Formato 04 - Cumplimiento de Metas

MATRIZ DE SEGUIMIENTO Y M
ESPECIALISTA EN RR.H
N INDICADOR DESCRIPCIN
Mide el porcentaje de avance de la

Porcentaje de puestos mapeados en la aplicacin del mapeo de puestos (Primer
01
UGEL. Diagnstico de Personal en Regiones) en la
UGEL.
Mide el cumplimiento de formulacin del
02 Formulacin del CAP Provisional. CAP Provisional de la UGEL, en marco de la
RVM N 071-2016-MINEDU.
Mide el cumplimiento de aprobacin del CAP
03 Aprobacin del CAP Provisional. Provisional de la UGEL, en marco de la RVM
N 071-2016-MINEDU.
Mide la validacin de los productos y

servicios que los actores (personas u
Validacin del Mapa de Procesos del MINEDU
04 organizaciones) brindan o reciben de la
para UGEL.
UGEL, con lo establecido en el Mapa de
Procesos.
Mide el porcentaje de perfiles de puestos

Validacin de Perfiles de Puestos validados y contrastados por la UGEL, con lo
05
Estandarizados - MINEDU para UGEL establecido en el Catlogo de Perfiles de
Puesto estandarizados por el MINEDU.
Mide el nmero de mejoras implementadas

Propuesta de mejora implementada en la
06 en el marco de la modernizacin de la
entidad.
entidad.
07 Plan de Desarrollo de Personas (PDP) 2017 Mide el porcentaje de formulacin de PDP
Mide el nmero de reuniones para orientar

N de reuniones para orientar la
08 la actualizacn del legajo del personal
actualizacin del legajo
docente y administrativo.
Mide el porcentaje de legajos actualizados

09 Porcentaje de legajos actualizados
por la UGEL.
Fecha de emisin: 4/11/2017
Firma del Especialista Contratado

DNI:05704149
MATRIZ DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE CUMPLIMIENTO DE METAS
ESPECIALISTA EN RR.HH MODERNIZACIN - ESCALAFN
CLCULO
PRIMER PERIODO SEGUNDO PERIODO TERCER PERIODO
PROCEDIMIENTO DE CLCULO (MAYO - JUNIO) (JULIO - SEPTIEMBRE) (OCTUBRE - NOVIEMB
1 AVANCE 2 AVANCE
V1 V2 V1 V2 V1
V1: Nmero Puestos mapeados.
V2: Total de puestos UGEL.
#DIV/0! #DIV/0!
(V1/V2)*100
0: No cumple
0% 100 Si cumple
1: Si cumple
0: No cumple
0% 70 Si cumple
1: Si cumple
V1: Nmero de procesos validados por la UGEL.

V2: Total de procesos estandarizados en Mapa de
Procesos. #DIV/0! #DIV/0!
V1: Nmero de perfiles de puestos validados.

V2: Total de perfiles de puestos estandarizados.
(V1/V2)*100
#DIV/0! #DIV/0!
V1: Nmero de propuestas de mejora implementadas.

V2: Total de propuestas de mejora presentadas.
(V1/V2)*100 #DIV/0! #DIV/0!
V1: Actividades ejecutadas del plan.
V2: Actividades programadas.
#DIV/0! #DIV/0!
(V1/V2)*100
V1: Nmero de reuniones.
(V1/V2)*100 4 50% 3 100%
V1: Nmero de legajos actualizados.

V2: Total de legajos.
170 515 33% 180 515 35%
(V1/03)*100
(V1/V2)*100
Firma del Jefe(a) Inmediato

DNI:
TERCER PERIODO
LOGRO MEDIO DE VERIFICACIN
(OCTUBRE - NOVIEMBRE)
3 AVANCE
V2
#DIV/0! #DIV/0! Informe de mapeo de puestos
0% 10000% Informe.
CAP provisional de la UGEL en via de

0% 7000%
aprobacionon opinin favorable de SERVIR.
#DIV/0! #DIV/0! Informe de validacin de procesos.
Informe de validacin de perfiles de

#DIV/0! #DIV/0!
puestos.
#DIV/0! #DIV/0! RD de aprobacin

#DIV/0! #DIV/0! Plan de PDP
SE HA PROGRAMADO EN EL MESES DE JULIO

A SETIEMBRE 03 REUIONES CON LAS II.EE,
0%
PARA LA SENCIBILIZACION EN
ACTUALIZACION DE LEGAJOS
SE ESTA HACIENDO LA ACTUALIZACION DE

#DIV/0! #DIV/0! LOS LEGAJOS, SEGN LA RM N563-2015-
MINEDU
Firma del Director(a) de la

UGEL
DNI:
MATRIZ DE SEGUIMIENTO Y M
ESPECIALIS
Mide el nmero de versiones modificadas

01 Nmero de versiones modificadas del PAAC. del Plan Anual de Adquisiciones y
Contrataciones - PAAC de la UGEL.
Mide el porcentaje de consolidacin del

Porcentaje de cuadros de necesidades
02 cuadro de necesidades de las reas
consolidados.
usuarias.
Porcentaje de revisin y tramitacin de Mide el porcentaje de revisin y tramitacin

03 solicitudes y evaluacin del cuadro de solicitudes y evaluacin del cuadro
comparativo de cotizaciones. comparativo de cotizaciones.
Mide el porcentaje de pedidos de

Porcentaje de pedidos de comprobantes de
04 comprobantes de salida y rdenes de
salida y rdenes de servicios.
servicios.
Mide el porcentaje de bienes adquiridos y
Porcentaje de bienes adquiridos y servicios
05 servicios prestados, conforme a las rdenes
prestados por los proveedores.
de compra o servicio.

entidad.
entidad.
Mide el porcentaje de ejecucin del Plan

Porcentaje de ejecucin del Plan Anual de
07 Anual de Adquisiciones y Contrataciones
Adquisiciones y Contrataciones (PAAC).
(PAAC).
Porcentaje de la Entrega Oportuna de Mat.

08 Mide el material Educativo Entregado
Educativo

DNI:
ESPECIALISTA EN ABASTECIMIENTO
CLCULO
PRIMER PERIODO SEGUNDO PERIODO TERCER PE
PROCEDIMIENTO DE CLCULO (MAYO - JUNIO) (JULIO - SEPTIEMBRE) (OCTUBRE - NO
V1 V2 1 AVANCE V1 V2 2 AVANCE V1
V1: N de versiones modificadas del PAAC

0% 0%
(inclusin y exclusin).
V1: Nmero de requerimientos consolidados.

V2: Total de requerimientos programados y
requeridos en el PAAC.
#DIV/0! #DIV/0!
(V1/V2)*100
V1: Nmero de cotizaciones revisados y tramitados.

V2: Total de cotizaciones revisadas y tramitadas.
#DIV/0! #DIV/0!
(V1/V2)*100
V1: Nmero de pedidos de comprobantes de salida

y rdenes de servicios.
V2: Total de pedidos de comprobantes de salida y
rdenes de servicios. #DIV/0! #DIV/0!
(V1/V2)*100
V1: Nmero de bienes adquiridos y servicios
prestados.
V2: Total de bienes adquiridos y servicios
prestados. #DIV/0! #DIV/0!
(V1/V2)*100
V1: Nmero de propuestas de mejora

implementadas.
#DIV/0! #DIV/0!
(V1/V2)*100
V1: Nmero de adquisiciones realizadas.

V2: Total de adquisiciones planificadas.
#DIV/0! #DIV/0!
(V1/V2)*100
V1: Material educativo entregado

V2: Material educativo programado.
#DIV/0! #DIV/0!
(V1/V2)*100

DNI:
TERCER PERIODO
V2 3 AVANCE
Resoluciones de modificacin del

0% 0%
PAAC.
SIGA.
#DIV/0! #DIV/0!
SIAF.
SIGA.
#DIV/0! #DIV/0!
SIAF.
SIGA.
#DIV/0! #DIV/0!
SIAF.
SIGA.
#DIV/0! #DIV/0!
SIAF.
Informe sobre mejoras

#DIV/0! #DIV/0!
implementadas.
Plan Anual de Adquisiciones y

#DIV/0! #DIV/0!
Contratacioenes - PAAC
Informe de Cumplimiento de
#DIV/0! #DIV/0!
Compromisos de Desempeo
Firma del Director(a) de la UGEL

DNI:
MATRIZ DE SEG
Mide el porcentaje de ejecucin

presupuestal por categora (Programas
01 Porcentaje de ejecucin presupuestal
Presupuestales, Acciones Centrales y
APNOP)
Porcentaje de notas modificatorias Mide el porcentaje de notas modificatorias

02
presupuestales presupuestales registradas en el SIAF - MPP
Porcentaje de planillas de remuneraciones Mide el porcentaje de planillas de

03
revisadas remuneraciones revisadas
Porcentaje de actualizacin del PAP de las Mide el porcentaje de II.EE. que cuentan con
04
II.EE PAP actualizado
Mide la evaluacin presupuestal segn

05 Evaluacin presupuestal semestral y anual
concepto, de manera semestral y anual
entidad.
entidad.

DNI:
ESPECIALISTA EN FINANZAS
CLCULO
PRIMER PERIODO SEGUNDO PERIODO
PROCEDIMIENTO DE CLCULO (MAYO - JUNIO) (JULIO - SEPTIEMBRE)
1 AVANCE
V1 V2 V1 V2
V1: Ejecucin presupuestal (Devengado)
V2: Total PIM UGEL
#DIV/0!
(V1/V2)*100
V1: Nmero de notas modificatorias registradas en el

SIAF-MPP.
V2: Total de notas modificatorias del periodo.
(V1/V2)*100
V1: N de planillas de remuneraciones revisadas

V2: Total de remuneraciones en planillas
(V1/V2)*100
(V1/V2)*100
V1: N de II.EE con PAP actualizado
V2: Total de II.EE
#DIV/0!
(V1/V2)*100
0 = No realiz
1 = Si realiz
#DIV/0!
(V1/V2)*100

DNI:
TAS
DO PERIODO TERCER PERIODO

SEPTIEMBRE) (OCTUBRE - NOVIEMBRE)
2 AVANCE 3 AVANCE
V1 V2
- Informe de ejecucin presupuestal.

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
- Reporte SIAF.
- Resoluciones de notas modificatorias.

#DIV/0!
- Informe.
#DIV/0! - Informe
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! - PAP actualizado con RD.
#DIV/0! #DIV/0! 0% - Informe de Evaluacin presupuestal

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Informe sobre mejoras implementadas.

DNI:
MATRIZ DE SEGUIMIENTO
ESP
Mide el porcentaje de revisin mensual

Porcentaje de revisin mensual de de giros de cheques de remuneraciones,
01
obligaciones planillas manuales, judiciales, bienes y
servicios
Mide el porcentaje de ejecucin del

Porcentaje de pago a CAS y
02 pago mensual a CAS y animadoras
animadoras PRONOEI.
PRONOEI
Mide el porcentaje de ejecucin del
Porcentaje de pago a CAS y
02 pago mensual a CAS y animadoras
animadoras PRONOEI.
PRONOEI
Mide el porcentaje de reversin

Porcentaje de pagos indebidos
03 mensual de pagos indebidos al Tesoro
revertidos al Tesoro Pblico
Pblico
Mide el porcentaje de revisin de la

Porcentaje de revisin de la documentacin fuente que sustenta las
04
documentacin fuente operaciones financieras de su
competencia.
Porcentaje de girado de Mide el porcentaje de girado de

05
devengados devengados
Mide el porcentaje de la fase de girado

Porcentaje de girado con abono en
06 con abono en cuenta y/o depsito con
cuenta y/o depsito en CCI.
CCI.
Porcentaje del personal que recibe Mide el porcentaje de personas que han
07
pago por reintegro cobrado reintegros de meses anteriores
Porcentaje de deudas laborales Mide el porcentaje de deudas laborales
08
consolidadas consolidadas
Mide el porcentaje de revisin de

Porcentaje de revisin de desvinculacn del personal de la
09
desvinculacn del personal entidad, respecto a las obligaciones
laborales y sociales.
Mide el nmero de mejoras

Propuesta de mejora implementada
10 implementadas en el marco de la
en la entidad.
modernizacin de la entidad.

DNI:
ESPECIALISTA EN TESORERIA
CLCULO
1 AVANCE
V1 V2 V1 V2
V1: Nmero de giros de cheques de remuneraciones revisados.
V2:Total de cheques de remuneraciones.
#DIV/0!
(V1/V2)*100
V1: Nmero de planillas manuales revisadas.

V2:Total de planillas manuales.
#DIV/0!
(V1/V2)*100
V1: Nmero de planillas de sentencias judiciales revisadas.

V2:Total de sentencias judiciales.
#DIV/0!
(V1/V2)*100
V1: Revisin de giros de cheques de bienes y servicios.

V2:Total de giros de cheques de bienes y servicios.
#DIV/0!
(V1/V2)*100
V1: Nmero de animadoras pagadas.

V2:Total de animadoras contratadas.
#DIV/0!
(V1/V2)*100
V1: Nmero de CAS pagados.
V2:Total de CAS contratados.
#DIV/0!
(V1/V2)*100
V1: Nmero de pagos indebidos, revertidos.

V2:Total de pagos indebidos.
#DIV/0!
(V1/V2)*100
V1: Nmero de documentacin fuente revisada.

V2:Total de documentacin fuente.
#DIV/0!
(V1/V2)*100
V1: Nmero de operaciones de girado de devengados.

V2:Total de devengados.
#DIV/0!
(V1/V2)*100
V1: Nmero de depsitos en cuenta.

V2:Total de operaciones en fase girado.
#DIV/0!
(V1/V2)*100
V1: Nmero de depsitos con CCI.

V2:Total de operaciones en fase girado.
#DIV/0!
(V1/V2)*100
V1: Nmero de personas que cobran reintegro.

V2:Total de personas por cobrar reintegro.
#DIV/0!
(V1/V2)*100
V1: Nmero de deudas laborales consolidadas.
V2:Total de deudas laborales.
#DIV/0!
(V1/V2)*100
V1: Nmero de revisiones de disvinculaciones de personal.

V2:Total de desvinculaciones de personal.
#DIV/0!
(V1/V2)*100

#DIV/0!
(V1/V2)*100

DNI:
DE METAS
EGUNDO PERIODO TERCER PERIODO

ULIO - SEPTIEMBRE) (OCTUBRE - NOVIEMBRE)
2 AVANCE 3 AVANCE
V1 V2
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Informe y reporte del sistema.
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

DNI:
ESPECI
Porcentaje de formulacin del plan Mide el porcentaje de formulacin de planes

01 de trabajo para elaborar o de trabajo para elaborar o implementar el
implementar el PAT y PEL. PAT y PEL
Mide el porcentaje de formulacin de planes

02 Nmero de planes formulados de Gestin: Plan Anual de Trabajo (PAT) y
Proyecto Educativo Local (PEL)
Mide el porcentaje de actividades

03 Nmero de planes implementados implementadas : Plan Anual de Trabajo (PAT)
y Proyecto Educativo Local (PEL)
Mide el porcentaje de actividades
03 Nmero de planes implementados implementadas : Plan Anual de Trabajo (PAT)
y Proyecto Educativo Local (PEL)
Porcentaje de directores de II.EE Mide el porcentaje de directores de II.EE.

04 capacitados en la elaboracin de capacitados para elaborar instrumentos de
documentos de gestin. gestin (PEI, PAT)

Propuesta de mejora implementada
en la entidad.
entidad.
Mide el porcentaje de II.EE. que cuentan con

Porcentaje de II.EE con PEI y PAT
06 Plan Anual de Trabajo (PAT) y Plan
aprobado.
Estratgico Institucional (PEI) aprobado.
Porcentaje de avance presupuestal Mide el porcentaje de avance de ejecucin

07
del Plan Anual de Trabajo. presupuestal del PAT.

DNI:
ESPECIALISTA EN PLANIFICACIN
CLCULO
1 AVANCE
V1 V2 V1 V2
V1: Nmero de planes de trabajo (PT) para elaborar PAT, PEL
(V1/3)*100 0%
V1: Nmero de actividades ejecutadas del PT

V2: Total de actividades programadas en el PT para la formulacin
del PEI #DIV/0!
(V1/V2)*100

V2: Total de actividades programadas en el PAT, para la
formulacin del PAT #DIV/0!
(V1/V2)*100

V2: Total de actividades programadas en el PEL, para la
formulacin del PEL #DIV/0!
(V1/V2)*100
V1: Actividades implementadas del PAT

V2: Total de actividades programadas en el PAT
#DIV/0!
(V1/V2)*100
V1: Actividades implementadas del PEL
V2: Total de actividades programadas en el PEL
#DIV/0!
(V1/V2)*100
V1: Nmero de directores de II.EE. capacitados

V2: Total de directores
(V1/V2)*100 #DIV/0!

#DIV/0!
(V1/V2)*100
V1: Nmero de II.EE. con PEI

V2: Total de II.EE.
#DIV/0!
(V1/V2)*100
V1: Nmero de II.EE con PAT

V2: Total de II.EE
#DIV/0!
(V1/V2)*100
V1: Nmero de actividades ejecutadas.

V2: Total de actividades de la propuesta.
#DIV/0!
(V1/V2)*100
DNI:
METAS

2 AVANCE 3 AVANCE
V1 V2
0% #DIV/0! #DIV/0! Plan de trabajo
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Informe de avance.
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Informes de actividades implementadas.

Informes de actividades implementadas.
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Informes
PEI aprobado
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! PAT Aprobado

DNI:
MATRIZ DE SEGUIMIENTO Y MON
ESPECIALISTA E
Porcentaje de directores capacitados en Mide el porcentaje de Directores de II.EE.

01 administracin de recursos para capacitados en administracin de recursos
mantenimiento preventivo. para mantenimiento preventivo.
Porcentaje de II.EE. con registro en el Mide el porcentaje de II.EE. con informacin

02
aplicativo Wasichay. registrada en el aplicativo wasichay.
Mide el porcentaje de supervisin y

Porcentaje de supervisin y mantenimiento
03 mantenimiento ejecutado en las II.EE. de su
en las II.EE.
jurisdiccin.
Mide el porcentaje de II.EE. priorizadas para

Porcentaje de II.EE. priorizadas para
04 la atencin de infraestructura conforme al
atencin de infraestructura educativa
estado que presenten los locales escolares.
Mide el porcentaje de bienes inmuebles

Porcentaje de actualizacin del marges de
05 actualizados en el marges de su mbito
bienes inmuebles
jurisdiccional
Porcentaje de saneamiento de bienes Porcentaje de bienes inmuebles de II.EE. con

06
inmuebles. saneamiento fsico y legal.

DNI:
ESPECIALISTA EN INFRAESTRUCTURA
CLCULO
1 AVANCE 2 AVANCE
V1 V2 V1 V2
V1: Nmero de directores de II.EE. Capacitados.
V2: Total de directores.
#DIV/0! #DIV/0!
(V1/V2)*100
V1: Nmero de IIEE que registraron wasichay

V2: Total de II.EE.
(V1/V2)*100
V1: Nmero de II.EE. supervisadas y monitoreadas

V2: Total de II.EE.
(V1/V2)*100
V1: Nmero de II.EE. atendidas

V2: Total de II.EE. que requieren atencin
(V1/V2)*100
(V1/V2)*100
V1: Nmero de II.EE. registradas en el marges
V2: Total de II.EE.
#DIV/0! #DIV/0!
(V1/V2)*100
V1: Nmero de II.EE. que realizaron saneamiento

V2: Total de II.EE. por sanear
#DIV/0! #DIV/0!
(V1/V2)*100
DNI:
TERCER PERIODO MEDIO DE
LOGRO
(OCTUBRE - NOVIEMBRE) VERIFICACIN
3 AVANCE
V1 V2
#DIV/0! #DIV/0! Informe.
#DIV/0! Informe y reporte.
#DIV/0! Informe.
#DIV/0! Informe.
#DIV/0! #DIV/0! Informe y reporte.

DNI:
MATRIZ DE SEGUIMIENTO Y
ESPECIALISTA EN PROCE
Porcentaje de expedientes registrados por la Mide el porcetaje de expedientes registrados

01 COPROA para docentes y la Secretara por la COPROA para docentes y la Secretara
Tcnica Tcnica.
Porcentaje de reclamos registrados en Mide el porcentaje de reclamos presentados

02
IDENTICOLE. en IDENTICOLE.
Porcentaje de expedientes en proceso y Mide el porcentaje de expedientes en proceso

03
concluidos. y concluidos.
Mide el porcentaje de informes tcnicos

04 Porcentaje de informes tcnicos emitidos.
emitidos.
Porcentaje de proyectos de resoluciones Mide el porcentaje de proyectos de
05
emitidas. resoluciones emitidas.

DNI:
ESPECIALISTA EN PROCESOS ADMINSTRATIVOS DISCIPLINARIOS
CLCULO
1 AVANCE 2 AVANCE
V1 V2 V1 V2
V1: Nmero de expedientes registrados por la COPROA
V2: Total de expedientes ingresados por la COPROA
#DIV/0! #DIV/0!
(V1/V2)*100
V1: Nmero de respuestas a reclamos

V2: Total de reclamos presentados a IDENTICOLE
#DIV/0! #DIV/0!
(V1/V2)*1000
V1: Nmero de expedientes en proceso

V2: Total de expedientes en proceso
#DIV/0! #DIV/0!
(V1/V2)*100
V1: Nmero de expedientes concluidos

V2: Total de expedientes concluidos
#DIV/0! #DIV/0!
(V1/V2)*100
V1: Nmero de informes tcnicos emitidos

V2: Total de expedientes registrados
#DIV/0! #DIV/0!
(V1/V2)*100
V1: Nmero de proyectos de resoluciones emitidos
V2: Total de expedientes registrados
#DIV/0! #DIV/0!
(V1/V2)*100

DNI:
TERCER PERIODO
3 AVANCE
V1 V2
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
Informe.
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!

DNI:
MATRIZ DE SEGUIMI
E
Porcentaje de anexos y formatos Mide el porcentaje de anexos y formatos

01
presupuestales revisados. presupuestales revisados.
Mide el porcentaje de control interno de la

Porcentaje del control interno de la documentacin (rdenes de compra y servicio),
02
documentacin. planillas de remuneraciones y pensiones, antes
del devengado.
Mide el porcentaje de asistencia tcnica que

03 Porcentaje de asistencia tcnica. reciben los responsables de Instituciones y
Programas Educativos del mbito de la UGEL.
Propuesta de mejora implementada en la Mide el nmero de mejoras implementadas en el

04
entidad. marco de la modernizacin de la entidad.
Mide el porcentaje de ejecucin de los asientos

Porcentaje de ejecucin de los asientos contables (plizas de entrada, salida de almacn,
05
contables. libro de caja, entre otros) conforme a los
dispositivos legales vigentes.
Porcentaje de ejecucin presupuestal de Mide el porcentaje de ejecucin del presupuesto
06
bienes y servicios. de Bienes y Servicios (ByS).
07 Porcentaje de conciliacin bancaria. Mide el porcentaje de conciliacin bancaria.
Porcentaje de estados financieros Mide el porcentaje de documentos de estados

08
presentados oportunamente al pliego financieros presentados en fecha programada

DNI:
ESPECIALISTA EN CONTABILIDAD
CLCULO
1 AVANCE
V1 V2 V1 V2
V1: Nmero de anexos y formatos presupuestales revisados.
V2: Total de anexos y formatos.
#DIV/0!
(V1/V2)*100
V1: Nmero de documentos revisados antes del devengado.

V2: Total de documentacin.
#DIV/0!
(V1/V2)*100
V1: Nmero de directivos de II.EE. y programas que reciben

asistencia tcnica.
V2: Total de directivos. #DIV/0!
(V1/V2)*100

#DIV/0!
(V1/V2)*100
V1: Nmero de asientos contables realizados.

V2: Total de asientos contables.
#DIV/0!
(V1/V2)*100
V1: Presupuesto de bienes y servicios ejecutado.
V2: Total de presupuesto de bienes y servicios programados.
#DIV/0!
(V1/V2)*100
V1: Nmero de conciliaciones bancarias.

V2: Total de conciliacin bancaria.
#DIV/0!
(V1/V2)*100
V1: Nmero de estados financieros presentados

V2: Estados fianancieros a presentar
#DIV/0!
(V1/V2)*100

DNI:
S

2 AVANCE 3 AVANCE
V1 V2
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Informe
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Reporte de sistema
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Informe
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Mximo dos (02)

Documentos dentro de fecha

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
recepcionado

DNI:
MATRIZ DE SEGUIMIEN
Mide el porcentaje de informes y opiniones legales

Porcentaje de informes y opiniones legales
01 emitidas, en relacin al total de expedientes que
emitidas.
requieren informe u opinin legal.
Porcentaje de expedientes judiciales Mide el porcentaje de expedientes atendidos en

02
atendidos. relacin al total de demandas judiciales.
Porcentaje de proyectos formulados y

Mide el porcentaje de proyectos formulados y
03 visados de resoluciones, contratos,
visados de resoluciones, contratos y convenios.
convenios y otros actos jurdicos.
Propuesta de mejora implementada en la Mide el nmero de mejoras implementadas en el

04
entidad. marco de la modernizacin de la entidad.
Porcentaje de II.EE. con informe para el Porcentaje de II.EE. con saneamiento legal e
05 saneamiento fsico legal de bienes inscripcin en la Superintendencia de Bienes
inmuebles. Nacionales SBN.
Porcentaje de actividades para difundir y Mide el porcentaje de actividades para difundir y

06 socializar la legislacin a favor de los socializar la legislacin a favor de los destinatarios
destinatarios de la normatividad de la normatividad
Porcentaje de expedientes de
requerimientos del Poder Judicial, Mide el porcentaje de expedientes tramitados en
07
Procuradura, DRELM, SERVIR y otros, relacin a expedientes ingresados
tramitados

DNI:
ESPECIALISTA EN LEGAL
CLCULO
1 AVANCE 2 AVANCE
V1 V2 V1 V2
V1: Nmero de Informes legales y opiniones emitidas.
V2: Total de expedientes que requieren informe u opinin
legal. #DIV/0! #DIV/0!
(V1/V2)*100
V1: Nmero de expedientes atendidos.

V2: Total de demandas judiciales.
#DIV/0! #DIV/0!
(V1/V2)*100
V1: Nmero de proyectos formulados de resoluciones,

contratos y convenios.
V2: Total expedientes ingresados.
#DIV/0! #DIV/0!
(V1/V2)*100
V1: Nmero de proyectos visados de resoluciones, contratos,

convenios.
V2: Total expedientes ingresados.
#DIV/0! #DIV/0!
(V1/V2)*100

#DIV/0! #DIV/0!
(V1/V2)*100
V1: Nmero de II.EE. Saneadas.
V2: Total de II.EE. por sanear.
#DIV/0! #DIV/0!
(V1/V2)*100
V1: Actividades de diusn y socializacin de normas

V2: 4 actividades
#DIV/0! #DIV/0!
(V1/4)*100
V1: Expedientes tramitados

V2: Expedientes ingresados
#DIV/0! #DIV/0!
(V1/V2)*100

DNI:
TERCER PERIODO
3 AVANCE
V1 V2
Cargo de entrega de informes y

#DIV/0! #DIV/0!
opiniones emitidos
#DIV/0! #DIV/0! Cargo de entrega de informe
Registro interno e informes mensuales

#DIV/0! #DIV/0!
presentados
Registro de asistencia al taller de

#DIV/0! #DIV/0!
capacitacin
#DIV/0! #DIV/0! Informe

Cargo de documento de remisin a
#DIV/0! #DIV/0!
instancias pertinentes
Informe sobre las actividades

#DIV/0! #DIV/0!
realizadas
#DIV/0! #DIV/0! Memorandums, oficios e informes

DNI:
ESPE
Mide el porcentaje de valorizacin mediante

Porcentaje de valorizacin de los bienes tasacin de los bienes patrimoniales, as
01
patrimoniales. como aquellos que van a ser dados de baja,
subastados, donados o transferidos.
Porcentaje de bienes excedentes y faltantes Mide el porcentaje de bienes excedentes y
02
de la Sede. faltantes
Porcentaje actualizado del Registro y Control Mide el porcentaje de Registro y Control

03
Patrimonial. Patrimonial actualizado
Porcentaje de inventario de bienes muebles, Mide el porcentaje de inventario de los

04 inmuebles y equipos de las II.EE. y sede bienes muebles, inmuebles y equipos de
UGEL. II.EE. y UGEL.

entidad.
entidad.
Porcentaje de II.EE. con saneamiento fsico Mide el porcentaje de II.EE., con
06
legal. saneamiento fsico legal

DNI:
ESPECIALISTA EN PATRIMONIO
CLCULO
1 AVANCE 2 AVANCE
V1 V2 V1 V2
V1: Nmero de bienes patrimoniales valorizados.
V2: Total de bienes inventariados.
#DIV/0! #DIV/0!
(V1/V2)*100
V1: Nmero de bienes dados de baja.

V2: Total de bienes para dar de baja.
#DIV/0! #DIV/0!
(V1/V2)*100
V1: Nmero de bienes subsanados.

V2: Total de bienes por subsanar.
#DIV/0! #DIV/0!
(V1/V2)*100
V1: Nmero de bienes donados tazados.

V2: Total de bienes donados.
#DIV/0! #DIV/0!
(V1/V2)*100
V1: Nmero de bienes transferidos tazados.

V2: Total de bienes valorizados.
#DIV/0! #DIV/0!
(V1/V2)*100
V1: Nmero de bienes sobrantes.
#DIV/0! #DIV/0!
(V1/V2)*100
V1: Nmero de bienes faltantes.

#DIV/0! #DIV/0!
(V1/V2)*100
V1: Registro actualizado de patrimonio.

V2: Total del Registro programado.
#DIV/0! #DIV/0!
(V1/V2)*100
V1: Nmero de bienes muebles inventariados.

V2: Total de muebles.
#DIV/0! #DIV/0!
(V1/V2)*100
V1: Nmero de bienes inmuebles inventariados.

V2: Total de bienes inmuebles.
#DIV/0! #DIV/0!
(V1/V2)*100
V1: Nmero de equipos inventariados.

V2: Total de equipos.
#DIV/0! #DIV/0!
(V1/V2)*100

#DIV/0! #DIV/0!
(V1/V2)*100
V1: Nmero de inmuebles de II.EE. Saneados.
V2: Total de II.EE. que requieren saneamiento.
#DIV/0! #DIV/0!
(V1/V2)*100

DNI:
TERCER PERIODO
V1 V2 3 AVANCE
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
Informe.
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
Informe.
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! Informe y registro.
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! Informe sobre mejoras implementadas.


DNI:
ESPECIALISTA EN INFORMTICA
CLCULO
PRIMER PERIODO SEGUNDO PERIODO TERCER PERIODO TERCER PERIODO
N INDICADOR DESCRIPCIN LOGRO MEDIO DE VERIFICACIN
PROCEDIMIENTO DE CLCULO (ENERO - MARZO) (ABRIL - JUNIO) (JULIO - SETIEMBRE) (OCTUBRE - DICIEMBRE)
1 AVANCE 2 AVANCE 3 AVANCE 4 AVANCE
V1 V2 V1 V2 V1 V2 V1 V2
V1: Nmero de software inventariados.
V2: Total de software instalados.
50 55 91% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! SE REALIZO EN
(V1/V2)*100
Porcentaje de inventario de software y Mide el porcentaje de hardware y software CONFORMIDAD A LO
01
hardware de la UGEL. inventariado por la UGEL. V1: Nmero de hardware inventariados. ESTIPULADO POR EL
V2: Total de hardware. MINISTERIO DE EDUCACION.
50 55 91% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
(V1/V2)*100
V1: Nmero de servicios de mantenimiento preventivo.

V2: Total de equipos informticos.
50 55 91% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
SE REALIZO EN
Mide el porcentaje de mantenimiento (V1/V2)*100
Porcentaje de mantenimiento preventivo CONFORMIDAD A LO
02 preventivo y correctivo realizado a los
y correctivo de equipos informticos.
equipos informticos de la UGEL.
V1: Nmero de servicios de mantenimiento correctivo. ESTIPULADO POR EL
V2: Total de equipos informticos daados.
MINISTERIO DE EDUCACION.
50 55 91% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
(V1/V2)*100
V1: Nmero de equipos de cmputo habilitados en red.

Mide el porcentaje de infraestructura V2: Total de equipos informticos. SE REALIZO EN
Porcentaje de administracin de los implementada con hardware y software de CONFORMIDAD A LO
03 60 65 92% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
sistemas de Red. conectividad para la atencin de las ESTIPULADO POR EL
necesidades de la UGEL. (V1/V2)*100
MINISTERIO DE EDUCACION.
V1: Nmero de actualizaciones realizadas a los sistemas
informticos integrados.
V2: Total de Sistemas integrados.
10 10 100% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
(V1/V2)*100 SE REALIZO EN
Mide el porcentaje de operatividad y CONFORMIDAD A LO
Porcentaje de administracin de los
04 disponibilidad de los sistemas informticos V1: Nmero de solicitudes atendidas sobre sistemas
sistemas informticos integrados. ESTIPULADO POR EL
integrados de la UGEL. integrados.
V2: Total de solicitudes recibidas sobre sistemas integrados. MINISTERIO DE EDUCACION.
10 10 100% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
(V1/V2)*100
V1: Nmero de copias de seguridad.

Mide el porcentaje de generacn de copias V2: Total de Sistemas Integrados y otros aplicativos SE REALIZO EN CONFORMIDAD A LO
Porcentaje de generacn de copias de
05
seguridad.
de seguridad de los sistemas integrados de informticos. 12 12 100% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! ESTIPULADO POR EL MINISTERIO
la UGEL y/o aplicativos informticos. (V1/V2)*100 DE EDUCACION.
Mide la cantidad de actualizaciones SE REALIZO EN

realizadas a la pgina web y redes sociales CONFORMIDAD A LO
Nmero de actualizaciones realizadas a la
06 de la UGEL, fomentando la transparencia y V1: Nmero de contenidos cargados a la web y red social. 0 0 0% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
pgina web y redes sociales de la UGEL.
acceso a la informacin pblica del mbito ESTIPULADO POR EL
institucional. MINISTERIO DE EDUCACION.
Firma del Especialista Contratado Firma del Jefe(a) Inmediato Firma del Director(a) de la UGEL
DNI: DNI: DNI:
MATRIZ DE SEGUIMIENT
ESPECIALIST
Mide el porcentaje de II.EE. privadas que

Porcentaje de II.EE. privadas con
01 cuentan con documentacin completa y
documentacin actualizada.
actualizada para su funcionamiento.
Mide el porcentaje de informes sobre las

02 Porcentaje de informes emitidos observaciones halladas en las acciones de
supervisin.
Nmero de talleres dirigidos a directores de

03 Mide el nmero de talleres ejecutados.
II.EE. privadas.
Porcentaje de propuestas de mejora Mide el porcentaje de propuestas de mejora

04
implementadas en el rea donde labora formuladas e implementadas.
Porcentaje de acciones correctivas Mide el porcentaje de acciones correctivas

05
implementadas en las II.EE. privadas implementadas.

DNI:
ESPECIALISTA EN SUPERVISIN II.EE. PRIVADAS
CLCULO
1 AVANCE
V1 V2 V1 V2
V1: Nmero de IIEE privadas con documentacin actualizada.
V2: Total de IIEE privadas.
#DIV/0!
(V1/V2)*100
V1: Nmero de informes emitidos.

V2: Total de observaciones realizadas.
#DIV/0!
(V1/V2)*100
V1: Nmero de talleres ejecutados.

V2: Nmero de talleres programados.
#DIV/0!
(V1/V2)*100
V1: Nmero de propuestas formuladas y ejecutadas.

V2: Total de propuestas presentadas.
#DIV/0!
(V1/V2)*100
V1: Nmero de acciones correctivas implementadas.

V2: Total de observaciones.
#DIV/0!
(V1/V2)*100
DNI:
AS

2 AVANCE 3 AVANCE
V1 V2
Informe con documentacin

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
sustentatoria.

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
sustentatoria.
Plan de capacitacin e informe de

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
acciones.
Informe de acciones
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
implementadas.

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
sustentatoria.
DNI:

Formato 04 - Cumplimiento de Metas

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MATRIZ DE SEGUIMIENTO Y M

Mide el porcentaje de avance de la

Mide la validacin de los productos y

Mide el porcentaje de perfiles de puestos

Mide el nmero de mejoras implementadas

Mide el nmero de reuniones para orientar

Mide el porcentaje de legajos actualizados

Fecha de emisin: 4/11/2017

Firma del Especialista Contratado

V1: Nmero de procesos validados por la UGEL.

V1: Nmero de perfiles de puestos validados.

V1: Nmero de propuestas de mejora implementadas.

V1: Nmero de reuniones.

(V1/V2)*100 4 50% 3 100%

V1: Nmero de legajos actualizados.

Firma del Jefe(a) Inmediato

#DIV/0! #DIV/0! Informe de mapeo de puestos

CAP provisional de la UGEL en via de

#DIV/0! #DIV/0! Informe de validacin de procesos.

Informe de validacin de perfiles de

#DIV/0! #DIV/0! RD de aprobacin

SE HA PROGRAMADO EN EL MESES DE JULIO

SE ESTA HACIENDO LA ACTUALIZACION DE

Firma del Director(a) de la

Mide el nmero de versiones modificadas

Mide el porcentaje de consolidacin del

Porcentaje de revisin y tramitacin de Mide el porcentaje de revisin y tramitacin

Mide el porcentaje de pedidos de

Mide el nmero de mejoras implementadas

Mide el porcentaje de ejecucin del Plan

Porcentaje de la Entrega Oportuna de Mat.

Fecha de emisin: 4/11/2017

Firma del Especialista Contratado

V1: N de versiones modificadas del PAAC

V1: Nmero de requerimientos consolidados.

V1: Nmero de cotizaciones revisados y tramitados.

V1: Nmero de pedidos de comprobantes de salida

V1: Nmero de propuestas de mejora

V1: Nmero de adquisiciones realizadas.

V1: Material educativo entregado

Firma del Jefe(a) Inmediato

Resoluciones de modificacin del

Informe sobre mejoras

Plan Anual de Adquisiciones y

Firma del Director(a) de la UGEL

Mide el porcentaje de ejecucin

Porcentaje de notas modificatorias Mide el porcentaje de notas modificatorias

Porcentaje de planillas de remuneraciones Mide el porcentaje de planillas de

Mide la evaluacin presupuestal segn

Fecha de emisin: 4/11/2017

Firma del Especialista Contratado

V1: Nmero de notas modificatorias registradas en el

V1: N de planillas de remuneraciones revisadas

Firma del Jefe(a) Inmediato

DO PERIODO TERCER PERIODO

- Informe de ejecucin presupuestal.

- Resoluciones de notas modificatorias.

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! - PAP actualizado con RD.

#DIV/0! #DIV/0! 0% - Informe de Evaluacin presupuestal

Firma del Director(a) de la UGEL

Mide el porcentaje de revisin mensual

Mide el porcentaje de ejecucin del

Mide el porcentaje de reversin

Mide el porcentaje de revisin de la