Declaracion del Impuesto sobre las Ventas - IVA Privada 300

1. ao 2 0 1 4 3. Periodo 0 1 4. Nmero de formularo

Colombia

Un compromiso que no podemos evadir

1 Lea Cuidadosamente las instrucciones

5. Nmero de Identificacin Tributaria (N 6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres
declarante
Datos del

11. Razn social 12. Cod Direccion

seccional

24. Periodicidad de la declaracin, Marque "x". Bimestral Cuatrimestral Anual

Si es una correccin indiq25.Cdigo 26. No. Formulario anteri
En retiro de inventario para activos fijos,
Por operaciones gravadas al 5% 27 61
3,280,000 -

generado
Impuesto
consumo, muestras gratis o donaciones
IVA recuperado en devoluciones en compras
Por operaciones gravadas a la tarifa general 28 62
- anuladas, rescindidas o resueltas -
Total impuesto generado por
A.I.U por operaciones gravadas (Base Gravable especial) 29 63
operaciones gravadas (Sume 56 a 62) 525,000
Por exportacion de bienes 30 - Por importaciones gravadas a la tarifa del 5% 64 -
Por exportacion de servicios 31 - Por importaciones gravadas a la tarifa general 65 -
De bienes y servicios gravados provenientes
Por ventas a sociedades de comercializacion internacional 32 - 66
-
de Zonas Francas
Por compras de bienes gravados a la tarifa
Por ventas a zonas francas 33 - 67 -
Ingresos

del 5%
Por compras de bienes gravados a la tarifa
Por juegos de suerte y azar 34 - 68 917,000
general

Impuesto descontable
Por operaciones exentas (Arts. 477, 478 y 481 E.T.) 35 - Por servicios gravados a la tarifa del 5% 69 -

Liquidacin privada (Continuacin)

Por venta de cerveza de produccin nacional o importada 36 - Por servicios gravados a la tarifa general 70 -
Total impuesto pagado o facturado
Por operaciones excluidas 37 - 71 917,000
(Sume 64 a 70)
IVA retenido en operaciones con regimen
Por operaciones no gravadas 38 - 72
-
simplificado
IVA retenido por servicios prestados en
Total Ingresos brutos (sume 27 a 38) 39 73
3,280,000 Colombia por no domiciliados o no residentes -
IVA resultante por devoluciones en ventas
Devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas 40 - 74
anuladas, rescindidas o resueltas
IVA descontable por Impuesto Nacional a la
Total Ingresos netos recibidos durante el periodo (39-40) 41 75
3,280,000 gasolina y al ACPM
Ajuste impuestos descontables (perdidas,
De bienes gravados a la tarifa del 5% 42 76
- hurto o castigo de inventarios) -
Total Impuestos descontables (71 + 72 +
Importaciones

De bienes gravados a la tarifa general 43 77

- 73 + 74 + 75 - 76) 917,000
Saldo a pagar por el periodo fiscal (63 - 77, si
De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas 44 78
- el resultado es menor a cero escriba 0) -
Saldo a favor del periodo fiscal (77 - 63, si el
De bienes no gravados 45 79
- resultado es menor a cero escriba 0) 392,000
De bienes y servicios no gravados provenientes de Zonas Fran 46 Saldo a favor del perodo fiscal anterior 80
-
De servicios 47 - Retenciones por IVA que le practicaron 81 -
Compras

Saldo a pagar por impuesto (78 - 80 - 81

De bienes gravados a la tarifa del 5% 48 82
- resultado es menor a cero escriba 0) -
De bienes gravados a la tarifa general 49 5,982,000 Sanciones 83 319,000
Nacionales

Total saldo a pagar por este periodo (78 -79 -

De servicios gravados a la tarifa del 5% 50 84
- 80 - 81 + 83, si el resultado es negativo escriba 0) -
o Total saldo a favor por este periodo (79 +
De servicios gravados a la tarifa general 51 80 + 81 - 78 - 83, si el resultado es negativo 85
- 73,000
escriba 0)
Por diferencia de tarifa en este perodo si
descontable

De bienes y servicios excluidos, exentos y no gravados 52 86

- presenta saldo a favor
Exceso

Por diferencia de tarifa acumulado en

Total Compras e importaciones brutas (Sume 42 a 52) 53 87
5,982,000 periodos anteriores pendiente por aplicar -
Devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas en Por diferencia de tarifa susceptible de ser
54 88
este periodo - aplicado al siguiente periodo (86 + 87)
Control de saldos

-
Que le practicaron en este perodo no
Total compras netas realizadas durante el periodo (53 - 54 55 5,982,000 89 -
Retencin

aplicada
de IVA

Que le practicaron en perodos anteriores, no

Liquidacin privada

Impuesto generado

A la tarifa del 5% 56 90
- aplicada
Susceptible de ser aplicada al siguiente
A la tarifa general 57 91
525,000 periodo (89 +90) -
Sobre AIU en operaciones gravadas (Base gravable especial) 58 - Descontable por ventas del perodo 92
Descontable perodos anteriores sobre las ventas
En juegos de suerte y azar 59 93
- del perodo -
Exceso impuesto descontable no susceptible de
En venta de cerveza de produccin nacional o importada 60 solicitarse en devolucin y/o compensacin (85 - 94
- 88 - 91)
96.
95. No. Identificacin signatario. 0 DV
997. Espacio exclusivo para el sello de la
981. Cd Representacin entidad recaudadora
(Fecha Efectiva de la transaccin) 980. Pago Tota $ -
Firma del declarante o de quien lo representa
996. Espacio para el Autoadhesivo de la entidad recaudadora

982. Cdigo Contador o Revisor Fiscal

Firma Revisor Fiscal o Contador 994. Con Salveda

Coloque el timbre de la maquina registradora al
dorso de este formulario
983. No. Tarjeta Profesional www.accounter.co