PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL-POI - 2015

UNIDAD ORGNICA: GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO DEPENDENCIA : 7

ACTIVIDAD 0018: "Gerenciar recursos materiales, humanos y financieros". CENTRO DE COSTO : 7.0.

PRODUCTO 3.999999: Sin producto SEC-FUN: 03-006-0008-1000267

Cronograma Trimestral de
OBJETIVO
Unidad de Meta Ejecucin
N ESTRATGICO N ACCIN ESTRATGICA INSTITUCIONAL
Medida Fsica
INSTITUCIONAL I II III IV
Elaborar informacin del rea a ser remitida a la Gerencia Municipal para su consolidacin en los plazos establecidos, referente a Rendicin
1.1 de Cuentas y Transferencia segn art 9 Ley N 30204 Ley que regula la transferencia de la gestin administrativa de los Gobiernos Locales Documento 1 1
concordante con Resolucin de Contralora N 528-2014-CG
Elaborar y consolidar Formatos (F2,F3,F4,F5,F7, y F9C,) en coordinacin con las reas bajo su cargo, enmarcado en R.C.N 332-2007-CG
1.2 sobre Rendicin de Cuentas, derivando en el plazo establecido al rea Informtica TIC, para su publicacin en la web de la Contralora Formato 2 1 1
General de la Repblica.
Proporcionar y coordinar publicacin con el rea Informtica TIC, de la informacin permanente actualizada de "Planeamiento y
Permanente
1.3 Organizacin", segn R.M.252-2013-PCM Art. 10.2. que norma los lineamientos para la implementacin del Portal de Transparencia 4 1 1 1 1
Web
Estndar

Proporcionar y coordinar publicacin con el rea Informtica TIC, de la informacin permanente actualizada "Presupuestal", segn Permanente
1.4 4 1 1 1 1
R.M.252-2013-PCM Art. 10.3. que norma los lineamientos para la implementacin del Portal de Transparencia Estndar Web

Proporcionar y coordinar publicacin con el rea Informtica TIC, de la informacin permanente actualizada de "Participacin Ciudadana", Permanente
1.5 4 1 1 1 1
segn R.M.252-2013-PCM Art. 10.5. que norma los lineamientos para la implementacin del Portal de Transparencia Estndar Web

Proporcionar y coordinar publicacin con el rea de Informtica TIC, de "Registro actualizado de Visitas a Funcionarios Pblicos", segn Permanente
1.6 4 1 1 1 1
R.M. 252-2013-PCM Art. 10.10. que norma los lineamientos para la implementacin del Portal de Transparencia Estndar Web

Proporcionar y coordinar publicacin con el rea de Informtica TIC, de la informacin permanente actualizada "Relevante de la Gerencia", Permanente
1.7 4 1 1 1 1
TRANSPARENCIA Y segn R.M.252-2013-PCM Art. 10.11. que norma los lineamientos para la implementacin del Portal de Transparencia Estndar Web
1 RENDICIN DE
CUENTAS Elaborar, proporcionar y coordinar entrega con las reas competentes, de informacin relevante y logros institucionales de la Gerencia a su
1.8 Documento 1 1
cargo, a ser consolidados en la "Memoria Institucional"

Coordinar con la Gerencia de Administracin, la entrega de informacin a ser remitida a la Contralora General de la Repblica de Declaracin
1.9 1 1
"Declaraciones Juradas de Ingresos y de Bienes y de Rentas de los Obligados" segn lo normado por Ley 27482 y dems normas vigentes Jurada

Remitir mensualmente en correo institucional al rea de Informtica TIC. para su publicacin en la pgina web, el Formato "Reporte listado Formato
1.10 de reuniones del Comit Especial de Control Interno" enmarcado en lo dispuesto por Resolucin de Contralora General 320-2006-CG que 001- 12 3 3 3 3
aprueba las Normas de Control Interno (Componente Control Interno e) Supervisin). SCI
Remitir trimestralmente en correo institucional al rea de Informtica TIC para su publicacin en la pgina web, el Formato " Reporte Formato
1.11 Inventario de Observaciones de Auditora" enmarcado en lo dispuesto por Resolucin de Contralora General 320-2006-CG que aprueba 002- 4 1 1 1 1
las Normas de Control Interno (Componente Control Interno e) Supervisin). SCI
Remitir cuando sea el caso en correo institucional al rea de informtica TIC para su publicacin en la pgina web, el Formato "Reporte Formato
1.12 Inventario de Normativa Sustantiva que rige a la Unidad Orgnica"enmarcado en lo dispuesto por Resolucin de Contralora General 320- 003- 1 1
2006-CG que aprueba las Normas de Control Interno (Componente Control Interno e) Supervisin). SCI
Remitir cuando sea el caso en correo institucional al rea TIC para su publicacin en la pgina web, el Formato "Reporte Inventario de Formato
1.13 Procedimientos Administrativos y Servicios de la Unidad Orgnica" enmarcado en lo dispuesto por Resolucin de Contralora General 320- 004- 1 1
2006-CG que aprueba las Normas de Control Interno (Componente Control Interno e) Supervisin). SCI
 Remitir mensualmente en correo institucional al rea de Informtica TIC para su publicacin en la pgina web, el Formato "Reporte Logros y Formato
1.14 Fortalecimiento institucional" enmarcado en lo dispuesto por Resolucin de Contralora General 320-2006-CG que aprueba las Normas de 005- 4 1 1 1 1
Control Interno (Componente Control Interno e) Supervisin). SCI
Cronograma Trimestral de
OBJETIVO Ejecucin
Unidad de Meta
N ESTRATGICO N ACCIN ESTRATGICA INSTITUCIONAL
Medida Fsica
INSTITUCIONAL I II III IV

Integrar Equipo de Articulacin denominado "Comit Especial de Control Interno", reconocidos formalmente y que cuente con atribuciones,
2.1 debiendo suscribir y promover "Acta de Compromiso" (Anexo 01) para la implementacin del Control Interno enmarcado en lo dispuesto por Resolucin 1 1
Resolucin de Contralora General N 458-2008-CG

Aprobar el Plan de Implementacin del Sistema de Control Interno-elaborado y propuesto por el "Comit Especial de Control Interno" que
2.2 Resolucin 1 1
incluya el Diagnstico del estado situacional del Control Interno existente

Difundir el Plan de Implementacin del Control Interno, sensibilizando y suscribiendo compromisos por escrito entre los servidores Declaracin
2.3 4 1 1 1 1
municipales bajo su mando y trasladando la Declaracin Jurada a la Unidad de Recursos Humanos para su ingreso al Legajo personal Jurada

Aprobar y suscribir el Proyecto "Cdigo de tica Municipal" elaborado a solicitud de la Gerencia Municipal por el Equipo de Articulacin del
2.4 "Comit Especial de Control Interno" del que forma parte, enmarcado en lo estipulado por la Resolucin de Contralora General N 458- Resolucin 1 1
2008-CG.

Proponer, coordinar, aprobar y suscribir el Proyecto de "Reglamento Interno de los Servidores Civiles -RIS", elaborado a solicitud de la
2.5 Resolucin 1 1
Gerencia Municipal por el Equipo de Articulacin del "Comit Especial de Control Interno" del que forma parte.

Difundir el Reglamento Interno de Servidores Civiles-RIS y el Cdigo de tica, a travs de charlas, reuniones, etc para el personal a su
Declaracin
2.6 cargo quienes mediante documento deben suscribir el conocimiento y compromiso de cumplimiento; el cual ser derivado para su ingreso 1 1
Jurada
al Legajo Personal.
Aprobar y suscribir el Proyecto del Plan Estratgico Institucional-PEI - con periodo base de 4 aos y articulado al Plan de Desarrollo
2.7 Concertado Provincial-PDCP, elaborado a solicitud de la Gerencia Municipal, por el Equipo del Comit de Control Interno del que forma Ordenanza 1 1
SISTEMA DE parte.
2 CONTROL INTERNO
(SCI.) Difundir el Plan Estratgico Institucional , a travs de charlas, conversatorios, reuniones, etc para el personal a su cargo , quienes mediante Declaracin
2.8 1 1
documento deben suscribir el conocimiento del mismo, el que ser derivado para su ingreso al Legajo Personal Jurada

Participar activamente y aprobar con V B el Proyecto de Rediseo y Reestructuracin de la Estructura Orgnica, ROF, CAP, pertinente a
2.9 Ordenanza 1 1
su rea, enmarcado en lo dispuesto Art. 6 de la Ley 27658 Ley de Modernizacin y dems normas especficas y complementarias

Proponer, coordinar, consolidar y elaborar conjuntamente con la Unidad de Recursos Humanos, el "Plan de Desarrollo de Personas-2015 ",
2.10 que contenga capacitacin y evaluacin del desempeo, , segn los protocolos y procesos estandarizados enmarcados en la normativa Resolucin 1 1
vigente, que aseguren el desarrollo del personal de la municipalidad, bajo su cargo.
Cursar comunicacin por escrito a los funcionarios y servidores bajo su mando sealando su nivel de autoridad, funciones y
2.11 responsabilidad, as como el nivel inmediato superior de quien dependen., de acuerdo al MOF , y dems directivas o manuales Documento 1 1
debidamente aprobados

Integrar "Comit de Riesgos" y participar activamente en la elaboracin y aprobacin de un Plan de Administracin de Riesgos de la entidad
2.12 Plan 1 1
enmarcado en la RCG 458-2008.CG,donde se consignen acciones, cronograma, recursos y responsabilidades

Participar y elaborar documento con anlisis FODA conjuntamente con el personal como instrumento de diagnstico de la gestin y
2.13 profundizando en la etapa de identificacin y registro de los principales riesgos internos (debilidades) y externos (amenazas) que puedan Documento 1 1
afectar el logro de los objetivos institucionales.

Elaborar Matriz Identificando los riesgos inherentes a su rea(estratgicos,operativos, financieros, de cumplimiento y de tecnologa) y
2.14 Matriz 1 1
valorarlos en funcin a su posibilidad de ocurrencia y el nivel de impacto de cada uno
 Cronograma Trimestral de
OBJETIVO Ejecucin
Unidad de Meta
N ESTRATGICO N ACCIN ESTRATGICA INSTITUCIONAL
Medida Fsica
INSTITUCIONAL I II III IV

Disponer acciones de control preventivo en las unidades orgnicas bajo su cargo para minimizar los riesgos identificados utilizando el Plan
2.15 Acciones 4 1 1 1 1
de Administracin de Riesgos (Anexo N 06 de la gua aprobada mediante R.C.G. N 458-2008-CG)

Distribuir funciones entre el personal bajo su cargo a fin de evitar riesgos para la municipalidad, tablas de niveles de autorizacin que Declaracin
2.16 1 1
deben tenerse en cuenta y estar incluidas en los Manuales Internos, MOF, MAPRO o documento similar Jurada

2.17 Elaborar y aprobar directiva sobre polticas o lineamientos para la aplicacin de la evaluacin Costo-Beneficio de la Gerencia bajo su cargo Directiva 1 1

Participar en la elaboracin y aprobacin con V B en Directiva de procedimientos de control y tablas de niveles de acceso (por ejemplo
2.18 Directiva 1 1
uso de fotocopiadora, autorizacin para uso de camionetas, lneas de telfono, arqueos de caja chica, retiro de bienes de almacen, etc)

Identificar y realizar como prctica saludable, la verificacin y conciliacin periodica de los principales procesos o actividades claves, con la
2.19 Informe 12 3 3 3 3
finalidad de detectar posibles errores o inconsistencias para su correccin.

Disponer, promover,verificar y dar aprobacin al correcto archivo e identificacin mediante el manejo adecuado y ordenado de la
2.20 informacin de las actividades y procesos que se realicen, las que deben contar con evidencia documental a travs de informes, Informe 12 3 3 3 3
memorandum u otro medio similar.

Revisar periodicamente la ejecucin de procesos y procedimientos ejecutados para asegurar que se enmarquen dentro de la normativa
2.21 Informe 12 3 3 3 3
SISTEMA DE vigente y que promuevan el cumplimiento de los objetivos institucionales
2 CONTROL INTERNO
(SCI.) Establecer polticas de revisin perodica de procesos y procedimientos a fin de detectar con oportunidad distorsiones, riesgos o problemas
2.22 Acta 4 1 1 1 1
que se debe corregir para el cumplimiento de los objetivos institucionales

Verificar el cumplimiento de plazos de atencin establecidos en el MAPRO, TUPA, TUSNE, disponiendo el seguimiento mediante Reportes
Reporte
2.23 SISGEDO correspondiente a las actividades y procedimientos de s rea, buscando la excelencia en la calidad de la atencin mediante la 12 3 3 3 3
SISGEDO
eficiencia y celeridad

Disear y aprobar mecanismos de reporte o registro de las debilidades o deficiencias detectadas a nivel interno y que puedan poner en Accin/
2.24 12 3 3 3 3
riesgo el logro de metas y objetivos Informe

Adoptar inmediatas acciones correctivas ante la deteccin de una deficiencia y encargar una persona la responsabilidad del seguimiento de
2.25 su implementacin, debiendo elevar mediante correo institucional informes a la Alta Direccin y Racionalizacin de las medidas adoptadas y Informe 4 1 1 1 1
estado.

Disponer el cumplimiento con el seguimiento e implementacin de recomendaciones provenientes de los informes de auditora , debiendo
2.26 Informe 12 3 3 3 3
Informar al OCI las observaciones superadas, para su registro y descargo.

Elevar al rea de Racionalizacin con cargo a Alcalda y Gerencia Municipal mediante correo institucional el Informe Trimestral del Plan
Correo
2.27 Operativo-POI-2015 , adjuntando en archivos escaneados los documentos que sustentan el cumplimiento, para su evaluacin y 4 1 1 1 1
Institucional
conformidad

Formular y aprobar el Plan Operativo-POI- 2016 en coordinacin y conformidad de las reas de Racionalizacin, Abastecimiento y
2.28 Documento 1 1
Presupuesto
 Cronograma Trimestral de
OBJETIVO Ejecucin
Unidad de Meta
N ESTRATGICO N ACCIN ESTRATGICA INSTITUCIONAL
Medida Fsica
INSTITUCIONAL I II III IV

Convocar a reuniones de trabajo con las jefaturas y personal de la Gerencia, para evaluar y coordinar acciones para la buena marcha de la Actas de
3.1 12 3 3 3 3
institucin, elaborando y suscribiendo Acta de acuerdos y compromisos. Compromiso

Identificar, consolidar y alcanzar al rea de Racionalizacin el Inventario de Procedimientos Administrativos y Servicios de la Gerencia bajo
3.2 su cargo, adjuntando Modelo del documento (Resolucin, Certificado, Constancia, Autorizacin, etc) que aprueba el procedimiento o Informe 1 1
servicio
Elaborar, consolidar y aprobar en coordinacin y conformidad con el rea de Racionalizacin el Proyecto de Manual de Procesos
3.3 correspondiente a la Gerencia bajo su cargo, Identificando los procesos que requieren especial atencin: el inicio y fin de cada proceso, sus Resolucin 1 1
objetivos, sus actividades secuenciales y sus responsables
Proponer, consolidar, elaborar y coordinar conjuntamente con Personal, para la aprobacin de "Matriz de Mapeo de Puestos" y el "Reporte
3.4 de Mapeo de Puestos" correspondientes a su Gerencia, de acuerdo a lo establecido en la Gua aprobada mediante Resolucin de Resolucin 1 1
Presidencia Ejecutiva N 106-2014-SERVIR/PE.
Anexo 2
Elaborar y actualizar los perfiles de puestos de su respectiva unidad de manera conjunta y bajo la conduccin de la Oficina de Recursos
"Formato
3.5 Humanos, enmarcado en los establecido en la Resolucin N 161-2013-SERVIR/PE y dems normas complementarias, validando y 1 1
Perfil de
remitiendo el Anexo 2 , a fin de aprobar el Manual de Perfiles de Puestos-MPP de la entidad.
Puesto"
Aprobar y suscribir el Cronograma de actividades a desarrollar para el cierre contable del ejercicio, alcanzado por la Unidad de Contabilidad,
3.6 el mismo que debe indicar las reas obligadas a proporcionar informacin, con plazos y nombres de los funcionarios responsables por cada Cronograma 1 1
rea.

Disponer, proponer e impulsar con las reas de la Gerencia la aprobacin o actualizacin de Reglamentos, Directivas y otras normas
3.7 Resolucin 2 2
competentes a la Gerencia.
MODERNIZACIN,
FORTALECIMIENTO Fortalecer el conocimiento de los trabajadores referente a los documentos de gestin, mediante capacitaciones, reuniones, conversatorios, Sesiones /
3 3.8 4 1 1 1 1
Y CONDUCCIN etc..promoviendo acuerdos y compromisos Actas
MUNICIPAL
Proponer e impulsar la implementacin de un Portal para almacenamiento de Memoria Institucional, que busque crear conocimiento,
3.9 Portal 4 1 1 1 1
almacenarlo y difundirlo de una manera accesible, rpida y segura.

Proponer, impulsar y ejecutar la implementacin o actualizacin de un aplicativo informtico que optimice el proceso de Evaluacin del Plan
3.10 Aplicativo 4 1 1 1 1
Operativo Institucional-POI.

Promover y coordinar con las reas competentes para obtener la implementacin de Software en el Archivo Central, que sistematice la
3.11 Software 1 1
informacin para facilitar la bsqueda as como la preservacin y conservacin de documentos

Presentar y aprobar la informacin presupuestaria, financiera y complementaria para la Cuenta General de la Repblica , segn lo
3.12 Oficio 4 1 1 1 1
determinado por la DGCP

Aprobar la Evaluacin presupuestaria semestral sobre la base de la informacin correspondiente a las metas fsicas y el avance financiero
3.13 Reporte 2 1 1
y remitir a la Direccin General de Presupuesto Pblico dentro de los plazos establecidos por Ley.

Aprobar, presentar y transmitir la Conciliacin del Marco Legal del Presupuesto y remitir a la Direccin General de Presupuesto Pblico
3.14 Reporte 2 1 1
dentro de los plazos establecidos por Ley.
 Revisar la programacin multianual del Gasto e Ingreso pblico correspondientes a los aos t+1 y t+2 hasta el plazo establecido por la
3.15 norma , debiendo revisar adems las metas de produccin fsica y de indicadores de desempeo de los Programas Presupuestales (PP) a Accin 1 1
su cargo

3.16 Conducir, coordinar, participar y realizar el proceso del Presupuesto Participativo para el ao 2016, en la forma y plazos establecidos Accin 2 1 1

Registrar los proyectos en el Aplicativo Informtico del Prresupuesto Participativo, as como la informacin de los resultados del Proceso del
3.17 Reporte 1 1
Presupuesto Participativo
Impulsar e integrar la confomacin del Comit de Direccin del proceso de Simplificacin(con la Gerencia Municipal y la Gerencia de
Administracin), como instancia poltica responsable de la puesta en marcha de la simplificacin administrativa enmarcado en la Resolucin/
3.18 4 1 1 1 1
Metodologa aprobada mediante D.S. N 007-2011-PCM, emitiendo informes periodicos de las actividades supervisadas y los resultados Informe
obtenidos

3.19 Revisar, proponer, impulsar, implementar, y/o actualizar documentos de gestin Accin 4 1 1 1 1

Disponer y programar en el Presupuesto Institucional de Apertura-PIA del ao 2016, los recursos necesarios para la ejecucin del Plan
3.20 Local de Seguridad Ciudadana-PLSC- en dicho periodo de acuerdo a las especificaciones del programa presupuestal (PP) 0030 Informe 2 1 1
"Reduccin de deltos y faltas que afecta la seguridad ciudadana" a fin de cumplir Meta 06 del Plan de Incentivos
Disponer por escrito, impulsar, supervisar y coordinar las acciones conducentes para el cumplimiento de la Meta 08 del Plan de Incentivo
Informe /
3.21 "Ejecucin presupuestal de inversiones igual o mayor al 40% del presupuesto institucional modificado-PIM-de inversiones" correspondiente 2 1 1
Memos
al I Semestre del ao 2015
Disponer por escrito, impulsar, supervisar las acciones conducentes para el cumplimiento de la Meta 28 del Plan de Incentivo "Condiciones
Informe /
3.22 adecuadas para implementar y gestionar un programa deportivo y recreativo orientado a la masificacin deportiva" correspondiente al II 3 1 1 1
Memos
Semestre del ao 2015
Disponer por escrito, impulsar, supervisar las acciones conducentes para el cumplimiento de la Meta 29 del Plan de Incentivo "Elaboracin
Informe /
MODERNIZACIN, 3.23 de un perfil de proyecto viable de mejoramiento y/o ampliacin de infraestructura deportiva municipal" correspondiente al II Semestre del Memos
3 1 1 1
FORTALECIMIENTO ao 2015
3
Y CONDUCCIN Disponer por escrito, impulsar, supervisar y coordinar las acciones conducentes para el cumplimiento de la Meta 31 del Plan de Incentivo
MUNICIPAL Informe /
3.24 "Ejecucin presupuestal de inversiones igual o mayor al 75% del presupuesto institucional modificado-PIM-de inversiones" correspondiente 3 1 1 1
Memos
al II Semestre del ao 2015
Coordinar las acciones conducentes para el cumplimiento de la Meta 32 del Plan de Incentivo "Incremento de la Recaudacin Predial en
Informe /
3.25 ms del 23 % respecto a lo recaudado al 31 de dic. 2014 y registro de informacin en el aplicativo" correspondiente al II Semestre del ao 4 1 1 1 1
SIAF
2015
Designar al responsable del Archivo Gestin (AG) de la unidad orgnica, y disponer, verificar y hacer cumplir las acciones conducentes a
3.26 implementar los procedimientos de organizacin y transferencia documental; enmarcados en lo dispuesto por la Directiva N 001-2013- Informe 4 1 1 1 1
AGN-DNDAAI "Procedimientos Tcnicos Archivsticos para municipalidades" aprobado por R.J. 339-2013-AGN/J.

Elaborar, requerir y consolidar Estadsticas mensuales relevantes de la Gerencia por unidades orgnicas y reas funcionales, a ser Cuadro
3.27 12 3 3 3 3
alcanzadas al rea de Racionalizacin y Estadstica. Estadstico

Elaborar, requerir, consolidar y remitir a la Unidad de Abastecimiento el consolidado de Cuadro de Necesidades de toda la Gerencia
3.28 dedidamente detallado; con la conformidad previa de Abastecimiento y de las reas de Presupuesto, de Racionalizacin y del Responsable Informe 2 1 1
del Plan de Incentivos.
Organizar y consolidar informacin y documentacin e impulsar y proponer el diseo de Spot Publicitarios en coordinacin y
3.29 asesoramiento de Relaciones Pblicas e Imagen Institucional y autorizacin de Gerencia Municipal, para difusin en medios masivos e Spot 4 1 1 1 1
internet de las actividades relevantes y logros obtenidos de las unidades orgnicas y reas funcionales bajo su cargo
Proporcionar informacin y documentacin para la elaborcin de notas de prensa, comunicados y pronunciamientos, en coordinacin y
3.30 asesoramiento de Relaciones Pblicas e Imagen Institucional y con autorizacin de la Gerencia Municipal, para difusin en medios masivos Notas 12 3 3 3 3
e internet de las actividades relevantes y logros obtenidos de toda la Gerencia.
 Consolidar,proponer e impulsar en coordinacin con Racionalizacin y Relaciones Pblicas e Imagen Institucional, la elaboracin y diseo
3.31 de dpticos, trpticos, banner, banderolas, afiches y mosquitos, dentro de campaas institucionales relacionadas a su competencia y la de Campaas 4 1 1 1 1
unidades orgnicas y reas funcionales bajo su cargo.

Cronograma Trimestral de
OBJETIVO Ejecucin
Unidad de Meta
N ESTRATGICO N ACCIN ESTRATGICA INSTITUCIONAL
Medida Fsica
INSTITUCIONAL I II III IV

Grado alcanzado de desarrollo "Intermedio", en relacin a la calidad de la atencin que se brinda a la Ciudadana (Rango entre 53-68
4.1 puntos) utilizando el "Formato de Autoevaluacin en la Calidad de Atencin prestada a la Ciudadana"aprobada mediante Resolucin Anexo 01 4 1 1 1 1
Ministerial N 156-2013-PCM
Cumplimiento de las normas sobre "Implementacin de los Procedimientos Tcnicos Archivsticos para Municipalidades", respecto a la
Software de
4.2 Organizacin, transferencia y eliminacin de documentos enmarcado en lo dispuesto por la Directiva N 001-2013-AGN-DNDAAI aprobado 4 1 1 1 1
Archivos
por R.J. 339-2013-AGN/J.;debidamente sistematizada en el Software creado para tal fin.
Sistema de
Cumplimiento del 70 % de las metas de Accin Estratgica Institucional establecidas en el Objetivo Estratgico Institucional 1:
4.3 Planificac 4 1 1 1 1
Transparencia y Rendicin de Cuentas
Estratgica.
Sistema de
Cumplimiento del 70 % de las metas de Accin Estratgica Institucional establecidas en el Objetivo Estratgico Institucional 2: Sistema de
4.4 Planificac 4 1 1 1 1
Control Interno (SCI)
Estratgica.
Sistema de
Cumplimiento del 70 % de las metas de Accin Estratgica Instituciona establecidas en el Objetivo Estratgico Institucional 3:
4.5 Planificac 4 1 1 1 1
Modernizacin, Fortalecimiento y Conduccin Municipal
Estratgica.

Cumplimiento de la Meta 06 del Plan de Incentivos: "Ejecucin de al menos el 75% de las actividades programadas incluyendo las Resolucin
4.6 1 1
obligatorias en el Plan Local de Seguridad Ciudadana-PLSC-", correspondiente al I Semestre 2015 Directoral

Cumplimiento de la Meta 08 del Plan de Incentivo "Ejecucin presupuestal de inversiones igual o mayor al 40% del presupuesto institucional Resolucin
4.7 1 1
modificado-PIM-de inversiones" correspondiente al I Semestre del ao 2015 Directoral
GESTIN PBLICA
4
POR RESULTADOS
Cumplimiento de la Meta 28 del Plan de Incentivo "Condiciones adecuadas para implementar y gestionar un programa deportivo y Declaracin
4.8 1 1
recreativo orientado a la masificacin deportiva" correspondiente al II Semestre del ao 2015 Jurada

Cumplimiento de la Meta 29 del Plan de Incentivo "Elaboracin de un perfil de proyecto viable de mejoramiento y/o ampliacin de Declaracin
4.9 1 1
infraestructura deportiva municipal" correspondiente al II Semestre del ao 2015 Jurada

Cumplimiento de la Meta 31 del Plan de Incentivo "Ejecucin presupuestal de inversiones igual o mayor al 75% del presupuesto institucional Declaracin
4.10 1 1
modificado-PIM-de inversiones" correspondiente al II Semestre del ao 2015 Jurada

Declaracin
Cumplimiento de la Meta 32 del Plan de Incentivo "Incremento de la Recaudacin Predial en ms del 23 % respecto a lo recaudado al 31 de
4.11 Jurada/ 1 1
dic. 2014 y registro de informacin en el aplicativo" correspondiente al II Semestre del ao 2015
SIAF
Sistema de
4.12 Cumplimiento del 70 % de las metas de Accin Estratgica Institucional establecidos en el rea funcional de Presupuesto Planificac 4 1 1 1 1
Estratgica.
Sistema de
4.13 Cumplimiento del 70 % de las metas de Accin Estratgica Institucional establecidos en el rea funcional de Racionalizacin y Estadstica Planificac 4 1 1 1 1
Estratgica.
 Sistema de
Cumplimiento del 70 % de las metas de Accin Estratgica Institucional establecidos en el rea funcional de Oficina de Programacin e
4.14 Planificac 4 1 1 1 1
Inversiones-OPI.
Estratgica.

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL-POI- 2015

AREA FUNCIONAL: PRESUPUESTO DEPENDENCIA : 7

ACTIVIDAD 0018: "Gerenciar recursos materiales, humanos y financieros". CENTRO DE COSTO : 7.1.

PRODUCTO 3.999999: Sin producto SEC-FUN: 03-006-0008-1000267

Cronograma Trimestral de
OBJETIVO Ejecucin
Unidad de Meta
N ESTRATGICO N ACCIN ESTRATGICA INSTITUCIONAL
Medida Fsica
INSTITUCIONAL I II III IV

Elaborar informacin del rea a ser remitida a la Gerencia Municipal para su consolidacin en los plazos establecidos, referente a Rendicin
1.1 de Cuentas y Transferencia segn art 9 Ley N 30204 Ley que regula la transferencia de la gestin administrativa de los Gobiernos Locales Documento 1 1
concordante con Resolucin de Contralora N 528-2014-CG
Apoyar en la elaboraracin de Formatos (F2,F3,F4,F5,F7, y F9C,) en coordinacin con su Gerencia y dems reas, enmarcado en R.C.N
1.2 332-2007-CG sobre Rendicin de Cuentas, derivando en el plazo establecido al rea de Informtica TIC, para su publicacin en la web de Formato 2 1 1
la Contralora General de la Repblica.
TRANSPARENCIA Y Organizar, proporcionar y coordinar publicacin con la Gerencia de la informacin permanente actualizada "Relevante del rea a cargo",
Permanente
1 RENDICIN DE 1.3 segn lo dispuesto en la R.M.252-2013-PCM Art. 10.11. que norma los lineamientos para la implementacin del Portal de Transparencia 4 1 1 1 1
Web
CUENTAS Estndar

Elaborar, proporcionar y coordinar entrega de informacin relevante y logros institucionales del rea encargada, a ser consolidados en la
1.4 Documento 1 1
"Memoria Institucional"

Proporcionar y elaborar informacin pertinente y competente de su rea, a ser consolidada y remitida por la Gerencia mediante los
1.5 Formatos 4 1 1 1 1
Formatos F.001-CI, F.002-SCI, F.003-SCI, F.004-SCI y F.005-SCI., en los plazos establecidos para su publicacin en la web Institucional
 Cronograma Trimestral de
OBJETIVO Ejecucin
Unidad de Meta
N ESTRATGICO N ACCIN ESTRATGICA INSTITUCIONAL
Medida Fsica
INSTITUCIONAL I II III IV

Suscribir y promover ante la Gerencia "Acta de Compromiso" el conocimiento y compromiso para la implementacin del Control Interno Actas de
2.1 1 1
enmarcado en lo dispuesto por Resolucin de Contralora General N 458-2008-CG Compromiso

Apoyar a la Gerencia en la difusin del Plan de Implementacin del Control Interno, sensibilizando y suscribiendo compromisos por escrito
Declaracin
2.2 entre los servidores municipales del rea y trasladando la Declaracin Jurada a la Unidad de Recursos Humanos para su ingreso al Legajo 4 1 1 1 1
Jurada
personal
Apoyar a la Gerencia con propuestas para el Proyecto "Cdigo de tica Municipal", el "Reglamento Interno de los servidores Civiles-RIS" y
2.3 "Plan Estratgico Institucional -PEI" elaborado a solicitud de la Gerencia Municipal por el Equipo de Articulacin del "Comit Especial de Resolucin 1 1
Control Interno" del que forma parte, enmarcado en lo estipulado por Resolucin de Contralora General N 458-2008-CG.
Difundir el Reglamento Interno de Servidores Civiles-RIS y el Cdigo de tica, a travs de charlas, reuniones, etc para el personal del rea
Declaracin
2.4 quienes mediante Declaracin Jurada deben suscribir el conocimiento y compromiso de cumplimiento; el cual ser derivado para su ingreso 1 1
Jurada
al Legajo Personal.

Difundir el Plan Estratgico Institucional-PEI- , a travs de charlas, conversatorios, reuniones, etc para el personal del rea, quienes Declaracin
2.5 1 1
mediante documento deben suscribir el conocimiento del mismo, el que ser derivado para su ingreso al Legajo Personal Jurada

Pomover, impulsar y participar activamente en la elaboracin y aprobacin de un Plan de Administracin de Riesgos de la entidad
2.6 Plan 1 1
enmarcado en la RCG 458-2008.CG,donde se consignen acciones, cronograma, recursos y responsabilidades

Participar, promover, impulsar y apoyar en la elaboracin de documento con anlisis FODA como instrumento de diagnstico de la gestin y
2.7 profundizando en la etapa de identificacin y registro de los principales riesgos internos (debilidades) y externos (amenazas) que puedan Documento 1 1
afectar el logro de los objetivos institucionales.
SISTEMA DE
Participar, promover, impulsar y apoyar en la elaboracin de Matriz Identificando los riesgos inherentes a su rea(estratgicos,operativos,
2 CONTROL INTERNO 2.8 Matriz 1 1
financieros, de cumplimiento y de tecnologa) y valorarlos en funcin a su posibilidad de ocurrencia y el nivel de impacto de cada uno
(SCI.)

Disponer acciones de control preventivo en las reas funcionales bajo su cargo para minimizar los riesgos identificados utilizando el Plan
2.9 Acciones 4 1 1 1 1
de Administracin de Riesgos (Anexo N 06 de la gua aprobada mediante R.C.G. N 458-2008-CG)

Participar, promover, impulsar y apoyar en la elaboracin de Directiva sobre polticas o lineamientos para la aplicacin de la evaluacin
2.10 Directiva 1 1
Costo-Beneficio del rea funcional bajo su cargo

Disponer, promover,verificar y dar aprobacin al correcto archivo e identificacin mediante el manejo adecuado y ordenado de la
2.11 informacin de las actividades y procesos que se realicen, las que deben contar con evidencia documental a travs de informes, Informe 12 3 3 3 3
memorandum u otro medio similar.
Cumplir con los plazos de atencin establecidos en el MAPRO, TUPA, TUSNE, verificando y disponiendo el seguimiento mediante Reportes
Reporte
2.12 SISGEDO correspondiente a las actividades y procedimientos de s rea, buscando la excelencia en la calidad de la atencin mediante la 12 3 3 3 3
SISGEDO
eficiencia y celeridad
 Implementar el cumplimiento con el seguimiento de recomendaciones provenientes de los informes de auditora , debiendo Informar a la
2.13 Informe 12 3 3 3 3
Gerencia con cargo al OCI las observaciones superadas, para su registro y descargo.

Elevar al rea de Racionalizacin con cargo a Alcalda y Gerencia Municipal mediante correo institucional el Informe Trimestral del Plan
Correo
2.14 Operativo-POI-2015 , adjuntando en archivos escaneados los documentos que sustentan el cumplimiento, para su evaluacin y 4 1 1 1 1
Institucional
conformidad

Formular y aprobar el Plan Operativo-POI- 2016 en coordinacin y conformidad de las reas de Racionalizacin, Abastecimiento y
2.15 Documento 1 1
Presupuesto

Cronograma Trimestral de
OBJETIVO Ejecucin
Unidad de Meta
N ESTRATGICO N ACCIN ESTRATGICA INSTITUCIONAL
Medida Fsica
INSTITUCIONAL I II III IV

Participar y promover reuniones de trabajo con la Gerencia, para evaluar y coordinar acciones para la buena marcha de la institucin, Actas de
3.1 12 3 3 3 3
elaborando y suscribiendo Acta de acuerdos y compromisos. Compromiso

Identificar y alcanzar a su Gerencia el Inventario de Procedimientos Administrativos y Servicios bajo su cargo, conjuntamente visado con Informe /
3.2 racionalizacin; adjuntando Modelo del documento (Resolucin, Certificado, Constancia, Autorizacin, etc) que aprueba el procedimiento o Anexo 1 1
servicio visado
Requerir informacin a la GIDUR sobre Relacin de Proyectos de Inversin Publica y sus respectivos Cdigos SNIP que se prevean
3.3 ejecutar durante el ao Fiscal con su debido cronograma que incluya inicio y trmino de ejecucin; precisando si cuentan o no con el Informe 4 1 1 1 1
respectivo expediente Tcnico debidamente aprobado y el presupuesto de Obra desagregado.
Requerir a la Unidad de Abastecimiento el consolidado de Cuadro de Necesidades debidamente detallado y actualizado( gastos CAS y
3.4 Locacin, tarifas de servicios, racionamiento, combustible,tiles de oficina, equipamiento, reposicin, entre otros gastos para la operatividad Informe 4 1 1 1 1
de la entidad) ; con la conformidad de las reas de Presupuesto y de Racionalizacin y el Responsable del Plan de Incentivos.
Conducir el proceso de elaboracin del Plan Operativo Institucional -POI-2015, conjuntamente con el rea de Racionalizacin y la Unidad
3.5 de Abastecimiento a fin de articular los 3 documentos de gestin de corto plazo: PIA, POI y PAAC, sistematizando sus procesos a travs del Informe 4 1 1 1 1
aplicativo informtico Sistema de Planificacin Estratgica-SIPE

Sistema
3.6 Registrar el Consolidado de PIA en el Sistema de Planificacin Estratgica-SIPE; actualizndolo con los ingresos y gastos. 4 1 1 1 1
SIPE

3.7 Organizar, coordinar, consolidar y emitir informe econmico y techo presupuestal para el Proceso del Presupuesto Participativo ao 2016 Talleres 2 1 1

MODERNIZACIN,
FUNCIONAMIENTO
3 3.8 Elaborar, consolidar y emitir Informe econmico para la rendicin de cuentas en el Presupuesto Participativo Talleres 1 1
Y CONDUCCIN
MUNICIPAL
Apoyar en coordinacin con Tesorera, Informe para Alcalda a ser remitido a la DNCP del MEF respecto a los saldos de fondos pblicos
3.9 Informe 1 1
existentes en todas las cuentas bancarias u otros que mantenga la entidad en el sistema financiero o no financiero,del ao anterior

Elaborar Informe a ser presentado por el Alcalde ante el Concejo Municipal sobre Recaudacin respecto al control de los ingresos
3.10 Informe 12 3 3 3 3
municipales y otros de ndole presupuestal, segn numeral 15 del Art 20 de la Ley 27972 LOM

Elaborar y preparar Proyecto de Resolucin con el debido sustento a fin de Formalizar las modificaciones presupuestarias en el nivel
3.11 Resolucin 12 3 3 3 3
funcional programtico

Elaborar informacin presupuestaria, financiera y complementaria para la Cuenta General de la Repblica , segn lo determinado por la Declaracin
3.12 4 1 1 1 1
DGCP Jurada
 3.13 Registrar informacin de la programacin multianual en el "Mdulo Programacin y Formulacin SIAF-SP" Reporte 1 1

Revisar y ajustar la informacin del primer ao de la programacin multianual que corresponde al Proyecto de Presupuesto en el "Mdulo
3.14 Reporte 1 1
de Programacin y Formulacin SIAF - SP"

Considerar en la programacin los ndices de Distribucin de los Ingresos: Regalas Mineras, Canon Minero, Canon, FONCOMUN para el Declaracin
3.15 1 1
periodo en que inicia la gestin. Jurada

Elaborar documento de trabajo que sustente el proceso de distribucin de los techos presupuestarios entre las unidades orgnicas por cada Declaracin
3.16 4 1 1 1 1
fuente de financiamiento Jurada

Elaborar informe adjuntando documentacin sustentatoria respecto a la distribucin de los techos por Recursos Ordinarios y por las otras
3.17 Fuentes de Financiamiento entre las categoras presupuestarias (Programas Presupuestarios, Accin Central, y Asignaciones Informe 4 1 1 1 1
Presupuestales que NO Resultan en Producto) que han considerado para el periodo en que inicia la gestin
Elaborar informe adjuntando documentacin sustentatoria respecto a la estimacin de la demanda global de gasto para planillas, bienes y
3.18 servicios, otros gastos corrientes, contrapartidas, servicios de deuda, sentencias judiciales y similares, operacin y mantenimiento de Informe 4 1 1 1 1
infraestructura e inversiones.

Elaborar Proyecto de Presupuesto Anual acompaado del Resumen Ejecutivo a ser presentado ante a la Direccin General de Presupuesto
3.19 Informe 4 1 1 1 1
Pblico.-DGPP.

3.20 Proyectar y elevar para firma y archivar las Resoluciones de modificacin presupuestaria en el nivel funcional programtico Listado 4 1 1 1 1

3.21 Proyectar y elevar para firma y archivar las Resoluciones de modificacin presupuestaria en el nivel institucional. Listado 4 1 1 1 1

Elaborar Informe que sustenten las modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programtico entre y dentro de programas
3.22 Informe 4 1 1 1 1
presupuestales a su cargo

Declaracin
Elaborar Relacin y costo anual de nuevo personal ingresante al Pliego con indicacin de la norma legal que exonera, tomando como
MODERNIZACIN, 3.23 modelo a detalle, el Anexo 8 contenido en la Ley N 30204 Jurada/ 4 1 1 1 1
FUNCIONAMIENTO Anexo 8
3
Y CONDUCCIN Declaracin
MUNICIPAL Elaborar Relacin y costo anual del personal que se le increment los ingresos, autorizado por el Pliego con indicacin de la norma legal
3.24 Jurada/ 4 1 1 1 1
que autoriz, tomando como modelo a detalle, el Anexo 8 contenido en la Ley N 30204
Anexo 8

Organizar, y mantener en archivo copias de Convenios firmados con otros pliegos del Gobierno nacional. regional o local, relacionados a
3.25 Informe 4 1 1 1 1
transferencias de recursos para ejecutar proyectos de inversin pblica.

3.26 Efectuar seguimiento periodico del gasto, elaborando informes sobre el control presupuestal Informe 4 1 1 1 1

3.27 Elaborar Informe sobre las partidas de gasto, cuya ejecucin no supera el 70% de su asignacin anual Informe 4 1 1 1 1

Elaborar listado y mantener en archivo copias de documentos de certificacin presupuestal emitidos por el Pliego para convocar procesos
3.28 Listado 4 1 1 1 1
de seleccin.
 3.29 Organizar y mantener en custodia copia de Convenios con el Fondo de Promocin de la Inversin Pblica Regional o Local Listado 4 1 1 1 1

Declaracin
3.30 Organizar y mantener en custodia los documentos sustentatorios de los compromisos en el marco del artculo 34 de la Ley N 28411 4 1 1 1 1
Jurada

Elaborar, elevar a su Gerencia para aprobacin y transmitir la Conciliacin del Marco Legal del Presupuesto para su remisin a la Direccin
3.31 Reporte 2 1 1
General de Presupuesto Pblico dentro de los plazos establecidos por Ley.

Elaborar la Evaluacin presupuestaria semestral sobre la base de la informacin correspondiente a las metas fsicas y el avance financiero
3.32 Reporte 2 1 1
y remitir a la Direccin General de Presupuesto Pblico dentro de los plazos establecidos por Ley.

Programar en el Presupuesto Institucional de Apertura-PIA del ao 2016, los recursos necesarios para la ejecucin del Plan Local de
Informe /
3.33 Seguridad Ciudadana-PLSC- en dicho periodo de acuerdo a las especificaciones del programa presupuestal (PP) 0030 "Reduccin de 2 1 1
SIAF
deltos y faltas que afecta la seguridad ciudadana" a fin de cumplir Meta 06 del Plan de Incentivos

Disponer y coordinar acciones para el cumplimiento de la Meta 08 del Plan de Incentivo "Ejecucin presupuestal de inversiones igual o Informe /
3.34 2 1 1
mayor al 40% del presupuesto institucional modificado-PIM-de inversiones" correspondiente al I Semestre del ao 2015 Web

Registrar y programar recursos en el programa presupuestal (PP) 0101 "incremento de la prctica de actividades fsicas deportivas y
Informe /
3.35 recreativas en la poblacin peruana" y programar recursos para el ao 2016, segn lo dispuesto en el instructivo del MEF para el 2 1 1
SIAF
cumplimiento de la Meta 28 del Plan de Incentivos correspondiente al II Semestre de 2015
MODERNIZACIN,
Registrar y programar recursos en el PIA del ao 2016 en el programa presupuestal (PP) 0101 "incremento de la prctica de actividades
FUNCIONAMIENTO Informe /
3 3.36 fsicas deportivas y recreativas en la poblacin peruana", segn lo dispuesto en el instructivo del MEF para el cumplimiento de la Meta 29 2 1 1
Y CONDUCCIN SIAF
del Plan de Incentivos correspondiente al II Semestre de 2015
MUNICIPAL
Disponer y coordinar acciones para el cumplimiento de la Meta 31 del Plan de Incentivo "Ejecucin presupuestal de inversiones igual o
3.37 mayor al 75% del presupuesto institucional modificado-PIM-de inversiones" respecto al PIM al 31 de agosto, correspondiente al II Semestre Informe 2 1 1
del ao 2015
Coordinar con el responsable del Archivo Gestin (AG) de la unidad orgnica, las acciones conducentes a implementar los procedimientos
3.38 de organizacin y transferencia documental; enmarcados en lo dispuesto por la Directiva N 001-2013-AGN-DNDAAI "Procedimientos Informe 4 1 1 1 1
Tcnicos Archivsticos para municipalidades" aprobado por R.J. 339-2013-AGN/J.

Elaborar Estadsticas mensuales relevantes del rea, a ser alcanzadas a su Gerencia para su consolidacin y posterior remisin al rea de Cuadro
3.39 12 3 3 3 3
Racionalizacin y Estadstica. Estadstico

Elaborar, y remitir a su Gerencia el consolidado de Cuadro de Necesidades dedidamente detallado; con la conformidad previa de
3.40 Informe 2 1 1
Abastecimiento y de las reas de Presupuesto de Racionalizacin y el Responsable del Plan de Incentivos.
 Cronograma Trimestral de
OBJETIVO Ejecucin
Unidad de Meta
N ESTRATGICO N ACCIN ESTRATGICA INSTITUCIONAL
Medida Fsica
INSTITUCIONAL I II III IV

Grado alcanzado de desarrollo "Intermedio", en relacin a la calidad de la atencin que se brinda a la Ciudadana (Rango entre 53-68
4.1 puntos) utilizando el "Formato de Autoevaluacin en la Calidad de Atencin prestada a la Ciudadana"aprobada mediante Resolucin Anexo 01 4 1 1 1 1
Ministerial N 156-2013-PCM
Cumplimiento de las normas sobre "Implementacin de los Procedimientos Tcnicos Archivsticos para Municipalidades", respecto a la
Software de
4.2 Organizacin, transferencia y eliminacin de documentos enmarcado en lo dispuesto por la Directiva N 001-2013-AGN-DNDAAI aprobado 4 1 1 1 1
Archivos
por R.J. 339-2013-AGN/J.;debidamente sistematizada en el Software creado para tal fin.
Sistema de
Cumplimiento del 70 % de las metas de Accin Estratgica Institucional establecidas en el Objetivo Estratgico Institucional 1:
4.3 Planificac 4 1 1 1 1
Transparencia y Rendicin de Cuentas
Estratgica.
Sistema de
Cumplimiento del 70 % de las metas de Accin Estratgica Institucional establecidas en el Objetivo Estratgico Institucional 2: Sistema de
4.4 Planificac 4 1 1 1 1
Control Interno (SCI)
Estratgica.
Sistema de
Cumplimiento del 70 % de las metas de Accin Estratgica Instituciona establecidas en el Objetivo Estratgico Institucional 3:
4.5 Planificac 4 1 1 1 1
Modernizacin, Fortalecimiento y Conduccin Municipal
Estratgica.

Implementar la sistematizacin del Presupuesto Institucional mediante el kardex Electrnico en el Sistema de Planificacin Estratgica-SIPE Sistema
4.6 4 1 1 1 1
de cada una de las unidades orgnicas de la MPF., ejecutando la contabilidad de costos. SIPE

Incremento en cumplimiento de metas operativas establecidas en el POI institucional, por parte de todas las unidades orgnicas de la
4.7 Aplicativo 4 1 1 1 1
municipalidad con respecto al periodo pasado

GESTIN PBLICA Cumplimiento de la Meta 06 del Plan de Incentivos: "Ejecucin de al menos el 75% de las actividades programadas incluyendo las Resolucin
4 4.8 1 1
POR RESULTADOS obligatorias en el Plan Local de Seguridad Ciudadana-PLSC-", correspondiente al I Semestre 2015 Directoral

Cumplimiento de la Meta 08 del Plan de Incentivo "Ejecucin presupuestal de inversiones igual o mayor al 40% del presupuesto institucional Resolucin
4.9 1 1
modificado-PIM-de inversiones" correspondiente al I Semestre del ao 2015 Directoral

Cumplimiento de la Meta 28 del Plan de Incentivo "Condiciones adecuadas para implementar y gestionar un programa deportivo y Declaracin
4.10 1 1
recreativo orientado a la masificacin deportiva" correspondiente al II Semestre del ao 2015 Jurada

Cumplimiento de la Meta 29 del Plan de Incentivo "Elaboracin de un perfil de proyecto viable de mejoramiento y/o ampliacin de Declaracin
4.11 1 1
infraestructura deportiva municipal" correspondiente al II Semestre del ao 2015 Jurada
 Cumplimiento de la Meta 31 del Plan de Incentivo "Ejecucin presupuestal de inversiones igual o mayor al 75% del presupuesto institucional Declaracin
4.12 1 1
modificado-PIM-de inversiones" correspondiente al II Semestre del ao 2015 Jurada

Declaracin
4.13 Adecuada y oportuna atencin de los requerimientos previstos en el calendario, efectuado en coordinacin con las reas administrativas 4 1 1 1 1
Jurada

4.14 Conformidad de la DGPP de la Evaluacin Presupuestal Documento 4 1 1 1 1

Marco presupuestal priorizado para las Metas Operativas establecidas en los Ojetivos Operativos del Plan Operativo Institucional-POI- de Declaracin
4.15 4 1 1 1 1
cada una de las unidades orgnicas de la municipalidad Jurada

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL-POI - 2015

AREA FUNCIONAL: RACIONALIZACIN Y ESTADSTICA DEPENDENCIA : 7

ACTIVIDAD 0018: "Gerenciar recursos materiales, humanos y financieros". CENTRO DE COSTO : 7.2.

PRODUCTO 3.999999: Sin producto SEC-FUN: 03-006-0008-1000267

Cronograma Trimestral de
OBJETIVO Ejecucin
Unidad de Meta
N ESTRATGICO N ACCIN ESTRATGICA INSTITUCIONAL
Medida Fsica
INSTITUCIONAL I II III IV

Elaborar informacin del rea a ser remitida a la Gerencia Municipal para su consolidacin en los plazos establecidos, referente a Rendicin
1.1 de Cuentas y Transferencia segn art 9 Ley N 30204 Ley que regula la transferencia de la gestin administrativa de los Gobiernos Locales Documento 1 1
concordante con Resolucin de Contralora N 528-2014-CG
Apoyar en la elaboraracin de Formatos (F2,F3,F4,F5,F7, y F9C,) en coordinacin con su Gerencia y dems reas, enmarcado en R.C.N
1.2 332-2007-CG sobre Rendicin de Cuentas, derivando en el plazo establecido al rea de TIC, para su publicacin en la web de la Formato 2 1 1
Contralora General de la Repblica.
TRANSPARENCIA Y Organizar, proporcionar y coordinar publicacin con la Gerencia de la informacin permanente actualizada "Relevante del rea a cargo",
Permanente
1 RENDICIN DE 1.3 segn lo dispuesto en la R.M.252-2013-PCM Art. 10.11. que norma los lineamientos para la implementacin del Portal de Transparencia 4 1 1 1 1
Web
CUENTA Estndar

Elaborar, proporcionar y coordinar entrega de informacin relevante y logros institucionales del rea encargada, a ser consolidados en la
1.4 Documento 1 1
"Memoria Institucional"

Proporcionar y elaborar informacin pertinente y competente de su rea, a ser consolidada y remitida por la Gerencia mediante los
1.5 Formatos 4 1 1 1 1
Formatos F.001-CI, F.002-SCI, F.003-SCI, F.004-SCI y F.005-SCI., en los plazos establecidos para su publicacin en la web Institucional
 Cronograma Trimestral de
OBJETIVO Ejecucin
Unidad de Meta
N ESTRATGICO N ACCIN ESTRATGICA INSTITUCIONAL
Medida Fsica
INSTITUCIONAL I II III IV

Integrar Equipo de Articulacin denominado "Comit Especial de Control Interno", reconocidos formalmente y que cuente con atribuciones,
2.1 debiendo suscribir y promover "Acta de Compromiso" (Anexo 01) para la implementacin del Control Interno enmarcado en lo dispuesto por Resolucin 1 1
Resolucin de Contralora General N 458-2008-CG

Aprobar el Plan de Implementacin del Sistema de Control Interno-elaborado y propuesto por el "Comit Especial de Control Interno" que
2.2 Resolucin 1 1
incluya el Diagnstico del estado situacional del Control Interno existente

Apoyar y promover con propuestas para el Proyecto "Cdigo de tica Municipal", el "Reglamento Interno de los servidores Civiles-RIS" y
2.3 "Plan Estratgico Institucional -PEI" elaborado a solicitud de la Gerencia Municipal por el Equipo de Articulacin del "Comit Especial de Resolucin 1 1
Control Interno" del que forma parte, enmarcado en lo estipulado por Resolucin de Contralora General N 458-2008-CG.
Difundir el Reglamento Interno de Servidores Civiles-RIS y el Cdigo de tica, a travs de charlas, reuniones, etc para el personal del rea
Declaracin
2.4 quienes mediante Declaracin Jurada deben suscribir el conocimiento y compromiso de cumplimiento; el cual ser derivado para su ingreso 1 1
Jurada
al Legajo Personal.

Difundir el Plan Estratgico Institucional-PEI- , a travs de charlas, conversatorios, reuniones, etc para el personal del rea, quienes Declaracin
2.5 1 1
mediante documento deben suscribir el conocimiento del mismo, el que ser derivado para su ingreso al Legajo Personal Jurada

Pomover, impulsar y participar activamente en la elaboracin y aprobacin de un Plan de Administracin de Riesgos de la entidad
2.6 Plan 1 1
enmarcado en la RCG 458-2008.CG,donde se consignen acciones, cronograma, recursos y responsabilidades

Participar, promover, impulsar y apoyar en la elaboracin de documento con anlisis FODA como instrumento de diagnstico de la gestin y
2.7 profundizando en la etapa de identificacin y registro de los principales riesgos internos (debilidades) y externos (amenazas) que puedan Documento 1 1
afectar el logro de los objetivos institucionales.
SISTEMA DE
Participar, promover, impulsar y apoyar en la elaboracin de Matriz Identificando los riesgos inherentes a su rea (estratgicos, operativos,
2 CONTROL INTERNO 2.8 Matriz 1 1
financieros, de cumplimiento y de tecnologa) y valorarlos en funcin a su posibilidad de ocurrencia y el nivel de impacto de cada uno
(SCI.)

Disponer acciones de control preventivo en las reas funcionales bajo su cargo para minimizar los riesgos identificados utilizando el Plan
2.9 Acciones 4 1 1 1 1
de Administracin de Riesgos (Anexo N 06 de la gua aprobada mediante R.C.G. N 458-2008-CG)

Participar, promover, impulsar y apoyar en la elaboracin de Directiva sobre polticas o lineamientos para la aplicacin de la evaluacin
2.10 Directiva 1 1
Costo-Beneficio del rea funcional bajo su cargo
 Disponer, promover,verificar y dar aprobacin al correcto archivo e identificacin mediante el manejo adecuado y ordenado de la
2.11 informacin de las actividades y procesos que se realicen, las que deben contar con evidencia documental a travs de informes, Informe 12 3 3 3 3
memorandum u otro medio similar.
Cumplir con los plazos de atencin establecidos en el MAPRO, TUPA, TUSNE, verificando y disponiendo el seguimiento mediante Reportes
Reporte
2.12 SISGEDO correspondiente a las actividades y procedimientos de s rea, buscando la excelencia en la calidad de la atencin mediante la 12 3 3 3 3
SISGEDO
eficiencia y celeridad

Implementar el cumplimiento con el seguimiento de recomendaciones provenientes de los informes de auditora , debiendo Informar a la
2.13 Informe 12 3 3 3 3
Gerencia con cargo al OCI las observaciones superadas, para su registro y descargo.

Conducir, monitorear, seguir, aprobar y elevar a la Alta Direccin el Informe Trimestral los resultados de cumplimiento del Plan Operativo-
Correo
2.14 POI-2015 de todas las unidades orgnicas , adjuntando en archivos escaneados los documentos que sustentan el mismo para su 4 1 1 1 1
Institucional
verificacin y conformidad

Conducir, monitorear, seguir, formularr y aprobar el Plan Operativo-POI- 2016 en coordinacin y conformidad con todas las unidades
2.15 Documento 1 1
orgnicas y rea funcionales y con la aprobacin de las reas de Abastecimiento y Presupuesto

Cronograma Trimestral de
OBJETIVO Ejecucin
Unidad de Meta
N ESTRATGICO N ACCIN ESTRATGICA INSTITUCIONAL
Medida Fsica
INSTITUCIONAL I II III IV

Participar y promover reuniones de trabajo con la Gerencia, para evaluar y coordinar acciones para la buena marcha de la institucin, Actas de
3.1 12 3 3 3 3
elaborando y suscribiendo Acta de acuerdos y compromisos. Compromiso

Identificar y alcanzar a su Gerencia el Inventario de Procedimientos Administrativos y Servicios bajo su cargo, conjuntamente visado con Informe /
3.2 racionalizacin; adjuntando Modelo del documento (Resolucin, Certificado, Constancia, Autorizacin, etc) que aprueba el procedimiento o Anexo 1 1
servicio visado
Conducir el proceso de las Gerencias de alcanzar inventario de procedimientos administrativos y aprobar con VB Proyecto de Ordenanza
Ordenanza
3.3 Municipal que desconcentra competencia de emitir actos administrativos ,donde se establezca el funcionario encargado de autorizar y el 1 1
Municipal
que aprueba el procedimiento.
Conducir el proceso de elaboracin del Plan Operativo Institucional -POI-2015, conjuntamente con el rea de Presupuesto y la Unidad de
3.4 Abastecimiento a fin de articular los 3 documentos de gestin de corto plazo: PIA, POI y PAAC, sistematizando sus procesos a travs del Informe 4 1 1 1 1
aplicativo informtico Sistema de Planificacin Estratgica-SIPE

Conducir, apoyar y aprobar los procesos tareas y actividades en el MAPRO o documento equivalente, concordado con el ROF y el MOF y
3.5 Resolucin 2 1 1
donde se establezca los procedimientos a seguir, el funcionario encargado de autorizar dicho procedimiento y el funcionario que lo aprueba

Conducir el proceso de simplificacin y costeo de los procedimientos administrativos y servicios exclusivos con la metodologa aprobado
Declaracin
3.6 mediate Decreto Supremo N 064-2010-PM utilizando el Sistema "MiCosto" para mejorar los trmites y servicios ofrecidos a los ciudadanos 1 1
Jurada
(R.M. 156-2013-PCM numeral 5 Estndar para el Proceso del Trmite)

Revisin y actualizacin del Texto nico de Procedimientos Administrativo-TUPA- verificando su actualizacin en el Portal de Servicios al Ordenanza
3.7 2 1 1
Ciudadano y Empresas-PSCE. Municipal
MODERNIZACIN,
FUNCIONAMIENTO
3 3.8 Revisin y actualizacin del Texto nico de Servicios No Exclusivos -TUSNE- y elevar propuesta para su aprobacin. Resolucin 2 1 1
Y CONDUCCIN
MUNICIPAL
Implementacin del Sistema nico de Trmites-SUT, y adopcin de los modelos de procedimientos y servicios administrativos comunes en
3.9 Informe 4 1 1 1 1
entidades pblicas

Conducir el proceso de las modificaciones en los procedimientos contenidos en el TUPA en un plazo mximo de 30 das hbiles en los
Informe /
3.10 casos que por Ley, D.Leg. y dems normas de alcance general se establezcan o modifiquen los requisitos, plazos o silencio administrativo. 4 1 1 1 1
Memos
Vencido dicho plazo dispondr prestar el servicio bajo responsabilidad (Art 38.7 Ley 27444.)
 Conducir, coordinar, y elaborar, conjuntamente con Personal y dems unidades orgnicas, para la aprobacin de "Matriz de Mapeo de
3.11 Puestos" y el "Reporte de Mapeo de Puestos" . De acuerdo a lo establecido en la Gua aprobada mediante Resolucin de Presidencia Resolucin 1 1
Ejecutiva N 106-2014-SERVIR/PE.
Promover, apoyar, revisar los perfiles contenidos en el "Formato del Perfil del Puesto" y emitir Opinin Favorable , enmarcado en los
Resolucin
3.12 establecido en la Resolucin N 161-2013-SERVIR/PE y dems normas complementarias, a fin de aprobar el Manual de Perfiles de 1 1
de Alcalda
Puestos-MPP de la entidad.
Elaborar en coordinacin con la Gerencia de Tributacin Municipal, la Divisin de Ejecutora Coactiva y el rea de Fiscalizacin, y dems
Ordenanza
3.13 unidades competentes el Proyecto de Ordenanza Municipal que norme y consolide el "Rgimen de Aplicacin de Infracciones y Sanciones- 1 1
Municipal
RAIS"

Elaborar y aprobar Proyecto de Directiva en coordinacin con Secretara General y reas competentes que regule y estandarice la tipologa
3.14 Directiva 1 1
de documentos , formatos y uso en la Comunicacin Externa e Interna( horizontal o vertical), uniformizando el Formato de los mismos

Apoyar, promover y aprobar Proyecto de Directiva en coordinacin con Secretara General y dems reas competentes que establezca
3.15 Directiva 1 1
lneas de comunicacin para que el personal transmita: a) oportunidades de mejora o b) denuncia de posibles actos indebidos

Apoyar, promover y aprobar Proyecto de Directiva en coordinacin con Secretara General y dems reas competentes que regule la
3.16 Directiva 1 1
atencin que se brinda a las sugerencias, quejas, reclamos y denuncias por parte de los usuarios de los servicios y vecinos en general

Apoyar, promover y aprobar Proyecto de Directiva en coordinacin con Secretara General y dems reas competentes que establezca los
3.17 Directiva 1 1
canales de comunicacin con la poblacin: correo electrnico, murales, boletines, etc.

Promover, y participar en la confomacin del Equipo de Mejora Contnua-EMC- para la implementacin de la simplificacin administrativa
Resolucin/
3.18 enmarcado en la Metodologa aprobada mediante D.S. N 007-2011-PCM, informando las actividades desarrolladas y los resultados 4 1 1 1 1
Informe
obtenidos

Elaborar un informe y elevar a la Alta Direccin sobre los resultados obtenidos por el personal que ha sido capacitado en los Diplomados de
3.19 Informe 4 1 1 1 1
Simplificacin Administrativa
MODERNIZACIN,
FUNCIONAMIENTO Recopilar informacin pertinente de las Unidades Orgnicas a fin de elaborar la Memoria Anual de Gestin a ser incorporada en los Estados
3 3.20 Informe 1 1
Y CONDUCCIN Financieros de la Municipalidad, la cual debe er entregada a Unidad de Contabilidad en medios fsicos y virtuales en el Plazo establecido.
MUNICIPAL
Incorporar en el Planeamiento estratgico a la Mejora de la Atencin a la ciudadana , vnculados a los objetivos institucionales aprobados
3.21 Informe 4 1 1 1 1
en el PEI, enmarcado en la Resolucin Ministerial N 156-2013-PCM (Estandar para la Organizacin Interna)

Coordinar con el responsable del Archivo Gestin (AG) de la unidad orgnica, las acciones conducentes a implementar los procedimientos
3.22 de organizacin y transferencia documental; enmarcados en lo dispuesto por la Directiva N 001-2013-AGN-DNDAAI "Procedimientos Informe 4 1 1 1 1
Tcnicos Archivsticos para municipalidades" aprobado por R.J. 339-2013-AGN/J.

Elaborar Estadsticas mensuales relevantes del rea, a ser alcanzadas a su Gerencia para su consolidacin y posterior remisin al rea de Cuadro
3.23 12 3 3 3 3
Racionalizacin y Estadstica. Estadstico

Elaborar, y remitir a su Gerencia el consolidado de Cuadro de Necesidades dedidamente detallado; con la conformidad previa de
3.24 Informe 2 1 1
Abastecimiento y de las reas de Presupuesto de Racionalizacin y el Responsable del Plan de Incentivos.
 Cronograma Trimestral de
OBJETIVO Ejecucin
Unidad de Meta
N ESTRATGICO N ACCIN ESTRATGICA INSTITUCIONAL
Medida Fsica
INSTITUCIONAL I II III IV

Grado alcanzado de desarrollo "Intermedio", en relacin a la calidad de la atencin que se brinda a la Ciudadana (Rango entre 53-68
4.1 puntos) utilizando el "Formato de Autoevaluacin en la Calidad de Atencin prestada a la Ciudadana"aprobada mediante Resolucin Anexo 01 4 1 1 1 1
Ministerial N 156-2013-PCM
Cumplimiento de las normas sobre "Implementacin de los Procedimientos Tcnicos Archivsticos para Municipalidades", respecto a la
Software de
4.2 Organizacin, transferencia y eliminacin de documentos enmarcado en lo dispuesto por la Directiva N 001-2013-AGN-DNDAAI aprobado 4 1 1 1 1
Archivos
por R.J. 339-2013-AGN/J.;debidamente sistematizada en el Software creado para tal fin.
Sistema de
Cumplimiento del 70 % de las metas de Accin Estratgica Institucional establecidas en el Objetivo Estratgico Institucional 1:
4.3 Planificac 4 1 1 1 1
Transparencia y Rendicin de Cuentas
Estratgica.
Sistema de
Cumplimiento del 70 % de las metas de Accin Estratgica Institucional establecidas en el Objetivo Estratgico Institucional 2: Sistema de
4.4 Planificac 4 1 1 1 1
Control Interno (SCI)
Estratgica.
Sistema de
Cumplimiento del 70 % de las metas de Accin Estratgica Instituciona establecidas en el Objetivo Estratgico Institucional 3:
4.5 Planificac 4 1 1 1 1
Modernizacin, Fortalecimiento y Conduccin Municipal
GESTIN PBLICA Estratgica.
4
POR RESULTADOS
Incremento en cumplimiento de metas operativas establecidas en el POI institucional, por parte de todas las unidades orgnicas de la
4.6 Aplicativo 4 1 1 1 1
municipalidad con respecto al periodo pasado

Eliminacin de barreras burocrticas ilegales e irracionales contenidas en los procedimientos administrativos brindados por la Ordenanza
4.7 1 1
Municipalidad, mediante la identificacin, simplificacin y actualizacin del TUPA Municipal

Implementacin al 100% de la desconcentracin de competencias por parte de las diversas Gerencias y Unidades Orgnicas, enmarcadas
4.8 Informe 2 1 1
en la Ordenanza Municipal aprobada

4.9 Mantener actualizado informacin estadstica relevante de la entidad y la Provincia de Ferreafe, publicada en la pgina web Portal web 4 1 1 1 1
 Incremento de la Excelencia en la Calidad de Atencin al Ciudadano, mediante la atencin de los procedimientos administrativos y de Reporte
4.10 12 3 3 3 3
servicios en los plazos establecidos, segn verificacin y seguimiento en el SISGEDO. SISGEDO

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL-POI - 2015

AREA FUNCIONAL: OFICINA DE PROGRAMACIN E INVERSIONES-OPI DEPENDENCIA : 7

ACTIVIDAD 0018: "Gerenciar recursos materiales, humanos y financieros". CENTRO DE COSTO : 7.3.

PRODUCTO 3.999999: Sin producto SEC-FUN: 03-006-0008-1000267

Cronograma Trimestral de
OBJETIVO Ejecucin
Unidad de Meta
N ESTRATGICO N ACCIN ESTRATGICA INSTITUCIONAL
Medida Fsica
INSTITUCIONAL I II III IV

Elaborar informacin del rea a ser remitida a la Gerencia Municipal para su consolidacin en los plazos establecidos, referente a Rendicin
1.1 de Cuentas y Transferencia segn art 9 Ley N 30204 Ley que regula la transferencia de la gestin administrativa de los Gobiernos Locales Documento 1 1
concordante con Resolucin de Contralora N 528-2014-CG
Apoyar en la elaboraracin de Formatos (F2,F3,F4,F5,F7, y F9C,) en coordinacin con su Gerencia y dems reas, enmarcado en R.C.N
1.2 332-2007-CG sobre Rendicin de Cuentas, derivando en el plazo establecido al rea de TIC, para su publicacin en la web de la Formato 2 1 1
Contralora General de la Repblica.
TRANSPARENCIA Y Organizar, proporcionar y coordinar publicacin con la Gerencia de la informacin permanente actualizada "Relevante del rea a cargo",
Permanente
1 RENDICIN DE 1.3 segn lo dispuesto en la R.M.252-2013-PCM Art. 10.11. que norma los lineamientos para la implementacin del Portal de Transparencia 4 1 1 1 1
Web
CUENTAS Estndar

Elaborar, proporcionar y coordinar entrega de informacin relevante y logros institucionales del rea encargada, a ser consolidados en la
1.4 Documento 1 1
"Memoria Institucional"

Proporcionar y elaborar informacin pertinente y competente de su rea, a ser consolidada y remitida por la Gerencia mediante los
1.5 Formatos 4 1 1 1 1
Formatos F.001-CI, F.002-SCI, F.003-SCI, F.004-SCI y F.005-SCI., en los plazos establecidos para su publicacin en la web Institucional
 Cronograma Trimestral de
OBJETIVO Ejecucin
Unidad de Meta
N ESTRATGICO N ACCIN ESTRATGICA INSTITUCIONAL
Medida Fsica
INSTITUCIONAL I II III IV

Suscribir y promover ante la Gerencia "Acta de Compromiso" el conocimiento y compromiso para la implementacin del Control Interno Actas de
2.1 1 1
enmarcado en lo dispuesto por Resolucin de Contralora General N 458-2008-CG Compromiso

Apoyar a la Gerencia en la difusin del Plan de Implementacin del Control Interno, sensibilizando y suscribiendo compromisos por escrito
Declaracin
2.2 entre los servidores municipales del rea y trasladando la Declaracin Jurada a la Unidad de Recursos Humanos para su ingreso al Legajo 4 1 1 1 1
Jurada
personal
Apoyar a la Gerencia con propuestas para el Proyecto "Cdigo de tica Municipal", el "Reglamento Interno de los servidores Civiles-RIS" y
2.3 "Plan Estratgico Institucional -PEI" elaborado a solicitud de la Gerencia Municipal por el Equipo de Articulacin del "Comit Especial de Resolucin 1 1
Control Interno" del que forma parte, enmarcado en lo estipulado por Resolucin de Contralora General N 458-2008-CG.
Difundir el Reglamento Interno de Servidores Civiles-RIS y el Cdigo de tica, a travs de charlas, reuniones, etc para el personal del rea
Declaracin
2.4 quienes mediante Declaracin Jurada deben suscribir el conocimiento y compromiso de cumplimiento; el cual ser derivado para su ingreso 1 1
Jurada
al Legajo Personal.

Difundir el Plan Estratgico Institucional-PEI- , a travs de charlas, conversatorios, reuniones, etc para el personal del rea, quienes Declaracin
2.5 1 1
mediante documento deben suscribir el conocimiento del mismo, el que ser derivado para su ingreso al Legajo Personal Jurada

Pomover, impulsar y participar activamente en la elaboracin y aprobacin de un Plan de Administracin de Riesgos de la entidad
2.6 Plan 1 1
enmarcado en la RCG 458-2008.CG,donde se consignen acciones, cronograma, recursos y responsabilidades

Participar, promover, impulsar y apoyar en la elaboracin de documento con anlisis FODA como instrumento de diagnstico de la gestin y
2.7 profundizando en la etapa de identificacin y registro de los principales riesgos internos (debilidades) y externos (amenazas) que puedan Documento 1 1
afectar el logro de los objetivos institucionales.
SISTEMA DE
Participar, promover, impulsar y apoyar en la elaboracin de Matriz Identificando los riesgos inherentes a su rea(estratgicos,operativos,
2 CONTROL INTERNO 2.8 Matriz 1 1
financieros, de cumplimiento y de tecnologa) y valorarlos en funcin a su posibilidad de ocurrencia y el nivel de impacto de cada uno
(SCI.)
 SISTEMA DE
2 CONTROL INTERNO
(SCI.)

Disponer acciones de control preventivo en las reas funcionales bajo su cargo para minimizar los riesgos identificados utilizando el Plan
2.9 Acciones 4 1 1 1 1
de Administracin de Riesgos (Anexo N 06 de la gua aprobada mediante R.C.G. N 458-2008-CG)

Participar, promover, impulsar y apoyar en la elaboracin de Directiva sobre polticas o lineamientos para la aplicacin de la evaluacin
2.10 Directiva 1 1
Costo-Beneficio del rea funcional bajo su cargo

Disponer, promover,verificar y dar aprobacin al correcto archivo e identificacin mediante el manejo adecuado y ordenado de la
2.11 informacin de las actividades y procesos que se realicen, las que deben contar con evidencia documental a travs de informes, Informe 12 3 3 3 3
memorandum u otro medio similar.
Cumplir con los plazos de atencin establecidos en el MAPRO, TUPA, TUSNE, verificando y disponiendo el seguimiento mediante Reportes
Reporte
2.12 SISGEDO correspondiente a las actividades y procedimientos de s rea, buscando la excelencia en la calidad de la atencin mediante la 12 3 3 3 3
SISGEDO
eficiencia y celeridad

Implementar el cumplimiento con el seguimiento de recomendaciones provenientes de los informes de auditora , debiendo Informar a la
2.13 Informe 12 3 3 3 3
Gerencia con cargo al OCI las observaciones superadas, para su registro y descargo.

Elevar al rea de Racionalizacin con cargo a Alcalda y Gerencia Municipal mediante correo institucional el Informe Trimestral del Plan
Correo
2.14 Operativo-POI-2015 , adjuntando en archivos escaneados los documentos que sustentan el cumplimiento, para su evaluacin y 4 1 1 1 1
Institucional
conformidad

Formular y aprobar el Plan Operativo-POI- 2016 en coordinacin y conformidad de las reas de Racionalizacin, Abastecimiento y
2.15 Documento 1 1
Presupuesto

Cronograma Trimestral de
OBJETIVO Ejecucin
Unidad de Meta
N ESTRATGICO N ACCIN ESTRATGICA INSTITUCIONAL
Medida Fsica
INSTITUCIONAL I II III IV

Participar y promover reuniones de trabajo con la Gerencia, para evaluar y coordinar acciones para la buena marcha de la institucin, Actas de
3.1 12 3 3 3 3
elaborando y suscribiendo Acta de acuerdos y compromisos. Compromiso

Identificar y alcanzar a su Gerencia el Inventario de Procedimientos Administrativos y Servicios bajo su cargo, conjuntamente visado con Informe /
3.2 racionalizacin; adjuntando Modelo del documento (Resolucin, Certificado, Constancia, Autorizacin, etc) que aprueba el procedimiento o Anexo 1 1
servicio visado

Accin /
3.3 Programar capacitaciones y brindar asistencia tcnica permanente al personal tcnico encargado de la Unidad Formuladora 4 1 1 1 1
Informe

Autorizar, asesorar y promover la PROCOMPITE con el debido sustento de costos y beneficios y sealando los criterios de elegibilidad y Accin /
3.4 2 1 1
beneficios; en coordinacin con la Gerencia de Promocin de Desarrollo Econmico Local Informe

Comunicar al MEF de la autorizacin de PROCOMPITE en un plazo mximo de siete (07) das hbiles, mediante el Sistema de Informacin
3.5 Informe 4 1 1 1 1
PROCOMPITE-SIPROCOMPITE

3.6 Participar y apoyar en las actividades del Presupuesto Participativo Informe 2 1 1

Realizar el seguimiento de los PIPs verificando el cumplimiento de las normas as como realizar el seguimiento de la ejecucin fsica y
3.7 financiera de cada PIP, asegurando su consistencia y emitiendo informes mensuales a su Gerencia con cargo a la GIDUR y Gerencia Informe 12 3 3 3 3
Municipal para conocimiento y toma de acciones correctivas de ser el caso
MODERNIZACIN,
FORTALECIMIENTO Recomendar y proponer a la Direccin General de programacin Multianual del Sector Pblico, respecto a la metodologa y parmetros de
3 3.8 Informe 4 1 1 1 1
Y CONDUCCIN evaluacin de los PIPs enmarcados en su responsabilidad funcional e institucional
MUNICIPAL
 MODERNIZACIN,
FORTALECIMIENTO
3
Y CONDUCCIN
MUNICIPAL
Accin /
3.9 Implementar las Recomendaciones formuladas por la Direccin General de Prohramacin Multianual del Sector Pblico 4 1 1 1 1
Informe

Mantener actualizado el Inventario de PIP culminados a cargo de la DGPM , remitiendo por medio de correo electrnico institucional para
3.10 fines del SNIP el Formato - Inventario de Proyectos de Inversin Pblica culminados y no Culminados, durante la ltima semana de cada Formato 4 1 1 1 1
trimestre
Recibir o Requerir producto del seguimiento del PIP, de la Unidad Ejecutora el Informe del Cierre del PIP , y registrar en el Banco de
3.11 Proyectos en el Formato SNIP 14 emitiendo recomendaciones a la Unidad Formuladora o Unidad Ejecutora para que se tengan en cuenta Informe 4 1 1 1 1
en la formulacin o ejecucin de proyectos similares.
Coordinar y requerir al rea de Formulacin de Proyectos, a fin de registrar y declarar la viabilidad hasta el 30.Nov.del PIP :"Mejoramiento
3.12 y/o ampliacin de infraestructura deportiva municipal" a nivel de Perfil con el visto bueno del IPD en el Banco de Proyectos del SNIP, segn SNIP 1 1
lo dispuesto en instructivo del MEF Cumplimiento de la Meta 29 del Plan de Incentivo ( II Semestre 2015)
Coordinar con el responsable del Archivo Gestin (AG) de la unidad orgnica, las acciones conducentes a implementar los procedimientos
3.13 de organizacin y transferencia documental; enmarcados en lo dispuesto por la Directiva N 001-2013-AGN-DNDAAI "Procedimientos Informe 4 1 1 1 1
Tcnicos Archivsticos para municipalidades" aprobado por R.J. 339-2013-AGN/J.

Elaborar Estadsticas mensuales relevantes del rea, a ser alcanzadas a su Gerencia para su consolidacin y posterior remisin al rea de Cuadro
3.14 12 3 3 3 3
Racionalizacin y Estadstica. Estadstico

Elaborar, y remitir a su Gerencia el consolidado de Cuadro de Necesidades dedidamente detallado; con la conformidad previa de
3.15 Informe 2 1 1
Abastecimiento y de las reas de Presupuesto de Racionalizacin y el Responsable del Plan de Incentivos.

Cronograma Trimestral de
OBJETIVO Ejecucin
Unidad de Meta
N ESTRATGICO N ACCIN ESTRATGICA INSTITUCIONAL
Medida Fsica
INSTITUCIONAL I II III IV

Grado alcanzado de desarrollo "Intermedio", en relacin a la calidad de la atencin que se brinda a la Ciudadana (Rango entre 53-68
4.1 puntos) utilizando el "Formato de Autoevaluacin en la Calidad de Atencin prestada a la Ciudadana"aprobada mediante Resolucin Anexo 01 4 1 1 1 1
Ministerial N 156-2013-PCM
Cumplimiento de las normas sobre "Implementacin de los Procedimientos Tcnicos Archivsticos para Municipalidades", respecto a la
Software de
4.2 Organizacin, transferencia y eliminacin de documentos enmarcado en lo dispuesto por la Directiva N 001-2013-AGN-DNDAAI aprobado 4 1 1 1 1
Archivos
por R.J. 339-2013-AGN/J.;debidamente sistematizada en el Software creado para tal fin.
Sistema de
Cumplimiento del 70 % de las metas de Accin Estratgica Institucional establecidas en el Objetivo Estratgico Institucional 1:
4.3 Planificac 4 1 1 1 1
Transparencia y Rendicin de Cuentas
Estratgica.
Sistema de
Cumplimiento del 70 % de las metas de Accin Estratgica Institucional establecidas en el Objetivo Estratgico Institucional 2: Sistema de
4.4 Planificac 4 1 1 1 1
Control Interno (SCI)
Estratgica.
Sistema de
Cumplimiento del 70 % de las metas de Accin Estratgica Instituciona establecidas en el Objetivo Estratgico Institucional 3:
4.5 Planificac 4 1 1 1 1
Modernizacin, Fortalecimiento y Conduccin Municipal
GESTIN PBLICA Estratgica.
4
POR RESULTADOS
Cumplimiento de la Meta 29 del Plan de Incentivo "Elaboracin de un perfil de proyecto viable de mejoramiento y/o ampliacin de Declaracin
4.6 1 1
infraestructura deportiva municipal" correspondiente al II Semestre del ao 2015 Jurada

Declaracin
4.7 Consultas absueltas en una plazo que no han excedido los treinta (30) das hbiles Jurada/ 4 1 1 1 1
Listado
 Declaracin
Evaluacin y emisin de informes tcnicos sobre los estudios de pre-inversin solicitados en un plazo que no han excedido los treinta (30)
4.8 Jurada/ 4 1 1 1 1
das hbiles
Listado
Declaracin
Aprobacin y declaracin de viabilidad de los proyectos o programas de inversin sin observaciones, en un plazo mximo de siete (07) das
4.9 Jurada/ 4 1 1 1 1
hbiles.
Listado

4.10 Implementacin y Ejecucin de PROCOMPITE con Fondos Concursables del Gobierno Regional Informe 4 1 1 1 1

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL-POI - 2015

UNIDAD ORGNICA: GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO

ACTIVIDAD 0018: "Gerenciar recursos materiales, humanos y financieros".

PRODUCTO 3.999999: Sin producto

RESUMEN PRESUPUESTO DE LA GERENCIA

PRESUPUESTO DE PERSONAL 166,151.84

PRESUPUESTO DE BIENES Y SERVICIOS

 PRESUPUESTO OTROS GASTOS

TOTAL PRESUPUESTO

____________________ _______________________
Sello y Firma Presupuesto Sello y Firma Abastecimiento

_______________________ _______________________
Sello y Firma Racionalizacin Sello y Firma Plan Incentivos