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01
DIRECTIVA PARA LA FORMULACION
DE DOCUMENTOS TCNICOS
NORMATIVOS DE GESTION
INSTITUCIONAL
Lima- Per
2003
Directiva para la Formulacin de Documentos Tcnicos Normativos de Gesti n Institucional
INDICE
Pg. N
I OBJETIVOS 3
II BASE LEGAL 3
IV DEFINICIONES 4
V DISPOSICIONES ESPECIFICAS 5
VI RESPONSABILIDADES 29
VIII ANEXOS 30
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I. OBJETIVOS
Lograr que se establezcan los objetivos funcionales, la estructura orgnica, los cargos
necesarios, las funciones y requisitos de los cargos y los procedimientos, de las entidades
comprendidas en el alcance de la presente directiva.
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La presente Directiva es de observancia obligatoria para las unidades orgnicas del Ministerio
de Salud, sus rganos desconcentrados, as como para las entidades y rganos que
mantienen dependencia tcnica y funcional del Ministerio de Salud a nivel nacional, los
mismos que en adelante se denominarn con el trmino de entidades.
La presente directiva es de aplicacin en los organismos pblicos descentralizados del
Ministerio de Salud en lo que sea pertinente segn las normas vigentes.
IV. DEFINICIONES
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V. DISPOSICIONES ESPECIFICAS
Las Entidades debern considerar cmo insumos para el anlisis funcional, los
lineamientos de poltica sectorial, la misin, visin y los objetivos estratgicos establecidos
en el Reglamento de la Ley N 27657 - Ley del Ministerio de Salud aprobado con el D.S.
N 013-2002-SA y el marco normativo general.
ANLISIS FUNCIONAL
! LEVANTAMIENTO DE INFORMACIN DE FUNCIONES DEL PERSONAL Y PROCEDIMIENTOS
! DESAGREGACIN DE OBJ ETIVOS FUNCIONALES Y COMPARACIN CON LAS FUNCIONES ACTUALES
! REDISEO DE FUNCIONES DE LOS CARGOS PARA CUMPLIR OBJETIVOS FUNCIONALES (MATRIZ)
! REDISEO DE PROCEDIMIENTOS
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muy detallada, ya que ello debe ser desarrollado durante la elaboracin del
Manual de Procedimientos de la entidad.
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? Evaluar los CAP y la sustentacin tcnica que reciba de las entidades y emitir
la opinin tcnica favorable o las observaciones respectivas.
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c) Por autorizacin, mediante Ley Decreto Supremo, para modificar y/o crear
plazas. En ste caso se podr modificar nicamente las pginas del Cuadro para
Asignacin de Personal donde figure la unidad orgnica involucrada, salvo que la
modificacin haga variar el nmero correlativo de los cargos en el CAP.
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Cartula de identificacin
ndice
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Base Legal: Se sealan los dispositivos legales que aprueban los documentos
de gestin referidos a la organizacin.
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5.6.1 Finalidad
El Manual de Procedimientos tiene por finalidad establecer formalmente los
procedimientos requeridos para la ejecucin de los procesos organizacionales de la
entidad que logren el cumplimiento a los objetivos funcionales y estratgicos.
5.6.3 Utilidad
El Manual de Procedimientos debe ser utilizado como un instrumento para la
sistematizacin de los flujos de informacin y documento base para el desarrollo del
Plan Estratgico de Sistemas de Informacin de la Entidad y del Sector.
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5.7.2 Los Comits y Comisiones tendrn una vigencia no mayor a 180 das, excepto los
Comits y Comisiones permanentes que se deben conformar por disposicin
expresa de las normas que rigen los sistemas administrativos de la Administracin
Pblica.
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5.7.4 Las entidades podrn establecer las funciones especficas de los Comits de tipo
permanente en el Manual de Organizacin y Funciones
VI. RESPONSABILIDADES
7.1 Las Direcciones y Oficinas Generales del Ministerio de Salud debern presentar a la
Oficina General de Planeamiento Estratgico, el Estudio Situacional y Anlisis de las
Funciones de los Cargos o puestos de trabajo y de los Procedimientos, iniciado en Agosto
del 2002, en un plazo no mayor a sesenta das calendario y posteriormente debern
formular su Manual de Organizacin y Funciones en el plazo de treinta das hbiles y
aprobarlo posteriormente con la opinin tcnica favorable de la Oficina General de
Planeamiento Estratgico.
7.2 Mediante R.M. se conformar una Comisin que proponga las normas de Organizacin
General de los Institutos Especializados para el establecimiento del Sistema y Red
Sectorial de Investigacin y Docencia Especializada en cumplimiento a lo dispuesto en el
Artculo 32 y en la Segunda Disposicin Complementaria del Reglamento de la Ley N
27657 Ley del Ministerio de Salud, aprobado con el D.S. 013-2002-SA.
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VIII ANEXOS
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Anexo N 1
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Anexo N 2
4. INTERRELACIONES - Indique los rganos o entidades usuarias, internas o externas, con los que mantiene
coordinacin y/o comunicacin para cumplir con su trabajo.
Entidad/ Organo/Otros Motivo de Coordinacin y/o Comunicacin
(Adicionar el nmero de filas necesarias)
(Adicionar el n de
filas necesarias)
5.b Documentos que genera y/o entrega como resultado de su trabajo (formatos, informes, reportes, otros
Ttulo del Documento Destinatario (s) del documento Frecuen- Cantidad de doc
cia (*) entregados
Firma Fecha
Profesin /
Estudios F-ORG-01.0
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Apndice al Anexo N 2
INSTRUCCIONES PARA EL LLENADO DEL FORMATO FICHA DE LEVANTAMIENTO DE
INFORMACIN DE CARGOS O PUESTOS DE TRABAJO (F-0RG-01.0)
d) Primero las actividades y tareas que se realizan con mayor frecuencia, en forma
repetitiva o rutinaria, es decir en forma diaria, interdiaria o en periodos menores al
de una semana. Por Ejemplo: Verificar el cumplimiento de los contratos de
servicios generales.
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Indicaciones finales
En caso se requiera efectuar el llenado de la ficha por computadora se deber
solicitar el archivo del formato al Profesional de su Oficina o Direccin, que integra el
Equipo de trabajo a cargo del levantamiento de informacin.
El formato ha sido elaborado en Microsoft Word, y se deber utilizar letra arial 10
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ANEXO N 3
Ficha N
(Anotar el N ficha)
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
2. Concretar las diferencias encontradas entre la informacin resultante de la observacin realizada, comparada con
los datos de la Ficha de levantamiento de informacin de los Cargos Puestos de Trabajo
..........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
3.- Anotar la informacin obtenida durante la revisin documentaria de los archivos o registros.
..........................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
4. Concretar las diferencias encontradas en la revisin de documentos realizada, comparada con los datos de la Ficha
de levantamiento de informacin de los Cargos Puestos de Trabajo
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
(Adicionar el n de filas que sean necesarias) Direccin/Oficina Ejecutiva:
FECHA.......-................-............
Cargo o Puesto de Trabajo:
F-ORG-02.0
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ANEXO N 4
INVENTARIO DE PROCEDIMIENTOS
Ficha N
(dejar en blanco)
F-ORG-03.0
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Apndice al Anexo 4
INSTRUCCIONES PARA EL LLENADO DEL FORMATO INVENTARIO DE
PROCEDIMIENTOS (F-0RG-03.0)
(1) Oficina /Direccin Anotar el nombre de la Oficina o Direccin del 2 nivel organizacional
a la que pertenece. Ej. Oficina General de Administracin
(2) Oficina /Direccin Anotar el nombre de la Oficina o Direccin del 3 nivel organizacional
a la que pertenece Ej. Oficina Ejecutiva de Economa
(5) Denominacin del Procedimiento - Se deber anotar el nombre o ttulo del procedimiento.
En el caso de procedimientos recin identificados, se podr colocar una denominacin
preliminar, hasta que se tenga claramente definido el procedimiento y se le coloque un nombre
apropiado.
Ej. Control Patrimonial
(6) Resultado / Producto Se deber anotar el nombre del formato, informe, reporte,
informacin en medios magnticos u otros, que se obtiene cmo resultado de la ejecucin del
procedimiento o tambin el que haya sido generado en otra oficina pero que durante el
procedimiento se le ha agregado valor.
Ej. Marges de Bienes
(7) Usuario Es la persona natural o jurdica externa u rgano interno que recibe el resultado
o producto obtenido de la ejecucin del procedimiento
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ANEXO N 5
N N de Ficha
(2) FUNCIONES : Secuenciales y concurrentes necesarias, para (3) Frecuen- (3) CARGOS CLASIFICADOS , al que se le
lograr el objetivo funcional de la unidad orgnica cia de la asigna la funcin
Funcin
Conti Esta-
nua cional
F-ORG-04.0
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Apndice al Anexo 5
Se deber utilizar una ficha por cada uno de los objetivos funcionales asignados a la
unidad orgnica de 3 nivel en el ROF correspondiente. Por ejemplo Si la unidad orgnica
tiene 10 objetivos funcionales establecidos en el ROF se debern elaborar 10 fichas.
(1) Objetivo Funcional - Se deber transcribir en ste recuadro, el texto del objetivo funcional
asignado a la unidad orgnica segn lo establecido en el ROF, de la entidad.
(2) Funciones - En sta columna se deber resumir brevemente cada una de las funciones
que en forma secuencial y concurrente deben cumplirse para lograr el objetivo funcional,
especificado en el recuadro (1)
(3) Frecuencia de la Funcin Se deber marcar con una (x) la opcin que considere
conveniente:
Continua: cuando se refieran a funciones que se realizan habitualmente en forma diaria o
semanal
Estacional : cuando se refieran a funciones que se realizan en determinados meses del ao, en
este caso se deber anotar el nmero y mes o meses del ao.
(3) Cargos Clasificados En esta columna se deber anotar la nomenclatura y cdigo del
cargo clasificado, que debe ser seleccionado del Manual Normativo de Clasificacin de Cargos
para la Administracin Pblica, al cual se debe asignar la funcin establecida para cada fila de
la columna de Funciones. El cargo clasificado puede repetirse para varias funciones, segn
sea necesario y corresponda.
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ANEXO N 6
RECOMENDACIONES, INSTRUCCIONES Y MODELO PARA LA ELABORACIN DEL
FORMATOCUADRO DE DISTRIBUCION DE FUNCIONES (F-0RG-05.0)
(3) Tipo de Informacin - Se deber anotar Situacin Actual cuando se deba consignar la
informacin obtenida de las fichas de levantamiento de informacin y Propuesta cuando sea
necesario modificar la informacin actual, para lograr el ordenamiento de la Unidad orgnica o
se deban considerar nuevos cargos, adems de los que existen actualmente.
(4) Objetivos Funcionales de la unidad orgnica Se deber colocar en cada fila de sta
primera columna, los objetivos funcionales de la Unidad Orgnica, segn el Reglamento de
Organizacin y Funciones.
(6) Funcin del cargo - En el primer nivel de anlisis de la situacin actual, se debe marcar
con una (X) el recuadro donde corresponda relacionar las funciones del cargo obtenida en las
fichas de levantamiento de informacin, con el objetivo funcional de la unidad orgnica, en el
que participa y contribuye para su logro.
En el segundo nivel de anlisis se reemplaza la (X) por una descripcin breve y concisa de las
funciones actuales principales o ms importantes de cada uno de los puestos de trabajo
del personal nombrado, y contratado a plazo fijo, as cmo de las labores por contratos de
servicios no personales, segn la informacin recolectada durante la etapa de levantamiento
de informacin.
Ejm. Obtener estadsticas, Elaborar cuadros comparativos, Opinin tcnica, etc.
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2) Otras Recomendaciones
- Luego de haberse elaborado la matriz con la informacin de las funciones actuales de los
cargos, se deber efectuar una copia, para no perder la informacin sobre la situacin
actual, antes de iniciar el desarrollo de una propuesta que implique modificaciones o
nuevas funciones de los puestos de trabajo.
- Es necesario tomar en cuenta la informacin que se obtenga del anlisis de
procedimientos, para complementar la informacin de la matriz, tanto para la situacin
actual cmo para la situacin propuesta.
SITUACION ACTUAL
(3) Tipo de Informacin
(1) Oficina/ Direccin Oficina General de (2) Oficina/ Direccin Oficina Ejecutiva de
General Administracin Ejecutiva Logstica
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b) Propuesta
Primer nivel de anlisis
(1)Oficina/ Direccin (2) Oficina/ Direccin
General Oficina General de Ejecutiva Oficina Ejecutiva de
Administracin Logstica
PROPUESTA
(3) Tipo de Informacin
Objetivos funcionales Director Especialis - Especialis -ta Especialis - Asistente Tcnico Tcnico
Sist. Adm. I ta Adm. IV Adm. II ta Adm. III Adm. II Adm. II Adm I
Programar, adquirir y contratar X X X X
bienes, servicios y ejecucin de
obras.(4)
Ejecutar las acciones requeridas
para el desaduanaje de bienes x X x X X
destinados al MINSA y rganos
desconcentrados (4)
Asesorar a los rganos del X X
Sistema Logstico en el sector
salud (4)
(1) Oficina/ Direccin Oficina General de (2) Oficina/ Direccin Oficina Ejecutiva de
General Administracin Ejecutiva Logstica
Objetivos funcionales Director Sist. Especialis - Especialista Especialis -ta Asistente Tcnico Tcnico
Adm. I Ta Adm. IV Adm. II Adm. III Adm. II Adm. II Adm I
Programar, adquirir y Evaluar la Apoyo tcnico Elaborar la Consolidar
contratar bienes, servicios y programacin al Comit de programa- requeri-
ejecucin de obras.(4) y Adquisiciones cin miento
reprogramar
Ejecutar las acciones Autorizar los Efectuar Coordinar Registrar Apoyar
requeridas para el trmites para los trmites con agencia los doc. de en el
desaduanaje de bienes el de desa- de aduanas desadua- desa-
destinados al MINSA y desaduanaje duanaje naje duanaje
rganos desconcentrados de bienes de
(4) bienes
Asesorar a los rganos del Asesorar a Asesorar a
Sistema Logstico en el las los esta
sector salud (4) Direcciones blecimientos
de Salud de salud
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ANEXO N 7
Ficha N
(Dejar en Blanco)
FICHA DE INFORMACION PRELIMINAR DEL PROCEDIMIENTO
(9) Estadsticas del nmero de veces que se ha ejecutado el procedimiento en cada mes, durante los ltimos 12 meses
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
(10) Indicar las Normas legales y tcnicas que regulan el procedimiento y adjuntar copias
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Apndice al Anexo 7
INSTRUCCIONES PARA EL LLENADO DEL FORMATO FICHA DE INFORMACION
PRELIMINAR DEL PROCEDIMIENTO ( F-0RG-06.0)
(2) Oficina /Direccin General - Anotar el nombre de la Oficina o Direccin del 3 nivel
organizacional a la que pertenece. Ejemplo: Oficina Ejecutiva de Economa
(7) Tiempo estimado efectivo de duracin del procedimiento (horas, das meses). Se
deber anotar el tiempo total (promedio o estimado) que transcurre desde que se
inicia el procedimiento, hasta que se termina.
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Tiempo estimado por cada accin - Se deber anotar el tiempo promedio que se
emplea para ejecutar la accin o tarea.
(9) Estadsticas - Se deber anotar las veces que ha sido ejecutado el procedimiento en
cada mes, durante los ltimos 12 meses. En los casos que el procedimiento requiera
de ms de 30 das para ejecutarse tenga un tiempo de duracin mayor a 30 das se
deber registrar el nmero de veces en el mes en que se concluy el procedimiento.
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Anexo N 8
ENTIDAD Ao
TOTAL GENERAL
F-ORG-07. 0
Datos Generales
ENTIDAD: Se deber anotar la denominacin oficial y completa de la entidad,
Ejemplo: Instituto Nacional de Salud, Direccin de Salud II Lima Sur, Hospital de
Emergencias Peditricas.
Nmero de pgina: Se anotar el nmero de la pgina y el nmero total de pginas
Ej, 01.de 10
Ao: colocar el ao que corresponda
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- Columna (2b) Cdigo del Cargo Clasificado: Debe escribirse el cdigo del cargo
clasificado, segn el Manual Normativo de Clasificacin de Cargos de la
Administracin Pblica. Ejemplo:
N de Orden Cargo Clasificado Cdigo del Cargo (2b)
Nomenclatura
Departamento NNN
001-002 Mdico II P4-50-525-2
003-005 Mdico I P3-50-525-1
006 Tcnico en Laboratorio II T5-50-785-2
007 Tcnico en Nutricin I T3-50-797-1
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- Columna (4) Total Necesario: Debe escribirse la cantidad necesaria de cada uno de
los cargos clasificados.(La cantidad de cada cargo, debe concordar con el rango
unitario o grupal del nmero de orden respectivo). Ejemplo:
N de Orden Cargo Clasificado Cdigo del Cargo Cargos Estructurales Total Necesario
Nomenclatura (2b) (3) (4)
TOTAL 15
- Columna (5) Observaciones: Slo puede ser utilizada para precisar algunas
aclaraciones de los cargos, respecto a su normatividad o una funcin bsica, siendo
lo estrictamente necesario. Ejemplo:
N de Cargo Clasificado Cdigo del Total Cargos Observaciones
Orden Nomenclatura Cargo Necesario Estructurales (5)
(3)
010 Tcnico Especializado en rayos X P 1 Segn la Ley 24050
Otros Datos
Sub Total.- Por cada unidad orgnica debe obtenerse el subtotal de cargos
necesarios en la columna (4)
Total.- En la parte final del texto del CAP, se debe colocar el total de cargos
necesarios, que ser la sumatoria de los Sub totales obtenidos anteriormente, en la
columna (4)
Firma y sello.- Se debe colocar en la ltima hoja del CAP, la firma y el sello con el
nombre y cargo del Director o Jefe de la Entidad, rgano o unidad orgnica, del
Director de Planificacin y el Responsable de Racionalizacin. y en cada hoja su
sello y visado correspondiente.
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Directiva para la Formulacin de Documentos Tcnicos Normativos de Gesti n Institucional
Anexo N 9
ENTIDAD
TOTAL 10 4 1 1 1 3
F-ORG-08.0
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Anexo N 10
Pg 1 de 1
Versin : 1.0 Ficha de Descripcin del Cargo o Puesto de Trabajo
UNIDAD ORGNICA: (1)
N DE CODIGO
CARGO CLASIFICADO: (2) (3)
CARGOS CORRELATIVO:
CODIGO DEL CARGO CLASIFICADO: (5) (4)
1. FUNCION BASICA (6)
Relaciones externas :
Experiencia
F-ORG-09.0
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Apndice al Anexo N 10
INSTRUCCIONES PARA EL LLENADO DEL FORMATO HOJA DE
DESCRIPCION DE FUNCIONES DEL CARGO O PUESTO DE TRABAJO
(F-ORG-09.0)
(2) Cargo clasificado: Se colocar la denominacin oficial del cargo, segn el Manual
Normativo de Clasificacin de Cargos de la Administracin Pblica vigente.
(3) Nmero de cargos: Se deber colocar el nmero de los cargos existentes con la
misma denominacin y a los que se haya asignado funciones similares.
(4) Cdigo correlativo: Se deber indicar el nmero correlativo del cargo que figura en
el CAP con de 4 dgitos, que debe iniciarse en el 0001
(5) Cdigo del cargo clasificado: Se anotar el cdigo del cargo clasificado establecido
oficialmente en el CAP.
(6) Funcin bsica: Se deber redactar el objetivo de las funciones del cargo, haciendo
nfasis en la accin principal y en el resultado objetivo y mensurable que debe ser
alcanzado.
(7) Relaciones del cargo: Se describir las relaciones principales o relevantes que
ocurren para el cumplimiento de las funciones
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Directiva para la Formulacin de Documentos Tcnicos Normativos de Gesti n Institucional
(8) Atribuciones del cargo: Son las facultades y encargos que deben realizar los cargos
directivos o profesionales que cumplen funciones de coordinacin de equipos de
trabajo
! De representacin legal y/o tcnica debiendo especificarse a quien representa
! De autorizacin de actos administrativos o tcnicos
! De Control
! De convocatoria
! De supervisin
(10) Requisitos Mnimos: Se deber tener en cuenta los requisitos exigibles del Manual
Normativo de Clasificacin de Cargos para la Administracin Pblica y los requisitos
deseables o preferibles que sean necesarios establecer para el desempeo de las
funciones de los cargos o puestos de trabajo.
Educacin
1) Mnimos exigibles
En los cargos de Directivos y en los del grupo ocupacional profesional se deben
especificar el grado acadmico y/o ttulo de la profesin o profesiones alternas que
otorgan las universidades peruanas o centros de formacin superior, segn el Manual
Normativo de Clasificacin de Cargos para la Administracin Pblica.
En los cargos del grupo ocupacional tcnico se especificar el ttulo tcnico que
otorgan los institutos autorizados por el Ministerio de Educacin y que se establecen
para cada cargo en el Manual Normativo de Clasificacin de Cargos de la
Administracin Pblica
En los cargos del grupo ocupacional Auxiliar el requisito exigible mnimo es la
educacin secundaria completa.
2) Deseables o preferibles
En los cargos de Directivos y en los del grupo ocupacional profesional se especificar
el grado acadmico de especializacin, maestra y/o Doctorado deseable, as como el
ttulo de la especialidad o especialidades deseables para ocupar cada cargo especfico
que otorga la universidad peruana o los Centros de Educacin Superior
En el caso de los cargos del grupo ocupacional tcnico se especificar el ttulo de la
especialidad o especialidades tcnicas que otorgan los institutos debidamente
autorizados por el Ministerio de Educacin y que son deseables para ocupar cada
cargo especfico.
Experiencia
Ser necesario que se especifiquen los tipos y tiempos de experiencia mnima para
ocupar el cargo o puesto de trabajo, de la siguiente forma:
! Tiempo mnimo de experiencia en direccin, supervisin y organizacin de
personal para cargos directivos y profesionales
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Directiva para la Formulacin de Documentos Tcnicos Normativos de Gesti n Institucional
Indicaciones finales
Cada formato deber contener las funciones de un cargo en forma independiente que
permita ser reemplazada en el caso se deba modificar.
El llenado de la ficha deber ser efectuado por computadora, en Microsoft Word, y
utilizar letra arial 10.
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Anexo N 11
Manual de Procedimientos
Versin : 1.0
Pg. 1 de 1
Ficha de Descripcin de Procedimiento
Proceso (1):
PROPSITO (5) :
ALCANCE (6) :
NORMAS (9)
ENTRADAS (11)
NOMBRE (11a) FUENTE (11b) FRECUENCIA (11c) TIPO (11d)
SALIDAS (12)
NOMBRE (12a) DESTINO (12b) FRECUENCIA (12c) TIPO (12d)
DEFINICIONES (13) :
REGISTROS (14) :
ANEXOS (15) :
F-ORG-10.0
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Apndice al Anexo N 11
Instrucciones para el llenado del Formato Ficha de Descripcin de
Procedimientos (F-ORG-10.0)
(1) Proceso: Se deber colocar el nombre del proceso del que forma parte establecidos en el
Reglamento de la Ley N 27657 Ley del Ministerio de Salud, aprobado mediante Decreto
Supremo N 013-2002-SA. Ejemplo: Proceso de Financiamiento.
(3) Fecha: Colocar la fecha de aprobacin o actualizacin del procedimiento en formato da/ mes/
ao.
(5) Propsito: Se deber colocar el logro a alcanzar con el cumplimiento del procedimiento.
Ejemplo: Gestionar la asignacin de recursos a la entidad.
(6) Alcance: Se deber colocar la denominacin de las unidades orgnicas a las cuales
comprende el mbito del procedimiento. Ejemplo: Oficina Ejecutiva de Presupuesto, Oficina
Ejecutiva de Planeamientos y Gestin Institucional y Oficina Ejecutiva de Economa del
Ministerio y las Unidades Ejecutoras
(7) Marco Legal: Se deber colocar las normas legales sobre las cuales se sustenta el
procedimiento a desarrollar. Ejemplo: Ley de Gestin Presupuestaria, Ley de Presupuesto 2003,
etc.
(8) ndices de Performance: Se deber considerar los Indicadores bsicos de tiempos costos,
estndar de calidad, produccin, ratios de eficiencia y eficacia, productividad La informacin
relativa al indicador y est compuesta de cuatro puntos: Indicador, Unidad de Medida, Fuente y
Responsable.
(8a) Indicador: Se deber colocar la denominacin del indicador indicadores necesarios para
medir el cumplimiento del procedimiento. Ejemplo: Nmero de das utilizados/ Porcentaje de
atenciones
(8b) Unidad de Medida: Se deber colocar la unidad de medida del indicador. Ejemplo: das,
porcentaje.
(8c) Fuente: Se deber colocar la fuente, registros series histricas de donde obtener la
informacin para la obtencin del indicador. Ejemplo: Directiva de Presupuesto, Registros de
entrada y salida de documentos de la Oficina respectiva.
(8d) Responsable: Se deber colocar a cargo de quien estar a cargo la medicin del
indicador.
Ejemplo: Oficina Ejecutiva de Presupuesto.
(9) Normas: Se deber colocar las normas tcnicas especficas sobre las cuales se sustenta el
procedimiento a desarrollar. Ejemplo: Directiva para la formulacin del Presupuesto.
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Directiva para la Formulacin de Documentos Tcnicos Normativos de Gesti n Institucional
(10) Descripcin de Procedimientos: Se deber colocar las unidades orgnicas y cargos que
intervienen en el procedimiento y de una forma secuencial las acciones necesarias para
desarrollar el procedimiento. Dichas acciones debern estar redactadas en tiempo presente,
en todo procedimiento se debe considerar un Inicio y Fin
Ejemplo: Registra informacin, Consolida informacin, Obtiene reportes.
(11) Entradas: Son los insumo del procedimiento que puede ser de inicio o parciales durante la
secuencia de operaciones. y est compuesto de cuatro puntos: Nombre, Fuente, Frecuencia y
Tipo.
(11a) Nombre: Se deber colocar la denominacin del documento que sirve de entrada al
procedimiento. Ejemplo: Presupuesto de las unidades ejecutoras.
(12) Salidas: Son los productos del procedimiento que puede ser final o parciales durante la
secuencia del procedimiento Consta de cuatro puntos: Nombre, Fuente, Frecuencia y Tipo.
(12a) Nombre: Se deber colocar la denominacin del documento y/o producto de salida.
Ejemplo: Presupuesto Institucional del Pliego MINSA.
(14) Registros: Se deber colocar y anexar los formatos necesarios para complementar el
procedimiento.
Indicaciones Finales
El formato est diseado en Word debe ser llenado por computadora y utilizar letra tamao 10.
Cada formato deber contener la informacin de un procedimiento en forma independiente que
permita ser reemplazada en caso sea necesario modificar o eliminar.
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ANEXO N 12
INSTRUCTIVO PARA LA ELABORACIN DE FLUJOGRAMAS
1. Simbologia
Inicio / Fin del Procedimiento: Se utiliza al inicio y al final de todo flujograma, permite
determinar los limites del procedimiento
Operacin y Accin: Se utiliza para representar cada una de las operaciones y acciones
que forman parte del procedimiento
Alternativa / Decisin: Representa una alternativa o condicional que indica una decisin
y que genera dos cursos de accin. Se grafica considerando una entrada y dos salidas y
colocando dentro del rombo una pregunta. Ejemplo
Si No
Procede?
Conector misma pgina: Se utiliza para conectar dos acciones en una misma pgina
para evitar el exceso de lneas que se entrecrucen, Siempre deber colocarse un nmero.
que deber ser el mismo en la accin previa como en la posterior. Ejemplo
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Conector otra pgina: Se utiliza para continuar el flujograma en otra pgina. Siempre
se debe colocar una letra
Para las uniones se podrn utilizar uniones que formen ngulo recto.
Se debe tener en cuenta que las lneas de los smbolos sean de trazo ms grueso que el
de las columnas, no es recomendable el empleo de sombreados en los smbolos
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2- Modelo de Flujograma
El grafico se divide en columnas, representando cada una de ellas una unidad funcional
que puede ser una Direccin, Oficina Equipo y cargos dependiendo del nivel de
desagregacin del anlisis.
La diagramacin deber efectuarse en sentido descendente y se emplear en sentido
lateral (horizontal) cuando se produzca un cambio de sector.
INICIO
Elabora proyecto 1
de bases adm Revisa
segun plan de expediente
adquisiciones
Recibe
expediente
Fin
Absuelve
consultas
Prepara
cotizaciones
Apertura sobres
2
Elabora Cuadro
comparativo
3
Evaluacin
Elabora orden de Firma orden de Firma orden de tecnica y
compra o compra o compra o econmica
servicios servicios servicios
Adjudica 3
Fin
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ANEXO N 13
GLOSARIO DE TERMINOS
!Cargo.- Son los puestos de trabajo a travs de los cuales los funcionarios y servidores
desempean las funciones asignadas. La carrera administrativa no se efecta a travs de los
cargos sino por los niveles de carrera de cada grupo ocupacional por lo que no existen cargos
de carrera. (Reglamento de la Ley de la Carrera Administrativa - D.S. N 005-90-PCM)
!Cargos Estructurales.- Los cargos estructurales son nicamente los cargos o puestos de
trabajo de direccin o jefatura de las unidades orgnicas que han sido establecidas
oficialmente en el Reglamento de Organizacin y Funciones de la Entidad.
!Cargos Clasificados.- Los cargos clasificados son todos los cargos puestos de trabajo
tipificados, clasificados y codificados para toda la Administracin Pblica, que han sido
establecidos legalmente en el Manual Normativo de Clasificacin de Cargos.
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!Producto final.- Es el bien o servicio que recibe el cliente para lograr el objetivo
funcional del proceso.
!Usuario externo o cliente.- Son las personas e instituciones que reciben y usan los
productos o servicios del proceso. Entre ellos podemos citar al paciente nio, madre
gestante, persona accidentada, persona en estado grave de salud. Son la razn de
ser de la organizacin, para quienes trabajamos en ltima instancia.
Los usuarios externos o clientes necesitan obtener los servicios de salud en el menor
tiempo, a un costo razonable y en optimas condiciones.
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