Compras Soluciones

Unidad: Compras - proveedores

Tema: Proceso de aprovisionamiento

Al finalizar este ejercicio, podr realizar lo siguiente:

Crear una factura de proveedor en un proceso de compra optimizado.
En este ejercicio, cree una factura de proveedor para recibir las
mercancas y registrar lo que le debe al proveedor.

1-1 Ha recibido algunos suministros que se necesitaban con urgencia de parte de un

proveedor regular. El pedido se realiz inicialmente por telfono y ahora que
los suministros llegaron, desea usar un documento para recibir los suministros
en el inventario y documentar lo que se le debe al proveedor.

Seleccione Compras - Proveedores Factura de proveedor

1-1-1 Introduzca los siguientes valores en la factura de proveedor.
Nombre de campo o tipo de datos Valores
Proveedor V60000
Fecha de contabilizacin Fecha actual
Nmero de artculo C00009
Cantidad 2
Nmero de artculo C00010
Cantidad 2
Indique la informacin pero no grabe la factura de proveedor an.
1-1-2 Verifique el asiento propuesto.
Abra el men de contexto haciendo clic derecho y seleccione Previsualizacin de
asiento. Qu contabilizaciones se proponen para esta factura?
______________________________________________________
______________________________________________________
_________________________________________________________
En un sistema de inventario permanente, cuando contabiliza una factura en el sistema
directamente sin hacer referencia a un pedido o un pedido de entrada de mercancas,
las contabilizaciones se realizarn a la cuenta de inventario para recibir los artculos y
se realizar una contabilizacin al proveedor para mostrar el importe que se le debe al
proveedor.
Adems, el nivel de stock aumenta en consecuencia.
Cierre la previsualizacin del asiento.

1-1-3 Grabe la factura de proveedor.

Nmero de factura de proveedor: _____________
Seleccione Aadir.
Seleccione S para confirmar el mensaje del sistema.
Cierre la ventana Factura de proveedor.