333.33
Adquisicin - Sustitucin de 215,040,000.0 64,512
equipos 420,000.00 0 84,940,800.00 64,512,000.00
y dispositivos perifricos
Adquisicin de repuestos 60,000.00 30,720,000.00 10,240,000.00 10,240,000.00 10,240
Mantenimiento de la 180,224,000.0 60,074
Plataforma tecnolgica 352,000.00 0 60,074,666.67 60,074,666.67
Duracin 24 horas
aproximada
Jefaturas de rea.
Participantes en proyectos de apoyo y sustantivos.
Proveedura.
Auditora.
Coordinador Soporte Tcnico y Comunicaciones.
Las personas usuarias de reas seleccionadas de la
Institucin.
Duracin 24 horas
aproximada
Duracin 16 horas
aproximada
Duracin 20 horas
aproximada
Duracin 20 horas
aproximada
CANTIDAD DE PARTICIPANTES.
ACONDICIONAMIENTO FSICO.
CONOCIMIENTOS PREVIOS.
Donde:
Pn en el peso asignado a la variable Vn.
Vn es la valoracin del estado de cada variable para el proyecto
especfico X.