Carta Tcnica CONTPAQ i PUNTO DE VENTA 2010

Versin 2.0.0
Introduccin

Las Cartas Tcnicas tienen como finalidad mantenerte informado sobre el alcance de la
ltima versin de los sistemas de CONTPAQ i.
Obtn la ltima versin del sistema:

Visitando www.contaqtame.com.mx, en el men Enriquece tu Sistema, opcin

Actualizaciones.
Con el apoyo de tu Distribuidor Asociado Master.

Antes de
actualizar

Al actualizar una versin, es OBLIGATORIO cerrar el sistema, sobre todo si cuentas con una
versin en Red. Programa el proceso de actualizacin y avisa oportunamente a los usuarios
de las terminales antes de ejecutarlo.

Informacin de la
versin

El presente documento muestra los cambios realizados de la versin 1.4.2 a la versin 2.0.0
de CONTPAQ i PUNTO DE VENTA as como su descripcin en trminos de novedades y
mejoras.
Versin anterior
Nmero de esta versin
Fecha de liberacin
Tipo de Actualizacin

1.4.2 (Abril 2010)

2.0.0
20 de septiembre de 2010
Actualizacin Mayor
Actualizacin Menor disponible como:
Service Pack

Instalador
Distribucin y
comercializacin

Compatibilidad
con Windows 7

Con costo de actualizacin

Sin costo respecto a la versin anterior

Para continuar a la vanguardia y evolucionar a la par del entorno, hemos trabajado en la

nueva versin.
Instala CONTPAQ i PUNTO DE VENTA 1.4.0 o superior y tendrs total compatibilidad con
el nuevo sistema operativo que Microsoft ha lanzado al mercado, Windows 7.

Contina en la siguiente pgina

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Versin 2.0.0, Continuacin

En esta versin

La siguiente tabla muestra las mejoras que a travs de tus solicitudes han otorgado poder a la
versin CONTPAQ i PUNTO DE VENTA versin 2.0.0 con el fin de proporcionarte mayores
beneficios a tu empresa:
Tema
Novedades de la versin 2.0.0
Facturacin electrnica en CONTPAQ i PUNTO DE VENTA
Exportacin de documentos de inventario
Filtrado de documentos
Mejoras de la versin 2.0.0
Eliminacin de temporales
Almacn en movimientos de entrada
Devolucin de nota de venta facturada
Descuentos en Factura global
Agregar formas de pago
Cortes en Factura global
Devolucin de nota de venta al realizar Factura global
Cancelar movimientos de productos con caractersticas y unidad de
medida
Unidades del movimiento de cancelacin
Ventanas secundarias
Nueva funcin en Hoja Electrnica
Modelo de Hoja Electrnica Inventario inicial / Productos con
caractersticas
Modelo de Hoja Electrnica Inventario inicial / con ms de 300
movimientos
Aplicacin de descuento global
Mensaje en torreta
Generar Nota de venta
Consulta de Nota de venta abierta
Reporte Utilidad por Producto / Clasificacin
Reporte Diario de ventas
Reporte Impresin de Documentos de AdminPAQ
Ventas y devoluciones a crdito en Ticket
Pie de pgina en formas preimpresas
Total importe base IVA 0% en forma preimpresa
Impresin del impuesto en Forma preimpresa
Pestaa Usuario en configuracin de cajas

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Novedades de la versin 2.0.0

Facturacin electrnica en CONTPAQ i PUNTO DE VENTA
Beneficio

A partir de esta versin de CONTPAQ i PUNTO DE VENTA cuentas con el beneficio de

expedir facturas electrnicas, cumpliendo totalmente con las disposiciones de ley, lo que te
permitir estar a la par con la vanguardia tecnolgica propuesta por el SAT.

Habilitar el uso
de Factura
Electrnica

Para hacer uso de este beneficio, el primer paso es habilitar en tu empresa el uso de la
facturacin electrnica, para esto, ve al men Configuracin y selecciona la opcin
Redefinir empresa, ah selecciona la pestaa 9. F@C:

Adems de contar con la facturacin electrnica, tambin podr crear automticamente la

pliza al Habilitar la Contabilizacin Simultnea en la emisin de documento, lo que se
traduce en el registro de la contabilidad al momento, utilizando CONTPAQ i
CONTABILIDAD.

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Facturacin electrnica en CONTPAQ i PUNTO DE VENTA,

Continuacin

Configurar datos
para emisin

Despus de habilitar el uso de la facturacin electrnica, es necesario ir al catlogo de

clientes, y a cada uno indicar los datos para la emisin, como correo electrnico, formato de
entrega y archivo del certificado pblico:

Para configurar el cliente, ve al men Catlogos y selecciona Clientes.

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Facturacin electrnica en CONTPAQ i PUNTO DE VENTA,

Continuacin

Configurar
concepto

Tambin es necesario configurar el concepto que ser utilizado como Comprobante Fiscal
Digital (CFD), de tal forma que el sistema genere el formato electrnico:

Habilitar concepto

Una vez habilitado el concepto como Comprobante Fiscal Digital, ser necesario indicar el
certificado y llave privada del comprobante, as como la contrasea del mismo:

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Facturacin electrnica en CONTPAQ i PUNTO DE VENTA,

Continuacin

Configurar CFD

Por omisin, el sistema asigna los formatos que se utilizarn para la impresin del CFD y para
la creacin del formato electrnico.

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Facturacin electrnica en CONTPAQ i PUNTO DE VENTA,

Continuacin

Generar folios

Despus de configurar el concepto, es necesario capturar los folios autorizados por el SAT,
desde el men Configuracin seleccionar la opcin Folios asumidos. Se selecciona el
concepto definido como CFD y se crean los folios:

Al presionar el botn Crear folios se habilitar la

ventana para la captura de la serie, los folios y el
nmero de autorizacin:

Los folios son generados y podrs

consultar los folios disponibles, los
emitidos y los cancelados:

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Facturacin electrnica en CONTPAQ i PUNTO DE VENTA,

Continuacin

Emisin de
documentos

Al utilizar CFDs, se permite configurar como tal:

Facturas
Devoluciones
Cargos al cliente

Cuando ya se han configurado los folios,

al intentar generar un documento
configurado como CFD, solicitar la
contrasea, de tal forma que se autorice
la emisin de un CDF

La entrega de un CFD podr realizarse por:

Correo electrnico
Impresin borrador
Archivo en disco

Impresin amigable
Formato amigable

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Facturacin electrnica en CONTPAQ i PUNTO DE VENTA,

Continuacin

Reportes de
CFDs

Por ltimo, para facilitar el control de los CFDs, en esta versin se agregan reportes
especiales que te facilitarn conocer qu folios has utilizado adems de que podrs presentar
informacin ante el SAT de forma clara y completa.
Los reportes agregados los encontrars en el men Reportes submen Comprobantes
Fiscales Digitales, y son:

Informe mensual al SAT / CFDs

Informe mensual al SAT / Tradicionales
Informe mensual al SAT / Autoimpresos
Comprobantes Fiscales digitales

Importante: Para conocer el detalle filtros, columnas y contenidos de cada reporte, consulta
el Listado de Reportes de CONTPAQ i PUNTO DE VENTA que encontrars en el grupo
de programas del sistema, submen Ayuda.

Formas
Preimpresas

Tambin se agregaron en esta versin formatos de impresin para los CFD, de tal forma que
se permita la impresin de la factura en formato Ticket. Estos formatos son:

CFD_Devolucion_Factura_Ticket.FPC
CFD_DocumentoCXC(Cargo)_Ticket.FPC
CFD_Factura_Ticket.FPC

Con estos formatos, la impresin del Comprobante Fiscal Digital incluye la leyenda Este
documento es una impresin de un comprobante fiscal digital, as como el resto de los
campos obligatorios del comprobante.

PDFCreator

El PDFCreator es una aplicacin open source con la que es posible crear archivos PDF desde
cualquier programa que mande impresiones a impresoras de Windows.
Esta aplicacin es instalada al momento de instalar CONTPAQ i PUNTO DE VENTA y
permitir generar los CFD a un archivo PDF.

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Facturacin electrnica en CONTPAQ i PUNTO DE VENTA,

Continuacin

Configuracin
del PDFCreator

Ejecuta el siguiente procedimiento para configurar el PDFCreator:

Paso

Accin

Ve al men Inicio, Todos los Programas, PDFCreator o desde el acceso

directo en el escritorio.
Ve al men Impresora y selecciona Opciones.

Has clic en la opcin Auto-guardado del panel izquierdo.

Marca la opcin Usar auto-guardado ubicado en el panel derecho.

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Envo de documentos en forma electrnica, Continuacin

2. Configuracin del PDFCreator (contina)
Paso

Accin

En el campo Nombre de Archivo elimina la etiqueta <DateTime> y sustityela

capturando el prefijo DocDig.

En el campo Elementos predefinidos selecciona la opcin

<REDMON_DOCNAME_FILE>

Nota: Revisa que el nombre del archivo haya quedado de la siguiente forma:
DocDig<REDMON_DOCNAME_FILE>
Especifica el directorio segn el tipo de instalacin de AdminPAQ:

En el caso de una instalacin monousuario el directorio ser

C:\Doctos_Digitales\
En el caso de una instalacin en red el directorio ser
\\Servidor\Doctos_Digitales. Donde Servidor corresponde al nombre
del servidor de CONTPAQ i PUNTO DE VENTA.

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Envo de documentos en forma electrnica, Continuacin

2. Configuracin del PDFCreator (contina)
Paso
8

Accin
Deje el resto de las opciones por omisin, por ltimo haga clic en el botn
Guardar y cierre PDFCreator.

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Exportacin de documentos de inventario

Beneficio

A partir de esta versin se permite generar archivos con la informacin de documentos de

inventario: entradas, salidas y traspasos, pues ahora cuenta con la opcin Exportacin de
documentos.

Descripcin

En el men Empresa se agrega la opcin

Exportacin de documentos, que permite
generar un archivo de texto con la
informacin de los documentos.

El contenido del archivo podrs

definirlo utilizando los filtros
disponibles:

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Exportacin de documentos de inventario, Continuacin

Importar
documentos

Una vez que se ha generado el archivo de texto con los documentos, podr cargarlos en otra
empresa, por ejemplo una sucursal, debes ir al men Empresas y seleccionar la opcin
Importacin de datos, seleccionar el archivo que contiene los documentos y ejecutar el
proceso:

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Filtrado de documentos
Beneficio

Controla el rango de fechas de los documentos de Pedidos y Devoluciones que se mostrarn

en el punto de venta.

Descripcin

En esta versin podrs configurar el nmero de documentos de Pedidos y Devoluciones que

se desplegarn en el punto de venta cuando selecciones las opciones Agregar Pedido a
Nota de venta y Devolucin de Nota de venta, lo nico que debes hacer es especificar
dicho nmero en el campo Mostrar documentos con antigedad menor a:____das en el
catlogo de sucursales:

Con esta nueva opcin se mejora considerablemente el tiempo requerido para la conversin
de documentos, pues los documentos a mostrar estarn limitados al rango de das
seleccionados por el usuario.

Ubicacin

Para configurar este parmetro, ve al men Configuracin y selecciona la opcin

Sucursales; ve a la pestaa 2. Venta/Facturacin.

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Mejoras de la versin 2.0.0

Lista de Mejoras
Mejoras

La siguiente tabla muestra las mejoras realizadas a la versin 2.0.0 de CONTPAQ i PUNTO
DE VENTA, con el fin de asegurar su ptimo funcionamiento:

Eliminacin de
temporales

586

Nmero
de Caso
484001

Almacn en
movimientos de
entrada

564

469654

Mejora

Folio

Descripcin
A partir de esta versin, cada vez que se ingrese a la empresa desde el
Administrador del PUNTO DE VENTA se eliminarn los archivos
temporales que se crean al ejecutar reportes, lo que permite disminuir
el tiempo de ingreso desde las estaciones.
Cuando se modifica un documento de entrada y se agregan
movimientos, se conserva para estos nuevos movimientos el almacn
especificado en el documento, de tal manera que la afectacin del
inventario es correcta.
En versiones anteriores, cuando se presentaba esta situacin se
permita especificar otro almacn o asuma el almacn configurado en
la sucursal, lo que provocaba que hubiera movimientos con distinto
almacn dentro del mismo documento.

Devolucin de nota
de venta facturada

Descuentos en
Factura global

566

585

472060

483325

Para registrar entradas de inventario ve al men Inventarios.

Ahora se realiza de forma correcta la devolucin de una nota de venta
a crdito que ya fue facturada, adems, el saldo del cliente es correcto,
pues las afectaciones de venta y devolucin tambin se realizan
correctamente.
Anteriormente al intentar devolver una nota de venta a crdito ya
facturada, el sistema enviaba el mensaje de error El documento de
cargo no est relacionado al mdulo PUNTO DE VENTA y no se
generaba el documento, lo que tambin ocasionaba que los saldos del
cliente fueran incorrectos.
Ahora, cuando se realiza la facturacin global se calcula de forma
correcta el descuento correspondiente, tanto para precios con IVA
incluido como sin IVA.
En la versin anterior, cuando se aplicaba un descuento en una nota de
venta, teniendo habilitado el parmetro Precios con IVA incluido y
dicha nota de venta se facturaba, al realizar otras notas de venta y
ejecutar la factura global, se agregaba en esta factura el descuento de
la nota de venta facturada previamente.

Agregar formas de
pago

607

490982

Para realizar la facturacin global ve al men Procesos.

A partir de ahora, cuando se intente crear una forma de pago tipo
crdito (reservadas para uso del sistema) se enviar el mensaje "No se
permite adicionar ms Formas de Pago de Crdito", de tal forma que
informa al usuario.
En la versin anterior al intentar agregar una forma de pago tipo crdito
el sistema enviaba el mensaje Es necesario actualizar la empresa; no
debe estar en uso por ninguna aplicacin lo que causaba confusin.

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Lista de Mejoras, Continuacin

Mejoras (contina)
Mejora
Cortes en Factura
global

Folio
577

Nmero
de Caso
480712

Descripcin
A partir de esta versin slo se permite agregar hasta 9 cortes por
factura global, lo que ayudar a que el proceso se realice de forma
rpida, ya que al incluir ms cortes podra saturarse.
Cuando se intentan agregar ms de 9 cortes el sistema enva un
mensaje; observar la siguiente imagen:

Para realizar la facturacin global ve al men Procesos.

Devolucin de nota
de venta al realizar
Factura global

611

Cancelar
movimientos de
productos con
caractersticas y
unidad de medida

578

Unidades del
movimiento de
cancelacin

588

491547

482369

483777

Ahora cuando se realiza una devolucin de una nota de venta que fue
a crdito y se hace la factura global se ver reflejada la devolucin
correspondiente de dicha venta a crdito, los documentos que se
generan es una devolucin de factura y un cargo al cliente.
En versiones anteriores, especficamente cuando se devolva de forma
completa una nota de venta a crdito, no se generaba el documento de
devolucin y de cargo al cliente al realizar la facturacin global; el saldo
no se vea afectado porque los documentos se cancelaban, pero no
quedaba registro del evento.
Ahora, cuando en una nota de venta se cancela un movimiento de un
producto que maneja unidad de venta y caractersticas, se permite
capturar correctamente la cantidad a cancelar.
En otras versiones, cuando se presentaba esta situacin, no se
permita capturar la cantidad a cancelar, por lo que se generaban
inconsistencias en las existencias y en la nota de venta.
Ahora, cuando se intenta realizar la cancelacin de un movimiento con
ms unidades de las vendidas, el sistema enva el mensaje No hay
unidades suficientes a cancelar, de tal manera que slo permite la
cancelacin por una cantidad igual o menor a la del movimiento que lo
origina.
Anteriormente se permita la cancelacin con ms unidades de las
indicadas en el movimiento, dejando la diferencia en positivo en la
cancelacin.

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17

Lista de Mejoras, Continuacin

Mejoras (contina)
Mejora

Folio

Ventanas
secundarias

581

Nueva funcin en
Hoja Electrnica

558

Nmero
de Caso

468066

Descripcin
Al estar configurando un concepto y utilizar las teclas de funcin <Ctrl
+ 1>, <Ctrl + 2> <Ctrl + 1> se mostraban ventanas secundarias de
AdminPAQ, pues el archivo DlgConceptoDocumento.txt que es
utilizado por ambos sistemas tena incorrectas las referencias.
En esta versin se agrega la funcin SeriesMovimientoPV que
permite extraer el nmero de serie del producto que se ha vendido.
Sintaxis:

Modelo de Hoja
Electrnica
Inventario inicial /
Productos con
caractersticas

563

469193

SeriesMovimientoPV( pFolio ,pSerie, pDocumentoDe,

pMovimiento, Optional NumeroEmpresa)
Ahora el modelo Inventario Inicial de la Hoja Electrnica permite
realizar documentos de entrada con productos que en el cdigo de
barras utilizan las 3 caractersticas con formato de cdigo Lectora
(especificado en el paso 3 del modelo).
En versiones anteriores, cuando se presentaba esta no se generaba el
documento en el primer intento, al intentar de nuevo s generaba el
documento, pero de forma errnea, ya que se asignaba la misma
caracterstica en los 3 campos.

Modelo de Hoja
Electrnica
Inventario inicial /
con ms de 300
movimientos

574

475663

Para ejecutar el modelo ve al men Reportes y selecciona Hoja

Electrnica; despus selecciona Inventario Inicial y sigue los pasos
que el modelo te indica.
En esta versin el modelo Inventario Inicial de la Hoja Electrnica
genera de forma correcta los documentos de entrada, cuando el
documento en el modelo tiene ms de 300 movimiento, pues al llegar a
dicho nmero de movimientos genera un nuevo documento con el folio
siguiente; y as consecutivamente hasta que todos los movimientos
especificados en el modelo hayan sido incluidos en un documento de
entrada.
En versiones anteriores, cuando los movimientos pasaban de 300, al
intentar generar el siguiente documento no cambiaba el nmero de
documento, por lo que no lo generaba y enviaba el mensaje El
documento ya existe.

Aplicacin de
descuento global

562

468620

Para ejecutar el modelo ve al men Reportes y selecciona Hoja

Electrnica; despus selecciona Inventario Inicial y sigue los pasos
que el modelo te indica.
El descuento global de la nota de venta ahora es calculado
correctamente, an cuando el porcentaje de descuento sea idntico al
especificado en la configuracin cuando los campos son de solo
lectura.
Anteriormente, cuando se especificaba descuento global en la nota de
ce venta y los campos eran de solo lectura, el sistema no recalculaba
los totales de la venta, pues detectaba que los porcentajes eran
idnticos.

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Lista de Mejoras, Continuacin

Mejoras (contina)
Mejora
Mensaje en torreta

Generar Nota de
venta

Consulta de Nota de
venta abierta

Reporte Utilidad por

Producto /
Clasificacin

Folio
270

555

Nmero
de Caso
471532

486046

A partir de esta versin los mensajes en la torreta de la caja se

despliegan de forma correcta.
En versiones anteriores, an cuando la torreta estaba bien configurada,
no mostraba los mensajes correspondientes.
Ahora, cuando en una terminal se haba dejado abierta la caja con un
nmero de nota de venta asignado y dicho nmero de nota de venta se
genera en otra terminal, el sistema reasigna el nmero de nota de
venta sin enviar error.
Cuando se presentaba esta situacin, en la terminal en la que se
dejaba abierto el nmero, cuando se intentaba generar la nota de venta
el sistema enviaba el mensaje de error No se encontr el registro lo
que provocaba confusin.
Ahora cuando se intenta consultar una nota de venta que est siendo
editada por otro usuario el sistema manda mensaje de notificacin y
reinicia correctamente los totales.

491

560

Descripcin

467779

Anteriormente cuando se presentaba esta situacin, el sistema s

enviaba el mensaje de notificacin pero no actualizaba los totales, por
lo que era necesario presionar la tecla de funcin <F12> y causaba
confusin.
El reporte Utilidad por producto, Clasificacin (EXCEL) ahora
muestra de forma correcta el precio del producto en la columna Venta.
Anteriormente si en la empresa se tena habilitada la opcin Capturar
precios con I.V.A. incluido en el reporte se mostraba el precio con
impuesto, lo que causaba confusin.

Reporte Diario de
ventas

579

482194

Para consultar el reporte ve al men Reportes, submen Almacn y

Costos y selecciona el reporte Utilidad por producto, Clasificacin
(EXCEL).
Ahora en el reporte Diario de Ventas (Notas de Venta, Devoluciones,
Facturas) se muestran de forma correcta las devoluciones sobre notas
de venta a crdito cuando se selecciona el filtro Notas de venta y
Devoluciones.
Cuando en otras versiones, en este reporte se seleccionaba el filtro
mencionado, se omitan las devoluciones sobre notas de venta a
crdito, mientras que al seleccionar el filtro Devoluciones si las
mostraba de forma correcta, por lo que provocaba confusin y se
mostraba informacin incompleta.

Reporte Impresin
de Documentos de
AdminPAQ

592

486792

Para consultar este reporte ve al men Reportes submen Ventas.

Este reporte se corrige en la versin 5.2.0 de AdminPAQ, de tal forma
que los importes neto y precio de productos se muestren igual que en
AdminPAQ cuando la factura proviene de CONTPAQ i PUNTO DE
VENTA.

Contina en la siguiente pgina

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Lista de Mejoras, Continuacin

Mejoras (contina)
Mejora
Ventas y
devoluciones a
crdito en Ticket

Folio
597

Nmero
de Caso
488306

Descripcin
A partir de esta versin, cuando en el corte de caja se incluyen ventas
a crdito y devoluciones sobre estas ventas a crdito, en el ticket se
imprimen por separado; ver imagen:

Para utilizar este formato de ticket, ve al men Configuracin,

selecciona la opcin Cajas, y el los formatos de corte seleccionar el
formato CorteCaja_SinDevCred.FPC

Contina en la siguiente pgina

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Lista de Mejoras, Continuacin

Mejoras (contina)
Mejora

Folio

Pie de pgina en
formas preimpresas

525

Nmero
de Caso
449284

Descripcin
A partir de esta versin se permite configurar la impresin del pie de
pgina, de tal forma que para impresiones de documentos que exceden
el nmero de movimientos de la forma, el pie de pgina slo se
imprimir en ltima hoja. Esta opcin se encuentra en la pestaa reas
de la configuracin de la forma:

Para configurar formas preimpresas ve al men Empresa y selecciona

Editor de Formas Preimpresas.

Contina en la siguiente pgina

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Lista de Mejoras, Continuacin

Mejoras (contina)
Mejora
Total importe base
IVA 0% en forma
preimpresa

Folio
575

Nmero
de Caso
477110

Descripcin
Al incluir el campo Total importe base IVA 0% en una forma
preimpresa, se realiza la impresin correcta del importe.
En la versiones anterior, al incluir este campo en una forma preimpresa
enviaba el mensaje No existe el atributo fbaseiva0 winrep32 no existe
fbaseotro y dejaba los importes en cero.

Impresin del
impuesto en Forma
preimpresa

590
591

486037

Para configurar formas preimpresas ve al men Empresa y selecciona

Editor de Formas Preimpresas.
Cuando en la forma preimpresa se incluye la impresin del porcentaje
de descuento, el sistema imprime correctamente el porcentaje del
movimiento (16%).
En otras versiones, al seleccionar el campo en la forma preimpresa, se
imprima el impuesto anterior (15%) ocasionando confusiones.

Pestaa Usuario en
configuracin de
cajas

595

487922

Para editar formatos de impresin ve al men Empresa

A partir de esta versin no se muestra la pestaa Usuarios en la
configuracin de Cajas, puesto que esta pestaa no tena ninguna
funcionalidad y causaba confusin.
Para configurar cajas ve al men Configuracin.

Capactate

Si deseas aprovechar al mximo el funcionamiento de los sistemas, utiliza los manuales y

talleres que CONTPAQ i tiene disponibles para ti. Consulta a tu distribuidor.

Documento realizado por

Fecha de elaboracin

ltima Modificacin

Ing. Flix Rodriguez

31 de agosto de 2010

22 de septiembre de 2010

Lder de producto
CONTPAQ i PUNTO DE VENTA

T.C. Nancy C. Lpez

Herramientas de Conocimiento

Opina sobre esta carta tcnica, enviando un correo electrnico a:

conocimiento@compac.com.mx

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