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PROVINCIAL DE CAYLLOMA
Distrito De Coporaque
REGIN : AREQUIPA
PROVINCIA : CAYLLOMA
DISTRITO : COPORAQUE
1
NDICE
I. RESUMEN EJECUTIVO ....................................................................................................... 3
2
I
RESUMEN EJECUTIVO
3
A) INFORMACIN GENERAL
IMAGEN 1.1
4
MACROLOCALIZACIN
REGIN DE
AREQUIPA
MAPA DEL
PER
Zona de Estudio
DISTRITO DE
COPORAQUE
5
MICROLOCALIZACIN
INSTITUCIONALIDAD
Que, conforme lo que dispone el inciso 1.3 del artculo 1 del Decreto de Urgencia
N 015-2007, la Comisin Tcnica de Alto Nivel present como parte de su
propuesta de reestructuracin del Sistema Nacional de Inversin Pblica, un nuevo
Reglamento que agilice los procedimientos de dicho Sistema, garantizando la
calidad del gasto. Que, en este sentido, resulta necesario aprobar el Reglamento
del Sistema Nacional de Inversin Pblica. De conformidad con lo dispuesto por el
numeral 8 del Artculo 118 de la Constitucin Poltica del Per. Con el voto
probatorio del Consejo de Ministros se Decreta: Artculo 8.- Unidades Formuladoras
y Unidades Ejecutoras
6
b. Formular proyectos en concordancia con los Lineamientos de Poltica dictados
por el Sector responsable de la Funcin, Programa o Subprograma en el que se
enmarca el Proyecto de Inversin Pblica, el Programa Multianual de Inversin
Pblica, el Plan Estratgico Sectorial de carcter Multianual y los Planes de
Desarrollo Regionales o Locales.
Unidad Formuladora
7
Las unidades ejecutoras son las encargadas de llevar a cabo la ejecucin fsica del
proyecto, tomando en cuenta costos de inversin ms detallados. Para este caso se
propone ejecutar la obra por la modalidad de Administracin indirecta, La Unidad
responsable como Unidad Ejecutora, tiene como facultad realizar este tipo de
proyectos.
Unidad Ejecutora
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B) PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO
Medio Fundamental:
Existencia de infraestructura de conduccin de agua para riego.
Fines Directos:
Fines Indirectos:
Seguridad alimentaria.
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COMPONENTE 01:
- CANAL ENTUBADO
OBRAS PRELIMINARES: CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60X2.40M UND 1.00, ALMACEN, OFICINA, CAMPAMENTO
Y CASETA DE GUARDIANIA UND 1.00 , TRAZO Y REPLANTEO M 2,108.60, GRUPO ELECTROGENO MES 2.50, ENTRE OTROS.
MOVIMIENTO DE TIERRAS: EXCAVACION DE ZANJA EN TERRENO NORMAL (A MANO) M3 892.64, EXCAVACION CORTE EN
TERRENO ROCOSO M3 220.70, PERFILADO Y NIVELACION EN TERRENO NORMAL M2 1,265.16, RELLENO PROTECTOR C/ MAT.
PROPIO SELECCIONADO M3 278.34, ENTRE OTROS.
- OBRAS DE ARTE
CONCRETO ARMADO:
DESARENADOR:
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL M2 80.64, ACERO GRADO 60 F'Y 4200 KG/CM2, KG 95.52, CONCRETO SIMPLE F'C=175,
KG/CM2 M3 5.09, TARRAJEO INTERIOR M2 28.98, ENTRE OTROS.
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL M2 162.20, ACERO GRADO 60 F'Y 4200 KG/CM2 KG 216.80, CONCRETO SIMPLE
F'C=175 KG/CM2 M3 6.98, TARRAJEO INTERIOR M2 36.80 ENTRE OTROS.
CAMARA DE CARGA:
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL M2 19.76, ACERO GRADO 60 F'Y 4200 KG/CM2 KG 32.76, CONCRETO SIMPLE F'C=175
KG/CM2 M3 0.73, TARRAJEO INTERIOR M2 4.20
TOMA LATERAL:
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL M2 42.12, ACERO GRADO 60 F'Y 4200 KG/CM2 KG 177.06, CONCRETO SIMPLE F'C=175
KG/CM2 M3 2.97, TARRAJEO INTERIOR M2 37.80, SUMINISTRO E INSTALACIN DE COMPUERTA TARJETA GLB 9.00, ENTRE
OTROS.
CANOA:
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL M2 2.70, ACERO GRADO 60 F'Y 4200 KG/CM2 KG 30.08, CONCRETO SIMPLE F'C=175
KG/CM2 M3 0.32, CONCRETO CICLOPIO F'C=140KG/CM2 + 70% PG.M3 0.79, ENTRE OTROS.
- TUBERIA DE CONDUCCION:
SUMINISTRO TUBERIA HDP DN 160 MM. M 2, 108.60, INSTALACIN DE TUBERA HDP DN 160 MM. M 2, 108.60, ENTRE OTROS.
- JUNTAS:
WATER STOP DE NEOPRENE DE 6 PULG. M 120.00, JUNTA CON SELLO ASFALTICO M 120.00, ENTRE OTROS.
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COMPONENTE 02:
C) Oferta y Demanda
Anlisis de la demanda:
CUADRO N 1.1
DEMANDA DE AGUA PARA RIEGO - SIN PROYECTO
CALCULO DE DEMANDA DE AGUA SITUACION SIN PROYECTO
N CONCEPTO UND SET OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO TOTAL
1 PAPA L/S 0.000 14.391 22.244 26.415 17.128 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2 ALFALFA L/S 24.42 43.17 57.49 26.68 28.23 17.13 19.85 30.70 0.00 0.00 0.00 0.00
3 MAIZ L/S 0.94 1.45 2.24 2.66 1.73 0.00 0.00 0.20 0.59 0.93 0.73 0.81
4 QUINUA L/S 0.00 0.00 1.37 0.85 0.21 0.00 1.00 1.86 2.08 1.68 0.00 0.00
Total demanda de cultivos L/S 25.36 59.02 83.34 56.60 47.29 17.13 20.85 32.75 2.68 2.60 0.73 0.81 349
FUENTE: Elaboracin propia en Base a clculos de informacin y procedimientos tcnicos.
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CUADRO N 1.2
DEMANDA DE AGUA PARA RIEGO - CON PROYECTO
CALCULO DE DEMANDA DE AGUA SITUACION CON PROYECTO
TOTAL
N CONCEPTO UND SET OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO
ANUAL
1 Coeficiente : Kc 1.380 2.500 3.350 4.650 4.800 4.100 4.100 2.950 2.350 2.630 1.200 1.130
2 rea de Cultivo Hs 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 24.00 25.00 20.00 25.00 25.00
3 Evaporacin Potencial (ETP) mm/mes 95.72 116.56 169.86 132.39 121.98 99.52 89.00 80.81 79.64 62.04 73.75 85.76
4 Evapotranspiracin Real (ETR =Kc*ETP) mm/mes 132.09 291.40 569.02 615.60 585.52 408.04 364.90 238.39 187.16 163.15 88.50 96.90
5 Precipitacin Media (Pm) mm/mes 0.00 2.60 0.00 0.00 5.20 0.60 7.70 3.80 0.00 0.00 0.00 0.00
6 Precipitacin Efectiva 75% (PPef) mm/mes 0.00 0.00 14.74 45.27 70.92 73.17 53.25 12.58 0.00 0.00 0.00 0.00
7 Ascencin Capilar (Ac) mm/mes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8 Lmina de Riego Neta (LRN= ETR-Ppef-Ac) mm/mes 132.09 291.40 554.28 570.33 514.61 334.88 311.65 225.82 187.16 163.15 88.50 96.90
9 Eficiencia de Riego (Efr) % 49.1% 49.1% 49.1% 49.1% 49.1% 49.1% 49.1% 49.1% 49.1% 49.1% 49.1% 49.1%
10 Lmina de Riego Bruta (LRB=LRN/Efr) mm/mes 269.04 593.54 1128.98 1161.66 1048.16 682.09 634.77 459.95 381.22 332.31 180.26 197.38
11 Volumen de Agua/H M3/H 2690.39 5935.35 11289.78 11616.58 10481.65 6820.85 6347.71 4599.46 3812.20 3323.13 1802.63 1973.76
12 Das del Mes Das 30.00 31.00 30.00 31.00 31.00 28.00 31.00 30.00 31.00 30.00 31.00 31.00
13 Mdulo de Riego (24 horas) Lt/seg/h 1.04 2.22 4.36 4.34 3.91 2.82 2.37 1.77 1.42 1.28 0.67 0.74
16 Mdulo de Riego (16 horas) Lt/seg/h 1.56 3.32 6.53 6.51 5.87 4.23 3.55 2.66 2.13 1.92 1.01 1.11
17 Mdulo de Riego (14 horas) Lt/seg/h 1.78 3.80 7.47 7.44 6.71 4.83 4.06 3.04 2.44 2.20 1.15 1.26
18 Mdulo de Riego (24 horas) Lt/seg/h 1.04 2.22 4.36 4.34 3.91 2.82 2.37 1.77 1.42 1.28 0.67 0.74
19 Requerimiento Total Caudal (Q) L/seg 25.95 55.400 108.891 108.428 97.835 70.487 59.249 42.588 35.583 25.641 16.826 18.423 665
20 Requerimiento Total Volumen (Vt) M3/mes 67,260 148,384 282,244 290,415 262,041 170,521 158,693 110,387 95,305 66,463 45,066 49,344 1,746,122
ANLISIS DE LA OFERTA
La oferta sin y con proyecto es la misma dado que se tiene una dotacin para el
proyecto de 118 lt/seg. Que pasa a cubrir la demanda proyectada. La oferta
proyectada de agua se ha determinado sobre la base a la vida til del proyecto
teniendo en cuenta que su proceso constructivo dura meses, asimismo el caudal
proviene de la Fuente de Agua Qantomayo.
CUADRO N 1.3
OFERTA DE AGUA DEL PROYECTO
CALCULO DE OFERTA DE AGUA
TOTAL
N CONCEPTO UND SET OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO
ANUAL
L/S 118.00 118.00 118.00 118.00 118.00 118.00 118.00 118.00 118.00 118.00 118.00 118.00 1416.00
1 Caudal Mnimo
M3/S 0.118 0.118 0.118 0.118 0.118 0.118 0.118 0.118 0.118 0.118 0.118 0.118
TOTAL OFERTA MES M3 305,856 316,051 305,856 316,051 316,051 285,466 316,051 305,856 316,051 305,856 316,051 316,051
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BALANCE OFERTA DEMANDA
CUADRO N 1.4
BALANCE OFERTA DEMANDA
BALANCE HIDRICO CON PROYECTO
N CONCEPTO UND SET OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO ANUAL
Requerimiento Total de Caudal (Q) para
1 25.95 55.40 108.89 108.43 97.83 70.49 59.25 42.59 35.58 25.64 16.83 18.42 665
el Proyecto
2 Caudal mensual Disponible 118.00 118.00 118.00 118.00 118.00 118.00 118.00 118.00 118.00 118.00 118.00 118.00 118.00 1416
3 BALANCE L/seg 92.05 62.60 9.11 9.57 20.17 47.51 58.75 75.41 82.42 92.36 101.17 751
FUENTE: Elaboracin propia en Base a clculos de informacin y procedimientos tcnicos.
Cabe precisar que para fines metodolgicos en el formato SNIP 04, se trabaj con
el total anual para oferta y demanda de agua, que ser el mismo para los 10 aos
de evaluacin del PIP, pero el planeamiento se hizo mes a mes, como indica la
Gua Metodolgica de Riego Menor, que se tom como referencia.
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COMPONENTE 01:
- CANAL ENTUBADO
OBRAS PRELIMINARES: CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60X2.40M UND 1.00, ALMACEN, OFICINA, CAMPAMENTO
Y CASETA DE GUARDIANIA UND 1.00 , TRAZO Y REPLANTEO M 2,108.60, GRUPO ELECTROGENO MES 2.50, ENTRE OTROS.
MOVIMIENTO DE TIERRAS: EXCAVACION DE ZANJA EN TERRENO NORMAL (A MANO) M3 892.64, EXCAVACION CORTE EN
TERRENO ROCOSO M3 220.70, PERFILADO Y NIVELACION EN TERRENO NORMAL M2 1,265.16, RELLENO PROTECTOR C/ MAT.
PROPIO SELECCIONADO M3 278.34, ENTRE OTROS.
- OBRAS DE ARTE
CONCRETO ARMADO:
DESARENADOR:
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL M2 80.64, ACERO GRADO 60 F'Y 4200 KG/CM2, KG 95.52, CONCRETO SIMPLE F'C=175,
KG/CM2 M3 5.09, TARRAJEO INTERIOR M2 28.98, ENTRE OTROS.
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL M2 162.20, ACERO GRADO 60 F'Y 4200 KG/CM2 KG 216.80, CONCRETO SIMPLE
F'C=175 KG/CM2 M3 6.98, TARRAJEO INTERIOR M2 36.80 ENTRE OTROS.
CAMARA DE CARGA:
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL M2 19.76, ACERO GRADO 60 F'Y 4200 KG/CM2 KG 32.76, CONCRETO SIMPLE F'C=175
KG/CM2 M3 0.73, TARRAJEO INTERIOR M2 4.20
TOMA LATERAL:
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL M2 42.12, ACERO GRADO 60 F'Y 4200 KG/CM2 KG 177.06, CONCRETO SIMPLE F'C=175
KG/CM2 M3 2.97, TARRAJEO INTERIOR M2 37.80, SUMINISTRO E INSTALACIN DE COMPUERTA TARJETA GLB 9.00, ENTRE
OTROS.
CANOA:
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL M2 2.70, ACERO GRADO 60 F'Y 4200 KG/CM2 KG 30.08, CONCRETO SIMPLE F'C=175
KG/CM2 M3 0.32, CONCRETO CICLOPIO F'C=140KG/CM2 + 70% PG.M3 0.79, ENTRE OTROS.
- TUBERIA DE CONDUCCION:
SUMINISTRO TUBERIA HDP DN 160 MM. M 2, 108.60, INSTALACIN DE TUBERA HDP DN 160 MM. M 2, 108.60, ENTRE OTROS.
- JUNTAS:
WATER STOP DE NEOPRENE DE 6 PULG. M 120.00, JUNTA CON SELLO ASFALTICO M 120.00, ENTRE OTROS.
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COMPONENTE 02:
15
CUADRO N 1.5
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
COSTO TOTAL
TEM CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD COSTO UNIT.
PRECIOS PRIVADOS
1.0COSTOS DE OPERACIN
1.1Gastos Operativos 70.00
1.1.2
Cuaderno de campo unidad 2.00 10.00 20.00
1.1.3
libro de actas unidad 1.00 50.00 50.00
1.20Otros gastos 600.00
1.2.1
Gastos de gestin mes 6.00 50.00 300.00
1.2.2
Imprevistos mes 6.00 50.00 300.00
2.0COSTOS DE MANTENIMIENTO
2.1Mano Obra 6,000.00
2.1.1
Limpieza de Canal principal y laterales jornal 60.00 100.00 6,000.00
TOTAL 6,670.00
FUENTE: Elaboracin propia en Base a informacin de campo.
El cuadro anterior se trabaj con los usuarios del sector los que nos proporcionaron
dicha informacin y se calcul anualmente para fines de anlisis.
Los costos de obra de riego a precios privados para la alternativa nica tienen un
costo de operacin y mantenimiento a precios de mercado asciende S/.15,889.00.
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CUADRO N 1.6
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO
COSTO
COSTO TOTAL
TEM CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD
UNIT. PRECIOS
PRIVADOS
Costos de Operacin
1.0 MANO DE OBRA 5,400.00
1.1 Tomero controlador personal (1) 12.00 450.00 5,400.00
1.2 EQUIPAMIENTO Y MATERIALES DURADEROS 140.00
1.2.1 pala unidad 2.00 35.00 70.00
1.2.2 pico unidad 2.00 35.00 70.00
1.3 VESTUARIO 140.00
1.3.1 mochila porta equipos y herramientas unidad 1.00 30.00 30.00
1.3.2 mameluco unidad 1.00 45.00 45.00
1.3.3 botas par 1.00 45.00 45.00
1.3.4 casco unidad 1.00 20.00 20.00
1.4 INSUMOS 145.00
1.4.1 cuaderno de campo unidad 1.00 10.00 10.00
1.4.2 libro de actas unidad 1.00 50.00 50.00
1.4.3 papel bond millar 1.00 25.00 25.00
1.4.4 botiqun de primeros auxilios unidad 1.00 60.00 60.00
1.5 OTROS GASTOS 600.00
1.5.1 imprevistos mes 12.00 50.00 600.00
Costos de Mantenimiento
1.0 Mantenimiento Preventivo
1.1 Mano Obra 7,840.00
1.1.1 limpieza canal principal y laterales jornal 60.00 80.00 4,800.00
1.1.2 encausamiento de curso de agua jornal 30.00 80.00 2,400.00
1.1.3 engrasada de compuertas canales y otros jornal 6.00 80.00 480.00
1.1.4 repintado de compuertas y barandas jornal 2.00 80.00 160.00
1.2 Insumos 1,624.00
1.2.1 pintura anticorrosiva gln 8.00 34.00 272.00
1.2.2 pintura esmalte gln 8.00 39.00 312.00
1.2.3 Grasa para compuertas lbs 8.00 3.50 28.00
1.2.4 Brocha unid 5.00 3.00 15.00
1.2.5 Thiner gln 10.00 14.00 140.00
1.2.6 alambre nro8 y 16 kg 20.00 4.00 80.00
1.2.7 clavos 3 y 4 kg 10.00 3.50 35.00
1.2.8 cemento portand tipo IP X 42.5kg bls 12.00 21.50 258.00
1.2.9 insumos de soldadura (electrodos y otros) global 1.00 120.00 120.00
1.2.10 grasa para compuertas lbs 8.00 3.50 28.00
1.2.11 pintura esmalte gln 8.00 39.00 312.00
1.2.12 Brocha unid 8.00 3.00 24.00
TOTAL 15,889.00
FUENTE: Elaboracin propia en Base a informacin de costos y presupuestos.
17
Del mismo ser necesarios trabajos de reparacin y restauracin eventualmente y
permanentemente. La conservacin por realizar tendr como objetivo mantener en
buenas condiciones el sistema integral de riego.
18
CUADRO N 1.7
DESAGREGADO DE LOS COSTOS DE OBRA POR COMPONENTES
PRECIOS DE MERCADO
Costo
Principales Rubros
Unidad de Costo total a
Cantidad
Medida Unitario precios de
mercado
Expediente Tcnico Documento 1.00 16,533.98 16,533.98
Costo Directo
Resultado 01 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO GLB 1.00 646,796.39 646,796.39
Resultado 02 MITIGACIN AMBIENTAL Y CAPACITACIN Evento 1.00 3,540.00 3,540.00
Supervisin GLB 1.00 27,556.63 27,556.63
Gastos Generales GLB 1.00 78,040.37 78,040.37
Utilidades GLB 1.00 78,040.37 78,040.37
Total 850,507.72
FUENTE: Elaboracin propia en Base a informacin de costos y presupuestos.
F) EVALUACIN SOCIAL
BENEFICIOS CUALITATIVOS
As mismo se debe mencionar que el mayor rendimiento agrcola que se logra con
la alternativa no solo obedece al mejoramiento de la eficiencia de riego, sino
tambin a un mayor conocimiento de las tcnicas eficientes de produccin de los
cultivos.
19
BENEFICIOS CUANTITATIVOS
Normatividad
20
CUADRO N 1.9
INGRESOS POR LA VENTA DE AGUA A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA NICA
B) EGRESOS DE COMISION DE REGANTES 11,130 11,130 11,130 11,130 11,130 11,130 11,130 11,130 11,130 11,130
1. Costos Operacin 3,085 3,085 3,085 3,085 3,085 3,085 3,085 3,085 3,085 3,085
2. Costos Mantenimiento 8,044 8,044 8,044 8,044 8,044 8,044 8,044 8,044 8,044 8,044
FLUJO NETO
-7,988.92 -7,988.92 -7,988.92 -7,988.92 -7,988.92 -7,988.92 -7,988.92 -7,988.92 -7,988.92 -7,988.92
FA 9% (Factor de Actualizacin) 1.0000 0.9174 0.8417 0.7722 0.7084 0.6499 0.5963 0.5470 0.5019 0.4604 0.4224
VALOR ACTUAL (S/. 51,270) -7,329.28 -6,724.11 -6,168.91 -5,659.55 -5,192.25 -4,763.53 -4,370.21 -4,009.37 -3,678.32 -3,374.61
FUENTE: Elaboracin propia.
21
CUADRO N 1.10
CUADRO N 1.11
22
COSTOS SOCIALES
Los montos de inversin a precios sociales han sido transformados por los factores
de correccin acuerdo a la modalidad de ejecucin del proyecto, en este caso se
ejecutar bajo la modalidad de Administracin indirecta, los factores sealados en
la ltima gua del SNIP, lo cual se detalla a continuacin presentando un resumen
de los costos de inversin a precios sociales para la alternativa nica de solucin.
CUADRO N 1.12
COSTO
TOTAL A FACTOR DE COSTO A PRECIOS
PRINCIPALES RUBROS
PRECIOS DE CORRECCIN SOCIALES
MERCADO
Expediente Tcnico 16,533.98 0.93 15,310.46
Costo Directo
Resultado 01
Insumo de origen nacional 405,780.17 0.85 343,695.80
Insumo de origen importado
Mano de obra calificada 98,597.54 0.93 91,301.33
Mano de obra no calificada 142,418.67 0.41 58,391.66
Resultado 02
Insumo de origen nacional
Insumo de origen importado
Mano de obra calificada 3,540.00 0.93 3,278.04
Mano de obra no calificada
Supervisin 27,556.63 0.93 25,517.44
Gastos Generales 78,040.37 0.85 66,100.19
Utilidades 78,040.37 0.85 66,100.19
Total 850,507.72 669,695.10
FUENTE: Elaboracin propia.
23
INDICADORES DE RENTABILIDAD
VAN: El valor actual neto, ms conocido por las siglas de su abreviacin, VAN, es
una medida de los excesos o prdidas en los flujos de caja, todo llevado al valor
presente (el valor real del dinero cambia con el tiempo). Es por otro lado una de las
metodologas estndar que se utilizan para la evaluacin de proyectos, como
veremos.
El VAN, o NPV (de las siglas en ingls Net Present Value), en trminos
matemticos, es equivalente a la sumatoria, con n desde 0 hasta N (el nmero de
perodos), de (In-En) / (1+i) ^n, con In representando a los ingresos, En los egresos,
e "i" como el inters, considerado para efectos de clculo como un valor fijo.
TIR: Es una taza porcentual que mide la rentabilidad promedio por periodo que
genera el dinero que permanece invertido en el proyecto a lo largo de su vida til.
Visto desde otro punto de vista, es aquella tasa que, si fuera igual al Costo de
Oportunidad del capital (cok), hace que sea indiferente llevar a cabo el proyecto o
invertir al cok (rentabilidad del proyecto es nula).
Si BC > 1 ES RENTABLE
Si BC = 1 ES INDIFERENTE
Si BC > 1 NO ES RENTABLE
24
La magnitud de la relacin beneficio costo (BC) no nos dice mucho; slo nos
interesa saber si BC es mayor, igual o menor que uno por qu? BC expresa la
relacin entre beneficios y costos CONSIDERANDO el volumen invertido: por tanto,
dos proyectos con diferente rentabilidad pueden tener la misma relacin BC.
Es alternativa nica y para esta han sido identificados y definidos los beneficios
correspondientes, como se mostr en los anteriores cuadros.
25
CUADRO N 1.13
EVALUACIN SOCIAL ALTERNATIVA NICA (EN NUEVOS SOLES)
EVALUACIN SOCIAL DE LA ALTERNATIVA NICA
BENEFICIOS INVERSIN VALOR
COSTOS (S/.AO) COSTOS DE
INCREMENTALES (S/.AO) TOTAL A FLUJO NETO ACTUAL DEL
POBLACION OPERACIN Y FACTOR DE
AOS MATENIMIENTO PRECIOS BENEFICIOS A PRECIOS FLUJO NETO A
BENEFICIARIA EXCEDENTE VENTA DE MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO DESCUENTO
INVERSIN CON SOCIALES SOCIALES PRECIOS
AGRICOLA AGUA SIN PROYECTO INCREMENTALES
PROYECTO (S/.) SOCIALES
0 100 669,695 669,695 -669,695 1.00 -669,695
1 101 121,326 3,141 3,030 11,130 124,467 8,100 116,367 0.92 106,759
2 102 121,326 3,141 3,030 11,130 124,467 8,100 116,367 0.84 97,944
3 103 121,326 3,141 3,030 11,130 124,467 8,100 116,367 0.77 89,857
4 104 121,326 3,141 3,030 11,130 124,467 8,100 116,367 0.71 82,437
5 104 121,326 3,141 3,030 11,130 124,467 8,100 116,367 0.65 75,631
6 105 121,326 3,141 3,030 11,130 124,467 8,100 116,367 0.60 69,386
7 106 121,326 3,141 3,030 11,130 124,467 8,100 116,367 0.55 63,657
8 107 121,326 3,141 3,030 11,130 124,467 8,100 116,367 0.50 58,401
9 108 121,326 3,141 3,030 11,130 124,467 8,100 116,367 0.46 53,579
10 109 121,326 3,141 3,030 11,130 124,467 8,100 116,367 0.42 49,155
26
En el anlisis de los beneficios de la produccin agrcola y pecuaria se ha realizado
utilizando varios factores de beneficios econmicos, por tanto, se expresa en la
evaluacin con indicadores de rentabilidad TIR y VAN a precios sociales.
Indicadores de Rentabilidad:
CUADRO N 1.14
INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL
Tasa descuento social 9%
VANS (9%) S/. 77,109.18
TIR Social 11.55%
Beneficio Costo S/. 798,788
1.11
S/. 721,679
FUENTE: Elaboracin propia.
G) A. SOSTENIBILIDAD
Demuestra que se han incorporado las previsiones para garantizar que el proyecto
generar los beneficios esperados a lo largo de su vida til. Una vez concluida la
ejecucin del PIP se har entrega a la Municipalidad y la Comisin de Usuarios
quien ser el ente responsable de las gestiones para la operacin, mantenimiento
para lo cual se ha planteado organizar y capacitar a la poblacin beneficiaria, en la
etapa de consolidacin, mediante asistencia tcnica durante la vida del proyecto.
Una vez concluida la ejecucin del PIP se har entrega a la Comisin de Usuarios
quienes se harn responsable de las gestiones para la operacin y mantenimiento
para lo cual se ha planteado organizar a la poblacin beneficiaria, en la etapa de
consolidacin, mediante asistencia tcnica durante la vida del proyecto.
Inversin:
27
Operacin y mantenimiento:
La vulnerabilidad del ser humano ante los fenmenos est conformada por las
condiciones naturales de su entorno de vida y por la falta de medidas de prevencin
y proteccin. Estas medidas pueden protegerle contra las consecuencias de esos
fenmenos naturales.
28
Otras amenazas, en cambio, pueden desencadenarse o incrementarse por accin
del hombre (incendios forestales, inundaciones y desprendimientos de tierras).
Mediante la prevencin puede evitarse su aparicin o reducirse su impacto. Por
consiguiente, se requieren medidas de diversa ndole para lograr una eficiente
reduccin de los desastres. Existen dos estrategias para la gestin del riesgo:
H) IMPACTO AMBIENTAL
La presente Evaluacin del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) tiene por finalidad,
identificar, evaluar y comunicar los impactos ambientales potencialmente positivos y
negativos que puedan ocasionar y/o generar con la implementacin del proyecto,
en sus componentes de conduccin y distribucin; durante las etapas de
construccin, operacin, mantenimiento; sobre esta base se propone las medidas
adecuadas para evitar o mitigar los impactos negativos.
29
CUADRO N 1.15
EVALUACIN DEL IMPACTO AMBIENTAL
EVALUACION DEL IMPACTO AMBIENTAL, CATEGORIA Y GRADO DEL PROYECTO
GRADOS QUE PRESENTA EL PROYECTO
INTENSO I 0
LEVE L 15
NO SE PRESENTA N 22
CATEGORIA DEL PROYECTO 2
GRADO DE LOS IMPACTOS LEVE
El grado de los impactos tiene una categora nmero 2 cuyo grado de los impactos
es LEVE, no siendo necesarios un estudio completo de Impacto Ambiental. Pero si
tomamos las siguientes evaluaciones de control ambiental:
30
EVALUACIN DEL IMPACTO AMBIENTAL, HABILITACIN DE CDIGOS
EVALUACION DEL IMPACTO AMBIENTAL, HABILITACION DE CODIGOS
OCURRENCIA CODIGOS
FUENTES DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO
SI/NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
31
C POR LA OPERACIN
La junta de regantes carece de organizacin para la operacin de las
1 NO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
obras ?
Se utilizaran insecticidas, fungicidas y fertilizantes que pueden ser
2 NO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
tx icos? De manera indiscriminada
La infraestructura carece de los sistemas, mecanismos y accesorios
3 NO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
adecuados para su operacin?
Los suelos en el rea de influencia de la estructura tienen deficiente
4 NO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
drenaje natural?
D POR EL MANTENIMIENTO
La junta de regantes carece de organizacin para la operacin de las
1 NO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
obras?
El material ex trado durante la limpieza ser abandonado junto a la
2 NO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
estructura?
Se carece de personal capacitado para el mantenimiento de las
3 NO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
estructuras de riego?
Las bocatomas del canal son de tierra y se encuentran en terrenos con
4 NO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
pendiente fuerte?
Se dispone de los equipos y herramientas mnimas y adecuadas para los
5 SI 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
trabajos de mantenimiento de la infraestructura?
FRECUENCIA DE LOS CODIGOS HABILITADOS 2 1 1 2 0 2 4 3 3 4 1 3 0 0 2 3 4 0 0 1 1 2 1 1 1 4 0 2 3 0 0 1 0 0 1 0 1
32
FICHA DE EVALUACIN DEL IMPACTO AMBIENTAL
33
Etapa de Construccin
Medidas de mitigacin
Erosin del suelo, este impacto ocurrir en la fase de construccin de las obras
hidrulicas, en forma temporal sobre las tierras removidas en las cimentaciones,
extraccin del material de prstamo para el terrapln; mientras que en la fase de
operacin de los sistemas de riego ser constante y paulatino, a consecuencia de la
intensificacin agrcola, frecuencias de riego y principalmente por el inadecuado
manejo de agua a nivel de riegos parcelarios. Para ambos casos el tipo de medida
que corresponde es la mitigacin y entre ellas se tienen:
34
Nivelacin de la tierra removida, en los canales, luego proceder a la
arborizacin con especies forestales.
Alteracin de las caractersticas fsicas del suelo; hecho que ocurrir durante el
proceso de construccin de las obras de infraestructura de riego por la remocin y
extraccin de la tierra. Por consiguiente las medida a considerar consiste en la
nivelacin de las tierras apiladas y desempiedre en las zonas afectadas y su
recuperacin ser a mediano plazo, forestacin con especies arbustivas y otros;
mientras que durante el uso de las praderas naturales para fines de uso agrcola
remover por perodos y a mediano plazo tomando en consideracin la especie
vegetal de los pastos cultivados.
35
Adicionalmente y en forma especfica ser necesario realizar las siguientes
actividades, orientado a la mitigacin y medidas preventivas:
Dentro del marco de los roles y funciones que les toca cumplir a cada uno de los
actores, principalmente, en lo referente a sus capacidades tcnicas administrativas
y financieras, tanto en la ejecucin como en la operacin de los diferentes
componentes, se tienen:
Actividades Inciales
En las actividades inciales que comienzan con la viabilidad del Estudio a Nivel de
Perfil declarada por la OPI, para luego proceder a la elaboracin del expediente
tcnico y su revisin desde el punto de vista Tcnico y Financiero. Una vez
otorgada la buena pro al consultor, la regin proceder a revisar la secuencia de las
actividades de planeamiento como la propuesta por el consultor, para la ejecucin
de los servicios en un plazo de 3 meses (incluye la elaboracin del expediente
tcnico). Una vez transcurrido el plazo de la ejecucin el gobierno local revisar y
aprobar el expediente tcnico, mientras tanto la consultora complementar los
documentos faltantes, necesarios para el inicio de las obras de implementacin de
los componentes, segn corresponda.
36
Ejecucin del Proyecto
CUADRO N 1.16
CRONOGRAMA FINANCIERO
Principales Rubros Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV
COSTO DIRECTO
Resultado 1 100 0 0 0
Resultado 2 100 0 0 0
SUPERVISION 100 0 0 0
UTILIDADES 100 0 0 0
Fuente: Elaboracin propia.
CUADRO N 1.17
CRONOGRAMA PORCENTUAL
COSTO DIRECTO
Resultado 1 100 0 0 0
Resultado 2 100 0 0 0
SUPERVISION 100 0 0 0
UTILIDADES 100 0 0 0
Fuente: Elaboracin propia.
37
Para la fase de post inversin:
La oficina encargada deber incluir a sus metas la adecuada gestin del nuevo
proyecto, incluirlo en su plan de operacin.
c. Condiciones previas relevantes para el inicio oportuno de la operacin:
Una vez liquidada e inaugurada la obra por el gobierno regional se proceder al uso
adecuado del proyecto ejecutado.
FINANCIAMIENTO:
CUADRO N 1.18
APORTES DE INVERSIN
38
El presente Proyecto se ejecutar por la modalidad de administracin indirecta, se
tienen que cumplir con todos los aspectos tcnicos y de procedimientos que
corresponde en general a la ejecucin de todas las obras.
39
J) MARCO LGICO
agricultores del sector de del rea de 2. Aumento del nivel de ingresos de los agricultores beneficiados en 10 puntos a lo largo del tiempo y maneja adecuadamente
influencia porcentuales en cinco aos despus del inicio de funcionamiento del proyecto Crecimiento del PEA del mbito del proyecto. la infraestructura construida.
generando mayor bienestar de la poblacin.
El 100% de los agricultores disponen de infraestructura adecuada que permite la Existencia de polticas del sector
INCREMENTO DE LA PRODUCCIN Y dotacin eficiente de agua para riego en una cantidad mnima de 118 l/s. - Registro de produccin agrcola y pecuaria por agrario, que apoyan este tipo de proyectos.
OBJETIVO
GENERAL
- CONSTRUCCIN DE OBRAS DE ARTE AL 100%. Infraestructura de riego a travs de la Junta de rea bajo riego.
Usuarios
- CAPACITACIN AL 100% A LOS AGRICULTORES. Generacin de impactos positivos por el
rea bajo riego.
- Control de asistencia y evaluacin permanente.
2. Capacitacin y Mitigacin Ambiental - SE IMPLEMENTARA MEDIDAS DE MITIGACIN AMBIENTAL EN LA ETAPA Incremento de volmenes de produccin
-
DE CONSTRUCCIN AL 100% y productividad agropecuaria dentro del mbito
del rea bajo riego.
- Informes fsico-financieros de la ejecucin de la
1. Construccin de canal entubado HDPE de infraestructura de riego y actividades de
160MM, en una longitud de 2,108.60 m. capacitacin.
Construccin de obras de arte. - Informes de evaluacin del proceso de la
ACTIVIDADES:
40
II
ASPECTOS GENERALES
40
2.1 NOMBRE DEL PROYECTO Y LOCALIZACIN
Departamento : Arequipa
Provincia : Caylloma
Distrito : Coporaque
Latitud sur : 15 37 42
Longitud Oeste : 71 38 44
MAGEN 2.1
MICROLOCALIZACIN
41
IMAGEN 2.2
MACROLOCALIZACIN
PROVINCIA DE CAYLLOMA
DISTRITO
COPORAQUE
42
2.2 INSTITUCIONALIDAD
Que, conforme lo que dispone el inciso 1.3 del artculo 1 del Decreto de Urgencia
N 015-2007, la Comisin Tcnica de Alto Nivel present como parte de su
propuesta de reestructuracin del Sistema Nacional de Inversin Pblica, un nuevo
Reglamento que agilice los procedimientos de dicho Sistema, garantizando la
calidad del gasto. Que, en este sentido, resulta necesario aprobar el Reglamento
del Sistema Nacional de Inversin Pblica. De conformidad con lo dispuesto por el
numeral 8 del Artculo 118 de la Constitucin Poltica del Per. Con el voto
probatorio del Consejo de Ministros se Decreta: Artculo 8.- Unidades Formuladoras
y Unidades Ejecutoras
43
entidad distinta a la que pertenece la Unidad Formuladora, solicitar la opinin
favorable de dicha entidad antes de remitir el Perfil para su evaluacin.
Unidad Formuladora
Las unidades ejecutoras son las encargadas de llevar a cabo la ejecucin fsica del
proyecto, tomando en cuenta costos de inversin ms detallados. Para este caso se
propone ejecutar la obra por la modalidad de Administracin indirecta, La Unidad
responsable como Unidad Ejecutora, tiene como facultad realizar este tipo de
proyectos.
Unidad Ejecutora
44
La Municipalidad ser la encargada de licitar la ejecucin del proyecto, bajo la
normativa que se indica para este tipo de proyectos, seleccionando as la mejor
alternativa de contrata.
Solo se han hecho actividades de mantenimiento a lo largo de los aos, pero una
intervencin integral no ha habido; es por eso la intervencin oportuna de la
municipalidad Provincial junto con la distrital en poder desarrollar el presente
proyecto.
El Presente PIP menguara las condiciones actuales del sector que se quiere
mejorar; dado que las intervenciones a la fecha han sido por medio de trabajos
comunales; pero nada tcnico que ayude a mejorar el servicio de agua para riego.
45
Situacin actual del Proyecto
Latitud sur : 15 37 42
Longitud Oeste : 71 38 44
46
innovacin agraria, informacin agraria, capitalizacin y seguro y desarrollo rural,
que a su vez poseen polticas o lneas de trabajo.
47
j. Planear, supervisar y controlar, en coordinacin con el Gobierno Nacional la
mejora de los servicios de comercializacin agropecuaria, del desarrollo de cultivos
y de crianzas y ganadera.
BASE LEGAL
- Ley N 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica (SNIP), modificada
por la Ley N 28802, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N 102-2007-
EF, normas complementarias y modificatorias.
48
- Ley Orgnica de Municipalidades:
49
III
IDENTIFICACIN
50
3.1 DIAGNOSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL
Polticamente la zona del proyecto est ubicada en la zona sur del Per, con la
siguiente especificacin.
REGIN AREQUIPA
PROVINCIA CAYLLOMA
DISTRITO COPORAQUE
LOCALIDAD LACRAQUE TAEPAQUE - OLLERA
3.1.1. REA DE ESTUDIO Y REA DE INFLUENCIA:
a) Consideraciones Generales:
GRAFICO N 3.1
51
GRAFICO N 3.2
GRFICO N 3.2
MACROLOCALIZACIN DEL PROYECTO
REGIN DE
AREQUIPA
PROVINCIA DE
CAYLLOMA
MAPA DEL
PER
Zona de Estudio
DISTRITO DE
COPORAQUE
52
GRFICO N 3.3
MICROLOCALIZACIN DEL PROYECTO
UBICACIN
REA DE
INFLUENCIA
| ||
- Ubicacin Geogrfica
Latitud sur : 15 37 42
Longitud Oeste : 71 38 44
Altitud promedio : 3583 msnm.
Superficie : 111.98 km2
Poblacin : 1393 habitantes
Densidad Poblacional : 12.43 Km/Hab.
53
El distrito de Coporaque, y la Junta de Usuarios; es donde se encuentran las tierras
donde se cultiva; pero no estn siendo aprovechas adecuadamente debido
fundamentalmente a la inadecuada prestacin del servicio de agua para riego, lo
que limita su produccin agrcola y por lo tanto sus expectativas en cuanto a llevar
su produccin al mercado.
Climatologa
El clima es muy frio y seco, la temperatura oscila entre los 21C y -10C bajo cero,
la temperatura durante el da es muy variado, el frio se hace intenso en las noches
y madrugadas, las estaciones se diferencia dos pocas; pocas de lluvia durante
los meses de diciembre a marzo, donde las precipitaciones pluviales (lluvia,
nevada, granizo) son muy intensa, que van desde los 200 a 450 mm., y la poca de
estiaje que va desde marzo a Noviembre, donde la precipitacin de casi nula con
presencia precipitaciones menores con fuertes vientos en agosto.
Topografa:
La superficie del terreno son zonas con presencia de vegetacin y zonas rocosas,
tiene regulares pendientes a lo largo del alineamiento hasta el lugar donde se
construir el asfaltado de la carretera.
Geologa:
Las formaciones que se pueden reconocer en algunos casos y otros con ciertas
dificultades, determinan la Geologa General del lugar. Estas formaciones que se
han identificado abarcan desde el Cretcico, Terciario hasta el Cuaternario, siendo
el Grupo Colca el que tiene mayor extensin en la zona de trabajo, este Grupo
descansa en parte sobre las lavas del grupo Tacaza.
Se observan en el tramo claramente los distritos tipos de fase como aluvial, fluvial,
este agrupamiento de sedimentos fluviales lacustrinos han rellenado el Valle del
Colca formando una cobertura de interdigitacin en abanicos fluviales, los cuales
son proximales a las tierras altas de Pata Pampa al Sur.
Estas tierras que se levantan sobre el lecho del ro formando terrazas lacustres
estn siendo utilizadas para la agricultura, notndose en ambas mrgenes de la
carretera su uso.
54
Hacia la parte Norte del distrito de Yanque se observa el grupo Tacaza que a nivel
de la Regin de Arequipa es la principal roca de almacenamiento de minerales
econmicos.
Al estar conformadas por arenas, las cuales facilitan el paso del agua por
intermedio de percolacin y este a su vez transcurre a travs de las fracturas de las
rocas volcnicas, dando lugar al nacimiento de la mayora de manantiales que
discurren por las principales quebradas hacia el ro Colca. Hacia la parte ms baja
del valle aflora en buena proporcin los sedimentos lacustres que han sido cortados
por el ro Colca, en estos sedimentos se observan pequeas ventanas geolgicas,
en la que sobresalen rocas ms antiguas como la observada en la piscina de
Yanque, donde aparece el Miembro Sillapaca, que es parte del grupo Tacaza, esta
roca ha sido utilizada para la refaccin de la piscina, en la parte Este de Chivay en
la Calera afloran rocas del Cretcico, como las Formaciones Labra, Gramadal,
Hualhuani y Murco.
En las partes ms elevadas como son los picos de los nevados Mismi, Hualca
Hualca, el cual es un gran cono volcnico que tiene 5 picos (El Puye Puye,
Shihuerjo, Hualca Hualca, Sabancaya Mayor y Sabancaya Menor) y el Huaracante
al pie del cual se deposita el material fluvioglacial.
55
CUADRO N 3.1
CUADRO N 3.2
PARTE B: VALORACIN DE LOS PELIGROS ANALIZADOS
IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y VALORACIN
Peligros Si No Frecuencia (a) Severidad Resultado Evaluacin
(b)
B M A S.I. B M A S.I. (c) = (a)*(b)
Inundacin X
Lluvias intensas X 1 1 1 Peligro Medio
Derrumbes / Deslizamientos X 1 1 1 Peligro Bajo
Heladas X 1 1 1 Peligro Medio
Friajes / Nevadas X 1 1 1 Peligro Medio
Sismos X
Existen actualmente actividad ssmica X
en la zona?
Existe antecedentes de fisuras de X
terreno por sismos?
Existen antecedentes de inestabilidad o X
fallas geolgicas en la zona?
Existe antecedentes de daos a X
infraestructura?
Sequas X 1 1 1 Peligro Medio
Huaycos X
Incendios urbanos X
Derrames txicos X
RESULTADO DE ANLISIS DE PELIGROS: PELIGRO
Fuente: Elaboracin propia. MEDIO
56
CUADRO N 3.3
57
- Vas de Comunicacin
- rea de Influencia
Para el rea de influencia del PIP se ha considerado las 25.00 has cuyos
usuarios pertenecen al Comit de Regantes, las obras de infraestructura, la
fuente de agua y las tierras en produccin actual, sern demarcadas en los
planos adjuntos al presente proyecto.
- rea Afectada
En la actualidad, este canal (de tierra), tan solo conduce 118l/s que viene de la
fuente de agua de Qantomayo que en el trayecto sufre perdidas.
Las cedulas de cultivo que desarrollan en la zona son la, alfalfa, papa, maz, quinua
siendo la actividad mayor de cultivo la alfalfa.
58
3.1.2.1 DIAGNSTICO SERVICIO DE AGUA DE RIEGO
La Junta de USUARIOS, cuentan actualmente con 25 socios pertenecientes a la
zona agrcola del proyecto.
Tarifa de Agua
Frecuencia de riego
o Prstamos.
o Venta de agua.
o Traslado de agua de una toma a otra.
o Robo.
o Trabajo a cambio de agua.
Con el proyecto se mejorara notablemente la frecuencia de riego y por ende la
produccin agrcola de la zona.
59
En los sectores de riego de (25 Has cultivables bajo riego) las condiciones
topogrficas de la superficie beneficiada, oscila entre los 3,120 a 3,650 msnm. Los
principales productos agrcolas cultivados bajo estas condiciones climticas son la
alfalfa, papa, cebada y haba. Debido a la limitada asistencia tcnica en el manejo
del agua de riego a nivel parcelario, siembra, labores culturales, controles
fitosanitarios, cosecha y pos cosecha, la produccin agrcola se ve restringida al
mercado local y regional, su produccin final no tiene principal acogida en los
principales mercados del pas, sin embargo las condiciones climticas y suelos son
favorables. En el mbito del proyecto, existen un total en actividad de 25 unidades
agropecuarias, con extensiones que varan de acuerdo al sector, encontrando
unidades agropecuarias entre 0.5 a 1 has.
Cdula de Cultivos
CUADRO N 3.4
CDULA DE CULTIVOS EN LA SITUACIN ACTUAL
CON PROYECTO
Total
Cultivos
(ha) (%)
Alfalfa 10.00 40.00%
Papa 5.00 20.00%
Maz 5.00 20.00%
Quinua 5.00 20.00%
rea Total 25.00 100.00%
(*) Cultivos Perennes, se encuentran bajo riego todo el calendario agrcola.
FUENTE: Elaboracin Propia Padrn de usuarios.
60
El sistema de riego utilizado es por gravedad y/o inundacin mayormente.
Manejo de Cultivos
El nivel tecnolgico de cultivo aplicado en la zona es tradicional.
CUADRO N 3.5
RENDIMIENTO DE CULTIVOS DEL REA DEL PROYECTO
Cultivos Principales
a) Produccin de Alfalfa
b) Otros productos
Actualmente existen aproximadamente 15 hectreas ocupadas con papa, cebada,
habas entre otros, representando el 60% del total bajo riego entre ambos, puesto
que es un cultivo adecuado para la zona por sus condiciones climticas y de suelo.
La oferta sin y con proyecto es la misma dado que se tiene una dotacin para el
proyecto de 118 lt/seg. Que pasa a cubrir la demanda proyectada. La oferta
proyectada de agua se ha determinado sobre la base a la vida til del proyecto
teniendo en cuenta que su proceso constructivo dura meses, asimismo el caudal
proviene de la Fuente de Agua Qantomayo.
62
El cual se encuentra en un estado de deteriorado, debido a la saturacin de los
suelos y al crecimiento masivo de vegetacin, y deslizamiento de laderas en pocas
de precipitaciones, se tiene que realizar el mantenimiento constante como limpieza
y desbroce del canal para evitar cualquier colapso ya que este canal es principal y
abastece a todas las reas agrcolas de la zona. Encontrndose las siguientes
estructuras:
63
TRAMO DEL CANAL LACRAQUE, AL FONDO SE OBSERVA LA TOMA DE
CAPTACIN TOTALMENTE DESTRUIDO
64
DESLIZAMIENTO DE VOLUMENES DE TIERRA POR INFILTRACIN DEL
AGUA DEL CANAL A TRAVS DEL PERFIL DEL SUELO, PROVOCA
PRDIDA DE LA CAPA PORTANTE DEL CANAL
65
3.1.3 LOS INVOLUCRADOS EN EL PIP
Existe una gran preocupacin por parte de la poblacin en la zona que reclama un
manejo adecuado de riego para evitar desperdicios y lo cual perjudique e influya en
las familias que tienen tierras agrcolas. Es por eso el inters de las autoridades
locales en mejorar las condiciones de riego de la zona.
- Demogrficos:
Evolucin de la poblacin:
Segn el censo del 2007 la poblacin del distrito de Coporaque fue de 1393
habitantes. As, se obtiene una tasa de crecimiento de 0.88% para el distrito, la cual
ha sido obtenida en base al Compendio Estadstico 2007.
CUADRO N 3.4
EVOLUCIN DE LA POBLACIN DEL DISTRITO DE COPORAQUE
AO DE CENSO 2007 1993 TASA
CAYLLOMA 73,718 45,236 3.55%
COPORAQUE 1,393 1,232 0.88%
Fuente: Resultados Definitivos de los Censos
De Poblacin y Vivienda 2007 INEI/Compendio Estadstico 2007/1993
66
CUADRO N 3.5
PROYECCIN DEL CRECIMIENTO DEMOGRFICO AOS 2016-2026
CUADRO N 3.6
ACTIVIDAD SEGN AGRUPACIN AO 2007 - COPORAQUE
Categoras Casos % Acumulado %
Agri. ganadera, caza y silvicultura 351 54% 54%
Pesca 1 0% 55%
Explotacin de minas y canteras 5 1% 55%
Industrias manufactureras 28 4% 60%
Construccin 59 9% 69%
Venta,mant.y rep.veh.autom.y motoc. 5 1% 70%
Comercio por mayor 4 1% 70%
Comercio por menor 48 7% 78%
Hoteles y restaurantes 24 4% 81%
Transp.almac.y comunicaciones 18 3% 84%
Intermediacin financiera 1 0% 84%
Activit.inmobil.,empres.y alquileres 10 2% 86%
Admin.pub.y defensa;p.segur.soc.afil. 9 1% 87%
Enseanza 11 2% 89%
Servicios sociales y de salud 4 1% 90%
Otras activi. serv.comun.,soc.y personales 44 7% 96%
Hogares privados y servicios domsticos 9 1% 98%
Actividad econmica no especificada 14 2% 100%
Total 645 100% 100%
Fuente: Censos Nacionales de Poblacin y Vivienda2007.
67
Como se puede apreciar en los cuadros la actividad ms relevante para estos
sectores es la agropecuaria as como el comercio por menor, ya que en esta zona
la produccin agropecuaria; junto con el comercio son las ms intensivas, por las
caractersticas propias del lugar.
-Sociales:
CUADRO N 3.7
ABASTECIMIENTO DE AGUA EN EL REA DE ESTUDIO
Categoras Casos % Acumulado %
Red pblica Dentro de la viv.(Agua potable) 257 73% 73%
Red Pblica Fuera de la vivienda 3 1% 74%
Piln de uso pblico 22 6% 80%
Pozo 10 3% 83%
Ro, acequia, manantial o similar 35 10% 93%
Vecino 17 5% 97%
Otro 9 3% 100%
Total 353 100% 100%
Fuente: INEI Censos Nacionales 2007.
Energa Elctrica:
CUADRO N 3.8
CUENTA CON SISTEMA DE ALUMBRADO ELCTRICO - REA DE ESTUDIO
68
Educacin:
CUADRO N 3.9
POBLACIN DEL REA DE ESTUDIO, SEGN NIVEL EDUCATIVO ALCANZADO
Categoras Casos % Acumulado %
Sin Nivel 171 13% 13%
Educacin Inicial 41 3% 16%
Primaria 527 39% 55%
Secundaria 403 30% 85%
Superior No Univ. incompleta 60 4% 90%
Superior No Univ. completa 45 3% 93%
Superior Univ. incompleta 39 3% 96%
Superior Univ. completa 51 4% 100%
Total 1337 100% 100%
Fuente: INEI Censos Nacionales 2007
b) Matriz de involucrados:
Poblacin Beneficiaria
69
Participacin de las entidades involucradas
Comisin de Usuarios
Tiene por compromiso prestar el apoyo logstico y tcnico durante la etapa de Pre
Inversin, inversin y post inversin del proyecto, y coadyuvar para que sus
integrantes cumplan con las disposiciones vigentes en materia de gestin del agua.
70
CUADRO N 3.10
MATRIZ DE INVOLUCRADOS
PROBLEMA RECURSOS Y CONFLICTOS
GRUPO INTERESES
PERCIBIDO MANDATOS POTENCIALES
Desarrollo Insuficiente El Proyecto Problemas por la
agropecuario en el Infraestructura de tiene escasa ejecucin
Direccin Regional mbito de la riego para priorizacin a de proyectos de
de Agricultura de Regin. desarrollar la travs de un desarrollo agrcola
Arequipa agricultura. acuerdo en la Regin se
Interinstituciona dar
l. acompaamiento
tcnico.
Mejorar la Limitacin para Asignacin Conflicto con los
produccin y promover las presupuestal. agricultores por el
productividad actividades no cumplimiento
agrcola con la agropecuarias. de sus funciones,
Comisin de
infraestructura de se dar
Regantes
riego adecuado. sensibilizacin.
Promover
actividades
agropecuarias.
Cobro de tarifa Falta de Se tiene Se tiene
de agua de Productividad autorizado el deficiencia en
acuerdo a las agrcola en uso de agua coordinacin
leyes de aguas, comparacin de ya que interinstitucional
Poblacin para garantizar otras zonas. cuentan con con entidades
Beneficiaria sostenibilidad del un rol de pblicas y
proyecto. riego. privadas; se
buscara la mayor
participacin de
los beneficiarios.
Fuente: Elaboracin Propia
GRFICO N 1
MAPA DE INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO
DIRECCIN
REGIONAL DE COMISIN DE
AGRICULTURA USUARIOS
DE AREQUIPA
POBLACIN
BENEFICIARIA
71
c) Intentos de Soluciones Anteriores
Hasta el momento se han ido dando intentos de solucin paulatinamente, pero que
no han solucionado el problema identificado, ya que han sido los propios usuarios
los que han hecho obras para mejorar el canal; pero no de forma integral.
Posibilidades
Se cuenta con vas de trocha carrozable para el acceso a la zona del proyecto,
cercanas fuentes de abastecimiento de materias primas, mano de obra no calificada
y caminos de herradura para transporte con acmilas.
Limitaciones
72
3.2 DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS
Vulnerabilidad alimentaria.
73
ESQUEMA N 1
RBOL DE CAUSAS Y EFECTOS
EFECTO FINAL
RETRASO
RETRASO SOCIO-ECONMICO
SOCIO-ECONMICO DEDE LOS
LOS PRODUCTORES
PRODUCTORES DEL
DEL REA DE
DISTRITO DEINFLUENCIA
MATALAQUE,
GENERAL SANCHEZ CERRO-MOQUEGUA
EFECTO DIRECTO
EFECTO DIRECTO
BAJOS NIVELES DE OFERTA DE PRODUCTOS
AGROPECUARIOS BAJOS INGRESOS DE LA POBLACION
DEDICADA A LA AGRICULTURA
PROBLEMA CENTRAL
BAJA PRODUCCIN Y PRODUCTIVIDAD AGRCOLA EN EL REA DE INFLUENCIA
CAUSA DIRECTA
CAUSA DIRECTA
INFRAESTRUCTURA DE CONDUCCIN EN MAL
ESTADO DEFICIENTE MANEJO ORGANIZATIVO
DE LOS AGRICULTORES Y GESTIN
CAUSA INDIRECTA
INEXISTENCIA DE
INFRAESTRUCTURA DE CAUSA INDIRECTA
CONDUCCIN DE AGUA
PARA RIEGO ESCASA CAPACITACIN A LA
COMISIN DE REGANTES Y
ACCIONES DE MITIGACIN
AMBIENTAL
74
3.3 PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO
Medio Fundamental:
Fines Directos:
Fines Indirectos:
Seguridad alimentaria.
Todos estos fines conllevan a un fin ltimo expresado como: Mejora de la calidad
de vida de los agricultores del sector de riego del rea de influencia.
73
ESQUEMA N 2
RBOL DE MEDIOS Y FINES
FIN LTIMO
MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS AGRICULTORES DEL SECTOR DE RIEGO DEL REA DE INFLUENCIA.
OBJETIVO CENTRAL
MEDIO FUNDAMENTAL
EXISTENCIA DE
INFRAESTRUCTURA DE MEDIO FUNDAMENTAL
CONDUCCIN DE AGUA
PARA RIEGO CAPACITACIN A LA
COMISIN DE REGANTES Y
ACCIONES DE MITIGACIN
AMBIENTAL
74
3.3.1 ALTERNATIVAS DE SOLUCIN
Alternativa nica: ENTUBADO DEL CANAL LACCRAQUE TAEPAQUE OLLERA EN LA COMISIN DE USUARIOS DE COPORAQUE
- VALLE DEL COLCA
EXISTENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE
CONDUCCIN DE AGUA PARA RIEGO. CAPACITACIN A LA COMISIN DE REGANTES
Y ACCIONES DE MITIGACIN AMBIENTAL
Nota:
Acciones Complementarias
75
3.3.2 DESCRIPCIN DE ALTERNATIVA:
COMPONENTE 01:
- CANAL ENTUBADO
OBRAS PRELIMINARES: CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60X2.40M UND 1.00, ALMACEN, OFICINA, CAMPAMENTO
Y CASETA DE GUARDIANIA UND 1.00 , TRAZO Y REPLANTEO M 2,108.60, GRUPO ELECTROGENO MES 2.50, ENTRE OTROS.
MOVIMIENTO DE TIERRAS: EXCAVACION DE ZANJA EN TERRENO NORMAL (A MANO) M3 892.64, EXCAVACION CORTE EN
TERRENO ROCOSO M3 220.70, PERFILADO Y NIVELACION EN TERRENO NORMAL M2 1,265.16, RELLENO PROTECTOR C/ MAT.
PROPIO SELECCIONADO M3 278.34, ENTRE OTROS.
- OBRAS DE ARTE
CONCRETO ARMADO:
DESARENADOR:
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL M2 80.64, ACERO GRADO 60 F'Y 4200 KG/CM2, KG 95.52, CONCRETO SIMPLE F'C=175,
KG/CM2 M3 5.09, TARRAJEO INTERIOR M2 28.98, ENTRE OTROS.
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL M2 162.20, ACERO GRADO 60 F'Y 4200 KG/CM2 KG 216.80, CONCRETO SIMPLE
F'C=175 KG/CM2 M3 6.98, TARRAJEO INTERIOR M2 36.80 ENTRE OTROS.
CAMARA DE CARGA:
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL M2 19.76, ACERO GRADO 60 F'Y 4200 KG/CM2 KG 32.76, CONCRETO SIMPLE F'C=175
KG/CM2 M3 0.73, TARRAJEO INTERIOR M2 4.20
TOMA LATERAL:
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL M2 42.12, ACERO GRADO 60 F'Y 4200 KG/CM2 KG 177.06, CONCRETO SIMPLE F'C=175
KG/CM2 M3 2.97, TARRAJEO INTERIOR M2 37.80, SUMINISTRO E INSTALACIN DE COMPUERTA TARJETA GLB 9.00, ENTRE
OTROS.
CANOA:
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL M2 2.70, ACERO GRADO 60 F'Y 4200 KG/CM2 KG 30.08, CONCRETO SIMPLE F'C=175
KG/CM2 M3 0.32, CONCRETO CICLOPIO F'C=140KG/CM2 + 70% PG.M3 0.79, ENTRE OTROS.
- TUBERIA DE CONDUCCION:
SUMINISTRO TUBERIA HDP DN 160 MM. M 2, 108.60, INSTALACIN DE TUBERA HDP DN 160 MM. M 2, 108.60, ENTRE OTROS.
- JUNTAS:
WATER STOP DE NEOPRENE DE 6 PULG. M 120.00, JUNTA CON SELLO ASFALTICO M 120.00, ENTRE OTROS.
76
COMPONENTE 02:
77
IV
FORMULACIN
78
4.1 DEFINICIN DEL HORIZONTE DE EVALUACIN
CUADRO N 4.1.
FASES DEL PROYECTO
UNIDAD DE
ETAPAS ACCIONES DURACION
TIEMPO
PREINVERSION Estudios a Nivel de Perfil MES 1
Expediente Tcnico MES 1
INVERSION Infraestructura, Capacitacin MES 2
Seguimiento y Evaluacin MES 3
POST-INVERSION Operacin y mantenimiento AOS 10
79
CUADRO N 4.2
DEMANDA DE AGUA PARA RIEGO - SIN PROYECTO
CALCULO DE DEMANDA DE AGUA SITUACION SIN PROYECTO
N CONCEPTO UND SET OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO TOTAL
1 PAPA L/S 0.000 14.391 22.244 26.415 17.128 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2 ALFALFA L/S 24.42 43.17 57.49 26.68 28.23 17.13 19.85 30.70 0.00 0.00 0.00 0.00
3 MAIZ L/S 0.94 1.45 2.24 2.66 1.73 0.00 0.00 0.20 0.59 0.93 0.73 0.81
4 QUINUA L/S 0.00 0.00 1.37 0.85 0.21 0.00 1.00 1.86 2.08 1.68 0.00 0.00
Total demanda de
L/S 25.36 59.02 83.34 56.60 47.29 17.13 20.85 32.75 2.68 2.60 0.73 0.81 349
agua
CUADRO N 4.3
DEMANDA DE AGUA PARA RIEGO - CON PROYECTO
CALCULO DE DEMANDA DE AGUA SITUACION CON PROYECTO
N CONCEPTO UND SET OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO TOTAL ANUAL
1 Coeficiente : Kc 1.380 2.500 3.350 4.650 4.800 4.100 4.100 2.950 2.350 2.630 1.200 1.130
2 rea de Cultivo Hs 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 24.00 25.00 20.00 25.00 25.00
3 Evaporacin Potencial (ETP) mm/mes 95.72 116.56 169.86 132.39 121.98 99.52 89.00 80.81 79.64 62.04 73.75 85.76
4 Evapotranspiracin Real (ETR =Kc*ETP) mm/mes 132.09 291.40 569.02 615.60 585.52 408.04 364.90 238.39 187.16 163.15 88.50 96.90
5 Precipitacin Media (Pm) mm/mes 0.00 2.60 0.00 0.00 5.20 0.60 7.70 3.80 0.00 0.00 0.00 0.00
6 Precipitacin Efectiva 75% (PPef) mm/mes 0.00 0.00 14.74 45.27 70.92 73.17 53.25 12.58 0.00 0.00 0.00 0.00
7 Ascencin Capilar (Ac) mm/mes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8 Lmina de Riego Neta (LRN= ETR-Ppef-Ac) mm/mes 132.09 291.40 554.28 570.33 514.61 334.88 311.65 225.82 187.16 163.15 88.50 96.90
9 Eficiencia de Riego (Efr) % 49.1% 49.1% 49.1% 49.1% 49.1% 49.1% 49.1% 49.1% 49.1% 49.1% 49.1% 49.1%
10 Lmina de Riego Bruta (LRB=LRN/Efr) mm/mes 269.04 593.54 1128.98 1161.66 1048.16 682.09 634.77 459.95 381.22 332.31 180.26 197.38
11 Volumen de Agua/H M3/H 2690.39 5935.35 11289.78 11616.58 10481.65 6820.85 6347.71 4599.46 3812.20 3323.13 1802.63 1973.76
12 Das del Mes Das 30.00 31.00 30.00 31.00 31.00 28.00 31.00 30.00 31.00 30.00 31.00 31.00
13 Mdulo de Riego (24 horas) Lt/seg/h 1.04 2.22 4.36 4.34 3.91 2.82 2.37 1.77 1.42 1.28 0.67 0.74
16 Mdulo de Riego (16 horas) Lt/seg/h 1.56 3.32 6.53 6.51 5.87 4.23 3.55 2.66 2.13 1.92 1.01 1.11
17 Mdulo de Riego (14 horas) Lt/seg/h 1.78 3.80 7.47 7.44 6.71 4.83 4.06 3.04 2.44 2.20 1.15 1.26
18 Mdulo de Riego (24 horas) Lt/seg/h 1.04 2.22 4.36 4.34 3.91 2.82 2.37 1.77 1.42 1.28 0.67 0.74
19 Requerimiento Total Caudal (Q) L/seg 25.95 55.400 108.891 108.428 97.835 70.487 59.249 42.588 35.583 25.641 16.826 18.423 665
20 Requerimiento Total Volumen (Vt) M3/mes 67,260 148,384 282,244 290,415 262,041 170,521 158,693 110,387 95,305 66,463 45,066 49,344 1,746,122
80
4.2.2 ANLISIS DE LA OFERTA
La oferta sin y con proyecto es la misma dado que se tiene una dotacin para el
proyecto de 118 lt/seg que pasa a cubrir la demanda proyectada. La oferta
proyectada de agua se ha determinado sobre la base a la vida til del proyecto
teniendo en cuenta que su proceso constructivo dura meses, asimismo el caudal
proviene de la Fuente de Agua Qantomayo.
CUADRO N 4.4
OFERTA DE AGUA DEL PROYECTO
CALCULO DE OFERTA DE AGUA
TOTAL
N CONCEPTO UND SET OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO
AO
L/S 118.00 118.00 118.00 118.00 118.00 118.00 118.00 118.00 118.00 118.00 118.00 118.00 1416.00
1 Caudal Mnimo
M3/S 0.118 0.118 0.118 0.118 0.118 0.118 0.118 0.118 0.118 0.118 0.118 0.118
TOTAL OFERTA MES M3 305,856 316,051 305,856 316,051 316,051 285,466 316,051 305,856 316,051 305,856 316,051 316,051 ANUAL
81
CUADRO N 4.5
BALANCE OFERTA DEMANDA
BALANCE HIDRICO CON PROYECTO
N CONCEPTO UND SET OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL UND AGO ANUAL
Requerimiento Total
1 de Caudal (Q) para L/seg 25.95 55.40 108.89 108.43 97.83 70.49 59.25 42.59 35.58 25.64 16.83 18.42 665
el Proyecto
Caudal mensual
2
Disponible
118.00 L/seg 118.00 118.00 118.00 118.00 118.00 118.00 118.00 118.00 118.00 118.00 118.00 118.00 1416
3 BALANCE L/seg 61.97 92.05 62.60 9.11 9.57 20.17 47.51 58.75 75.41 82.42 92.36 101.17 751
FUENTE: Elaboracin propia en Base a clculos de informacin y procedimientos tcnicos.
Cabe precisar que para fines metodolgicos en el formato SNIP 04, se trabaj con
el total anual para oferta y demanda de agua, que ser el mismo para los 10 aos
de evaluacin del PIP, pero el planeamiento se hizo mes a mes, como indica la
Gua Metodolgica de Riego Menor, que se tom como referencia.
COMPONENTE 01:
OBRAS PRELIMINARES: CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60X2.40M UND 1.00, ALMACEN, OFICINA, CAMPAMENTO
Y CASETA DE GUARDIANIA UND 1.00 , TRAZO Y REPLANTEO M 2,108.60, GRUPO ELECTROGENO MES 2.50, ENTRE OTROS.
MOVIMIENTO DE TIERRAS: EXCAVACION DE ZANJA EN TERRENO NORMAL (A MANO) M3 892.64, EXCAVACION CORTE EN
TERRENO ROCOSO M3 220.70, PERFILADO Y NIVELACION EN TERRENO NORMAL M2 1,265.16, RELLENO PROTECTOR C/ MAT.
PROPIO SELECCIONADO M3 278.34, ENTRE OTROS.
- OBRAS DE ARTE
CONCRETO ARMADO:
DESARENADOR:
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL M2 80.64, ACERO GRADO 60 F'Y 4200 KG/CM2, KG 95.52, CONCRETO SIMPLE F'C=175,
KG/CM2 M3 5.09, TARRAJEO INTERIOR M2 28.98, ENTRE OTROS.
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL M2 162.20, ACERO GRADO 60 F'Y 4200 KG/CM2 KG 216.80, CONCRETO SIMPLE
F'C=175 KG/CM2 M3 6.98, TARRAJEO INTERIOR M2 36.80 ENTRE OTROS.
CAMARA DE CARGA:
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL M2 19.76, ACERO GRADO 60 F'Y 4200 KG/CM2 KG 32.76, CONCRETO SIMPLE F'C=175
KG/CM2 M3 0.73, TARRAJEO INTERIOR M2 4.20
82
TOMA LATERAL:
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL M2 42.12, ACERO GRADO 60 F'Y 4200 KG/CM2 KG 177.06, CONCRETO SIMPLE F'C=175
KG/CM2 M3 2.97, TARRAJEO INTERIOR M2 37.80, SUMINISTRO E INSTALACIN DE COMPUERTA TARJETA GLB 9.00, ENTRE
OTROS.
CANOA:
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL M2 2.70, ACERO GRADO 60 F'Y 4200 KG/CM2 KG 30.08, CONCRETO SIMPLE F'C=175
KG/CM2 M3 0.32, CONCRETO CICLOPIO F'C=140KG/CM2 + 70% PG.M3 0.79, ENTRE OTROS.
- TUBERIA DE CONDUCCION:
SUMINISTRO TUBERIA HDP DN 160 MM. M 2, 108.60, INSTALACIN DE TUBERA HDP DN 160 MM. M 2, 108.60, ENTRE OTROS.
- JUNTAS:
WATER STOP DE NEOPRENE DE 6 PULG. M 120.00, JUNTA CON SELLO ASFALTICO M 120.00, ENTRE OTROS.
COMPONENTE 02:
83
4.4 COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS DE MERCADO
CUADRO N 4.6
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
COSTO TOTAL
TEM CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD COSTO UNIT.
PRECIOS PRIVADOS
El cuadro anterior se trabaj con los usuarios del sector los que nos proporcionaron
dicha informacin y se calcul anualmente para fines de anlisis.
Los costos de obra de riego a precios privados para la alternativa nica tienen un
costo de operacin y mantenimiento a precios de mercado asciende S/.15,889.00.
84
CUADRO N 4.7
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO
COSTO
COSTO TOTAL
TEM CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD
UNIT. PRECIOS
PRIVADOS
Costos de Operacin
1.0 MANO DE OBRA 5,400.00
1.1 Tomero controlador personal (1) 12.00 450.00 5,400.00
EQUIPAMIENTO Y
1.2 140.00
MATERIALES DURADEROS
1.2.1 pala unidad 2.00 35.00 70.00
1.2.2 pico unidad 2.00 35.00 70.00
1.3 VESTUARIO 140.00
1.3.1 mochila porta equipos y herramientas unidad 1.00 30.00 30.00
1.3.2 mameluco unidad 1.00 45.00 45.00
1.3.3 botas par 1.00 45.00 45.00
1.3.4 casco unidad 1.00 20.00 20.00
1.4 INSUMOS 145.00
1.4.1 cuaderno de campo unidad 1.00 10.00 10.00
1.4.2 libro de actas unidad 1.00 50.00 50.00
85
El funcionamiento constante del sistema de riego unido a los efectos climticos de
la zona (lluvias, vientos, etc), producir desgastes y deterioros en el sistema de
conduccin de riego.
86
CUADRO N 4.8
DESAGREGADO DE LOS COSTOS DE OBRA POR COMPONENTES PRECIOS DE MERCADO
ALTERNATIVA NICA
(EN NUEVOS SOLES)
87
V
EVALUACIN
88
5.1 EVALUACIN SOCIAL
As mismo se debe mencionar que el mayor rendimiento agrcola que se logra con
la alternativa no solo obedece al mejoramiento de la eficiencia de riego, sino
tambin a un mayor conocimiento de las tcnicas eficientes de produccin de los
cultivos.
Normatividad
89
90
CUADRO N 5.1
INGRESOS POR LA VENTA DE AGUA A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA NICA
B) EGRESOS DE COMISION DE REGANTES 11,130 11,130 11,130 11,130 11,130 11,130 11,130 11,130 11,130 11,130
1. Costos Operacin 3,085 3,085 3,085 3,085 3,085 3,085 3,085 3,085 3,085 3,085
2. Costos Mantenimiento 8,044 8,044 8,044 8,044 8,044 8,044 8,044 8,044 8,044 8,044
FLUJO NETO
-7,988.92 -7,988.92 -7,988.92 -7,988.92 -7,988.92 -7,988.92 -7,988.92 -7,988.92 -7,988.92 -7,988.92
FA 9% (Factor de Actualizacin) 1.0000 0.9174 0.8417 0.7722 0.7084 0.6499 0.5963 0.5470 0.5019 0.4604 0.4224
VALOR ACTUAL (S/. 51,270) -7,329.28 -6,724.11 -6,168.91 -5,659.55 -5,192.25 -4,763.53 -4,370.21 -4,009.37 -3,678.32 -3,374.61
FUENTE: Elaboracin propia.
TARIFA DE AGUA - SOSTENIBILIDAD PRECIOS SOCIALES
Metros Cbicos Vendidos 419,510.43
Total reas regadas (has) 25.00
Volumen de agua vendido por hectrea (m3/has/ao) 16,780.42
Tarifa de agua (S/. /m3) 0.00749
Tarifa de agua (S/. has/ m3) 125.63
Lo restante que no recauda por tarifa de agua lo asume los agricultores para la operacin y mantenimiento del canal.
91
CUADRO N 5.2
CUADRO N 5.3
92
5.1.3 COSTOS SOCIALES
Los montos de inversin a precios sociales han sido transformados por los factores
de correccin acuerdo a la modalidad de ejecucin del proyecto, en este caso se
ejecutar bajo la modalidad de Administracin indirecta, los factores sealados en
la ltima gua del SNIP, lo cual se detalla a continuacin presentando un resumen
de los costos de inversin a precios sociales para la alternativa nica de solucin.
CUADRO N 5.4
COSTO
TOTAL A
FACTOR DE COSTO A PRECIOS
PRINCIPALES RUBROS PRECIOS
CORRECCIN SOCIALES
DE
MERCADO
Expediente Tcnico 16,533.98 0.93 15,310.46
Costo Directo
Resultado 01
Insumo de origen nacional 405,780.17 0.85 343,695.80
Insumo de origen importado
Mano de obra calificada 98,597.54 0.93 91,301.33
Mano de obra no calificada 142,418.67 0.41 58,391.66
Resultado 02
Insumo de origen nacional
Insumo de origen importado
Mano de obra calificada 3,540.00 0.93 3,278.04
Mano de obra no calificada
Supervisin 27,556.63 0.93 25,517.44
Gastos Generales 78,040.37 0.85 66,100.19
Utilidades 78,040.37 0.85 66,100.19
Total 850,507.72 669,695.10
FUENTE: Elaboracin propia.
93
5.1.4 INDICADORES DE RENTABILIDAD
VAN: El valor actual neto, ms conocido por las siglas de su abreviacin, VAN, es
una medida de los excesos o prdidas en los flujos de caja, todo llevado al valor
presente (el valor real del dinero cambia con el tiempo). Es por otro lado una de las
metodologas estndar que se utilizan para la evaluacin de proyectos, como
veremos.
El VAN, o NPV (de las siglas en ingls Net Present Value), en trminos
matemticos, es equivalente a la sumatoria, con n desde 0 hasta N (el nmero de
perodos), de (In-En) / (1+i) ^n, con In representando a los ingresos, En los egresos,
e "i" como el inters, considerado para efectos de clculo como un valor fijo.
TIR: Es una taza porcentual que mide la rentabilidad promedio por periodo que
genera el dinero que permanece invertido en el proyecto a lo largo de su vida til.
Visto desde otro punto de vista, es aquella tasa que, si fuera igual al Costo de
Oportunidad del capital (cok), hace que sea indiferente llevar a cabo el proyecto o
invertir al cok (rentabilidad del proyecto es nula).
Si BC > 1 ES RENTABLE
Si BC = 1 ES INDIFERENTE
Si BC > 1 NO ES RENTABLE
94
La magnitud de la relacin beneficio costo (BC) no nos dice mucho; slo nos
interesa saber si BC es mayor, igual o menor que uno por qu? BC expresa la
relacin entre beneficios y costos CONSIDERANDO el volumen invertido: por tanto,
dos proyectos con diferente rentabilidad pueden tener la misma relacin BC.
Es alternativa nica y para esta han sido identificados y definidos los beneficios
correspondientes, como se mostr en los anteriores cuadros.
95
CUADRO N 5.5
EVALUACIN SOCIAL ALTERNATIVA NICA (EN NUEVOS SOLES)
BENEFICIOS
COSTOS (S/.AO) INVERSIN VALOR
INCREMENTALES (S/.AO) COSTOS DE
TOTAL A FLUJO NETO ACTUAL DEL
POBLACION OPERACIN Y FACTOR DE
AOS MATENIMIENTO PRECIOS BENEFICIOS A PRECIOS FLUJO NETO A
BENEFICIARIA EXCEDENTE VENTA DE MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO DESCUENTO
INVERSIN CON SOCIALES SOCIALES PRECIOS
AGRICOLA AGUA SIN PROYECTO INCREMENTALES
PROYECTO (S/.) SOCIALES
96
En el anlisis de los beneficios de la produccin agrcola y pecuaria se ha realizado
utilizando varios factores de beneficios econmicos, por tanto, se expresa en la
evaluacin con indicadores de rentabilidad TIR y VAN a precios sociales.
Indicadores de Rentabilidad:
CUADRO N 5.6
INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL
Tasa descuento social 9%
VANS (9%) S/. 77,109.18
TIR Social 11.55%
Beneficio Costo S/. 798,788
1.11
Variaciones en la inversin.
Variaciones en los costos de operacin y mantenimiento.
Variaciones en los ingresos y/o beneficios esperados.
97
CUADRO N 5.7
SENSIBILIDAD AL INCREMENTO DE LOS COSTOS DE INVERSIN
Rango de Anlisis :
300%
desde 0% hasta
% Variacin de
N VAN TIR
Costos de Inversin
0 0.0% 77,109 11.55%
1 5.0% 43,624 10.39%
2 60.0% -324,708 1.53%
3 90.0% -525,616 -1.59%
4 120.0% -726,525 -4.07%
5 150.0% -927,433 -6.12%
6 180.0% -1,128,342 -7.85%
7 210.0% -1,329,250 -9.34%
8 240.0% -1,530,159 -10.65%
9 270.0% -1,731,067 -11.81%
10 300.0% -1,931,975 -12.86%
El proyecto soporta un incremento de los costos de inversin
11.514%
de hasta en un
GRFICO 5.1
98
5.2 SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO
Demuestra que se han incorporado las previsiones para garantizar que el proyecto
generar los beneficios esperados a lo largo de su vida til. Una vez concluida la
ejecucin del PIP se har entrega a la Municipalidad y la Comisin de Usuarios
quien ser el ente responsable de las gestiones para la operacin, mantenimiento
para lo cual se ha planteado organizar y capacitar a la poblacin beneficiaria, en la
etapa de consolidacin, mediante asistencia tcnica durante la vida del proyecto.
Una vez concluida la ejecucin del PIP se har entrega a la Comisin de Usuarios
quienes se harn responsable de las gestiones para la operacin y mantenimiento
para lo cual se ha planteado organizar a la poblacin beneficiaria, en la etapa de
consolidacin, mediante asistencia tcnica durante la vida del proyecto.
Inversin:
Operacin y Mantenimiento:
99
5.2.3 Participacin de los Beneficiarios
La vulnerabilidad del ser humano ante los fenmenos est conformada por las
condiciones naturales de su entorno de vida y por la falta de medidas de prevencin
y proteccin. Estas medidas pueden protegerle contra las consecuencias de esos
fenmenos naturales. Otras amenazas, en cambio, pueden desencadenarse o
incrementarse por accin del hombre (incendios forestales, inundaciones y
desprendimientos de tierras). Mediante la prevencin puede evitarse su aparicin o
reducirse su impacto. Por consiguiente, se requieren medidas de diversa ndole
para lograr una eficiente reduccin de los desastres. Existen dos estrategias para la
gestin del riesgo:
100
Exposicin ante Peligros Ssmicos
La presente Evaluacin del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) tiene por finalidad,
identificar, evaluar y comunicar los impactos ambientales potencialmente positivos y
negativos que puedan ocasionar y/o generar con la implementacin del proyecto,
en sus componentes de conduccin y distribucin; durante las etapas de
construccin, operacin, mantenimiento; sobre esta base se propone las medidas
adecuadas para evitar o mitigar los impactos negativos.
CUADRO N 5.8
EVALUACIN DEL IMPACTO AMBIENTAL
EVALUACION DEL IMPACTO AMBIENTAL, CATEGORIA Y GRADO DEL PROYECTO
GRADOS QUE PRESENTA EL PROYECTO
INTENSO I 0
LEVE L 15
NO SE PRESENTA N 22
CATEGORIA DEL PROYECTO 2
GRADO DE LOS IMPACTOS LEVE
El grado de los impactos tiene una categora nmero 2 cuyo grado de los impactos
es LEVE, no siendo necesarios un estudio completo de Impacto Ambiental. Pero si
tomamos las siguientes evaluaciones de control ambiental:
101
EVALUACIN DEL IMPACTO AMBIENTAL, HABILITACIN DE CDIGOS
EVALUACION DEL IMPACTO AMBIENTAL, HABILITACION DE CODIGOS
OCURRENCIA CODIGOS
FUENTES DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO
SI/NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
102
C POR LA OPERACIN
La junta de regantes carece de organizacin para la operacin de las
1 NO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
obras ?
Se utilizaran insecticidas, fungicidas y fertilizantes que pueden ser
2 NO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
tx icos? De manera indiscriminada
La infraestructura carece de los sistemas, mecanismos y accesorios
3 NO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
adecuados para su operacin?
Los suelos en el rea de influencia de la estructura tienen deficiente
4 NO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
drenaje natural?
D POR EL MANTENIMIENTO
La junta de regantes carece de organizacin para la operacin de las
1 NO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
obras?
El material ex trado durante la limpieza ser abandonado junto a la
2 NO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
estructura?
Se carece de personal capacitado para el mantenimiento de las
3 NO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
estructuras de riego?
Las bocatomas del canal son de tierra y se encuentran en terrenos con
4 NO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
pendiente fuerte?
Se dispone de los equipos y herramientas mnimas y adecuadas para los
5 SI 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
trabajos de mantenimiento de la infraestructura?
FRECUENCIA DE LOS CODIGOS HABILITADOS 2 1 1 2 0 2 4 3 3 4 1 3 0 0 2 3 4 0 0 1 1 2 1 1 1 4 0 2 3 0 0 1 0 0 1 0 1
103
FICHA DE EVALUACIN DEL IMPACTO AMBIENTAL
104
Etapa de Construccin
Medidas de mitigacin
Erosin del suelo, este impacto ocurrir en la fase de construccin de las obras
hidrulicas, en forma temporal sobre las tierras removidas en las cimentaciones,
extraccin del material de prstamo para el terrapln; mientras que en la fase de
operacin de los sistemas de riego ser constante y paulatino, a consecuencia de la
intensificacin agrcola, frecuencias de riego y principalmente por el inadecuado
manejo de agua a nivel de riegos parcelarios. Para ambos casos el tipo de medida
que corresponde es la mitigacin y entre ellas se tienen:
105
Nivelacin de la tierra removida, en los canales, luego proceder a la
arborizacin con especies forestales.
Alteracin de las caractersticas fsicas del suelo; hecho que ocurrir durante el
proceso de construccin de las obras de infraestructura de riego por la remocin y
extraccin de la tierra. Por consiguiente las medida a considerar consiste en la
nivelacin de las tierras apiladas y desempiedre en las zonas afectadas y su
recuperacin ser a mediano plazo, forestacin con especies arbustivas y otros;
mientras que durante el uso de las praderas naturales para fines de uso agrcola
remover por perodos y a mediano plazo tomando en consideracin la especie
vegetal de los pastos cultivados.
106
Adicionalmente y en forma especfica ser necesario realizar las siguientes
actividades, orientado a la mitigacin y medidas preventivas:
Dentro del marco de los roles y funciones que les toca cumplir a cada uno de los
actores, principalmente, en lo referente a sus capacidades tcnicas administrativas
y financieras, tanto en la ejecucin como en la operacin de los diferentes
componentes, se tienen:
Actividades Inciales
En las actividades inciales que comienzan con la viabilidad del Estudio a Nivel de
Perfil declarada por la OPI, para luego proceder a la elaboracin del expediente
tcnico y su revisin desde el punto de vista Tcnico y Financiero. Una vez
otorgada la buena pro al consultor, la regin proceder a revisar la secuencia de las
actividades de planeamiento como la propuesta por el consultor, para la ejecucin
de los servicios en un plazo de 3 meses (incluye la elaboracin del expediente
tcnico).
107
Ejecucin del Proyecto
CUADRO N 5.9
108
Para la fase de post inversin:
La oficina encargada deber incluir a sus metas la adecuada gestin del nuevo
proyecto, incluirlo en su plan de operacin.
f. Condiciones previas relevantes para el inicio oportuno de la operacin:
FINANCIAMIENTO:
CUADRO N 5.11
APORTES DE INVERSIN
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
CAYLLOMA 100% 850,507.72
109
El presente Proyecto se ejecutar por la modalidad de administracin indirecta, se
tienen que cumplir con todos los aspectos tcnicos y de procedimientos que
corresponde en general a la ejecucin de todas las obras.
110
5.4 MARCO LGICO
agricultores del sector de del rea de 2. Aumento del nivel de ingresos de los agricultores beneficiados en 10 puntos a lo largo del tiempo y maneja adecuadamente
influencia porcentuales en cinco aos despus del inicio de funcionamiento del proyecto Crecimiento del PEA del mbito del proyecto. la infraestructura construida.
generando mayor bienestar de la poblacin.
El 100% de los agricultores disponen de infraestructura adecuada que permite la Existencia de polticas del sector
INCREMENTO DE LA PRODUCCIN Y dotacin eficiente de agua para riego en una cantidad mnima de 118 l/s. - Registro de produccin agrcola y pecuaria por agrario, que apoyan este tipo de proyectos.
OBJETIVO
GENERAL
- CONSTRUCCIN DE OBRAS DE ARTE AL 100%. Infraestructura de riego a travs de la Junta de rea bajo riego.
Usuarios
- CAPACITACIN AL 100% A LOS AGRICULTORES. Generacin de impactos positivos por el
rea bajo riego.
- Control de asistencia y evaluacin permanente.
2. Capacitacin y Mitigacin Ambiental - SE IMPLEMENTARA MEDIDAS DE MITIGACIN AMBIENTAL EN LA ETAPA Incremento de volmenes de produccin
-
DE CONSTRUCCIN AL 100% y productividad agropecuaria dentro del mbito
del rea bajo riego.
- Informes fsico-financieros de la ejecucin de la
1. Construccin de canal entubado HDPE de infraestructura de riego y actividades de
160MM, en una longitud de 2,108.60 m. capacitacin.
Construccin de obras de arte. - Informes de evaluacin del proceso de la
ACTIVIDADES:
111
VI
CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
112
6.1 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6.1.1 Conclusiones
Viabilidad Tcnica
Viabilidad Econmica
Viabilidad Ambiental
Viabilidad Social
6.1.2 Recomendaciones
113
Vistas y analizadas la Alternativa nica cumple con los requisitos mnimos exigidos
por el Sistema Nacional de Inversin Pblica, cumpliendo con cada uno de ellos
para ser declarado viable, toda vez que el mencionado Proyecto apunta a resolver
un problema que es lgido, adems de ser una demanda insatisfecha de larga data,
razones de sobra para considerar su ejecucin en el plazo ms breve.
Promover y apoyar a los agricultores interesados para que formulen sus planes de
negocios respectivos para ampliar su frontera agrcola.
114