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Regin
Sierra
Urbano
0.60
Rural
0.41
NOTA:
LLENAR LAS CELDAS MARCADAS Y LOS RECUADROS CON LETRA Y/O FUENTES DE COLOR ROJO
MEJORAMIENTO DEL MURO DE CONTENCION DE LA DEFENSA RIBEREA EN EN PUEBLO JOVEN SANTA ANITA, DISTRITO DE LA OROYA, PROVINCIA DE YAULI - JUNIN
POBLACION DIRECTAMENTE AFECTADA
POBLADORES
CANTIDAD
DISTRIBUCION
121
78
322
76
0.2027
0.1307
0.5394
0.1273
20.27%
13.07%
53.94%
12.73%
597
1.0000
100.00%
NIOS
JOVENES
ADULTOS
MAYORES
TOTAL
AOS
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
10
1.10%
1.10%
1.10%
1.10%
1.10%
1.10%
1.10%
1.10%
1.10%
1.10%
1.10%
121
122
124
125
126
128
129
131
132
134
135
78
79
80
81
81
82
83
84
85
86
87
322
326
329
333
336
340
344
348
351
355
359
76
77
78
79
79
80
81
82
83
84
85
597
604
611
618
622
630
637
645
651
659
666
PROMEDIO
631
Tipo de
Poblacin
Nmero de
habitantes
Poblacin Total
597
554
Beneficiarios indirectos
43
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
10
1.20%
1.20%
1.20%
1.20%
1.20%
1.20%
1.20%
1.20%
1.20%
1.20%
1.20%
43
44
44
45
45
46
46
47
47
48
48
43
44
44
45
45
46
46
47
47
48
48
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
10
1.20%
1.20%
1.20%
1.20%
1.20%
1.20%
1.20%
1.20%
1.20%
1.20%
1.20%
597
604
611
619
626
634
641
649
657
665
673
597
604
611
619
626
634
641
649
657
665
673
Promedio
638
FORMATO 3
ANLISIS GENERAL DE LA OFERTA
DEL PRODUCTO O SERVICIO
a)
NOMBRE
1
2
PARTIDAS
MEJORAMIENTO DEL
MURO DE CONTENCION
MURO DE
CONTENCION
ARMADO
MEJORAMIENTO DEL
MURO DE CONTENCION
DADOS DE
CONCRETO
Unidad
(ml)
0.00
0.00
Cantidad
1.00
1.00
CARACTERISTICAS DE LA INFRAESTRUCTURA
factor
subtot
Superficie
Estado
(m)
(m)
fsico
0.00
0.00
0.00
b)
0.00
INEXISTENTE
0.00
MURO DE
CONTENCION
DETERIORADO
Condicion
MALO
0.00
ITEM
1
2
NOMBRE
TRAMOS
Longitud
(m2)
Cantidad
CARACTERISTICAS DE LA INFRAESTRUCTURA
factor
subtot
Estado
Superficie
(m)
(m)
fsico
Condicin
MEJORAMIENTO DEL
MURO DE CONTENCION
MURO DE
CONTENCION
ARMADO
104.67
1.00
1.00
104.67
CONCRETO ARMADO
Bueno
Adecuado
MEJORAMIENTO DEL
MURO DE CONTENCION
DADOS DE
CONCRETO
260.46
1.00
1.00
260.46
CONCRETO SIMPLE
Bueno
Adecuado
3
365.13
c)
Lado
1
2
3
NOMBRE
TRAMOS
MEJORAMIENTO DEL
MURO DE CONTENCION
MURO DE
CONTENCION
ARMADO
MEJORAMIENTO DEL
MURO DE CONTENCION
DADOS DE
CONCRETO
Cantidad
360.73
1.00
1.00
360.73
CONCRETO ARMADO
Bueno
Adecuado
0.00
1.00
1.00
0.00
CONCRETO SIMPLE
Bueno
Adecuado
Longitud
(m2)
360.73
Basureros
FORMATO 4
BALANCE OFERTA - DEMANDA
Caractersticas
Und.
Demanda
Actual
Oferta
Actual
Brecha
ML
ML
UND
GLB
104.67
260.46
3.00
1.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-104.67
-260.46
-3.00
-1.00
ML
UND
365.13
4.00
MEJORAMIENTO DEL MURO DE CONTENCION DE LA DEFENSA RIBEREA EN EN PUEBLO JOVEN SANTA ANITA,
DISTRITO DE LA OROYA, PROVINCIA DE YAULI - JUNIN
CUADRO RESUMEN DE PRESUPUESTOS ETAPA PRE-OPERATIVA
ETAPA PRE-OPERATIVA
CONCEPTO
ALTERNATIVA N 1
ALTERNATIVA N 2
PRECIOS PRIVADOS
FR
PRECIOS SOCIALES
PRECIOS PRIVADOS
FR
PRECIOS SOCIALES
S/. 19,535.01
0.91
S/. 17,776.86
S/. 35,055.52
0.91
S/. 31,900.52
S/. 488,375.33
MONC
S/. 74,191.62
0.60
S/. 44,514.97
S/. 124,840.46
0.6
S/. 74,904.28
MOC
S/. 73,863.40
0.91
S/. 67,215.69
S/. 164,862.32
0.91
S/. 150,024.71
INSUMOS RESTANTES
S/. 340,320.31
0.84
S/. 285,869.06
S/. 586,685.10
0.84
S/. 492,815.48
COSTO DIRECTO
S/. 488,375.33
S/. 397,599.73
S/. 876,387.88
S/. 48,837.53
0.85
S/. 41,511.90
S/. 87,638.79
0.85
S/. 74,492.97
S/. 48,837.53
0.85
S/. 41,511.90
S/. 87,638.79
0.85
S/. 74,492.97
VALOR REFERENCIAL
S/. 605,585.41
S/. 498,400.39
S/. 1,086,720.97
S/. 19,535.01
S/. 17,776.86
S/. 35,055.52
MONTO TOTAL
S/. 625,120.42
S/. 516,177.26
S/. 1,121,776.49
S/. 930,531.45
S/. 625,120.42
S/. 516,177.26
S/. 1,121,776.49
S/. 930,531.45
TOTAL
S/. 876,387.88
0.91
S/. 717,744.47
S/. 898,630.93
0.91
S/. 31,900.52
ITEM
DESCRIPCION
Und
METRADO
COSTO UNIT.
SUB
TOTAL
1.00
OPERACIN
1.01
h/h
0.00
15.00
0.00
0.00
1.02
h/h
0.00
30.00
0.00
2.00
MANTENIMIENTO
2.01
Limpieza de lecho
ml
365.18
23.29
8,505.04
Costo Directo
8,505.04
8,505.04
850.50
Valor Referencial
9,355.55
PARTIDA
DESCRIPCION
Und
METRADO
COSTO UNIT.
SUB
TOTAL
1.00
OPERACIN
0.00
1.01
h/h
0.00
12.00
0.00
1.02
h/h
0.00
30.00
0.00
2.00
MANTENIMIENTO
2.01
Limpieza de lecho
ml
365.18
23.29
8,505.04
Costo Directo
Gastos Generales 10%
Valor Referencial
8,505.04
8,505.04
850.50
9,355.55
COSTO
ALTERNATIVA N 1
PRECIOS PRIVADOS
ALTERNATIVA N 2
FR
PRECIOS SOCIALES
PRECIOS PRIVADOS
S/. 8,505.04
FR
PRECIOS SOCIALES
S/. 8,505.04
MONC (6.%)
S/. 510.30
0.6
S/. 306.18
S/. 510.30
0.6
S/. 306.18
MOC (91%)
S/. 6,123.63
0.91
S/. 5,572.50
S/. 6,123.63
0.91
S/. 5,572.50
INSUMOS (11%)
S/. 935.55
0.84
S/. 785.87
S/. 935.55
0.84
S/. 785.87
S/. 935.55
0.84
S/. 785.87
S/. 935.55
0.84
S/. 785.87
S/. 7,450.42
S/. 8,505.04
S/. 722.93
S/. 850.50
S/. 8,173.35
S/. 9,355.55
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (10%)
VALOR REFERENCIAL
S/. 8,505.04
S/. 850.50
S/. 0.85
S/. 9,355.55
S/. 7,450.42
S/. 0.85
S/. 722.93
S/. 8,173.35
CONCEPTO
PRECIOS PRIVADOS
ALTERNATIVA N 2
FR
PRECIOS SOCIALES
PRECIOS PRIVADOS
FR
PRECIOS SOCIALES
S/. 2,270.75
COSTO
S/. 5,710.00
MONC (66.28%)
S/. 3,784.59
0.6
S/. 2,270.75
S/. 3,784.59
0.6
S/. 246.10
0.91
S/. 223.95
S/. 246.10
0.91
S/. 223.95
S/. 1,197.39
0.84
S/. 1,005.81
S/. 1,197.39
0.84
S/. 1,005.81
S/. 481.92
0.84
S/. 404.82
S/. 481.92
0.84
S/. 404.82
S/. 3,905.33
S/. 5,710.00
S/. 485.35
S/. 571.00
S/. 4,390.68
S/. 6,281.00
MOC (4.31%)
INSUMOS (20.97%)
EQUIPOS Y HERRAM. (8.44%)
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (10%)
VALOR REFERENCIAL
S/. 5,710.00
S/. 5,710.00
S/. 571.00
S/. 6,281.00
6826.88
7750.88
S/. 0.85
S/. 3,905.33
S/. 0.85
S/. 485.35
S/. 4,390.68
ITEM
07.00.00
07.01.00
07.02.00
DESCRIPCION
Und
MITIGACION AMBIENTAL
METRADO
COSTO UNIT.
SUB
TOTAL
GBL
GBL
2.00
1,250.00
2,500.00
GBL
2.00
1,326.23
2,652.46
Costo Directo
Gastos Generales 10%
Valor Referencial
19500
5,152.46
515.25
5,667.71
Item
Descripcin
1
1.02
1.02.01
1.03
1.03.05
1.06
1.06.01
2
2.1
Und.
Metrado
Precio S/.
Parcial S/.
MURO DE CONTENCION
Total S/.
53,380.71
TRABAJOS PRELIMINARES
323.40
490
0.66
323.4
MOVIMIENTO DE TIERRAS
51,557.31
m3
1,984.50
25.98
51,557.31
m2
750
1,500.00
glb
2452.45
2452.45
VARIOS
1,500.00
2452.45
MITIGACION AMBIENTAL
CAPACITACION EN MEDIDAS DE CONTINGENCIAS MEDIO AMBIE
TOTAL DE COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES
55,833.16
7%
3,908.32
UTILIDADES
5%
2,791.66
SUPERVISION
3%
1,674.99
EXPEDIENTE TECNICO
3%
1,674.99
----------------
SUB TOTAL
IMPUESTO (IGV)
65,883.13
18%
11,858.96
================
TOTAL DE PRESUPUESTO
77,742.09
Hoja de trabajo N 01
ALTERNATIVA I
Descripcion
1
2
3
4
5
6
Costo Directo
S/.
61,047.40
5,526.00
22,891.30
168,899.96
211,467.68
7,500.00
OBRAS PROVICIONALES
SEGURIDAD Y SALUD
MOVIMIENTO DE TIERRAS
CONCRETO SIMPLE
CONCRETO ARMADO
CAPACITACIONES
TOTALES
477,332.34
61,047.40
5,526.00
22,891.30
168,899.96
211,467.68
7,500.00
0
477,332.34
469,832.34
ALTERNATIVA II
Descripcion
1
2
3
4
OBRAS PROVICIONALES
SEGURIDAD Y SALUD
MOVIMIENTO DE TIERRAS
CONCRETO SIMPLE
Costo Directo
S/.
61,047.40
5,526.00
22,891.30
19,920.80
Total (PP)
S/.
61,047.40
5,526.00
22,891.30
19,920.80
PS
51,735.08
4,683.05
19,399.41
16,882.03
5 CONCRETO ARMADO
6 CAPACITACIONES
747,955.41
7,500.00
TOTALES
864,840.91
747,955.41
7,500.00
0
864,840.91
628,533.96
6,302.52
0
727,536.06
* El tortal es producto del costo de alquiler por el N de h-m que se usaran anualmente.
El costo por alquiler ser constante durante los 5 aos de horizonte de evaluacin, as mismo los costos de operacin y mantenimiento estarn
incluidos en el costo de alquiler de maquinarias
884876.69
20,035.78
PS
S/.
51,735.08
4,683.05
19,399.41
143,135.56
179,209.90
6,302.52
0
404,465.52
655044
-177,711.66
32500
536447.39
KM DE VIA PROYECTADA
0
150
1
155
2
159
3
164
4
169
5
175
592,230.46
MEJORAMIENTO DEL MURO DE CONTENCION DE LA DEFENSA RIBEREA EN EN PUEBLO JOVEN SANTA ANITA,
DISTRITO DE LA OROYA, PROVINCIA DE YAULI - JUNIN
PRESUPUESTO ETAPA PREOPERATIVA
ALTERNATIVA I
Presupuesta en la Etapa Pre Operativa (en nuevos soles).
CONCEPTO
CANT.
UNIDAD
EXPEDIENTE TECNICO
UND
UND
SUPERVISION
1.2.- Inversion
OBRAS PROVICIONALES
SEGURIDAD Y SALUD
MOVIMIENTO DE TIERRAS
CONCRETO SIMPLE
CONCRETO ARMADO
GBL
GBL
GBL
GBL
GBL
SUB TOTAL
COSTO
UNITARIO
(PS)
19,535.01
19535.0132
0
469,832.34
61,047.40
5,526.00
22,891.30
168,899.96
211,467.68
19,535.01
19,535.01
469,832.34
61,047.40
5,526.00
22,891.30
168,899.96
211,467.68
17,759.10
17,759.10
398,163.00
489,367.35
489,367.35
415,922.10
51,735.08
4,683.05
19,399.41
143,135.56
179,209.90
CONCEPTO
1.- Etapa Pre Operativa
1.1 Intangible
EXPEDIENTE TECNICO
UND
UND
SUPERVISION
1.2.- Inversion
OBRAS PROVICIONALES
SEGURIDAD Y SALUD
MOVIMIENTO DE TIERRAS
CONCRETO SIMPLE
CONCRETO ARMADO
CAPACITACIONES
TOTAL ANUALMENTE
GBL
PS
31,868.65
31,868.65
-
35,055.52
35055.5152
0
864,840.91
61,047.40
5,526.00
22,891.30
19,920.80
747,955.41
7,500.00
35,055.52
35,055.52
864,840.91
61,047.40
5,526.00
22,891.30
19,920.80
747,955.41
7,500.00
726,757.07
51,300.34
4,643.70
19,236.39
16,740.17
628,533.96
6,302.52
899,896.43
899,896.43
758,625.72
FORMATO 5-1A
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS (S/)
MEJORAMIENTO DEL MURO DE CONTENCION DE LA DEFENSA RIBEREA EN EN PUEBLO JOVEN SANTA
ANITA, DISTRITO DE LA OROYA, PROVINCIA DE YAULI - JUNIN
ALTERNATIVA 1
CONCEPTO
1. COSTOS CON PROYECTO
Costos de Inversin
* Inversin en Activos Fijos (Obras civiles)
* Implementacin
Costos de Operacin y Mantenimiento
* Operacin y Mantenimiento ordinario
* Mantenimiento extraordinario
2. COSTOS SIN PROYECTO
Costos de Operacin y Mantenimiento
* Operacin y Mantenimiento ordinario
TOTAL COSTOS INCREMENTALES (1 - 2)
1
9,355.55
2
9,355.55
3
9,355.55
4
9,355.55
A O S
5
15,636.55
6
9,355.55
7
8
9,355.55 9,355.55
9
9,355.55
10
9,355.55
9,355.55
0.00
0.00
9,355.55
0.00
9,355.55
0.00
0.00
0.00
9,355.55
0.00
0.00
9,355.55
6,281.00
0.00
9,355.55
0.00
0.00
9,355.55 9,355.55
0.00
0.00
0.00
0.00
9,355.55
0.00
0.00
9,355.55
0.00
0.00
0.00
625,120.42
0.00
9,355.55
0.00
9,355.55
0.00
9,355.55
0.00
9,355.55
0.00
15,636.55
0.00
9,355.55
0.00
0.00
9,355.55 9,355.55
0.00
9,355.55
0.00
9,355.55
0
625,120.42
625,120.42
0.00
OBSERVACIONES
Intangibles
Inversin en Activos Fijos
: Saneamiento de tierras, estudios complementarios de ingeniera, expedientes tcnicos, franquicias, permisos, entre otros.
: Obras civiles, maquinarias y equipo, terrenos, entre otros.
NOTA
: Se debern programar las reposiciones que sean necesarias en el horizonte del proyecto.
FORMATO 5-1B
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES (S/)
CONCEPTO
1
8,173.35
2
8,173.35
3
8,173.35
4
8,173.35
A O S
5
12,564.02
6
7
8
9
10
1. COSTOS CON PROYECTO
8,173.35 8,173.35 8,173.35 8,173.35
8,173.35
Costos de Inversin
* Inversin en Activos Fijos (Obras civiles) 516,177.26
* Implementacin
0.00
Costos de Operacin y Mantenimiento
* Mantenimiento ordinario
8,173.35 8,173.35 8,173.35 8,173.35 8,173.35
8,173.35 8,173.35 8,173.35 8,173.35
8,173.35
* Mantenimiento extraordinario
0.00
0.00
0.00
4,390.68
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2. COSTOS SIN PROYECTO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Costos de Operacin y Mantenimiento
* Operacin y Mantenimiento ordinario
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL COSTOS INCREMENTALES (1 - 2)
516,177.26 8,173.35 8,173.35 8,173.35 8,173.35 12,564.02 8,173.35 8,173.35 8,173.35 8,173.35
8,173.35
OBSERVACIONES
Intangibles
: Saneamiento de tierras, estudios complementarios de ingeniera, expedientes tcnicos, franquicias, permisos, entre otros.
Inversin en Activos Fijos
: Obras civiles, maquinarias y equipo, terrenos, entre otros.
NOTA
0
516,177.26
: Se debern programar las reposiciones que sean necesarias en el horizonte del proyecto.
FORMATO 5-2A
ALTERNATIVA 2
CONCEPTO
0
1,121,776.49
1
9,355.55
2
9,355.55
3
9,355.55
4
9,355.55
A O S
5
15,636.55
6
9,355.55
7
9,355.55
8
9,355.55
9
9,355.55
10
9,355.55
9,355.55
0.00
9,355.55
0.00
9,355.55
0.00
9,355.55
0.00
9,355.55
6,281.00
9,355.55
0.00
9,355.55
0.00
9,355.55
0.00
9,355.55
0.00
9,355.55
0.00
0.00
0.00
0.00
9,355.55
0.00
9,355.55
1,121,776.49
0.00
: Se debern programar las reposiciones que sean necesarias en el horizonte del proyecto.
FORMATO 5-2B
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES (S/)
MEJORAMIENTO DEL MURO DE CONTENCION DE LA DEFENSA RIBEREA EN EN PUEBLO JOVEN SANTA ANITA, DISTRITO DE LA
OROYA, PROVINCIA DE YAULI - JUNIN
ALTERNATIVA 2
CONCEPTO
0
930,531.45
1
8,173.35
2
8,173.35
3
8,173.35
4
8,173.35
A O S
5
12,564.02
6
8,173.35
7
8,173.35
8
8,173.35
9
8,173.35
10
8,173.35
8,173.35
0.00
8,173.35
0.00
8,173.35
0.00
8,173.35
0.00
8,173.35
4,390.68
8,173.35
0.00
8,173.35
0.00
8,173.35
0.00
8,173.35
0.00
8,173.35
0.00
0.00
0.00
0.00
8,173.35
0.00
8,173.35
930,531.45
0.00
: Se debern programar las reposiciones que sean necesarias en el horizonte del proyecto.
FORMATO 6-1A
ALTERNATIVA 1
CONCEPTO
1. COSTOS CON PROYECTO
Costos de Inversin
* Intangibles (Expediente tcnico)
* Inversin en Activos Fijos (Obras civiles)
* Implementacin
* Impacto ambiental
Costos de Operacin y Mantenimiento
* Mantenimiento ordinario
* Mantenimiento extraordinario
2. COSTOS SIN PROYECTO
Costos de Operacin y Mantenimiento
* Operacin y Mantenimiento ordinario
TOTAL COSTOS INCREMENTALES (1 - 2)
Factor de Actualizacin FAC ( 10 % )
VALOR ACTUAL NETO
VACT
699,202.14
Factor FAC ( VACT 10% )
VALOR ANUAL EQUIV.
VAE
113,791.93
1
9,355.55
2
9,355.55
3
15,636.55
4
9,355.55
A O S
5
9,355.55
6
15,636.55
7
9,355.55
8
9,355.55
9
15,636.55
10
9,355.55
0.00
9,355.55
0.00
0.00
9,355.55
0.00
0.00
9,355.55
6,281.00
0.00
9,355.55
0.00
0.00
9,355.55
0.00
0.00
9,355.55
6,281.00
0.00
9,355.55
0.00
0.00
9,355.55
0.00
0.00
9,355.55
6,281.00
0.00
9,355.55
0.00
0.00
0.00
630,788.13
1.000
0.00
9,355.55
0.909
0.00
9,355.55
0.826
0.00
15,636.55
0.751
0.00
9,355.55
0.683
0.00
9,355.55
0.621
0.00
15,636.55
0.564
0.00
9,355.55
0.513
0.00
9,355.55
0.467
0.00
15,636.55
0.424
0.00
9,355.55
0.386
630,788.13
0.163
8,505.04
0.163
7,731.86
0.163
11,747.97
0.163
6,389.96
0.163
5,809.06
0.163
8,826.42
0.163
4,800.87
0.163
4,364.43
0.163
6,631.42
0.163
3,606.97
0.163
102,657.86
1,384.16
1,258.32
1,911.93
1,039.94
945.40
1,436.46
781.32
710.29
1,079.23
587.02
0
630,788.13
19,535.01
605,585.41
0.00
5,667.71
OBSERVACIONES
Intangibles
Inversin en Activos Fijos
: Saneamiento de tierras, estudios complementarios de ingeniera, expedientes tcnicos, franquicias, permisos, entre otros.
: Obras civiles, maquinarias y equipo, terrenos, entre otros.
NOTA
: Se debern programar las reposiciones que sean necesarias en el horizonte del proyecto.
FORMATO 6-1B
ALTERNATIVA 1
CONCEPTO
1. COSTOS CON PROYECTO
Costos de Inversin
* Inversin en Activos Fijos (Obras civiles)
* Implementacin
0
516,177.26
1
8,173.35
2
8,173.35
3
8,173.35
4
8,173.35
A O S
5
12,564.02
6
8,173.35
7
8,173.35
8
8,173.35
10
8,173.35
8,173.35
0.00
0.00
8,173.35
0.00
0.00
0.00
8,173.35
0.424
0.00
8,173.35
0.386
3,466.30
0.163
3,151.18
0.163
564.12
512.84
516,177.26
0.00
9
8,173.35
: Se debern programar las reposiciones que sean necesarias en el horizonte del proyecto.
FORMATO 6-2A
ALTERNATIVA 2
CONCEPTO
1. COSTOS CON PROYECTO
* Intangibles (Expediente tcnico)
* Inversin en Activos Fijos (Obras civiles)
* Alquiler para Equipamiento
* Impacto ambiental
Costos de Operacin y Mantenimiento
* Mantenimiento ordinario
* Mantenimiento extraordinario
2. COSTOS SIN PROYECTO
Costos de Operacin y Mantenimiento
* Operacin y Mantenimiento ordinario
TOTAL COSTOS INCREMENTALES (1 - 2)
Factor de Actualizacin FAC ( 11 % )
VALOR ACTUAL NETO
VACT
1,186,268.64
Factor FAC ( VACT 11% )
VALOR ANUAL EQUIV.
VAE
212,365.73
OBSERVACIONES
Intangibles
Inversin en Activos Fijos
1
9,355.55
2
9,355.55
3
9,355.55
4
9,355.55
A O S
5
15,636.55
6
9,355.55
7
9,355.55
8
9,355.55
9
9,355.55
10
9,355.55
9,355.55
0.00
9,355.55
0.00
9,355.55
0.00
9,355.55
0.00
9,355.55
6,281.00
9,355.55
0.00
9,355.55
0.00
9,355.55
0.00
9,355.55
0.00
9,355.55
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,127,444.19
1.000
0.00
9,355.55
0.901
0.00
9,355.55
0.812
0.00
9,355.55
0.731
0.00
9,355.55
0.659
0.00
15,636.55
0.593
0.00
9,355.55
0.535
0.00
9,355.55
0.482
0.00
9,355.55
0.434
0.00
9,355.55
0.391
0.00
9,355.55
0.352
1,127,444.19
0.179
8,428.42
0.179
7,593.17
0.179
6,840.69
0.179
6,162.79
0.179
9,279.53
0.179
5,001.86
0.179
4,506.18
0.179
4,059.62
0.179
3,657.31
0.179
3,294.88
0.179
201,834.99
1,508.86
1,359.33
1,224.62
1,103.26
1,661.22
895.43
806.70
726.75
654.73
589.85
0
1,127,444.19
35,055.52
1,086,720.97
0.00
5,667.71
: Saneamiento de tierras, estudios complementarios de ingeniera, expedientes tcnicos, franquicias, permisos, entre otros.
: Obras civiles, maquinarias y equipo, terrenos, entre otros.
NOTA
: Se debern programar las reposiciones que sean necesarias en el horizonte del proyecto.
Se considera el valor residual total de la inversin inicial al 10 ao (mtodo de depreciacin lin
=
0.00%
FORMATO 6-2B
ALTERNATIVA 2
CONCEPTO
0
930,531.45
1
8,173.35
2
8,173.35
3
8,173.35
4
8,173.35
A O S
5
12,564.02
6
8,173.35
7
8,173.35
8
8,173.35
10
8,173.35
8,173.35
0.00
0.00
8,173.35
0.00
0.00
0.00
8,173.35
0.424
0.00
8,173.35
0.386
3,466.30
0.179
3,151.18
0.179
620.54
564.12
930,531.45
0.00
9
8,173.35
: Se debern programar las reposiciones que sean necesarias en el horizonte del proyecto.
RAMIENTO DEL MURO DE CONTENCION DE LA DEFENSA RIBEREA EN EN PUEBLO JOVEN SANTA ANITA, DISTRITO DE LA OROYA, PROVINCIA DE YAULI - JUNIN
METODOLOGIA COSTO - EFECTIVIDAD
CALCULO DE RATIOS COSTO - EFECTIVIDAD (C/E)
ALTERNATIVA 1
DESCRIPCION
SIMBOLO
ALTERNATIVA 2
A Precios
A Precios
A Precios
Privados
Sociales
Privados
Sociales
VACT
699,202.14
569,125.19
1,186,268.64
983,479.38
VAE
113,791.93
92,622.50
212,365.73
176,062.41
MCP
365.13
365.13
365.13
365.13
PA
597
597
597
597
A Precios
ALTERNATIVA 2
A Precios
A Precios
A Precios
A Precios
Privados
Sociales
Privados
Sociales
1,914.94
1,558.69
3,248.89
2,693.50
VACT
CE =
------------
Escoge
MCP
ALTERNATIVA 2
A Precios
A Precios
A Precios
A Precios
Privados
Sociales
Privados
Sociales
190.61
155.15
355.72
294.91
VAE
CE =
-----------PA
ALTERNATIVA 2
Alternativa 1
COSTO EFECTIVIDAD
A Precios
A Precios
A Precios
A Precios
Privados
Sociales
Privados
Sociales
1,171.19
953.31
1,987.05
1,647.37
VACT
CE =
-----------PA
FORMATO 6-1C
MEJORAMIENTO DEL MURO DE CONTENCION DE LA DEFENSA RIBEREA EN EN PUEBLO JOVEN SANTA ANITA, DISTRITO DE LA OROYA,
PROVINCIA DE YAULI - JUNIN
SENSIBILIDAD
+20% de Inversin
ALTERNATIVA 1
CONCEPTO
1
9,355.55
2
9,355.55
3
15,636.55
4
9,355.55
A O S
5
9,355.55
6
15,636.55
7
9,355.55
8
9,355.55
9
15,636.55
10
9,355.55
9,355.55
0.00
9,355.55
0.00
9,355.55
6,281.00
9,355.55
0.00
9,355.55
0.00
9,355.55
6,281.00
9,355.55
0.00
9,355.55
0.00
9,355.55
6,281.00
9,355.55
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
750,144.51
1.0000
0.00
9,355.55
0.9009
0.00
9,355.55
0.8116
0.00
15,636.55
0.7312
0.00
9,355.55
0.6587
0.00
9,355.55
0.5935
0.00
15,636.55
0.5346
0.00
9,355.55
0.4817
0.00
9,355.55
0.4339
0.00
15,636.55
0.3909
0.00
9,355.55
0.3522
750,144.51
0.1627
8,428.42
0.1627
7,593.17
0.1627
11,433.31
0.1627
6,162.79
0.1627
5,552.06
0.1627
8,359.94
0.1627
4,506.18
0.1627
4,059.62
0.1627
6,112.71
0.1627
3,294.88
0.1627
122,082.56
1,371.69
1,235.75
1,860.72
1,002.97
903.57
1,360.54
733.36
660.68
994.82
536.23
0
750,144.51
750,144.51
0.00
: Saneamiento de tierras, estudios complementarios de ingeniera, expedientes tcnicos, franquicias, permisos, entre otros.
: Obras civiles, maquinarias y equipo, terrenos, entre otros.
NOTA
: Se debern programar las reposiciones que sean necesarias en el horizonte del proyecto.
FORMATO 6-1C
MEJORAMIENTO DEL MURO DE CONTENCION DE LA DEFENSA RIBEREA EN EN PUEBLO JOVEN SANTA ANITA, DISTRITO DE LA OROYA,
PROVINCIA DE YAULI - JUNIN
SENSIBILIDAD
+20% de Inversin
ALTERNATIVA 1
CONCEPTO
1
8,173.35
2
8,173.35
3
12,564.02
4
8,173.35
A O S
5
8,173.35
6
12,564.02
7
8,173.35
8
8,173.35
9
12,564.02
10
8,173.35
8,173.35
0.00
8,173.35
0.00
8,173.35
4,390.68
8,173.35
0.00
8,173.35
0.00
8,173.35
4,390.68
8,173.35
0.00
8,173.35
0.00
8,173.35
4,390.68
8,173.35
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
619,412.71
1.0000
0.00
8,173.35
0.9091
0.00
8,173.35
0.8264
0.00
12,564.02
0.7513
0.00
8,173.35
0.6830
0.00
8,173.35
0.6209
0.00
12,564.02
0.5645
0.00
8,173.35
0.5132
0.00
8,173.35
0.4665
0.00
12,564.02
0.4241
0.00
8,173.35
0.3855
619,412.71
0.1627
7,430.31
0.1627
6,754.83
0.1627
9,439.54
0.1627
5,582.50
0.1627
5,075.00
0.1627
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0.1627
4,194.22
0.1627
3,812.93
0.1627
5,328.37
0.1627
3,151.18
0.1627
100,806.57
1,209.25
1,099.32
1,536.24
908.53
825.93
1,154.20
682.59
620.54
867.17
512.84
0
619,412.71
619,412.71
0.00
: Saneamiento de tierras, estudios complementarios de ingeniera, expedientes tcnicos, franquicias, permisos, entre otros.
: Obras civiles, maquinarias y equipo, terrenos, entre otros.
NOTA
: Se debern programar las reposiciones que sean necesarias en el horizonte del proyecto.
FORMATO 6-1C
ANALISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS PRIVADOS (S/)
MEJORAMIENTO DEL MURO DE CONTENCION DE LA DEFENSA RIBEREA EN EN PUEBLO JOVEN SANTA ANITA, DISTRITO DE LA OROYA, PROVINCIA DE YAULI -
+10% de Inversin
ALTERNATIVA 1
CONCEPTO
1
9,355.55
2
9,355.55
3
15,636.55
4
9,355.55
A O S
5
9,355.55
6
15,636.55
7
9,355.55
8
9,355.55
9
15,636.55
10
9,355.55
9,355.55
0.00
9,355.55
0.00
9,355.55
6,281.00
9,355.55
0.00
9,355.55
0.00
9,355.55
6,281.00
9,355.55
0.00
9,355.55
0.00
9,355.55
6,281.00
9,355.55
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
687,632.46
1.0000
0.00
9,355.55
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0.00
9,355.55
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0.00
15,636.55
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0.00
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0.00
9,355.55
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0.00
15,636.55
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0.00
9,355.55
0.5132
0.00
9,355.55
0.4665
0.00
15,636.55
0.4241
0.00
9,355.55
0.3855
687,632.46
0.1627
8,505.04
0.1627
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0.1627
11,747.97
0.1627
6,389.96
0.1627
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0.1627
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0.1627
4,800.87
0.1627
4,364.43
0.1627
6,631.42
0.1627
3,606.97
0.1627
111,909.02
1,384.16
1,258.32
1,911.93
1,039.94
945.40
1,436.46
781.32
710.29
1,079.23
587.02
0
687,632.46
687,632.46
0.00
: Saneamiento de tierras, estudios complementarios de ingeniera, expedientes tcnicos, franquicias, permisos, entre otros.
: Obras civiles, maquinarias y equipo, terrenos, entre otros.
NOTA
: Se debern programar las reposiciones que sean necesarias en el horizonte del proyecto.
FORMATO 6-1C
ANALISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS SOCIALES (S/)
NOMBRE DEL PROYECTO
MEJORAMIENTO DEL MURO DE CONTENCION DE LA DEFENSA RIBEREA EN EN PUEBLO JOVEN SANTA ANITA, DISTRITO DE LA OROYA,
PROVINCIA DE YAULI - JUNIN
SENSIBILIDAD
+10% de Inversin
ALTERNATIVA 1
CONCEPTO
1
8,173.35
2
8,173.35
3
12,564.02
4
8,173.35
A O S
5
8,173.35
6
12,564.02
7
8,173.35
8
8,173.35
9
12,564.02
10
8,173.35
8,173.35
0.00
8,173.35
0.00
8,173.35
4,390.68
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0.00
8,173.35
0.00
8,173.35
4,390.68
8,173.35
0.00
8,173.35
0.00
8,173.35
4,390.68
8,173.35
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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1.0000
0.00
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0.00
8,173.35
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12,564.02
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0.00
8,173.35
0.6830
0.00
8,173.35
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0.00
12,564.02
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0.00
8,173.35
0.5132
0.00
8,173.35
0.4665
0.00
12,564.02
0.4241
0.00
8,173.35
0.3855
567,794.98
0.1627
7,430.31
0.1627
6,754.83
0.1627
9,439.54
0.1627
5,582.50
0.1627
5,075.00
0.1627
7,092.06
0.1627
4,194.22
0.1627
3,812.93
0.1627
5,328.37
0.1627
3,151.18
0.1627
92,406.02
1,209.25
1,099.32
1,536.24
908.53
825.93
1,154.20
682.59
620.54
867.17
512.84
0
567,794.98
567,794.98
0.00
: Saneamiento de tierras, estudios complementarios de ingeniera, expedientes tcnicos, franquicias, permisos, entre otros.
: Obras civiles, maquinarias y equipo, terrenos, entre otros.
NOTA
: Se debern programar las reposiciones que sean necesarias en el horizonte del proyecto.
FORMATO 6-1C
ANALISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS PRIVADOS (S/)
ALTERNATIVA 1
CONCEPTO
1
9,355.55
2
9,355.55
3
15,636.55
4
9,355.55
A O S
5
9,355.55
6
15,636.55
7
9,355.55
8
9,355.55
9
15,636.55
10
9,355.55
9,355.55
0.00
9,355.55
0.00
9,355.55
6,281.00
9,355.55
0.00
9,355.55
0.00
9,355.55
6,281.00
9,355.55
0.00
9,355.55
0.00
9,355.55
6,281.00
9,355.55
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
562,608.38
1.0000
0.00
9,355.55
0.9091
0.00
9,355.55
0.8264
0.00
15,636.55
0.7513
0.00
9,355.55
0.6830
0.00
9,355.55
0.6209
0.00
15,636.55
0.5645
0.00
9,355.55
0.5132
0.00
9,355.55
0.4665
0.00
15,636.55
0.4241
0.00
9,355.55
0.3855
562,608.38
0.1627
8,505.04
0.1627
7,731.86
0.1627
11,747.97
0.1627
6,389.96
0.1627
5,809.06
0.1627
8,826.42
0.1627
4,800.87
0.1627
4,364.43
0.1627
6,631.42
0.1627
3,606.97
0.1627
91,561.92
1,384.16
1,258.32
1,911.93
1,039.94
945.40
1,436.46
781.32
710.29
1,079.23
587.02
0
562,608.38
562,608.38
0.00
: Saneamiento de tierras, estudios complementarios de ingeniera, expedientes tcnicos, franquicias, permisos, entre otros.
: Obras civiles, maquinarias y equipo, terrenos, entre otros.
NOTA
: Se debern programar las reposiciones que sean necesarias en el horizonte del proyecto.
FORMATO 6-1C
ANALISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS SOCIALES (S/)
ALTERNATIVA 1
CONCEPTO
1
8,173.35
2
8,173.35
3
12,564.02
4
8,173.35
A O S
5
8,173.35
6
12,564.02
7
8,173.35
8
8,173.35
9
12,564.02
10
8,173.35
8,173.35
0.00
8,173.35
0.00
8,173.35
4,390.68
8,173.35
0.00
8,173.35
0.00
8,173.35
4,390.68
8,173.35
0.00
8,173.35
0.00
8,173.35
4,390.68
8,173.35
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
464,559.53
1.0000
0.00
8,173.35
0.9091
0.00
8,173.35
0.8264
0.00
12,564.02
0.7513
0.00
8,173.35
0.6830
0.00
8,173.35
0.6209
0.00
12,564.02
0.5645
0.00
8,173.35
0.5132
0.00
8,173.35
0.4665
0.00
12,564.02
0.4241
0.00
8,173.35
0.3855
464,559.53
0.1627
7,430.31
0.1627
6,754.83
0.1627
9,439.54
0.1627
5,582.50
0.1627
5,075.00
0.1627
7,092.06
0.1627
4,194.22
0.1627
3,812.93
0.1627
5,328.37
0.1627
3,151.18
0.1627
75,604.92
1,209.25
1,099.32
1,536.24
908.53
825.93
1,154.20
682.59
620.54
867.17
512.84
0
464,559.53
464,559.53
0.00
: Saneamiento de tierras, estudios complementarios de ingeniera, expedientes tcnicos, franquicias, permisos, entre otros.
: Obras civiles, maquinarias y equipo, terrenos, entre otros.
NOTA
: Se debern programar las reposiciones que sean necesarias en el horizonte del proyecto.
FORMATO 6-1C
ANALISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS PRIVADOS (S/)
ALTERNATIVA 1
CONCEPTO
1
9,355.55
2
9,355.55
3
15,636.55
4
9,355.55
A O S
5
9,355.55
6
15,636.55
7
9,355.55
8
9,355.55
9
15,636.55
10
9,355.55
9,355.55
0.00
9,355.55
0.00
9,355.55
6,281.00
9,355.55
0.00
9,355.55
0.00
9,355.55
6,281.00
9,355.55
0.00
9,355.55
0.00
9,355.55
6,281.00
9,355.55
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
500,096.34
1.0000
0.00
9,355.55
0.9091
0.00
9,355.55
0.8264
0.00
15,636.55
0.7513
0.00
9,355.55
0.6830
0.00
9,355.55
0.6209
0.00
15,636.55
0.5645
0.00
9,355.55
0.5132
0.00
9,355.55
0.4665
0.00
15,636.55
0.4241
0.00
9,355.55
0.3855
500,096.34
0.1627
8,505.04
0.1627
7,731.86
0.1627
11,747.97
0.1627
6,389.96
0.1627
5,809.06
0.1627
8,826.42
0.1627
4,800.87
0.1627
4,364.43
0.1627
6,631.42
0.1627
3,606.97
0.1627
81,388.38
1,384.16
1,258.32
1,911.93
1,039.94
945.40
1,436.46
781.32
710.29
1,079.23
587.02
0
500,096.34
500,096.34
0.00
: Saneamiento de tierras, estudios complementarios de ingeniera, expedientes tcnicos, franquicias, permisos, entre otros.
: Obras civiles, maquinarias y equipo, terrenos, entre otros.
NOTA
: Se debern programar las reposiciones que sean necesarias en el horizonte del proyecto.
FORMATO 6-1C
ANALISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS SOCIALES (S/)
ALTERNATIVA 1
CONCEPTO
1
8,173.35
2
8,173.35
3
12,564.02
4
8,173.35
A O S
5
8,173.35
6
12,564.02
7
8,173.35
8
8,173.35
9
12,564.02
10
8,173.35
0.00
8,173.35
0.00
0.00
8,173.35
0.00
0.00
8,173.35
4,390.68
0.00
8,173.35
0.00
0.00
8,173.35
0.00
0.00
8,173.35
4,390.68
0.00
8,173.35
0.00
0.00
8,173.35
0.00
0.00
8,173.35
4,390.68
0.00
8,173.35
0.00
0.00
0.00
412,941.81
1.0000
0.00
8,173.35
0.9091
0.00
8,173.35
0.8264
0.00
12,564.02
0.7513
0.00
8,173.35
0.6830
0.00
8,173.35
0.6209
0.00
12,564.02
0.5645
0.00
8,173.35
0.5132
0.00
8,173.35
0.4665
0.00
12,564.02
0.4241
0.00
8,173.35
0.3855
412,941.81
0.1627
7,430.31
0.1627
6,754.83
0.1627
9,439.54
0.1627
5,582.50
0.1627
5,075.00
0.1627
7,092.06
0.1627
4,194.22
0.1627
3,812.93
0.1627
5,328.37
0.1627
3,151.18
0.1627
67,204.38
1,209.25
1,099.32
1,536.24
908.53
825.93
1,154.20
682.59
620.54
867.17
512.84
0
412,941.81
412,941.81
0.00
OBSERVACIONES
Intangibles
Inversin en Activos Fijos
: Saneamiento de tierras, estudios complementarios de ingeniera, expedientes tcnicos, franquicias, permisos, entre otros.
: Obras civiles, maquinarias y equipo, terrenos, entre otros.
NOTA
: Se debern programar las reposiciones que sean necesarias en el horizonte del proyecto.
FORMATO 6-2C
ANALISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS PRIVADOS (S/)
MEJORAMIENTO DEL MURO DE CONTENCION DE LA DEFENSA RIBEREA EN EN PUEBLO JOVEN SANTA ANITA, DISTRITO DE L
+20% de Inversin
ALTERNATIVA 2
CONCEPTO
1
9,355.55
2
9,355.55
3
15,636.55
4
9,355.55
A O S
5
9,355.55
6
15,636.55
7
9,355.55
8
9,355.55
9
15,636.55
10
9,355.55
9,355.55
0.00
9,355.55
0.00
9,355.55
6,281.00
9,355.55
0.00
9,355.55
0.00
9,355.55
6,281.00
9,355.55
0.00
9,355.55
0.00
9,355.55
6,281.00
9,355.55
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
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9,355.55
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9,355.55
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15,636.55
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9,355.55
0.6830
0.00
9,355.55
0.6209
0.00
15,636.55
0.5645
0.00
9,355.55
0.5132
0.00
9,355.55
0.4665
0.00
15,636.55
0.4241
0.00
9,355.55
0.3855
1,346,131.78
0.1627
8,505.04
0.1627
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0.1627
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0.1627
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0.1627
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0.1627
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0.1627
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0.1627
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0.1627
6,631.42
0.1627
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0.1627
219,076.75
1,384.16
1,258.32
1,911.93
1,039.94
945.40
1,436.46
781.32
710.29
1,079.23
587.02
0
1,346,131.78
1,346,131.78
0.00
: Saneamiento de tierras, estudios complementarios de ingeniera, expedientes tcnicos, franquicias, permisos, entre otros.
: Obras civiles, maquinarias y equipo, terrenos, entre otros.
NOTA
: Se debern programar las reposiciones que sean necesarias en el horizonte del proyecto.
FORMATO 6-2C
ANALISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS SOCIALES (S/)
MEJORAMIENTO DEL MURO DE CONTENCION DE LA DEFENSA RIBEREA EN EN PUEBLO JOVEN SANTA ANITA, DISTRITO DE L
+20% de Inversin
ALTERNATIVA 2
CONCEPTO
1
8,173.35
2
8,173.35
3
12,564.02
4
8,173.35
A O S
5
8,173.35
6
12,564.02
7
8,173.35
8
8,173.35
9
12,564.02
10
8,173.35
8,173.35
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8,173.35
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0.00
8,173.35
0.00
8,173.35
4,390.68
8,173.35
0.00
8,173.35
0.00
8,173.35
4,390.68
8,173.35
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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1.0000
0.00
8,173.35
0.9091
0.00
8,173.35
0.8264
0.00
12,564.02
0.7513
0.00
8,173.35
0.6830
0.00
8,173.35
0.6209
0.00
12,564.02
0.5645
0.00
8,173.35
0.5132
0.00
8,173.35
0.4665
0.00
12,564.02
0.4241
0.00
8,173.35
0.3855
1,116,637.74
0.1627
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0.1627
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0.1627
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0.1627
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0.1627
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0.1627
5,328.37
0.1627
3,151.18
0.1627
181,727.65
1,209.25
1,099.32
1,536.24
908.53
825.93
1,154.20
682.59
620.54
867.17
512.84
0
1,116,637.74
1,116,637.74
0.00
: Saneamiento de tierras, estudios complementarios de ingeniera, expedientes tcnicos, franquicias, permisos, entre otros.
: Obras civiles, maquinarias y equipo, terrenos, entre otros.
NOTA
: Se debern programar las reposiciones que sean necesarias en el horizonte del proyecto.
FORMATO 6-2C
ANALISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS PRIVADOS (S/)
NOMBRE DEL PROYECTO
MEJORAMIENTO DEL MURO DE CONTENCION DE LA DEFENSA RIBEREA EN EN PUEBLO JOVEN SANTA ANITA, DISTRITO DE LA OROYA, PROVINCIA DE YAULI - JUNIN
SENSIBILIDAD
+10% de Inversin
ALTERNATIVA 2
CONCEPTO
0
1,233,954.14
1
9,355.55
2
9,355.55
3
15,636.55
4
9,355.55
A O S
5
9,355.55
6
15,636.55
7
9,355.55
8
9,355.55
9
15,636.55
10
9,355.55
9,355.55
0.00
9,355.55
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0.00
9,355.55
0.00
9,355.55
6,281.00
9,355.55
0.00
9,355.55
0.00
9,355.55
6,281.00
9,355.55
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9,355.55
0.9091
0.00
9,355.55
0.8264
0.00
15,636.55
0.7513
0.00
9,355.55
0.6830
0.00
9,355.55
0.6209
0.00
15,636.55
0.5645
0.00
9,355.55
0.5132
0.00
9,355.55
0.4665
0.00
15,636.55
0.4241
0.00
9,355.55
0.3855
8,505.04
0.1627
7,731.86
0.1627
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0.1627
8,826.42
0.1627
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0.1627
4,364.43
0.1627
6,631.42
0.1627
3,606.97
0.1627
1,384.16
1,258.32
1,911.93
1,039.94
945.40
1,436.46
781.32
710.29
1,079.23
587.02
1,233,954.14
0.00
: Saneamiento de tierras, estudios complementarios de ingeniera, expedientes tcnicos, franquicias, permisos, entre otros.
: Obras civiles, maquinarias y equipo, terrenos, entre otros.
NOTA
: Se debern programar las reposiciones que sean necesarias en el horizonte del proyecto.
FORMATO 6-2C
ANALISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS SOCIALES (S/)
NOMBRE DEL PROYECTO
MEJORAMIENTO DEL MURO DE CONTENCION DE LA DEFENSA RIBEREA EN EN PUEBLO JOVEN SANTA ANITA, DISTRITO DE LA OROYA, PROVINCIA DE YAULI - JUNIN
SENSIBILIDAD
+10% de Inversin
ALTERNATIVA 2
CONCEPTO
0
1,023,584.59
1
8,173.35
2
8,173.35
3
12,564.02
4
8,173.35
A O S
5
8,173.35
6
12,564.02
7
8,173.35
8
8,173.35
9
12,564.02
10
8,173.35
8,173.35
0.00
8,173.35
0.00
8,173.35
4,390.68
8,173.35
0.00
8,173.35
0.00
8,173.35
4,390.68
8,173.35
0.00
8,173.35
0.00
8,173.35
4,390.68
8,173.35
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8,173.35
0.9091
0.00
8,173.35
0.8264
0.00
12,564.02
0.7513
0.00
8,173.35
0.6830
0.00
8,173.35
0.6209
0.00
12,564.02
0.5645
0.00
8,173.35
0.5132
0.00
8,173.35
0.4665
0.00
12,564.02
0.4241
0.00
8,173.35
0.3855
7,430.31
0.1627
6,754.83
0.1627
9,439.54
0.1627
5,582.50
0.1627
5,075.00
0.1627
7,092.06
0.1627
4,194.22
0.1627
3,812.93
0.1627
5,328.37
0.1627
3,151.18
0.1627
1,209.25
1,099.32
1,536.24
908.53
825.93
1,154.20
682.59
620.54
867.17
512.84
1,023,584.59
0.00
: Saneamiento de tierras, estudios complementarios de ingeniera, expedientes tcnicos, franquicias, permisos, entre otros.
: Obras civiles, maquinarias y equipo, terrenos, entre otros.
NOTA
: Se debern programar las reposiciones que sean necesarias en el horizonte del proyecto.
FORMATO 6-2C
ANALISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS PRIVADOS (S/)
ALTERNATIVA 2
CONCEPTO
0
1,009,598.84
1
9,355.55
2
9,355.55
3
15,636.55
4
9,355.55
A O S
5
9,355.55
6
15,636.55
7
9,355.55
8
9,355.55
9
15,636.55
10
9,355.55
9,355.55
0.00
9,355.55
0.00
9,355.55
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9,355.55
0.00
9,355.55
0.00
9,355.55
6,281.00
9,355.55
0.00
9,355.55
0.00
9,355.55
6,281.00
9,355.55
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9,355.55
0.9091
0.00
9,355.55
0.8264
0.00
15,636.55
0.7513
0.00
9,355.55
0.6830
0.00
9,355.55
0.6209
0.00
15,636.55
0.5645
0.00
9,355.55
0.5132
0.00
9,355.55
0.4665
0.00
15,636.55
0.4241
0.00
9,355.55
0.3855
8,505.04
0.1627
7,731.86
0.1627
11,747.97
0.1627
6,389.96
0.1627
5,809.06
0.1627
8,826.42
0.1627
4,800.87
0.1627
4,364.43
0.1627
6,631.42
0.1627
3,606.97
0.1627
1,384.16
1,258.32
1,911.93
1,039.94
945.40
1,436.46
781.32
710.29
1,079.23
587.02
1,009,598.84
0.00
: Saneamiento de tierras, estudios complementarios de ingeniera, expedientes tcnicos, franquicias, permisos, entre otros.
: Obras civiles, maquinarias y equipo, terrenos, entre otros.
NOTA
: Se debern programar las reposiciones que sean necesarias en el horizonte del proyecto.
FORMATO 6-2C
ANALISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS SOCIALES (S/)
ALTERNATIVA 2
CONCEPTO
1
8,173.35
2
8,173.35
3
12,564.02
4
8,173.35
A O S
5
8,173.35
6
12,564.02
7
8,173.35
8
8,173.35
9
12,564.02
10
8,173.35
8,173.35
0.00
8,173.35
0.00
8,173.35
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8,173.35
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8,173.35
0.00
8,173.35
4,390.68
8,173.35
0.00
8,173.35
0.00
8,173.35
4,390.68
8,173.35
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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1.0000
0.00
8,173.35
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0.00
8,173.35
0.8264
0.00
12,564.02
0.7513
0.00
8,173.35
0.6830
0.00
8,173.35
0.6209
0.00
12,564.02
0.5645
0.00
8,173.35
0.5132
0.00
8,173.35
0.4665
0.00
12,564.02
0.4241
0.00
8,173.35
0.3855
837,478.30
0.1627
7,430.31
0.1627
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0.1627
9,439.54
0.1627
5,582.50
0.1627
5,075.00
0.1627
7,092.06
0.1627
4,194.22
0.1627
3,812.93
0.1627
5,328.37
0.1627
3,151.18
0.1627
136,295.74
1,209.25
1,099.32
1,536.24
908.53
825.93
1,154.20
682.59
620.54
867.17
512.84
0
837,478.30
837,478.30
0.00
: Saneamiento de tierras, estudios complementarios de ingeniera, expedientes tcnicos, franquicias, permisos, entre otros.
: Obras civiles, maquinarias y equipo, terrenos, entre otros.
NOTA
: Se debern programar las reposiciones que sean necesarias en el horizonte del proyecto.
FORMATO 6-2C
ANALISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS PRIVADOS (S/)
ALTERNATIVA 2
CONCEPTO
1
9,355.55
2
9,355.55
3
15,636.55
4
9,355.55
A O S
5
9,355.55
6
15,636.55
7
9,355.55
8
9,355.55
9
15,636.55
10
9,355.55
9,355.55
0.00
9,355.55
0.00
9,355.55
6,281.00
9,355.55
0.00
9,355.55
0.00
9,355.55
6,281.00
9,355.55
0.00
9,355.55
0.00
9,355.55
6,281.00
9,355.55
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
897,421.19
1.0000
0.00
9,355.55
0.9091
0.00
9,355.55
0.8264
0.00
15,636.55
0.7513
0.00
9,355.55
0.6830
0.00
9,355.55
0.6209
0.00
15,636.55
0.5645
0.00
9,355.55
0.5132
0.00
9,355.55
0.4665
0.00
15,636.55
0.4241
0.00
9,355.55
0.3855
897,421.19
0.1627
8,505.04
0.1627
7,731.86
0.1627
11,747.97
0.1627
6,389.96
0.1627
5,809.06
0.1627
8,826.42
0.1627
4,800.87
0.1627
4,364.43
0.1627
6,631.42
0.1627
3,606.97
0.1627
146,051.17
1,384.16
1,258.32
1,911.93
1,039.94
945.40
1,436.46
781.32
710.29
1,079.23
587.02
0
897,421.19
897,421.19
0.00
: Saneamiento de tierras, estudios complementarios de ingeniera, expedientes tcnicos, franquicias, permisos, entre otros.
: Obras civiles, maquinarias y equipo, terrenos, entre otros.
NOTA
: Se debern programar las reposiciones que sean necesarias en el horizonte del proyecto.
FORMATO 6-2C
ANALISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS SOCIALES (S/)
ALTERNATIVA 2
CONCEPTO
1
8,173.35
2
8,173.35
3
12,564.02
4
8,173.35
A O S
5
8,173.35
6
12,564.02
7
8,173.35
8
8,173.35
9
12,564.02
10
8,173.35
8,173.35
0.00
8,173.35
0.00
8,173.35
4,390.68
8,173.35
0.00
8,173.35
0.00
8,173.35
4,390.68
8,173.35
0.00
8,173.35
0.00
8,173.35
4,390.68
8,173.35
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
744,425.16
1.0000
0.00
8,173.35
0.9091
0.00
8,173.35
0.8264
0.00
12,564.02
0.7513
0.00
8,173.35
0.6830
0.00
8,173.35
0.6209
0.00
12,564.02
0.5645
0.00
8,173.35
0.5132
0.00
8,173.35
0.4665
0.00
12,564.02
0.4241
0.00
8,173.35
0.3855
744,425.16
0.1627
7,430.31
0.1627
6,754.83
0.1627
9,439.54
0.1627
5,582.50
0.1627
5,075.00
0.1627
7,092.06
0.1627
4,194.22
0.1627
3,812.93
0.1627
5,328.37
0.1627
3,151.18
0.1627
121,151.77
1,209.25
1,099.32
1,536.24
908.53
825.93
1,154.20
682.59
620.54
867.17
512.84
0
744,425.16
744,425.16
0.00
: Saneamiento de tierras, estudios complementarios de ingeniera, expedientes tcnicos, franquicias, permisos, entre otros.
: Obras civiles, maquinarias y equipo, terrenos, entre otros.
NOTA
: Se debern programar las reposiciones que sean necesarias en el horizonte del proyecto.
FORMATO 8
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
MURO DE CONTENCION DE LA DEFENSA RIBEREA EN EN PUEBLO JOVEN SANTA ANITA, DISTRITO DE LA OROYA, PROVINCIA
Variacin en el
Costo de
Inversin
Efectividad
-20%
-10%
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
A Precios
A Precios
A Precios
Privados
Sociales
Privados
Sociales
Inv/Inf.
952.279
788.614
1617.814
1343.863
Inv/Inf.
1056.989
875.076
1805.717
1499.731
0%
Inv/Inf.
1171.193
953.309
1987.050
1647.369
10%
Inv/Inf.
1266.410
1048.000
2181.521
1811.467
20%
Inv/Inf.
1366.244
1134.462
2369.423
1967.334
A Precios
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
PRECIOS PRIVADOS
2500.000
2000.000
1500.000
1000.000
500.000
0.000
-20%
-10%
0%
10%
20%
% INCREMENTO DE INVERSION
COSTO/EFECTIVIDAD
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
PRECIOS SOCIALES
3500.000
3000.000
2500.000
2000.000
1500.000
1000.000
500.000
0.000
-20%
-10%
0%
10%
20%
1000.000
500.000
0.000
-20%
-10%
0%
10%
% INCREMENTO DE INVERSION
ALTERNATIVA 2
ALTERNATIVA 1
20%
O DE CONTENCION DE LA DEFENSA RIBEREA EN EN PUEBLO JOVEN SANTA ANITA, DISTRITO DE LA OROYA, PROV
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
1,914.94
3,248.89
190.61
355.72
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
1,558.69
2,693.50
155.15
294.91
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
569,125.19
983,479.38
1,025.00
1,025.00
953.31
1,647.37
Hasta 20%
Hasta 20%
Si
SI
DEL MURO DE CONTENCION DE LA DEFENSA RIBEREA EN EN PUEBLO JOVEN SANTA ANITA, DISTRITO DE LA OROYA, PRO
ALTERNATIVA 2
A Precios
A Precios
A Precios
A Precios
Privados
Sociales
Privados
Sociales
19,535.01
17,776.86
35,055.52
31,900.52
605,585.41
498,400.39
1,086,720.97
898,630.93
Sub Total
625,120.42
516,177.26
1,121,776.49
930,531.45
625,120.42
516,177.26
1,121,776.49
930,531.45
TOTAL
ALTERNATIVA 1
CONCEPTO
A Precios
A Precios
Privados
Sociales
19,535.01
17,776.86
605,585.41
498,400.39
625,120.42
516,177.26
TOTAL
FORMATO 9
ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO
(Alternativa 1)
1.-
2.-
3.-
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
COSTOS Y FUENTES
Inversin
Mantenimiento Ordinario
Mantenimiento Extraordinario
TOTAL:
2008
625,120.42
9,355.55
0.00
634,475.97
2009
2010
9,355.55
0.00
9,355.55
9,355.55
6,281.00
15,636.55
AOS
2011
9,355.55
0.00
9,355.55
2012
HASTA EL AO 2018
9,355.55
0.00
9,355.55
SE REPITE LA SECUENCIA
Nota: La Operacin y Mantenimiento del Proyecto estaran a cargo del Centro de Asistencia al Adulto Mayor
Los beneficiarios podrn participar con la mano de obra no calificada en la Ejecucion o el mantenimiento del Proyecto.
Algunas frmulas de este libro estn vinculadas a otros libros que estn
cerrados. Cuando estas frmulas se vuelven a calcular en versiones anteriores
de Excel sin abrir los libros vinculados, los caracteres que exceden el lmite de
255 caracteres no se pueden devolver.
N de apariciones
27
'DESAG. O Y M'!D13
'COSTOS INCRE 1'!F61
'COSTO EFECT 2'!H40
'SENSIB 1 +20%'!C26
'SENSIB 1 +20%'!C72
'SENSIB 1 +10%'!C26
'SENSIB 1 +10%'!H40
'SENSIB 1 +10%'!C72
'SENSIB 1 +10%'!C89
'SENSIB 1 -10%'!C26
'SENSIB 1 -10%'!C72
'SENSIB 1 -10%'!C89
'SENSIB 1 -20%'!C26
'SENSIB 1 -20%'!C71
'SENSIB 1 -20%'!C88
'SENSIB 2 +20%'!C25
'SENSIB 2 +20%'!C71
'SENSIB 2 +20%'!C88
'SENSIB 2 +10%'!C26
'SENSIB 2 +10%'!C72
'SENSIB 2 +10%'!C89
'SENSIB 2 -10%'!C26
'SENSIB 2 -10%'!C72
'SENSIB 2 -10%'!C89
'SENSIB 2 -20%'!C26
'SENSIB 2 -20%'!C72
'SENSIB 2 -20%'!C89
MARCO LOGICO
OBJETIVOS
FIN:
PROPSITO :
COMPONENTE
S:
ACCIONES:
MARCO LOGICO
INDICADORES
FUENTES DE
VERIFICACIN
SUPUESTOS
Verificacin en situ
Se incrementa la poblacion e
inversion en la zona. Aumento del
valor de sus predios
En Situ. Informacin
No ocurrencias de crisis
estadsticas INEI
macroeconmica. Bien
informacin en el rea inmueble con acabados de
de rentas en la
calidad
Municipalidad
Liquidacin fsica y
fnanciera de la
ejecucin del proyecto.
Desembolsooportunode
recursosparalaejecucindela
obra
Interesdelapoblacinen
participarenlostalleresde
capacitacin
-1
-1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
NACIONAL
REGIONAL
LOCAL
LARGA
MEDIA
CORTA
PERMANENTE
NEUTRO
NEGATIVO
VARIABLE DE INCIDENCIA
POSITIVO
-1
-1
-1
FUERTE
MODERADO
LEVE
MAGNITUD