COMP-CORR-010/16

Lima, 01 de Setiembre de 2,016

Seores
HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO
Direccin de Logstica
Presente.Att.: Sr. MARCOS MENDOCILLA ALVAREZ
Ref.: Gua de Remisin N 004898
Estimado Sr. Mendocilla, reciba en primer lugar mi saludo y el de mi representada la
Empresa MIROSMED SAC, a continuacin paso a detallar el motivo de la presente
misiva.
Con fecha 13 de Mayo del 2,016, previa cotizacin COMP-COT-375/16 hicimos
entrega, en la Oficina de Logstica, el Tner original Marca HP, color negro Cdigo
CE255A, por el monto de S/545.00 Soles.
Tal como se detalla en la Gua de la referencia, debidamente firmada y sellada por
la Jefa de Logstica, de ese entonces, Srta. Mirtha Kusonoki Fuero, nos solicit va
telefnica que la apoyemos a la brevedad con la entrega de dicho tner porque lo
necesitaban urgentemente comprometindose a girarnos la orden de compra antes
de finalizar el mes de Mayo.
Pese a haber actuado de buena fi, lamentablemente han transcurrido ms de 110
das calendarios, desde que se entreg dicha mercadera y pese a las diferentes
llamadas y visitas al Hospital solicitando se regularice la Orden de Compra, hasta el
momento no encontramos una respuesta concreta, este retraso nos est causando
un perjuicio econmico debido al financiamiento por el tiempo transcurrido, pero
principalmente por el incremento del costo que ha sufrido este material a la fecha y
al tipo de cambio del Dlar Americano.
Por lo referido en el prrafo anterior y acogindome a su comprensin y sentido
justo del caso expuesto, le solicito que a la brevedad posible se presupueste y
programe el giro de la Orden de Compra que est pendiente, recuerde usted que
desde el momento en que recibamos la O/C tendremos que esperar 30 das ms
para recibir el pago.
Sin otro particular le agradecemos la atencin que se sirva dispensar a la presente.
Atentamente,

MTS/rbr