Ventas Reales en el mismo periodo del ao pasado

disminucin esperada en precios al consumidor

disminucin esperada en el numero de transaciones

VENTAS TOTALES

distribuccin planificada de las ventas por departamento

DEPARTAMENTO PROYECTADAS
Piscina 35%

Traje de baos 40%

Otros 25%

DEPARTAMENTO DE VENTAS
MES Piscina

ENERO 13%

FEBRERO 18%

MARZO 12%

ABRIL 14%

MAYO 13%

JUNIO 30%

DEPARTAMENTO DE VENTAS
MES Piscina

ENERO RD$ 43,680.00

FEBRERO RD$ 60,480.00

MARZO RD$ 40,320.00

ABRIL RD$ 47,040.00

MAYO RD$ 43,680.00

JUNIO RD$ 100,800.00

TOTAL RD$ 336,000.00

 RD$ 1,000,000.00
3% RD$ 30,000.00
1% RD$ 10,000.00

RD$ 960,000.00

VENTA REAL
RD$ 336,000.00

RD$ 384,000.00

RD$ 240,000.00

ENTO DE VENTAS
Traje de baos otros

10% 15%

12% 17%

12% 18%

18% 16%

27% 24%

21% 10%

ENTO DE VENTAS
Traje de baos otros

RD$ 38,400.00 RD$ 36,000.00

RD$ 46,080.00 RD$ 40,800.00

RD$ 46,080.00 RD$ 43,200.00

RD$ 69,120.00 RD$ 38,400.00

RD$ 103,680.00 RD$ 57,600.00

RD$ 80,640.00 RD$ 24,000.00

RD$ 384,000.00 RD$ 240,000.00

PARTE 2

DEPARTAMENTO DE VENTA Razon planificada de existencias PDM a ventas

Piscina 3.9

Traje de baos 4.8

Otros 3.1

TOTAL 3.93

PARTE 2.1)

DEPARTAMENTO DE VENTA Razon planificada de existencias PDM a ventas

Piscina 3.6

Traje de baos 4.6

Otros 3

TOTAL 3.73
PARTE 2.2)

Ventas netas Reducciones Existencias FDM

DEPARTAMENTO planificadas planificadas planificadas Enero

Piscinas RD$ 43,680.00 RD$ 1,000.00 RD$ 170,352.00

Traje de baos RD$ 38,400.00 RD$ 3,000.00 $ 181,320.00

Otros RD$ 36,000.00 RD$ 1,000.00 $ 112,600.00

TOTAL RD$ 118,080.00 RD$5,000.00 RD$464,272.00

existencias PDM a ventas Ventas netas planificadas para Enero Existencias PDM planifica
3.9 RD$ 43,680.00 RD$

4.8 RD$ 38,400.00 RD$

3.1 RD$ 36,000.00 RD$

(promedio) RD$ 118,080.00 RD$

existencias PDM a ventas Ventas netas planificadas para Febrero Existencias PDM planificad
3.6 RD$ 60,480.00 RD$

4.6 RD$ 46,080.00 RD$

3 RD$ 40,800.00 RD$

(promedio) RD$ 147,360.00 RD$

 Compras
Existencias PDM planificadas
planificadas Enero Enero

RD$ 170,352.00 $ 44,680.00

RD$ 184,320.00 $ 38,400.00

RD$ 111,600.00 $ 38,000.00

RD$ 466,272.00 ###

istencias PDM planificadas para Enero(a precio de menudeo)
$ 170,352.00

$ 184,320.00

$ 111,600.00

$ 466,272.00

stencias PDM planificadas para Febrero(a precio de menudeo)

$ 217,728.00

$ 211,968.00

$ 122,400.00

$ 552,096.00
 DEPARTAMENTO DE VENTAS PISCINAS

MES VENTAS NETAS PLANIFICADAS % DE VENTAS POR MES

ENERO RD$ 43,680.00 13

FEBRERO RD$ 60,480.00 18

MARZO RD$ 40,320.00 12

ABRIL RD$ 47,040.00 14

MAYO RD$ 43,680.00 13

JUNIO RD$ 100,800.00 30

TOTAL RD$ 336,000.00 100

ENERO FEBRERO
DEPARTAMENTO DE VENTA % IMPORTE %
Piscina 37.0 RD$ 43,680.00 41.04

Traje de baos 32.5 RD$ 38,400.00 31.27

Otros 30.5 RD$ 36,000.00 27.69

suma de % 100 100
VENTAS TOTALES RD$ 118,080.00
TOTAL -% 12%
 DEPARTAMENTO DE VENTAS TRAJES DE BANOS

MES VENTAS NETAS PLANIFICADAS

ENERO RD$ 38,400.00

FEBRERO RD$ 46,080.00

MARZO RD$ 46,080.00

ABRIL RD$ 69,120.00

MAYO RD$ 103,680.00

JUNIO RD$ 80,640.00

TOTAL RD$ 384,000.00

VENTAS PLANIFICADAS

FEBRERO MARZO ABRIL

IMPORTE % IMPORTE % IMPORTE
RD$ 60,480.00 31.1 RD$ 40,320.00 30.4 RD$ 47,040.00

RD$ 46,080.00 35.6 RD$ 46,080.00 44.7 RD$ 69,120.00

RD$ 40,800.00 33.3 RD$ 43,200.00 24.8 RD$ 38,400.00

100 100
RD$147,360.00 RD$ 129,600.00 RD$ 154,560.00
15% 14% 16%
TAS TRAJES DE BANOS DEPART

% DE VENTAS POR MES MES

10.00 ENERO

12.00 FEBRERO

12.00 MARZO

18.00 ABRIL

27.00 MAYO

21.00 JUNIO

100 TOTAL

MAYO JUNIO VENTAS TOTALES

% IMPORTE % IMPORTE %
21.3 RD$ 43,680.00 49.1 RD$ 100,800.00 35

50.6 RD$ 103,680.00 39.3 RD$ 80,640.00 40

28.1 RD$ 57,600.00 11.7 RD$ 24,000.00 25

100 100 100
RD$ 204,960.00 RD$ 205,440.00
21% 21%
 DEPARTAMENTO DE VENTAS OTROS

VENTAS NETAS PLANIFICADAS % DE VENTAS POR MES

RD$ 36,000.00 15.00

RD$ 40,800.00 17.00

RD$ 43,200.00 18.00

RD$ 38,400.00 16.00

RD$ 57,600.00 24.00

RD$ 24,000.00 10.00

RD$ 240,000.00 100

VENTAS TOTALES
IMPORTE
RD$ 336,000.00

RD$ 384,000.00

RD$ 240,000.00

RD$ 960,000.00
 Margen de ganancias
inicial planificado sobre el
DEPARTAMENTO Ventas netas planificadas precio de venta

Piscinas RD$ 43,680.00 50%

Traje de baos RD$ 38,400.00 60%

Otros RD$ 36,000.00 70%

TOTAL RD$ 118,080.00

DEPARTAMENTO DE PISCINAS

MES VENTAS NETAS PLANIFICADAS

ENERO RD$ 43,680.00

FEBRERO RD$ 60,480.00

MARZO RD$ 40,320.00

ABRIL RD$ 47,040.00

MAYO RD$ 43,680.00

JUNIO RD$ 100,800.00

TOTAL RD$ 336,000.00

DEPARTAMENTO DE TRAJE DE BANOS

MES VENTAS NETAS PLANIFICADAS

ENERO RD$ 38,400.00

FEBRERO RD$ 46,080.00

MARZO RD$ 46,080.00

ABRIL RD$ 69,120.00

MAYO RD$ 103,680.00

JUNIO RD$ 80,640.00

TOTAL RD$ 384,000.00

DEPARTAMENTO DE PISCINAS

MES VENTAS NETAS PLANIFICADAS

ENERO RD$ 36,000.00

FEBRERO RD$ 40,800.00

MARZO RD$ 43,200.00

ABRIL RD$ 38,400.00

MAYO RD$ 57,600.00

JUNIO RD$ 24,000.00

TOTAL RD$ 240,000.00

TOTALES
 Compras planificadas
Multiplicador del costo de Enero

50% RD$ 21,840.00

40% RD$ 15,360.00

30% RD$ 10,800.00

RD$ 48,000.00

TAMENTO DE PISCINAS

Margen de ganancias
inicial planificado sobre
el precio de venta Multiplicador del costo Compras planificadas de Enero
50% 50% RD$ 21,840.00

50% 50% RD$ 30,240.00

50% 50% RD$ 20,160.00

50% 50% RD$ 23,520.00

50% 50% RD$ 21,840.00

50% 50% RD$ 50,400.00

 RD$ 168,000.00

ENTO DE TRAJE DE BANOS

Margen de ganancias
inicial planificado sobre
el precio de venta Multiplicador del costo Compras planificadas de Enero
60% 40% RD$ 15,360.00

60% 40% RD$ 18,432.00

60% 40% RD$ 18,432.00

60% 40% RD$ 27,648.00

60% 40% RD$ 41,472.00

60% 40% RD$ 32,256.00

RD$ 153,600.00

TAMENTO DE PISCINAS

Margen de ganancias
inicial planificado sobre
el precio de venta Multiplicador del costo Compras planificadas de Enero
70% 30% RD$ 10,800.00

70% 30% RD$ 12,240.00

70% 30% RD$ 12,960.00

70% 30% RD$ 11,520.00

70% 30% RD$ 17,280.00

70% 30% RD$ 7,200.00

RD$ 72,000.00
RD$ 393,600.00