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ROSEL ELÉCTRICA

San José 1089


Montevideo
20 de julio de 2001

Sr. D. Carlos Fuentes Fernández


Costa Brava N° 34
Montevideo

Estimado Señor:

Agradecemos que tenga la bondad de cancelar el saldo a


nuestro favor por importe de $ 2872 (dos mil ochocientos
setenta y dos pesos uruguayos), ya notificados el día 2 del
corriente y correspondiente a los pedidos servidos durante el
segundo trimestre del año en curso.

Atentamente,

ROSEL ELÉCTRICA
SUMINISTROS GRANDE
18 de julio N° 6248
Montevideo

25 de marzo de 2010

NEUMÁTICOS ALONSO
Cordón N°15
Canelones

Señores:

Nos dirigimos a ustedes para recordarles que su


apreciada cuenta arroja un saldo a nuestro favor de
$ 3 3 0 . 330, cuyo importe corresponde a las f a c t u r a s
nº 452/10 y 568/10, y en las cuales se indicaba, mediante
las condiciones de pago, su liquidación al 7 de febrero del
corriente año.

No dudamos que esta demora será debida a un


error involuntario de su parte, por lo que les
rogamos que se sirvan hacer efectiva a la mayor
brevedad posible la cantidad indicada.

Atentamente,

SUMINISTROS GRANDE

(firma)
HNOS. FERNÁNDEZ
Zorrilla 5415
Montevideo

Montevideo, 3 de mayo de 2010

SATINADOS Y EMULSIONES
Lecueder 7984
Artigas

Señor:

No habiendo recibido respuesta a nuestras


anteriores cartas, una vez más le insistimos en la
necesidad de hacer efectivo el pago de su deuda
contraída con nuestra empresa. Ésta arroja un saldo a
nuestro favor de $U 13.330.

Entendiendo que la misma no ha sido cancelada


debido a dificultades que lo impiden, le transmitimos
nuestro deseo de colaborar conjuntamente con el fin de
encontrar una posible sol ución.

Asimismo, nos vemos en la obligación de informarle


que si en el plazo de diez días no recibimos respuesta a
la presente, recurriremos a la misma por vía legal.

Esperando tome de manera positiva nuestra


buena disposición, lo saludamos atentamente .

HNOS. FERNÁNDEZ

}
SUMINISTROS BARRÁN
Brasil N° 1072
Salto

Salto, 23 de setiembre de 2009

CLUB ARTESANOS
Estrella
Uruguay 8566
Paysandú

Señores:

Hace dos meses nos dirigimos a ustedes rogándoles


tuvieran la bondad de liquidar el importe de nuestras facturas
N ° 456 y N ° 432. Posteriormente, y por carta certificada de
fecha 4 de setiembre del corriente, volvimos a insistirles sobre
la conveniencia de atender al descubierto citado, que importa la
cantidad de $ 14.589.

Como hasta la fecha no hemos recibido contestación alguna


de su parte a las dos cartas citadas, recurrimos nuevamente a
ustedes, para rogarles que por el medio que consideren
más oportuno nos remitan la mencionada cantidad.

Sinceramente lamentaríamos comprometer su


prestigio comercial con una reclamación de carácter
judicial, que queremos evitar a toda costa, pero que nos
veríamos forzados a interponer si no se deciden a saldar el
débito antes mencionado.

En espera de sus noticias, les saludamos atentamente.

SUMINISTROS BARRÁN

(firma)
SOCIEDADES ESPAÑOLAS
Rincón N° 6854
Salto

Salto, 16 de febrero de 2010

COMERCIAL CASTILLO
Larronda N° 547
Rivera

Señores:

Insistiendo en la necesidad, que por su parte tienen, de


zanjar su deuda contraída con nuestra empresa, y no
habiendo recibido ninguna respuesta a nuestras anteriores
reclamaciones, nos vemos en la obligación de trasladar a
nuestro abogado la orden de iniciar las correspondientes
diligencias legales p a r a la liquidación de la misma.

Por tanto, para todo lo relacionado con este tema, deberán


contactarse directamente con:

D. Carlos Fuentes Palmas (Abogado)


Joaquín Súarez 545

Suyos atentamente,

SOCIEDADES ESPAÑOLAS

(firma)
Artigas, 13 de julio de 2009

Señor Cristóbal Olmedo Ríos


ASISTENT E DE ADQUISICIONES “COMERCIAL LUZ DEL SOL”

Apreciado Señor Olmedo:

Estamos seguros de que usted siempre fue un excelente comprador de nuestra empresa,
pero sucede que por olvido no ha cancelado las cuotas 12 y 13 de la factura 686 con un
valor de $7.500, pendientes de pago desde el 25 de mayo del presente año.
Consideramos que por sus múltiples ocupaciones se le pasó por alto este compromiso.
Sin embargo esperamos que usted nos remita su cheque por el valor adeudado. Con
mucho gusto seguiremos ateniendo sus pedidos.
Atentamente,

Jefe de Ventas de Distribuidora “El Porvenir”

Artigas, 13 de julio de 2009

Señor Cristóbal Olmedo Ríos


ASISTENT E DE ADQUISICIONES “COMERCIAL LUZ DEL SOL”

Apreciado Señor Olmedo:


En consideración a su silencio respecto a la carta enviada el pasado 13 de julio de 2009,
recordándole el compromiso que tiene pendiente con nuestra empresa e insistimos una
vez más en la cancelación de las cuotas Nº 12 y 13 de la factura 686, con un valor de
$7.500, pendientes de pago desde el 25 de mayo del presente año.
Estamos dispuestos a negociar facilidades de pago que le resulten convenientes para
ayudarle en este sentido.
Atentamente,

Carlos Escalante Lojas


Jefe de Ventas de Distribuidora “El Porvenir”
________de__________de____200__

Nombre_____________
Calle y Numero___________
Número de Crédito o razón de la cobranza_________

Estimado cliente:

Vemos que a la fecha de emisión de la presente, nuestros registros muestran que usted tiene un
importe pendiente de pago por la cantidad de $____________ con ______ días de atraso.

Observamos, también que nuestro Departamento de Cobranza pese a haberle, en múltiples


ocasiones, invitado a regularizar su crédito, no obtuvo de usted respuesta alguna. Por tal motivo
nos estamos viendo obligados, dado lo insostenible de su postura, a iniciar un Procedimiento
Especial de Cobranza conforme a lo establecido en el contrato y documentos que usted firmó.

Para suspender en avance de Proceso Especial de Cobranza es necesario se presente en


_________________ en un plazo no mayor a 36 horas; con el importe para liquidación de su deuda.

Evítese complicaciones que afectan su tranquilidad y patrimonio.

Atentamente

Dirección Jurídica

_________________

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