Guia Compras PYMES Nucleo Ejecutor

GUIA DE DISTRIBUCION
DE COMPRAS A LAS MYPE

RUBRO
CARGO/UNIDAD ORGNICA
Elaborada por:
Gerente de la UGAT
Revisada por:
Jefe del Equipo de Trabajo de

Liquidaciones y Transferencias-UGPI
FIRMA
FECHA

Contabilidad
Tesorera
Gerente de la Unidad Administrativa
Gerente de la Unidad de
Planeamiento y Resultados
Racionalizacin
Aprobada por:
Director Ejecutivo de FONCODES
CONTENIDO
Contenido
INTRODUCCION______________________________________________________________
DE LA GUA DE DISTRIBUCION DE COMPRAS A LAS MYPE_________________________
1.1
ANTECEDENTES____________________________________________________________
1.1.1
Marco Legal_______________________________________________________________
1.1.2
Objetivos_________________________________________________________________
1.1.2.1
Objetivo General___________________________________________________________
1.1.2.2
Objetivo Especfico_________________________________________________________
1.1.2.3
Poblacin Objetivo_________________________________________________________
1.1.3
mbito de Ejecucin_______________________________________________________
1.1.4
Modalidad de Ejecucin____________________________________________________
1.1.5
Formulacin del Presupuesto_______________________________________________
1.1.6
Beneficiarios (parmetros de eleccin)_______________________________________
1.1.7
Evaluacin de Resultados del Programa______________________________________
1.1.8
Supervisin del Programa__________________________________________________
1.2
DEL MANEJO DE RECURSOS DEL PROGRAMA__________________________________
1.2.1
Objetivo_________________________________________________________________
1.2.2
Disposiciones Generales___________________________________________________
1.2.3
Disposiciones de Naturaleza Presupuestal____________________________________
1.2.3.1
Aspectos Generales_______________________________________________________
1.2.3.2
De la programacin de la Transferencia de Recursos____________________________
1.2.4
Disposiciones Referidas a Tesorera__________________________________________
1.2.4.1
Aspectos Generales_______________________________________________________
1.2.4.2
Del Desembolso de Recursos_______________________________________________
1.2.4.3
Prohibiciones____________________________________________________________
1.2.4.4
Intereses y Penalidades____________________________________________________
1.2.5
Disposiciones Tcnicas____________________________________________________
1.2.6
Disposiciones adicionales__________________________________________________
1.1
LA RENDICIN DE CUENTAS Y LIQUIDACIN DEL CONVENIO SUSCRITO CON
EL NUCLEO EJECUTOR____________________________________________________________
1.3.1
Objetivo_________________________________________________________________
1.3.2
Disposiciones Especficas_________________________________________________
1.3.2.1
Pre Liquidacin:__________________________________________________________
1.3.2.2
Liquidacin del Convenio:__________________________________________________
1.3.3
Procedimiento a seguir para la Pre Liquidacin de Convenios____________________
1.3.4
Procedimiento para aprobar la Liquidacin del Convenio________________________
1.3.1
Formalidades de los documentos sustentatorios del gasto_______________________
2. CICLO DE LA DISTRIBUCION DE LOS BIENES_______________________________________

2.1
De las Definiciones y Condiciones de la Distribucin______________________________
2.1.1
Distribucin______________________________________________________________
2.1.1.1
Almacenaje______________________________________________________________
2.1.1.2
Seguros_________________________________________________________________
2.1.2
Del Ciclo de la distribucin de los bienes a los beneficiarios_____________________
2.1.2.1
Conformacin de lotes de distribucin de bienes_______________________________
2.1.2.2
Traslado para la distribucin de bienes_______________________________________
2.1.2.3
Rotulado________________________________________________________________
2.1.2.4
Coordinacin y seguimiento para la presentacin de la documentacin.____________
2.1.2.5
Recopilacin de Documentos_______________________________________________
2.1.2.6
Conformacin de lotes en los almacenes para entrega final______________________
2.1.2.7
Programacin de la entrega de las prendas____________________________________
2.1.2.8
Entrega de las prendas a los Comits de Recepcin y Entrega____________________
2.2
DE LOS PROCESOS DE DISTRIBUCION Y ENTREGA______________________________
2.2.1
De la Identificacin de las Instituciones Educativas / PRONOEI y Estudiantes
Beneficiarios del Programa_________________________________________________________
2.2.2
De la Conformacin y funciones del Comit de Recepcin y Entrega en la
Institucin Educativa y PRONOEI____________________________________________________
2.2.3
De la Conformacin y funciones del Comit Veedor_____________________________
2.2.4
De las Funciones de las DRE y UGEL_________________________________________
2.2.5
Procedimientos para la Distribucin y Entrega_________________________________
2.2.5.1
Actividades preparatorias__________________________________________________
2.2.5.2
Recepcin de bienes de los NEDD:___________________________________________
2.2.5.3
Distribucin de bienes a los alumnos beneficiarios_____________________________
2.2.5.4
2.3
Del reporte y consolidacin de la informacin relativa al proceso_________________

Del Sistema de Monitoreo____________________________________________________
III. DEL NUCLEO EJECUTOR DE DISTRIBUCION DESCENTRALIZADO_______________

3.1
ASPECTOS GENERALES_____________________________________________________
3.1.1
De la Distribucin de las prendas____________________________________________
3.1.2
Del NEDD________________________________________________________________
3.2
FUNCIONES DEL NUCLEO EJECUTOR DE DISTRIBUCION_________________________
3.2.1
Funcin General del NEDD_________________________________________________
3.2.2
Funciones Especficas del NEDD____________________________________________
3.2.3
De los integrantes del NEDD________________________________________________
3.2.3.1
Presidente del NEDD______________________________________________________
3.2.3.2
Tesorero del NEDD________________________________________________________
3.2.3.3
Secretario del NEDD_______________________________________________________
3.2.4
Del Equipo Tcnico y Administrativo del NEDD de Distribucin
Descentralizado__________________________________________________________________
IV. DE LA SUPERVISIN DE FONCODES________________________________________

4.1
ASPECTOS GENERALES_____________________________________________________
4.2
DE LA SUPERVISIN________________________________________________________
4.2.1
4.3
La Funcin Supervisora____________________________________________________
FUNCIONES DE LA SUPERVISIN NACIONAL DE DISTRIBUCION___________________
4.3.1
Funcin General__________________________________________________________
4.3.2
Funciones Especficas de la Supervisin______________________________________
4.4
FUNCIONES DE LA SUPERVISIN REGIONAL DE DISTRIBUCION___________________
4.4.1
Funcin General__________________________________________________________
4.4.2
Funciones Especficas de la Supervisin______________________________________
INTRODUCCION
La presente Gua, constituye un instrumento tcnico normativo de obligatorio cumplimiento por
parte delos Ncleos Ejecutores responsables del proceso de Distribucin de prendas a nivel
nacional, conformados en el marco del D.U. N 058-2011, en adelante NEDD de Distribucin
Descentralizado - NEDD, as como de los locadores contratados por dichos Ncleos Ejecutores,
las Unidades Gerenciales, Equipos de Trabajo y Equipos Zonales de FONCODES.
La Gua se divide en 4 captulos; el primer captulo est referido a los antecedentes y al manejo
de los recursos que FONCODES entrega a los Ncleos Ejecutores. El segundo captulo se
refiere al flujo de gestin de la distribucin a los beneficiarios que realiza el NEDD de Distribucin
Descentralizado, el Tercero referido especficamente a las funciones del NEDD de Distribucin y
finalmente el Cuarto Captulo define las funciones de la Supervisin de la Distribucin.
En el Primer Captulo la Gua orienta el accionar del NEDD y su personal, a efectos de realizar
un manejo ordenado y transparente del Programa. Este captulo describe los antecedentes y
aspectos generales como: el marco legal, los objetivos, el mbito de ejecucin, el presupuesto,
los beneficiarios, y las sedes administrativas. Asimismo describe el manejo de los recursos,
indicndose las disposiciones generales, de naturaleza presupuestal, las referidas a tesorera,
as como disposiciones adicionales. Tambin se describe el procedimiento de las rendiciones de
cuenta, indicndose las disposiciones y los procedimientos para las preliquidaciones y
liquidacin final de los Convenios suscritos con los Ncleos Ejecutores, detallndose las
formalidades de los documentos sustentatorios del gasto.
El Segundo Capitulo; detalla el Ciclo de la gestin de distribucin de los bienes a los
beneficiarios y las funciones asignadas a la supervisin de distribucin, estableciendo los
procedimientos adecuados para dicho proceso.
El Tercer Captulo, describe las funciones de los Ncleos Ejecutores de Distribucin
Descentralizados, explicitndose las funciones generales y especficas del Ncleo y de sus
integrantes.
En el Cuarto Captulo define los Aspectos Generales y Funciones Especficas de la Supervisin
de Distribucin.
DE LA GUA DE DISTRIBUCION DE COMPRAS A LAS MYPE

1.1 ANTECEDENTES
1.1.1 Marco Legal
Decreto de Urgencia N 058-2011, en el cual se dictaron medidas urgentes y

extraordinarias en materia econmica y financiera para mantener y promover el
dinamismo de la economa nacional, entre ellas, en materia de produccin y
productividad a favor de las micro, pequeas y medianas empresas. Para tal efecto, se
ha autorizado excepcionalmente a FONCODES a gestionar a travs de la modalidad de
NEDD, las adquisiciones de bienes a las micro y pequeas empresas - MYPE de
uniformes, calzado, chompas y buzos para escolares y su distribucin en las zonas de
pobreza y pobreza extrema a nivel nacional; asimismo la adquisicin y distribucin de
uniformes para el Ministerio del Interior y de vestuario para el Ministerio de Defensa.
Decreto de Urgencia N 016-2012, en el cual se establece la ampliacin del Programa

hasta el 31 de diciembre del presente ao.
1.1.2 Objetivos
1.1.2.1
Objetivo General
Proveer de uniformes, buzos, calzados, chompas a escolares en zona de

pobreza y pobreza extrema a nivel nacional, como parte de la lucha contra la
pobreza en el pas.
1.1.2.2
Objetivo Especfico
Distribuir uniformes, buzos, calzados y chompas escolares de las Instituciones Educativas

ubicadas en zona de pobreza y pobreza extrema a nivel nacional.
1.1.2.3
Poblacin Objetivo
Para efectos de la Distribucin de prendas a la poblacin beneficiaria, se

identifica la poblacin objetivo segn lo dispuesto en el Artculo 7 del
Decreto de Urgencia 058-2011, que dispone la distribucin a los beneficiarios
ubicados en el mbito del Programa Nacional de Apoyo Directo a los ms
Pobres (JUNTOS), del Valle del Ro Apurmac y Ene (VRAE) y de la Estrategia
Nacional CRECER, y su distribucin en las zonas de pobreza y pobreza
extrema.
1.1.3 mbito de Ejecucin

En cuanto a la distribucin, sta se desarrolla a nivel nacional en el mbito del Programa
Nacional de Apoyo Directo a los ms Pobres (JUNTOS), del Valle del Ro Apurmac y Ene
(VRAE) y de la Estrategia Nacional CRECER, y su distribucin en las zonas de pobreza y

pobreza extrema.
1.1.4 Modalidad de Ejecucin

La gestin para la distribucin de los bienes a las Instituciones Educativas (IIEE) beneficiarias
ser efectuada por FONCODES a travs de la modalidad de NEDD y un Equipo Nacional de
Supervisin, establecida en el marco del Decreto de Urgencia N 058-2011 y la Gua de
Distribucin de los NEDD.
1.1.5 Formulacin del Presupuesto

El presupuesto por especfica de gastos y el cronograma mensualizado de gastos ser
formulado por el NEDD y enviado para su aprobacin a la Unidad Gerencial de Articulacin
Territorial - UGAT, dentro de un plazo de diez (10) das hbiles siguientes a la suscripcin de la
Adenda de incorporacin al Convenio del Plan de Distribucin respectivo.
Para dicha formulacin, el NEDD deber ceirse al Clasificador de Gastos del Anexo 1.1 de la
presente Gua y al Plan de Distribucin correspondiente.
1.1.6 Beneficiarios (parmetros de eleccin)

mbito de Distribucin
Zonas de pobreza y pobreza extrema.
Poblacin del mbito del Programa Nacional de Apoyo Directo a los ms

Pobres (JUNTOS).
Poblacin del Valle del Ro Apurmac y Ene (VRAE).
Poblacin del mbito de la Estrategia Nacional CRECER.
1.1.7 Evaluacin de Resultados del Programa

De acuerdo a lo establecido en el Artculo 14 del Decreto de Urgencia N 058-2011, se ha
dispuesto una evaluacin de resultados, la misma que ser coordinada por el Ministerio de
Economa y Finanzas con el Ministerio de la Produccin y FONCODES, y que se desarrollar
bajo el marco de los actuales instrumentos de evaluacin impulsados por el Ministerio de
Economa y Finanzas, el cual determinar los instrumentos ms adecuados para el diseo e
implementacin de la evaluacin.
1.1.8 Supervisin del Programa

FONCODES es responsable de la supervisin de los Ncleos Ejecutores, a
travs de un Equipo Nacional que gestionar la contratacin de Supervisores,
quienes representarn a FONCODES ante los NEDD.
La supervisin acompaa la gestin administrativa, financiera y tcnica de

los referidos Ncleos planteando recomendaciones y sugerencias para la
mejora de la gestin de los recursos.
1.2 DEL MANEJO DE RECURSOS DEL PROGRAMA

1.2.1 Objetivo
Establecer disposiciones respecto al manejo de los recursos que FONCODES
transferir bajo la modalidad de donacin con cargo al NEDD, considerando
todo el ciclo de ejecucin.
1.2.2 Disposiciones Generales

a. Los recursos transferidos a los NEDD nicamente y bajo responsabilidad pueden ser
utilizados para los fines y objetivos establecidos en los Decretos de Urgencia N 058-2011
y 016-2012y las disposiciones establecidas en la normatividad vigente.
b. La ejecucin de los recursos por parte del NEDD debe ceirse a los principios de
legalidad, de presuncin de veracidad, imparcialidad, transparencia, racionalidad y
austeridad.
c.
Los NEDD debern gestionar los recursos en el marco de lo establecido en cada

Convenio y dems normas que resulten aplicables, debiendo rendir cuentas
mensualmente a FONCODES.
d. El NEDD es responsable de implementar todas las medidas que sean necesarias para
prevenir riesgos o contingencias en el manejo y registro de la ejecucin de los recursos
que le sean asignados, debiendo cautelar y preservar la documentacin pertinente sobre
todo la sustentatoria de gastos.
e. El NEDD slo est autorizado a efectuar gastos que se encuentren comprendidos en el
Clasificador de Gastos del Anexo N 1.1 de la presente.
f.
El NEDD en toda comunicacin con FONCODES, referido al manejo de recursos, deber

consignar los nombres y cdigos indicados en el Anexo N 1.1.
g. En caso que el NEDD no remita informacin necesaria a FONCODES referida a

programaciones de gasto, ste establecer y gestionar los montos que considere
necesarios.
h. El NEDD tiene la responsabilidad de informar a FONCODES, sobre la ejecucin del
Convenio, en cumplimiento de la presente Gua y Plan de Distribucin.
i.
La UGAT resolver aquellos casos excepcionales o no previstos en la presente gua y

podr gestionar la aprobacin de modificaciones; las cuales sern comunicadas al NEDD
para su aplicacin; y de ser necesario, entregar la documentacin complementaria para
la mejor aplicacin de la presente gua; la cual formar parte de la misma, y regir a partir
del siguiente da til de su aprobacin.
1.2.3 Disposiciones de Naturaleza Presupuestal

1.2.3.1
Aspectos Generales
a.
La Unidad de Planeamiento y Resultados, emitir la Certificacin de Crdito

Presupuestario por el monto solicitado por la UGAT, en el marco de lo dispuesto por el
Decreto de Urgencia N 058-2011, hasta por el monto incorporado al presupuesto
institucional de FONCODES.
b.
Las metas presupuestales, necesarias para ejecutar de manera ordenada el

presupuesto asignado, sern fijadas por la Unidad de Planeamiento y Resultados en
coordinacin con la UGAT.
1.2.3.2
De la programacin de la Transferencia de Recursos
a. Los Ncleos Ejecutores presentarn el Presupuesto por Especfica de Gastos (Anexo 1.2)
hasta por la suma sealada en el Plan de Distribucin y un Cronograma Mensualizado de
Gastos (Anexo 1.3) para la aprobacin de FONCODES, dentro del plazo establecido en el
convenio suscrito.
b. De acuerdo a la normatividad presupuestaria especfica, FONCODES transferir a solicitud
del NEDD los montos debidamente autorizados.
1.2.4 Disposiciones Referidas a Tesorera

1.2.4.1
Aspectos Generales
a. De acuerdo a lo establecido en la normatividad vigente, la Unidad Administrativa del

FONCODES abrir una cuenta corriente en el Banco de la Nacin a nombre del NEDD.,
bajo el Registro nico de Contribuyentes RUC de FONCODES.
b. Los responsables titulares del manejo de la cuenta del NEDD sern su Presidente y el
Tesorero. En caso de ausencia de alguno de los titulares, podrn firmar en calidad de
suplentes, el Vocal y/o el Coordinador Administrativo, mancomunadamente con el otro
titular.
1.2.4.2
Del Desembolso de Recursos
a. El NEDD solicitar a FONCODES el monto que requiere para atender compromisos de

pago programados, segn el Clasificador de Gastos conforme al Anexo N 1.1.
b. El NEDD remitir a FONCODES las solicitudes de desembolsos para su trmite
correspondiente. La UGAT tramitar dichas solicitudes y cautelar la oportuna y correcta
rendicin de cuentas de acuerdo a lo establecido en el numeral 1.3 de la rendicin de
cuentas y liquidacin del Convenio suscrito con el NEDD.
c.
La Unidad Administrativa de FONCODES atender las solicitudes de desembolso del

NEDD, si cuenta con la aprobacin y conformidad de la UGAT.
d. El Equipo de Trabajo de Tesorera atender prioritariamente dicho pedido comunicando por

escrito al NEDD la fecha, monto y nmero de Comprobante de Pago con el que se efectu
el desembolso, remitiendo copias de dicho desembolso a la UGAT.
e. Dentro de los tres das hbiles de haber recibido la comunicacin escrita del desembolso, el
Presidente del NEDD remitir a la UGAT y ste a su vez alcanzar al Equipo de Trabajo de
Contabilidad la Declaracin Jurada de Recepcin de Desembolso conforme al Anexo N
1.4, debidamente suscrita; la cual constituir el documento sustentatorio de gasto ejecutado
por FONCODES para efectos del registro contable definitivo.
1.2.4.3
Prohibiciones
a. Abrir sub-cuentas, adicionales a las autorizadas.

b. Abrir cuentas con distinta denominacin a la que establece el Convenio,
menos an a ttulo personal.
c. Delegar el manejo o administracin
financiamiento en favor de terceros.
de
la cuenta
dinero
del
d. Endosar documentos valorados a favor de terceros que no tienen relacin

con las actividades del NEDD.
e. Efectuar adquisiciones
financiamiento.
1.2.4.4
no
consideradas
en
el
presupuesto
de
Intereses y Penalidades
Los intereses generados; as como las penalidades impuestas, de ser el caso,

servirn para cubrir los gastos de administracin y/o distribucin del NEDD.
1.2.5 Disposiciones Tcnicas

1.2.5.1 Los bienes (uniformes, chompas, buzos, y calzados) adquiridos en el
marco del Programa de Compras a las MYPE, sern distribuidos a las
Instituciones Educativas y PRONOEI por los NEDD, de acuerdo a la
informacin proporcionada por el Ministerio de Educacin, y actualizadas por
las Direcciones Regionales de Educacin - DRE y aprobadas en el Plan de
Distribucin de los NEDD.
1.2.5.2 La recepcin de los bienes (distribuidos por los NEDD) estar a cargo
del Comit de Recepcin y Entrega, constituido en la Institucin Educativa o
PRONOEI.
1.2.5.3 El NEDD es el encargado del proceso de distribucin y entrega de los
bienes escolares, como de la coordinacin con las Entidades de los sectores
10
involucrados, debiendo velar por la calidad y seguridad de los bienes hasta

dicha entrega.
1.2.5.4 Los NEDD slo entregarn los bienes a las IIEE identificadas por el
Ministerio de Educacin a travs de las Direcciones Regionales de Educacin
y los Planes de Distribucin aprobado por el NEDD.
1.2.5.5 La Direccin Regional de Educacin (DRE) y la Unidad de Gestin
Educativa Local (UGEL), son responsables en su jurisdiccin de la
coordinacin sectorial del proceso de recepcin y entrega de los bienes a los
beneficiarios, en el marco del Programa.
1.2.5.6 La Direccin Regional de Educacin (DRE) y la Unidad de Gestin
Educativa Local (UGEL) coordinarn con los Gobiernos Locales la
conformacin de los Comits Veedores para garantizar la transparencia del
proceso.
1.2.5.7 La UGEL entregar al Equipo Zonal de FONCODES la documentacin
resultante del proceso de entrega de los bienes a los estudiantes por parte
del Comit de Recepcin y Entrega de las IIEE y PRONOEI de su jurisdiccin.
1.2.5.8 FONCODES es responsable de la supervisin territorial del proceso en
sus aspectos financieros, administrativos y tcnicos.
1.2.6 Disposiciones adicionales

1.2.6.1
El NEDD gozar de capacidad jurdica y se regir por las normas que regulan las
actividades del mbito del sector privado, as como las funciones y atribuciones previstas
en el Decreto Ley N 26157, Decreto Supremo N 015-96-PCM y Decreto Supremo N
020-96-PRES y dems normativas aplicables.
1.2.6.2
El NEDD deber exigir los comprobantes de pago a fin de verificar su conformidad, de

acuerdo a lo establecido por la SUNAT, correspondientes a los gastos autorizados, tan
pronto se efecte la adquisicin del bien o el pago del servicio.
1.2.6.3
Las Directivas aprobadas por la UGAT referidas a gastos de viticos, caja chica,
medidas de control y otros documentos normativos, sern aplicadas para la ejecucin de
los gastos y las rendiciones de cuenta respectivas por los NEDD.
1.2.6.4
Las adquisiciones de bienes de activos no financieros (ver Clasificador de Gastos

indicado en el Anexo 1.1) hasta un monto de tres (03) UIT, se efectuarn directamente.
1.2.6.5
Las compras mayores a dicho monto, se realizarn por concurso directo, para el efecto
se deber contar con un mnimo de tres (03) cotizaciones para un mismo bien o servicio,
precisando el tiempo de entrega, calidad de producto y garanta del mismo. El
Coordinador Administrativo del NEDD elaborar un cuadro comparativo de cotizaciones
de las propuestas presentadas y se proceder al otorgamiento de la Buena Pro con su
respectiva justificacin.
11
1.2.6.6
Las adquisiciones de bienes de activos no financieros se efectuarn de acuerdo al total

de cada uno de los bienes necesarios, las que no debern efectuarse de manera
fraccionada.
1.2.6.7
El control de los bienes patrimoniales ser llevado por el Coordinador Administrativo del
NEDD, para el efecto registrar cada ingreso de un bien de activo no financiero as como
dispondr su asignacin para su uso. As mismo, efectuar una conciliacin mensual
1.2.6.8
El control de los bienes no depreciables cuyo valor sea mayor a 1% de la UIT vigente,
ser llevado por el Coordinador Administrativo del NEDD, para lo cual registrar cada
ingreso de un bien no depreciable as como dispondr su asignacin al usuario.
1.2.6.9
En los casos en que los bienes de activos no financieros as como los bienes no
depreciables no sean devueltos por los usuarios asignados a la culminacin del contrato
de servicios, se proceder al descuento correspondiente, afecto a los honorarios
respectivos.
1.2.6.10
El NEDD habilitar recursos que sern manejados bajo la modalidad de Caja Chica, con
conocimiento de la Supervisin que disponga el FONCODES; la misma que efectuar
arqueos inopinados de dichos fondos en forma mensual.
1.2.6.11
El Coordinador Administrativo del NEDD de Distribucin, verificar que todo

comprobante de pago que se reciba, cumpla con los requisitos que exige el Reglamento
de Comprobantes de Pago, aprobado por la Superintendencia Nacional de
Administracin Tributaria - SUNAT, y que el tipo de negocio corresponda con el servicio o
bien adquirido.
1.2.6.12
El Presidente y Tesorero del NEDD visarn la documentacin sustentatoria del gasto,

debidamente revisada y firmada por el Coordinador Administrativo del NEDD y cuyos
originales quedarn bajo su custodia, hasta su presentacin a FONCODES y estar a
disposicin de la Supervisin, de los representantes acreditados de las entidades
fiscalizadoras o de control y de FONCODES.
1.2.6.13
En casos excepcionales y debidamente justificados, en que el Tesorero no pueda visar la

documentacin sustentatoria del gasto, podr visar otro miembro del NEDD
debidamente autorizado por acuerdo en el Acta de Sesin correspondiente, que ser
alcanzada a FONCODES, para conocimiento.
1.2.6.14
FONCODES solicitar a los NEDD, la adopcin de acciones que permitan la

implementacin de las recomendaciones y propuestas debidamente formuladas y
sustentadas por la Supervisin que se disponga, y que estn orientadas a la correcta
operacin del Proceso.
1.2.6.15
El NEDD debe aplicar medidas de seguridad para el manejo de los recursos transferidos
por FONCODES, conforme al Anexo N 1.10.
1.1
LA RENDICIN DE CUENTAS Y LIQUIDACIN DEL CONVENIO

SUSCRITO CON EL NUCLEO EJECUTOR
1.3.1 Objetivo
Establecer el procedimiento general para la pre liquidacin (rendicin mensual) y liquidacin de
los Convenios que suscriba el FONCODES con los NEDD que se encargarn de la distribucin
de los bienes adquiridos a las micro y pequeas empresas MYPE.
12
1.3.2 Disposiciones Especficas

1.3.2.1
Pre Liquidacin:
Es el acto de administracin a travs del cual el FONCODES aprueba formalmente el monto

efectivamente gastado por el NEDD en forma mensual, de acuerdo a lo sealado en la presente
Gua.
1.3.2.2
Liquidacin del Convenio:
Es el acto de administracin a travs del cual el FONCODES aprueba formalmente el monto

efectivamente gastado por el NEDD en la gestin de la distribucin de bienes previsto en el
marco de los D.U. N 058-2011 y 016-2012, con lo cual se cumple la donacin con cargo en
concordancia con el Convenio suscrito.
1.3.3 Procedimiento a seguir para la Pre Liquidacin de Convenios

1.3.3.1
La preliquidacin del Convenio se efectuar mensualmente; en tal

sentido, el NEDD deber rendir cuenta documentada de la
ejecucin financiera y de las actividades realizadas hasta el
ltimo da hbil del mes.
1.3.3.2
En un plazo mximo de diez (10) das calendario despus de

finalizado cada mes de ejecucin del convenio, el NEDD a travs
de su Coordinador Administrativo, o el que haga sus veces, e
incluyendo la informacin elaborada por el Coordinador de
Distribucin Regional, deber presentar a FONCODES un informe
mensual sobre la ejecucin del Convenio cuyo contenido mnimo
deber incluir: Comentarios al Avance Fsico Financiero,
Descripcin de las acciones desarrolladas en el mes, problemas
presentados y soluciones adoptadas.
As mismo, el NEDD deber adjuntar la siguiente documentacin foliada,

para su revisin en los aspectos de gestin tcnica y administrativa:
a.
Copia, autenticada por fedatario, del Convenio suscrito entre FONCODES y el

NEDD (slo para el primer mes) y de las Adendas suscritas (en el informe siguiente
a la suscripcin de las mismas).
b.
Copia de las Actas de Transferencia de bienes de los Ncleos Ejecutores de

Compras a los NEDD
c.
Resumen y comentarios de los principales acuerdos tomados en la(s)

Sesin(es) del NEDD. Adjuntar copia, autenticada por fedatario, de las Actas de
Sesin(es) del NEDD suscritas durante el mes.
13
d.
Reporte del avance de la Distribucin acorde al Plan de Distribucin, segn

formato del Anexo 1.5
e.
Copia del informe mensual presentado por el Coordinador de Distribucin

Regional.
f.
Reporte de prendas producidas por las MYPE e ingresadas a los Almacenes de

Sede Departamental del NEDD.
g.
Copia autenticada por fedatario de los Contratos suscritos con los integrantes de
los Equipos Tcnico y Administrativo.
h.
Manifiesto de Gastos efectuados durante el mes; el cual contendr en forma

ordenada y detallada los gastos efectuados segn el formato del Anexo N 1.6.
Dicho formato deber ser remitido impreso y en archivo digital.
i.
j.
Resumen del Estado Financiero segn formato del Anexo N 1.7.

Resumen del avance de ejecucin presupuestal mensual, a nivel de especfica de
Gastos.
k.
Copia de Comprobantes de Pago.
l.
Copia del Estado de la cuenta bancaria del NEDD.
m.
Copia del Libro Banco.
n.
Copia de la Conciliacin Bancaria.
o.
Copia del Inventario de bienes de activos no financieros y bienes no

depreciables, conciliados y actualizados. En este reporte debe indicarse el N de
Comprobante de Pago y fecha de emisin, as mismo deben sealarse el detalle y
caractersticas por cada bien adquirido (marca, modelo, N de serie, N de IMEI,
etc.)
p.
Copia de otros documentos sustentatorios de gastos generados durante el mes

de ejecucin.
1.3.3.3
En el mismo plazo indicado en el numeral precedente, el NEDD

alcanzar la documentacin correspondiente al proceso de preliquidacin al Equipo Zonal de FONCODES quien a travs del
Liquidador Zonal efectuar la revisin del informe mensual sobre
la ejecucin del Convenio, el cual contendr la siguiente
documentacin:
a. Actas de Transferencia de bienes de los Ncleos Ejecutores de Compras a los

NEDD, en original
b. Contratos suscritos con los integrantes del Equipo Tcnico Administrativo
c.
Copia de Manifiesto de Gastos efectuados durante el mes; el cual contendr en

forma ordenada y detallada los gastos efectuados segn el formato del Anexo N
1.6. Dicho formato deber ser remitido impreso y en archivo digital.
d. Copia de Resumen del Estado Financiero segn formato del Anexo N 1.7.
e. Comprobantes de Pago originales
f.
Estado de la cuenta bancaria del NEDD, en original.
g. Libro Banco, en original.
14
h. Conciliacin Bancaria, en original.
1.3.3.4
Una vez recibida la documentacin indicada en el numeral

1.3.3.2, FONCODES registrar su presentacin y la derivar al
Supervisor Administrativo de Distribucin, para la revisin de los
aspectos de la gestin tcnica y administrativa. Como resultado
de la revisin, la Supervisin emitir su informe a la UGAT, y de
encontrarlo conforme otorgar la procedencia de la misma para
que prosiga con el proceso de pre liquidacin, derivndose dicho
pronunciamiento al Liquidador Zonal; caso contrario emitir un
informe sealando el total de las observaciones encontradas las
que sern notificadas al NEDD para su respectiva subsanacin,
alcanzando una copia de esta notificacin al Liquidador Zonal. El
plazo para realizar este procedimiento es de cinco (5) das
hbiles.
1.3.3.5

1.3.3.3, el Liquidador Zonal, registrar su presentacin y
proceder a la revisin del sustento del gasto. Como resultado de
la revisin, el encargado de Liquidaciones emitir su informe al
Jefe del Equipo Zonal de FONCODES, el cual contendr el
pronunciamiento sobre la procedencia de la pre liquidacin
indicando entre otros, si la documentacin que la sustenta se
ajusta a lo establecido en el Convenio de Financiamiento, la
presente Gua u otra documentacin relativa aprobada por
FONCODES. En caso contrario notificar al NEDD el total de las
observaciones encontradas para su respectivo levantamiento,
alcanzando una copia de dicha notificacin a FONCODES. El plazo
para realizar esta labor es de cinco (5) das hbiles.
1.3.3.6
El plazo para que el NEDD proceda al levantamiento de las

observaciones advertidas por el Liquidador Zonal y/o la
Supervisin de Distribucin, no exceder los cinco (05) das
hbiles, posteriores a la recepcin de la notificacin de
observaciones correspondiente.
1.3.3.7
La documentacin presentada por el NEDD sustentando el

levantamiento de las observaciones ser revisada por la
Supervisin de Distribucin y/o el Liquidador Zonal, segn
corresponda, quienes de encontrarla conforme emitirn sus
respectivos informes de conformidad, prosiguiendo el trmite
correspondiente. El plazo que tiene la Supervisin o el Liquidador
Zonal para realizar esta labor es de cinco (05) das hbiles.
15
1.3.3.8
En caso de persistir las observaciones notificadas al NEDD, la

Supervisin de FONCODES convocar a su Presidente para que en
una reunin, se levante un Acta donde se precisen las
observaciones pendientes de subsanar y las acciones a adoptar
para su respectivo levantamiento, en dicha Acta se establecer
que el plazo para el levantamiento definitivo es de cinco (05) das
hbiles. Excepcionalmente, la Supervisin podr ampliar el plazo
dependiendo de la complejidad de las acciones a realizar para el
levantamiento.
1.3.3.9
La emisin de la Ficha de Aprobacin de Pre liquidacin, segn

Anexo N 1.8, estar a cargo del Liquidador Zonal, luego de
contar con los otorgamientos de procedencia establecidos en los
numerales 1.3.3.4 y 1.3.3.5 de la presente Gua.
1.3.3.10 La Ficha de Aprobacin de Preliquidacin, segn Anexo N 1.8,

ser suscrita por el Liquidador Zonal, el Jefe del Equipo Zonal de
FONCODES y la UGAT, en ese orden. As mismo, esta Ficha con la
documentacin sustentatoria, as como con los Informes de
conformidad, sern custodiados en el Archivo del Equipo Zonal de
FONCODES. Copia autenticada de la ficha ser remitida al NEDD,
y a la Supervisin de Distribucin.
1.3.3.11 De evidenciarse irregularidades, FONCODES comunicar las
mismas al Equipo de Trabajo de Asesora Legal sustentndolas
con el informe tcnico correspondiente; a efectos de que sta se
pronuncie sobre las responsabilidades y adopte las acciones
legales a que hubiera lugar.
1.3.3.12 En el ltimo mes de ejecucin del Convenio (a la culminacin de
la ejecucin de las actividades), corresponde al NEDD presentar la
Rendicin Final de Cuentas para proceder con la Liquidacin del
Convenio, la cual incluir los gastos incurridos durante dicho mes,
para tal efecto presentar el Manifiesto de Gastos y el Resumen
del Estado Financiero.
1.3.4 Procedimiento para aprobar la Liquidacin del Convenio

1.3.4.1
A la culminacin de la ejecucin de las actividades previstas en el

convenio, el NEDD deber presentar a FONCODES, la rendicin
final de cuentas en original, debiendo adjuntar la siguiente
documentacin:
16
a. Informe Final de Ejecucin debidamente suscrito por los miembros del NEDD,
Coordinador Administrativo y Coordinador de Distribucin Zonal.
b. Cuadro detallado y totalizado por Institucin Educativa beneficiaria, de las prendas
distribuidas, sustentados con las Guas de Remisin y los expedientes de
distribucin respectivos.
c.
Acta de Transferencia de los bienes entregados por los Ncleos Ejecutores de

Compras.
d. Reporte detallado de prendas ingresadas en cada Almacn Departamental del

NEDD de Distribucin.
e. Copia de las Fichas de Aprobacin de Preliquidacin.
f.
Resumen Final del Estado Financiero Consolidado (Anexo 1.11)
g. Resumen de la ejecucin presupuestal, a nivel de especfica de Gastos

h. Comprobantes de Pago originales referidos al numeral 1.3.3.11
i.
Extracto Bancario de la Cuenta Corriente cancelada
j.
Inventario General de activos no financieros y bienes no depreciables adquiridos

por el NEDD, desde el inicio de su gestin, debidamente documentado. Este
reporte debe indicar el Comprobante de Pago, fecha del C/P, descripcin,
caractersticas (marca, modelo, N de serie, N de IMEI)y estado por cada bien, as
mismo deber sealar el destino de cada bien (sustentado con Acta de
Transferencia y/o Entrega Recepcin de Bienes)
k.
Acta de Entrega de los bienes distribuidos a los Comits de Recepcin y Entrega,

segn corresponda.
l.
Constancia de devolucin a FONCODES del monto no ejecutado o de la

transferencia de recursos a otro NEDD, segn corresponda
m. Acta de Destruccin de Talones y Cheques No Utilizados (Anexo 1.13)

n. Documento de la SUNAT donde se da de baja las Guas de Remisin no utilizadas
por el NEDD
o. Acta de Destruccin de Guas de Remisin no utilizadas.
p. Talones de cheques utilizados, con su respectiva relacin.
q. Otros documentos sustentatorios de gastos generados durante la ejecucin del
convenio.
La informacin contenida en los incisos
adicionalmente de manera digital (CD).
b., d., y j. debern ser presentados
1.3.4.2
En el caso que existan saldos que no hayan sido ejecutados, stos

sern devueltos a FONCODES a travs del Equipo de Trabajo de
Tesorera; quien efectuar el registro correspondiente en un plazo
mximo de dos (02) das hbiles. Dicha devolucin deber
realizarse mediante la emisin de Cheques de Gerencia a nombre
del Tesoro Pblico.
1.3.4.3

1.3.4.1, FONCODES registrar su presentacin y la derivar a la
Supervisin, quien dispondr su revisin de los aspectos de la
gestin tcnica y administrativa. Como resultado de la revisin, la
17
Supervisin emitir su informe a la UGAT, y de encontrarlo

conforme otorgar la procedencia de la misma para que prosiga
con el proceso de pre liquidacin, derivndose dicho
pronunciamiento al Liquidador Zonal; caso contrario emitir un
informe sealando el total de las observaciones encontradas las
que sern notificadas al NEDD para su respectiva subsanacin. El
plazo para realizar esta labor es de diez (10) das hbiles.
1.3.4.4
Una vez recibida la liquidacin, el Liquidador Zonal, registrar su

presentacin y proceder a la revisin de los documentos que
sustentan dicha liquidacin. Como resultado de la revisin,
emitir su informe al Jefe del Equipo Zonal de FONCODES. Dicho
informe contendr el pronunciamiento sobre la procedencia de la
liquidacin, de ser el caso, sealando las observaciones
encontradas al expediente de liquidacin las mismas que sern
notificadas al NEDD, con copia a la Supervisin Zonal de
Distribucin. El plazo para realizar esta labor es de diez (10) das
hbiles.
1.3.4.5
De evidenciarse irregularidades, FONCODES comunicar las

mismas a su Equipo de Trabajo de Asesora Legal sustentndolas
con el informe tcnico correspondiente; a efectos de que sta se
pronuncie sobre las responsabilidades y adopte las acciones
legales a que hubiera lugar.
1.3.4.6
La documentacin que sustenta el levantamiento de las

observaciones ser revisada por la Supervisin y/o Liquidador
Zonal, segn corresponda, quienes de encontrarla conforme
emitirn los respectivos Informes de conformidad, dentro de los
siete (7) das hbiles de recibidos. El informe de la Supervisin
ser presentado a la UGAT, quien previo registro lo remitir al
Liquidador Zonal, para la aprobacin de la liquidacin.
1.3.4.7
En caso de persistir las observaciones notificadas al NEDD, la

Supervisin de FONCODES convocar a su Presidente para que en
una reunin, se levante un Acta donde se precisen las
observaciones pendientes de subsanar y las acciones a adoptar
para su respectivo levantamiento, en dicha Acta se establecer
que el plazo para el levantamiento definitivo es de cinco (05) das
hbiles. Excepcionalmente, la Supervisin podr ampliar el plazo
dependiendo de la complejidad de las acciones a realizar para el
levantamiento.
1.3.4.8
La Ficha de Aprobacin de la Liquidacin, segn Anexo N 1.9,

ser suscrita por el Liquidador Zonal, el Jefe del Equipo Zonal de
18
FONCODES, la UGAT y el Equipo de Trabajo de Contabilidad, en

ese orden. As mismo, esta Ficha con el expediente de liquidacin
as como el expediente de preliquidacin, de ser el caso,
conjuntamente con los Informes de Conformidad, sern foliados y
remitidos para su custodia al Archivo del Equipo Zonal de
FONCODES. Copia autenticada de la ficha ser remitida a la UGAT
y al NEDD.
1.3.4.9
Una vez que el NEDD obtenga la Ficha de Aprobacin de

Liquidacin del Convenio suscrito con FONCODES, proceder a
tramitar ante la SUNAT la baja del RUC, cuyo cargo del
documento se remitir al Equipo Zonal de FONCODES.
1.3.4.10 Luego de concluidas las actividades del NEDD, ste alcanzar al

Equipo Zonal de FONCODES el Inventario de Acervo documentario
generado en el marco del Convenio suscrito (Anexo 1.13).
1.3.4.11 El documento emitido por la SUNAT que formalice la baja al RUC
del NEDD ser remitida al Liquidador Zonal para su inclusin en el
expediente de Liquidacin.
1.3.1 Formalidades de los documentos sustentatorios del gasto

1.3.4.12 Los Comprobantes de Pago que forman parte de la Preliquidacin
y Liquidacin del Convenio para sustentar los gastos debern
cumplir con todos los requisitos y formalidades exigidos por el
Reglamento de Comprobantes de Pago, aprobado por Resolucin
de Superintendencia N 007-99-SUNAT y modificatorias, siendo
presentados en original sin borrones ni enmendaduras,
precisndose que para la expedicin de la(s) copia(s), se
emplear papel carbn, carbonado o autocopiativo qumico.
1.3.4.13 Los Comprobantes de Pago, deben ser girados a nombre del
NEDD.
1.3.4.14 El Manifiesto de Gastos segn el Anexo N 1.6, contendr en
forma ordenada y detallada, por cada uno de los rubros que
conforman el Resumen del Estado Financiero segn el Anexo N
1.7, la relacin y monto de los gastos efectuados durante la
ejecucin del Convenio; y ser suscrito por el Presidente o
Tesorero del NEDD, el Coordinador Administrativo, el Coordinador
Zonal de Distribucin, y por el Supervisor General de Distribucin.
19
1.3.4.15 Al Manifiesto de Gastos se adjuntar la documentacin

sustentatoria del gasto correspondiente (Comprobantes de Pago
autorizados por SUNAT).
1.3.4.16 En caso de haberse concluido las actividades de las personas
responsables en suscribir algunos de los formatos contenidos en
la presente Gua, podr hacerlo el inmediato superior, situacin
que deber ser expuesta en los informes mensuales
correspondientes.
2. CICLO DE LA DISTRIBUCION DE LOS BIENES

2.1 De las Definiciones y Condiciones de la Distribucin
2.1.1 Distribucin
El procedimiento se inicia cuando los Ncleos Ejecutores de Compras
transfieren los bienes escolares adquiridos a las MYPE a los NEDD mediante
un Acta de Transferencia, estos bienes escolares son ingresados a los
almacenes indicados por el NEDD previo control de calidad y cantidad.
La Distribucin de los bienes escolares transferidos de los Ncleos Ejecutores de
Compras, se efectuar conforme a lo establecido en el Plan de Distribucin, aprobado
por el NEDD de Distribucin, con el visto bueno de FONCODES. Dicho plan deber
tomar en consideracin lo siguiente:
Buscar la eficiencia en la entrega de los bienes; de tal forma que llegue a los beneficiarios
establecidos por el MINEDU; suscribiendo las respectivas Actas de Entrega.
Garantizar la seguridad en el transporte y manipuleo de los bienes escolares.
Garantizar el adecuado almacenamiento y gestin de inventarios de las prendas a ser
distribuidas.
Garantizar la oportunidad y cumplimiento de cronogramas de Distribucin de prendas
escolares a nivel regional.
Permitir la Supervisin de FONCODES durante las distintas etapas.
El NEDD, aplicar y velar por la aplicacin del proceso de distribucin y entrega; teniendo en
cuenta las consideraciones generales siguientes:
Los acuerdos de aprobacin del NEDD debern constar en Actas, debidamente suscritas por
sus miembros; para lo cual el NED deber abrir un Libro de Actas debidamente legalizado.
La competencia principal de los NEDD son garantizar la distribucin y entrega de los bienes
escolares recibidos, ello es de su entera responsabilidad y para lo cual deber presentar los
documentos verificables durante el proceso y a la hora de la liquidacin final.
Teniendo en cuenta que compete al Equipo Zonal de FONCODES la Supervisin de la
Distribucin de los bienes adquiridos a las MYPE, se har referencia indistintamente al
Equipo Zonal de FONCODES o la Supervisin.
20
2.1.1.1
Almacenaje
Los almacenes se ubicarn preferentemente en las capitales de

departamento y debern cumplir las condiciones adecuadas en lo
referente a seguridad, espacio, conservacin, maniobrabilidad, riesgos y
preparacin de los bienes escolares para la recepcin, almacenamiento y
distribucin respectiva. De evidenciarse la necesidad de contar con mayor
nmero de almacenes, de acuerdo a las necesidades geogrficas y/o
logsticas de cada departamento, stos podrn ser implementados bajo
las mismas condiciones referidas.
Cada almacn tendr tres zonas definidas: i) de recepcin y envo, ii) de

almacenaje y iii) de elaboracin de lotes de despacho. Las tres zonas
deben de funcionar de manera coordinada, siendo articuladas de tal
manera que permanentemente garanticen el suministro eficiente y
efectivo de las prendas escolares.
Para realizar con facilidad las verificaciones que sean necesarias, el NEDD,
acorde con el Plan de Distribucin proceder a realizar una adecuada
Gestin de Inventarios, involucrando actividades de i) Determinacin de
Existencias, ii) Flujo de Existencias y iii) Procedimientos de control y
reporte permanente se stocks. Se proceder a registrar los bienes
ingresados en un formato (kardex), cuya informacin del mismo deber
ser diariamente enlazada con el sistema que se implemente, con la
finalidad de que el NEDD est en la capacitad de emitir reportes diarios
de movimientos de stocks.
2.1.1.2
Seguros
El NEDD deber contratar un seguro contra todo riesgo a fin de

garantizar la seguridad de los bienes que se encuentran almacenados.
Dicho seguro tambin se extender a las transferencias entre
almacenes y los traslados para las entregas a los Comits de
Recepcin y Entrega, salvo que los transportistas cuenten con una
pliza de seguro propio.
Para la contratacin de seguros, debido a la cobertura que debern

tener estos a nivel regional, los NEDD debern observar los principios
de eficiencia y economa para lo cual debern implementar
coordinaciones a nivel nacional (interregional), que deriven en la mejor
propuesta en trminos de economa y cobertura para la contratacin
dichos seguros.
21
Los almacenes y puntos de acopio tambin deben de contar con

servicio de vigilancia las 24 horas del da.
2.1.2 Del Ciclo de la distribucin de los bienes a los beneficiarios

Para la distribucin de los bienes a los beneficiarios, el NEDD realiza las
siguientes actividades:
2.1.2.1
Conformacin de lotes de distribucin de bienes
Para los traslados de los almacenes departamentales hacia otros almacenes

o puntos de acopio, los bienes sern empaquetados convenientemente en
lotes. Los lotes de distribucin entre almacenes o puntos de acopio se
conformarn en la medida de lo posible en funcin de la informacin que se
cuenta de los beneficiarios de las Instituciones Educativas por atender en los
departamentos.
Los almacenes departamentales tienen la funcin principal de ser
proveedoras a los puntos de acopio u otras formas de distribucin, para lo
cual, igualmente y de ser necesario, podrn implementarse almacenes
menores de acopio.
2.1.2.2
Traslado para la distribucin de bienes
El traslado de los bienes se deber efectuar en medios de transporte

adecuadamente acondicionados para brindar seguridad e integridad de los
bienes escolares a ser trasladados; debiendo efectuarse el empaque de
forma correcta y previa verificacin de que se cuenta con los seguros para
cubrir eventos inesperados de prdidas de los bienes.
2.1.2.3
Rotulado
Cada paquete deber tener un rotulo antes de ser despachado a otro

almacn menor u punto de acopio. Se entiende por paquete a un nmero de
prendas escolares o artculos que se encuentran en una bolsa o caja que
bsicamente sea del mismo tipo de prenda, la misma talla y el mismo sexo.
A su vez, el rotulado deber incluir los siguientes datos: almacn origen,
almacn u lugar de destino, descripcin de tems, cantidad, talla y sexo, si
fuese necesario. El rtulo deber adoptar la forma de sticker, colgante o de
otro tipo; siempre que sea suficientemente seguro como para garantizar que
se mantenga ntegro en el traslado, de acuerdo al formato contenido en el
Anexo N 14.
22
2.1.2.4
Coordinacin y seguimiento para la presentacin de la

documentacin.
Los Coordinadores de Campo sustentarn ante el Coordinador Zonal de

Distribucin del NEDD, la cantidad de personal necesario para recopilar y
revisar la documentacin solicitada a las Instituciones Educativas,
directamente o a travs de la UGEL. El personal encargado de la recopilacin
de documentos de preferencia deber residir en la zona donde se ubican las
UGEL o Instituciones Educativas. El pago al personal se efectuar por tarea
cumplida.
FONCODES, a travs de sus Equipos Zonales podr apoyar en las
coordinaciones necesarias, as como en la distribucin de tareas, para la
recopilacin de la documentacin.
2.1.2.5
Recopilacin de Documentos
Consiste en recopilar la documentacin necesaria para la entrega de la cantidad de bienes

determinados por el NEDD a los Comits de Recepcin de cada Institucin Educativa.
Comprende las siguientes actividades:
Requerimiento de documentacin
Los NEDD a travs de sus presidentes y en forma conjunta remitirn una comunicacin a las
UGEL y Gobiernos Locales solicitndoles que le remitan de las Instituciones Educativas
beneficiarias, lo siguiente:
Nmina de Matrcula (Anexo 01)

Copia de la Resolucin Ministerial del Comit de Recepcin y Entrega (Anexo 02).
Acta de Recepcin (Anexo 03).
Copia del Documento Nacional de Identidad DNI- de los integrantes de dichos Comits.
Resolucin de Designacin del Director de la Institucin Educativa.
FONCODES, a travs de sus Equipos Zonales podr apoyar en las coordinaciones que tenga
que realizar el NEDD con las UGEL y los Gobiernos Locales.
Coordinacin y seguimiento para la presentacin de documentacin
El Coordinador Administrativo de Distribucin contratar personal encargado de recopilar y

revisar la documentacin solicitada a la UGEL y Gobierno Local; para lo cual coordinar con
las UGEL, Alcaldes y Gobernadores. Dicho personal, de preferencia deber residir en la
zona donde se ubican las UGEL y contar con capital social para esta labor (contactos). De
otro lado, el pago se efectuar por tarea cumplida.
23
FONCODES, a travs de sus Equipos Zonales podr apoyar en la seleccin del personal y
en las coordinaciones necesarias; as como en la distribucin de tareas.
2.1.2.6
Conformacin de lotes en los almacenes para entrega final
En los almacenes departamentales se conformarn lotes de distribucin hacia las

respectivas Instituciones Educativas por UGEL.
Los lotes debern ser armados de tal modo que se considere la atencin total de una
Institucin Educativa (con todas las prendas previstas), esta ser la unidad mnima para las
entregas. Esto es, la priorizacin de atencin a una Institucin Educativa depender de la
disponibilidad de tener el paquete completo y de la demora aceptable para que los bienes
escolares salgan del almacn.
2.1.2.7
Programacin de la entrega de las prendas
El Coordinador Regional de Distribucin coordinar con la DRE, UGEL, el

Gobierno Local y Gobernacin el proceso de entrega de las prendas a los
Comits de Recepcin, considerando nicamente a aquellas Instituciones
Educativas que hayan presentado la documentacin completa.
Para la difusin de la programacin de las entregas se podr emplear

publicaciones en el diario de mayor circulacin del departamento y, de
estimarlo conveniente el Coordinador de Distribucin Zonal, por otros
medios.
La entrega podr realizarse bajo los esquemas siguientes, que no son

excluyentes:
Programacin de la entrega a Instituciones Educativas en el Almacn
En el caso de la Provincia de las capitales Departamentales y el resto de zonas urbanas,
cercanas a los almacenes (se estima donde el acceso hacia los almacenes sea de menos de
3 horas), se podrn entregar las prendas segn demanda de las Instituciones educativas
Programacin de la entrega a Instituciones Educativas a travs de las UGEL

Para el caso de las provincias cercanas a los almacenes, se coordinar con las UGEL a fin
de efectuar la entrega a travs de sus locales; estableciendo conjuntamente el cronograma
para dichas entregas. Los coordinadores de campo, tambin podrn proponer efectuar la
misma labor con las UGEL de su zona.
Programacin de la entrega a Instituciones Educativas a travs de locales

centrales de distribucin
Se programar la entrega de las prendas, teniendo en cuenta las rutas que busquen hacer
eficiente la entrega (atender la mayor cantidad de Instituciones Educativas por ruta) y previa
comunicacin de dicha entrega (Publicacin, coordinacin con Gobierno Local, Gobernacin
24
y UGEL). La entrega se efectuar en un punto central para varias Instituciones Educativas,

que puede ser el local de la Municipalidad.
Programacin de la entrega a Instituciones Educativas directamente

Se programar la entrega a algunas Instituciones Educativas que por sus caractersticas
(acceso,
peligrosidad, volumen u otra razn justificada) sea conveniente entregar
directamente las prendas en las referidas Instituciones. Los Coordinadores Zonales de
Distribucin podrn ser apoyados por los Equipos Zonales de FONCODES en la
determinacin de dichas Instituciones Educativas.
2.1.2.8
Entrega de las prendas a los Comits de Recepcin y

Entrega
La entrega de prendas estar a cargo de un representante del NEDD, pudiendo ser el

Coordinador Regional de Distribucin y/o Coordinador de Campo u otro integrante del
NEDD, al que segn el Plan de Trabajo se asigne para tal fin en determinado mbito
territorial. Es importante precisar que se atender segn la nmina entregada por la
Institucin Educativa.
En el local sealado para la entrega, el representante del NEDD, har entrega de las
prendas; debiendo asegurarse de que toda la documentacin se encuentre completa para
dicha entrega.
En caso no sea posible la entrega segn la programacin sealada, se requerir que el

Comit de Recepcin y Entrega, efectu el trmite en el lugar que seale el Coordinador
Regional de Distribucin, estableciendo los plazos y las acciones complementarias hasta la
conclusin de la entrega de los bienes escolares a distribuir, en el marco de lo sealado en
la Gua y Plan de Distribucin.
2.2 DE LOS PROCESOS DE DISTRIBUCION Y ENTREGA

2.2.1 De la Identificacin de las Instituciones Educativas / PRONOEI
y Estudiantes Beneficiarios del Programa
La entrega de los bienes adquiridos en el marco del Programa de Compras a MYPEr,
ser realizada de acuerdo a la relacin de las Instituciones Educativas Pblicas
beneficiarias a que se refiere el Artculo 7 del Decreto de Urgencia N 058-2011; la
misma que ha sido definida para buzos, uniformes, calzados y chompas por el Ministerio
de Educacin y proporcionada oportunamente a FONCODES, teniendo en
consideracin los siguientes criterios:
Buzos.- Se considerar a todos los alumnos del II Ciclo de Educacin Bsica

Regular (Inicial de 3 a 5 aos) y de Educacin Especial en el rango de edades,
matriculados en las Instituciones Educativas Pblicas y PRONOEI del pas.
Uniformes y calzados.- Se considerar a los alumnos matriculados en el nivel
Primaria (hasta los 13 aos), de los distritos del mbito de la Estrategia Nacional
CRECER, Plan VRAE y Programa JUNTOS; que se encuentren dentro del primer
quintil de pobreza, de acuerdo al Mapa de Pobreza del FONCODES.
Chompas.- Se considerar a los alumnos matriculados de las IIEE de la regin
natural sierra, en estricto orden descendente de acuerdo a su altitud
(alternativamente, en caso no se cuente con la informacin de la I.E., altitud de la
25
capital de distrito) hasta completar la cantidad de chompas que se distribuir, la cual

ha sido definida por el Ministerio de la Produccin (PRODUCE).
2.2.2 De la Conformacin y funciones del Comit de Recepcin y

Entrega en la Institucin Educativa y PRONOEI
En el marco del D.U. N 058-2011, el Comit de Recepcin y Entrega estar integrado
por el Director del Plantel, quien lo preside, y dos (02) representantes de los Padres de
Familia (APAFA). Estos sern acreditados por el Ministerio de Educacin a travs de las
correspondientes Resoluciones Ministeriales.
El Comit, una vez constituido, tiene a cargo las siguientes funciones:
Verificar que la IIEE o PRONOEI cuente con la Nmina de Matricula (Anexo 01),
debidamente firmadas por las autoridades de la II.EE. y fedateadas por la UGEL
correspondiente.
Recibir los bienes destinados a la institucin educativa, para lo cual deber entregar
un original de Nmina de Matrcula (Anexo 01) al NEDD, documento oficial que
sustenta la cantidad y edades de los alumnos beneficiados.
La recepcin se realizar mediante un Acta de Recepcin (Anexo 03) y la
documentacin administrativa definida por el NEDD; asimismo, el Acta de
Recepcin deber consignar todo hecho relevante ligado al proceso.
Hacer entrega de los bienes a los alumnos beneficiarios y obtencin de la
conformidad de recepcin del padre de familia o apoderado en el formato Planilla
de Entrega a Beneficiarios (Anexo 04). En caso de no encontrarse presente algn
beneficiario el da de la entrega, el Comit tomar las previsiones para su adecuada
custodia y posterior entrega.
Levantar un Acta de Entrega de Bienes a los Beneficiarios (Anexo 05) en la cual
se consigne el nmero total de bienes recibidos y entregados por el Comit. En est
acta se debe consignar la informacin resumen del proceso de entrega y las
incidencias que hubiesen ocurrido. El formato Planilla de Entrega a Beneficiarios
(Anexo 04) forma parte integrante del Acta.
En caso se presente la necesidad o se disponga la devolucin o traslado de bienes
identificados como sobrantes, dicho acto se realizar mediante el Acta de
Devolucin de Bienes (Anexo 6).
Remitir a la UGEL una copia de las Actas (Anexo 1, 2, 3, 4, 5 y 6) e informarles
acerca de los resultados e incidencias del proceso.
2.2.3 De la Conformacin y funciones del Comit Veedor

El Comit Veedor participa en los procesos de recepcin y entrega,
y estar conformado al menos por:
Para el caso de las Instituciones Educativas Pblicas polidocentes

completas, polidocentes multigrados (incompletas) y PRONOEI de
zona urbana:
El Alcalde de la Municipalidad Distrital o Provincial, segn

corresponda del distrito o de la provincia a la cual pertenece la
Institucin Educativa, quien lo preside.
26
El Gobernador o Teniente Gobernador segn corresponde.
Un representante de la Asociacin de Padres de Familia. En caso

que no se encuentre constituida, sern dos representantes de los
padres de familia designados en asamblea.
Para el caso de las Instituciones Educativas unidocentes o PRONOEI

de zona rural:
El Gobernador o Teniente Gobernador, segn corresponda, quien lo

preside.
Dos representantes de los padres de familia designados por

asamblea.
2.2.4 De las Funciones de las DRE y UGEL
Direccin Regional de Educacin (DRE)
Asumir o designar un representante para el proceso de distribucin y

entrega en el mbito de su jurisdiccin.
Desarrollar las acciones necesarias a fin de brindar el apoyo a los

Ncleos Ejecutores para asegurar la correcta recepcin y entrega de
los bienes asignados a las Instituciones Educativas Pblicas y PRONOEI
del mbito de su competencia.
Realizar labores de difusin y capacitacin hacia la comunidad

educativa, respecto a la aplicacin de la presente Gua.
Fiscalizar en coordinacin con las UGEL la recepcin y entrega de los

bienes en las Instituciones Educativas Pblicas y PRONOEI del mbito
de su competencia.
Sistematizar y consolidar, en el mbito regional, la informacin relativa

a la entrega de los bienes, remitida por las UGEL a su cargo, a fin de
contribuir la formulacin, ejecucin y evaluacin del Plan de
Distribucin.
Elaborar el Informe Final de la recepcin y entrega de buzos,

uniformes, calzados, y chompas escolares de las IIEE y PRONOEI
beneficiados en el mbito de su jurisdiccin, y remitirlo al NEDD y el
Equipo Zonal de FONCODES.
27
Unidad de Gestin Educativa Local (UGEL)

a. Asumir o designar un representante para el proceso de distribucin y
entrega en el mbito de su jurisdiccin.
b. Desarrollar las acciones necesarias a fin de brindar apoyo a los
Ncleos Ejecutores de Distribucin para asegurar la correcta recepcin
y entrega de los bienes asignados a las Instituciones Educativas
Pblicas y PRONOEI del mbito de su competencia.
c. Verificar la conformacin de los Comits de Recepcin y Entrega y
coordinar con los gobiernos locales la conformacin de los Comits
Veedores en cada IIEE y PRONOEI de su jurisdiccin.
d. Brindar apoyo y orientacin al Comit de Recepcin y Entrega de las
Instituciones Educativas Pblicas y PRONOEI a fin de asegurar la
entrega de los buzos, uniformes, calzados, y chompas escolares.
e. Garantizar la participacin de las IIEE y PRONOEI beneficiados
mediante la difusin de la presente Gua a los Directores de las
Instituciones Educativas Pblicas y Docentes Coordinadores de los
PRONOEI.
f.
Fiscalizar en coordinacin con la DRE, la recepcin y entrega de los

bienes en las Instituciones Educativas Pblicas y PRONOEI del mbito
de su competencia.
g. Coordinar con la DRE y el NEDD las incidencias y avances del proceso

e informar los trabajos realizados.
h. Recibir la documentacin de las IIEE y/o PRONOEI de su jurisdiccin; y
de ser necesario, disponer las medidas correctivas correspondientes.
i.
Entregar al Equipo Zonal de FONCODES copia de las Planillas de

Entrega a Beneficiarios (Anexo 04), Actas de Entrega de los Bienes a
los Beneficiarios (Anexo 05)Acta de Devolucin de Bienes (Anexo
06) de las IIEE y PRONOEI a su cargo.
j.
De ser el caso, recibir y custodiar los bienes sobrantes de las IIEE a su

cargo, procediendo de acuerdo a las disposiciones especficas que se
emitan sobre la materia. En caso de tener dichos bienes debern ser
inventariados y destinados otras II.EE. que la UGEL considere su
asignacin y con cargo de informar sobre dicho en su Informe Final.
Institucin Educativa o PRONOEI
A travs del Director o Docente Coordinadora, segn corresponda:
28
a)
Convocar e instalar el Comit de Recepcin y Entrega de los Bienes, presidido

por l y conformado por dos representantes de los padres de familia.
Remitir a la UGEL las nminas de matrculas actualizadas
Custodiar en lugar seguro los bienes pendientes de entrega y/o sobrantes hasta su
devolucin o disposicin final.
Realizar la identificacin de las tallas de los alumnos(as) beneficiarios(as) a su
cargo y entrega la informacin consolidada de la IIEE.
Apoyar al Comit de Recepcin y Entrega en la distribucin de los bienes a los
alumnos beneficiados y en la obtencin de la conformidad de recepcin por parte
de los padres de familia o apoderados.
b)
c)
d)
e)
2.2.5 Procedimientos para la Distribucin y Entrega

2.2.5.1
Actividades preparatorias
-
El Director de la Institucin Educativa o Docente Coordinadora de PRONOEI

verifica a travs de la UGEL y/o el NEDD, si su Institucin Educativa o PRONOEI
tiene alumnos beneficiarios en el marco del Programa.
En caso se cumpla lo sealado en el acpite anterior, el Director de la Institucin

Educativa o Docente Coordinadora procede a la instalacin del Comit de
Recepcin y Entrega acreditado mediante Resolucin Ministerial (Anexo 02).
El Director de la Institucin Educativa o Docente Coordinadora acondiciona un

espacio fsico seguro para la recepcin de los bienes y su custodia temporal hasta
su entrega a los beneficiarios.
La UGEL coordina con los Directores de las IIEE y Docentes Coordinadores de

PRONOEI beneficiarios la ejecucin de las acciones preparatorias (recepcin de
las nminas de matrcula, informar para la constitucin de los Comits de
Recepcin, coordinacin con los padres de familia, consolidado de alumnos, etc.)
previas a la recepcin y entrega de los bienes a los alumnos beneficiarios y
verifica su cumplimiento.
La UGEL coordina con los Gobiernos Locales la conformacin de los Comits

Veedores, los cuales deben constituirse en un plazo mximo de 10 das calendario
a partir de la publicacin de la presente Gua .
2.2.5.2
Recepcin de bienes de los NEDD:

-
Los NEDD comunican, a travs de los medios que tengan disponibles

(comunicacin directa, medios de comunicacin, pgina web, etc.), el
procedimiento, lugar y cronograma de entrega de los bienes en el marco del
programa a las Direcciones Regionales de Educacin, las Unidades de Gestin
Educativa Local y a las Instituciones Educativas, PRONOEI beneficiarios y
Comits Veedores.
El Director de la Institucin Educativa o Docente Coordinadora de PRONOEI

beneficiario, segn cronograma previamente proporcionado por los NEDD,
convoca con la debida anticipacin, a los integrantes del Comit de Recepcin y
Entrega.
29
El procedimiento se inicia con la entrega de la Nmina de Matrcula debidamente

suscritos por las autoridades educativas de la II.EE. con conocimiento del Comit
de Recepcin, y las Actas de Recepcin que los sustenta, a los representantes del
NEDD; stos verifican la informacin y proceden a entregar los bienes conforme la
informacin contenida en dicho documento.
El Comit de Recepcin y Entrega de la Institucin Educativa y PRONOEI

beneficiario, preferentemente en presencia del Comit Veedor, verifica los bienes
entregados por el NEDD:
i.
ii.
Cantidad: Debe corresponder a la informacin contenida en las Nminas de

Matrcula y el Acta de Recepcin que deben de corresponder con la Gua de
Remisin. En caso la cantidad entregada por el NEDD no corresponda al
nmero de beneficiarios, consignados en el formato, la diferencia debe
consignarse en el Acta de Recepcin (Anexo 03).
Estado de los bienes: Los bienes entregados por el NEDD deben ser
nuevos, estar debidamente empaquetados y no tener defectos
de
fabricacin. Los productos defectuosos no se deben aceptar y debern ser
repuestos por el NEDD, consignndose dicha ocurrencia en el Acta de
Recepcin.
Una vez verificados los bienes, el Comit elabora y suscribe el Acta de Recepcin
(02 originales), consignando en sta todas las incidencias y observaciones
sealadas en la presente Gua y otras que considere necesarias. El Acta debe ser
suscrita, adicionalmente, por los representantes del NEDD y los miembros del
Comit Veedor, si se encontraran presentes.
Una vez suscrita el Acta se entrega un original a los representantes del NEDD,
una copia al Comit Veedor y se remite una copia a la UGEL correspondiente.
El Comit de Recepcin y Entrega, adicionalmente, debe suscribir los documentos

administrativos, relativos a la entrega de los bienes, elaborados por el NEDD;
debiendo recabar una copia de los mismos, la cual se adjunta al Acta de
Recepcin. En todos los casos, la informacin contenida en estos documentos
debe ser consistente con el contenido del Acta de Recepcin de Bienes.
El acto de recepcin dejar un expediente que contendr los siguientes

documentos
Documentos Obligatorios:
Nmina de Matrcula (Anexo 01)

Copia de la Resolucin Ministerial que acredita al Comit de Recepcin y
Entrega (Anexo 02)
Acta de Recepcin (Anexo 03)
Gua de Remisin
Documentos Secundarios:
Copia de documento que acredite el Cargo de Director o Coordinador de la

II.EE.
Fotocopia de los DNI de los miembros del Comit de Recepcin y Entrega.
En caso al entregue se realice en un lugar que implique el desplazamiento del

Comit de Recepcin (Capital de Distrito, Capital de Provincia, Centro de
30
distribucin intermedio, etc.) el Director puede ser comisionado para ejecutar las
acciones y suscribir el Acta de Recepcin y la Gua de Remisin, mediante carta
poder simple suscrita por los miembros del Comit. La carta poder deber ser
incluida en el expediente entregado, bajo responsabilidad del Director o
Coordinador del PRONOEI.
2.2.5.3
Distribucin de bienes a los alumnos beneficiarios

-
El Comit de Recepcin y Entrega, antes de proceder con la distribucin de

bienes a los alumnos beneficiarios, debe clasificarlos por tipo de bien, grado,
seccin, sexo y talla / nmero del bien escolar.
Asimismo, debe registrar, a partir de la Nmina de Matrcula, la informacin de

los(as) alumnos(as) beneficiarios en el formato Planilla de Entrega a
Beneficiarios (Anexo 04). Se elabora una Planilla por cada seccin de la
institucin educativa.
El Comit de Recepcin y Entrega, en coordinacin con los docentes de aula y

preferentemente con la presencia del Comit Veedor, cita a los padres de familia y
proceder a entregar los bienes a los alumnos beneficiarios, anotando las
entregas por alumno en la Planilla de Entrega a Beneficiarios (Anexo 04), la cual
debe ser suscrita por los padres y/o apoderados en seal de conformidad.
Los padres o apoderados se acreditan con su DNI y, en el caso de los

apoderados, adicionalmente, con el poder correspondiente. Los padres
analfabetos, en lugar de firma, colocan en la Planilla (Anexo 04), la huella digital
del dedo ndice de la mano derecha.
Al finalizar el proceso, el Comit, levanta el Acta de Entrega de Bienes

correspondiente (Anexo 05), consignando en ella las incidencias ocurridas durante
el proceso de entrega (alumnos faltantes, tallas o nmeros de calzado diferentes
al del beneficiario, etc.). Suscriben el Acta: Los miembros del Comit de
Recepcin y Entrega, los docentes de aula y los miembros del Comit Veedor, si
estn presentes.
Una vez suscrita el Acta se remite una copia a la UGEL correspondiente.
En caso no asistan los padres de los alumnos beneficiarios, los bienes quedan en
custodia del Director de la I.E. o Docente Coordinadora de PRONOEI para su
posterior entrega.
En el caso los padres de los alumnos beneficiarios no se apersonen a la

Institucin Educativa o PRONOEI en un plazo de 05 das hbiles, el docente de
aula cita por ltima vez al padre de familia o apoderado para realizar la entrega de
los bienes dndole un plazo de hasta 05 das hbiles adicionales, luego de lo cual
se procede a la devolucin o disposicin de los bienes no entregados, segn lo
defina las instancias competentes.
El Director de la Institucin Educativa custodia los bienes pendientes de entrega

por un mximo de 15 das calendario, al trmino de dicho plazo convoca al Comit
de Recepcin y Entrega para que, de acuerdo a disposiciones especficas que se
emitan, se proceda a su entrega a otro beneficiario o a la UGEL, en este ltimo
caso se elabora el Acta de Devolucin de Bienes (Anexo 06).
Concluido el proceso general de distribucin en la Institucin Educativa o

PRONOEI, el Director o Docente Coordinadora, a nombre del Comit de
31
Recepcin y Entrega, remite en un plazo mximo de 10 das calendario, copia de

todos los formatos y actas a la UGEL de la jurisdiccin y al gobernador o teniente
gobernador, segn corresponda.
2.2.5.4
Del reporte y consolidacin de la informacin relativa al proceso

-
Iniciado el proceso de recepcin y entrega de bienes a las IIEE y PRONOEI

beneficiarios del Programa, la UGEL remite informes peridicos del progreso del
proceso a la DRE y al NEDD.
La UGEL, una vez culminado el proceso y en un plazo de 30 das, remite a la DRE

un informe final del proceso de recepcin y entrega de bienes.
De igual forma la DRE remite en el mismo plazo el Informe Final del proceso de
recepcin y entrega de bienes en su jurisdiccin al NEDD y este el Equipo Zonal
de FONCODES.
2.3 Del Sistema de Monitoreo

El NEDD deber contar con un Sistema de Monitoreo, que permita registrar, controlar y
conocer los procesos de origen del bien, su almacenamiento, distribucin y entrega del bien
al beneficiario final.
En la etapa de compras, debe de monitorear la recepcin de los bienes, a los Ncleos

Ejecutores de Compras, teniendo en cuenta el estado de cada prenda, la cantidad,
fecha de recepcin y el almacn de recepcin.
En la recepcin de mercadera inter almacenes, tendr una lotizacin especial para

identificacin de traslado.
La etapa de preparacin de lotes, se har acorde a lo indicado en el Plan de Distribucin

y el inventario existente en el almacn.
La informacin del lote preparado, as como la fecha, debern registrarse, informacin

que servir para la preparacin de los rtulos de envo.
En la etapa de traslado y entrega se debe de monitorear la fecha de recepcin y poder

levantar va electrnica la gua de entrega y en paralelo, la recepcin de la
documentacin fsica.
El sistema de informacin ingresada permitir tener reportes de avance por tem, por
departamento, por centro educativo, as como debe dar la idea de los tiempos del ciclo,
el cual es importante medir debido a que los criterios de la distribucin son la rapidez y
efectividad en el proceso.
Los reportes sern evaluados y le dar la conformidad el Coordinador de Distribucin

Zonal, semanalmente.
32
III.
DEL NUCLEO EJECUTOR DE DISTRIBUCION

DESCENTRALIZADO
3.1
ASPECTOS GENERALES
3.1.1 De la Distribucin de las prendas

La Distribucin de los bienes adquiridos a las MYPE, estar a cargo del NEDD para lo
cual contar con el apoyo de un equipo tcnico administrativo. La distribucin se
efectuar conforme a los requerimientos y zonas que establezca el Ministerio de
Educacin. Los bienes sern recibidos por los Comits de Recepcin y Entrega, los que
son acreditados por el Ministerio de Educacin.
3.1.2 Del NEDD

En el marco del Decreto de Urgencia N 058-2011 se dispuso la conformacin del
NEDD, encargado de la distribucin de los bienes adquiridos a las MYPE. El NEDD
contar con las capacidades establecidas en el citado Decreto de Urgencia y estar
integrado por un representante del Ministerio de Desarrollo e Inclusin Social, quien lo
presidir; un representante de la Direccin Regional de Produccin o la que haga sus
veces, quien har de Secretario; un representante de la Direccin Regional de
Educacin, quien har las veces de Tesorero, un representante del Gobierno Local y un
representante de la Asociacin de Padres de Familia (APAFA), de ser el caso, de las
instituciones involucradas.
3.2
FUNCIONES DEL NUCLEO EJECUTOR DE DISTRIBUCION
3.2.1 Funcin General del NEDD

El NEDD tiene como funcin general, ejecutar la distribucin de los bienes adquiridos en
el marco del Programa de adquisiciones a las MYPE, desarrollando todas las acciones
necesarias para consolidar el logro de los objetivos y metas trazadas en los Convenios
firmados. Asimismo, el NEDD tiene por funcin velar que todos los gastos estn
directamente relacionados a la gestin administrativa y de distribucin de los bienes,
ejecutndose en forma prevista en la presente Gua.
3.2.2 Funciones Especficas del NEDD

a. Elaborar y aprobar el Plan de Distribucin, previa conformidad de FONCODES, y
ejecutar la distribucin de los bienes adquiridos y transferidos por los Ncleos
Ejecutores de Compras, garantizando que stos lleguen a los Comits de
Recepcin identificados por el Ministerio de Educacin.
b. Efectuar la distribucin de los bienes para el Sector Educacin, adquiridos a las
MYPE.
c. Ejecutar eficaz y eficientemente los recursos que le sean transferidos, utilizndolos
exclusivamente y bajo responsabilidad para los fines estipulados en el Convenio.
d. Presentar, dentro de los diez (10) das siguientes a la firma del Convenio, para
aprobacin del Equipo Zonal de FONCODES, un Cronograma mensualizado de
gastos. Dicho documento podr ser modificado posteriormente, a propuesta
justificada del NEDD y aprobado por FONCODES.
33
e. Recibir los bienes adquiridos a las MYPE por los Ncleos Ejecutores de Compras y
toda la informacin vinculada a la distribucin, as como suscribir la documentacin
que sea necesario para ello.
f. Generar, custodiar y registrar en los aplicativos informticos que FONCODES ponga
a su disposicin, toda la informacin relativa al proceso de distribucin, garantizando
su veracidad y oportunidad; pudiendo el NEDD proponer todas las mejoras que
estime conveniente.
g. Informar cada vez que sea requerido por FONCODES sobre el avance del proceso
de distribucin y los resultados del mismo.
h. Aprobar a travs del Presidente y Coordinador Administrativo del NEDD, a solicitud
del Coordinador de Distribucin Zonal, los gastos necesarios para la gestin del
proceso de distribucin, as como los gastos administrativos.
i. Facilitar la labor de la Supervisin de FONCODES y la asistencia de los
supervisores a las reuniones del NEDD.
j. Rendir cuenta documentada de la ejecucin financiera y de las actividades del
proceso de distribucin a FONCODES, mensualmente, dentro de los primeros diez
(10) das de vencido el mes.
k. Contratar los servicios de personas naturales y/o jurdicas con capacidades y
experiencia para cubrir las necesidades de apoyo tcnico y administrativo que el
proceso de distribucin requiera.
l. Presentar a FONCODES la liquidacin final debidamente documentada dentro de
los noventa (90) das posteriores a la terminacin del proceso de distribucin, salvo
caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobada.
m. Cautelar que los locales donde se almacenan los bienes cuenten con los ambientes
necesarios y renan las condiciones de seguridad, debiendo adoptar las medidas
que razonablemente estn a su alcance.
n. Cautelar que los bienes a distribuir estn debidamente asegurados tanto en el
almacenaje como en sus traslados.
o. Garantizar que el proceso de distribucin cuente con el respaldo documentario
correspondiente.
3.2.3 De los integrantes del NEDD

3.2.3.1
Presidente del NEDD

Funcin General
Dirigir una eficiente y eficaz gestin administrativa y financiera, que permita lograr el
cumplimiento de los objetivos y metas de la distribucin de los bienes adquiridos a las
MYPE por los Ncleos Ejecutores de Compras; de acuerdo con las estipulaciones del
Convenio firmado, as como de la normatividad pertinente, emitida por FONCODES.
Funciones Especficas
a. Ejercer la representacin legal y la mxima autoridad del NEDD.
b. Asumir las facultades generales y especiales establecidas en los Art. 74 y 75 del
Cdigo Procesal Civil, las que le sern otorgadas por acuerdo del NEDD en sesin
ordinaria.
c. Informar al NEDD, los reglamentos y acciones establecidas para el cumplimiento de
los objetivos del Programa.
d. Dirigir los procesos de planificacin, ejecucin y control de la gestin tcnico
administrativo de la distribucin de prendas escolares adquiridas a las MYPE.
e. Manejar mancomunadamente con el Tesorero la cuenta bancaria.
34
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
3.2.3.2
Evaluar el desempeo del equipo tcnico y administrativo, adoptando el NEDD las

medidas correctivas que sean necesarias.
Suscribir, modificar y resolver en representacin del NEDD los contratos de
Locacin de Servicio del equipo tcnico y administrativo, pudiendo delegar esa
funcin en el Coordinador Administrativo de Distribucin.
Suscribir conjuntamente con el Coordinador Administrativo, los informes y toda la
documentacin administrativa financiera y de Rendicin de Cuentas; del mismo
modo, la informacin tcnica formulada y suscrita por el Coordinador de Distribucin
Zonal.
Suscribir Convenios en representacin del NEDD, de acuerdo a lo estipulado en el
Convenio firmados; dando cuenta al NEDD.
Presidir las sesiones del NEDD.
Comunicar a FONCODES las fechas de los procesos de distribucin de los bienes a
los beneficiarios, para su participacin en calidad de observadores.
Coordinar y participar en la elaboracin del Cronograma de actividades, en el
monitoreo y evaluacin del Programa.
Presentar al NEDD para su aprobacin, la Memoria e Informe Final de la
Distribucin efectuada, dentro de los quince (15) das calendario de suscrita la
ltima Acta de Entrega de los bienes a los beneficiarios.
Presentar a FONCODES para su aprobacin, el Informe Final y Liquidacin del
NEDD, conjuntamente con la documentacin que lo sustente, de ser el caso, para
su posterior fiscalizacin por los organismos competentes, dentro de los quince (15)
das calendario de presentada al NEDD la Memoria e Informe Final.
Adoptar las acciones necesarias, que se requieran para la ptima ejecucin de la
distribucin de los bienes a los beneficiarios del Programa.
Tesorero del NEDD
Funcin General
Administrar, informar y evaluar la gestin financiera de los recursos asignados al NEDD,
asimismo cautelar los recursos financieros, ttulos valores, registros y documentacin
sustentatoria correspondiente.
a. Manejar mancomunadamente con el Presidente la cuenta bancaria.
b. Firmar conjuntamente con el Presidente los cheques emitidos por el NEDD.
c. Preservar el buen uso y la seguridad de los recursos financieros transferidos al
NEDD, estableciendo procedimientos que prevengan riesgos o contingencias tanto
con los recursos financieros, ttulos valores, as como los registros y documentacin
sustentatoria respectiva.
d. Participar en las sesiones ordinarias y extraordinarias del NEDD.
e. Dar conformidad previa a las operaciones bancarias y de Tesorera respecto de los
fondos asignados al NEDD.
f. Emitir informacin financiera fidedigna y confiable en los plazos que se le requiera.
3.2.3.3
Secretario del NEDD
Funcin General
35
Apoyar a que las actividades del NEDD sean desarrolladas de manera transparente,
ordenada y programada, coordinando con todas las entidades o personas que sean
necesarias.
a.
Redactar las Actas de las sesiones ordinarias y extraordinarias del NEDD, dar
lectura y gestionar su aprobacin en la siguiente sesin, asimismo custodiarlas e
informar lo pertinente a pedido de cualquier entidad o persona.
b. Organizar y coordinar la Agenda de sesiones e informar al NEDD del desarrollo del
proceso de distribucin, apoyando la difusin del mismo.
c. Convocar por encargo del Presidente del NEDD y participar en las sesiones
ordinarias y extraordinarias del NEDD.
3.2.4 Del Equipo Tcnico y Administrativo del NEDD de Distribucin

Descentralizado
El NEDD ser apoyado por un Equipo Tcnico Administrativo, cuyos integrantes, funciones
y perfil se indican en el Anexo 1.15. Asimismo est facultado para contratar personal de
apoyo como: Contador, Informtico, Logstico, Asistente de Almacn, Ayudantes y
Coordinadores de Centro de Acopio. De ser el caso, el NEDD solicitar la autorizacin del
Equipo Zonal de FONCODES, para la exclusin de alguno de ellos o la inclusin de otros
integrantes.
IV.
DE LA SUPERVISIN DE FONCODES
4.1 ASPECTOS GENERALES

Segn lo dispuesto en el artculo 12 del Decreto Supremo N058-2011, FONCODES
responsable de supervisar la correcta ejecucin de la distribucin y la entrega efectiva de
bienes a los beneficiarios. La supervisin acompaa la gestin administrativa y tcnica de
Ncleos planteando recomendaciones y sugerencias para la mejora de la gestin de
procesos y recursos.
es
los
los
los
4.2 DE LA SUPERVISIN
A efecto de garantizar que los procedimientos y procesos propios de distribucin se ejecuten de
acuerdo a los principios de transparencia, imparcialidad y eficiencia, la Supervisin tiene como
finalidad realizar el acompaamiento y supervisin de las actividades que realicen los NEDD, en
el marco de lo establecido en los D.U. N 058-2011 y 016-2012, realizando acciones de
coordinacin con el sector demandante y los Comits de Recepcin, adoptando las medidas
necesarias para tal fin.
De acuerdo a lo dispuesto en el Artculo 9 del Decreto Supremo N058-2011, el proceso de
Distribucin de las prendas adquiridas a las MYPE, se conformar por NEDD, los mismos que
estarn conformados segn la zona geogrfica donde se realizar dicha distribucin. De acuerdo
a la mencionada disposicin, la Supervisin de FONCODES se da a nivel nacional y regional.
La Supervisin Nacional se dar a travs de un proceso de acompaamiento y supervisin
administrativo y tcnico que se encuentra en los Equipos Zonales.
4.2.1 La Funcin Supervisora
36
La funcin supervisora que FONCODES realiza comprende las acciones de seguimiento,

observacin, verificacin, anlisis y registro de los procedimientos y documentacin segn se
trate de:
a) Procedimientos de Distribucin:
Acompaar, observar, verificar y analizar el cumplimiento de los procedimientos, plazos,
requisitos y dems especificaciones tcnicas y econmicas del proceso de distribucin
segn lo previsto en los DU N 058-2011 y 016-2012, el Convenio firmado y la presente
Gua.
b) De la supervisin de la gestin administrativa y financiera
En el mbito administrativo y financiero, la funcin supervisora tendr como base para su
anlisis, observacin y registro, entre otros, las especificaciones y parmetros tcnicos y
financieros establecidos en los DU N 058-2011 y 016-2012, el Convenio firmado y la
presente Gua, los respectivos Planes de Distribucin y Presupuestos, as como la
normatividad interna de FONCODES y los lineamientos que emita el Equipo Zonal.
En cuanto a los parmetros financieros cabe precisar que su labor consistir en cautelar que
la gestin de los recursos se realice de acuerdo al presupuesto aprobado y al Clasificador
del Gastos, as como garantizar que sean efectuados en cumplimiento de los objetivos del
proceso y los principios sealados en el numeral 1.2.2 de la presente gua.
4.3 FUNCIONES DE LA SUPERVISIN NACIONAL DE DISTRIBUCION

4.3.1 Funcin General
Efectuar el acompaamiento, seguimiento y monitoreo de las actividades de los procesos de
Distribucin en el marco de lo dispuesto en los D.U. N 058-2011 y 016-2012, Convenios
suscritos as como lo dispuesto en la presente Gua.
4.3.2 Funciones Especficas de la Supervisin

En cuanto a los procedimientos de distribucin.
a
b
c
d
e
f
Velar por el normal avance del proceso de distribucin de manera homognea.

Velar por el cumplimiento de las condiciones, responsabilidades y obligaciones de los NEDD
establecidas en el Convenio, as como toda la normatividad aplicable al Proceso de
Distribucin de bienes adquiridos a las MYPE.
Hacer un seguimiento nacional de la correcta ejecucin de distribucin de los bienes a cargo
del NEDD.
Desarrollar las capacidades y ser soporte tcnico y administrativo financiero de los procesos
de Supervisin en cada uno de los NEDD.
Contribuir al proceso de evaluacin que se le encarga a FONCODES dentro del Programa.
Observar y plantear las recomendaciones que correspondan cuando no se cumpla con la
normatividad aplicada al proceso as como los Convenios suscritos, Contratos y la presente
Gua.
4.4 FUNCIONES DE LA SUPERVISIN REGIONAL DE DISTRIBUCION

4.4.1 Funcin General
37
Efectuar el acompaamiento, seguimiento y supervisin de las actividades de los procesos de

Distribucin en el marco de lo dispuesto en los D.U. N 058-2011 y 016-2012, Convenios
suscritos con FONCODES y los NEDD as como lo dispuesto en la presente Gua.
4.4.2 Funciones Especficas de la Supervisin

En cuanto a los procedimientos de distribucin, en los aspectos
administrativos y tcnicos:
a
b
c
d
e
f
g
Velar por el normal avance del proceso de distribucin.

Velar por el cumplimiento de las condiciones, responsabilidades y obligaciones del NEDD
establecidas en el Convenio, as como toda la normatividad aplicable al Proceso de
Distribucin de bienes adquiridos a las MYPE.
Verificar la correcta ejecucin de distribucin de los bienes a cargo del NEDD.
Cautelar la ejecucin tcnica del proceso de Distribucin.
Evaluar selectivamente el proceso de distribucin, as como calidad, almacenamiento y
oportunidad de entrega de los bienes mediante visitas tcnicas.
Solicitar y revisar la informacin sobre el proceso de Distribucin.
Observar y plantear las recomendaciones que correspondan cuando no se cumpla con la
normatividad aplicada al proceso as como los Convenios suscritos y Contratos.
En cuanto a la ejecucin financiera y tcnica del Proceso de Distribucin:

a. Verificar que la documentacin de las pre-liquidaciones y liquidacin final se encuentre
completa y sea concordante con lo ejecutado, tal como ha sido establecido en los
Convenios, la presente Gua u otra documentacin relativa a la ejecucin de los Convenios,
verificacin de la pre-liquidacin y liquidacin de los Ncleos Ejecutores.
b. Pronunciarse sobre la procedencia tcnica para que se prosiga con la pre-liquidacin o
liquidacin.
c. Revisar las solicitudes de desembolsos, de acuerdo a la programacin de los mismos y al
avance fsico-financiero e informar a FONCODES, para su procedencia.
d. Realizar una supervisin de campo en el mbito de cada Equipo Zonal, para lo cual se
emitirn informes quincenales.
e. Proponer a los Ncleos Ejecutores las medidas correctivas de carcter tcnico
administrativo para superar las observaciones detectadas durante la ejecucin y distribucin
de los bienes.
f. Hacer el seguimiento del cumplimiento de las recomendaciones que hayan sido planteadas
para superar determinadas observaciones.
g. Observar y realizar las recomendaciones que correspondan cuando no se cumpla con la
normatividad de FONCODES, Convenios y Contratos.
38
39
ANEXOS
40
ANEXO N 1.1
CLASIFICADOR DE GASTOS
Partidas de Gastos a ser utilizadas por los Ncleos Ejecutores en el marco de la normatividad
vigente.
El presente clasificador no autoriza, ni convalida actos, acciones o gastos que no se cian al
Convenio, la presente Gua u otra documentacin relativa a la ejecucin de recursos, y que haya
sido puesta previamente en conocimiento de los Ncleos Ejecutores.
2.3 BIENES Y SERVICIOS
COMPRA DE BIENES
2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO
GASTOS POR LA ADQUISICIN DE BEBIDAS EN SUS DIVERSAS FORMAS, INSUMOS Y PRODUCTOS
ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA EL CONSUMO HUMANO.
2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS

GASTOS POR LA ADQUISICIN DE UNIFORMES, BUZOS Y ROPA DEPORTIVA CON DESTINO A POBLACION
BENEFICIARIA.
2.3.1.2.1.2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES

GASTOS POR LA AQUISICIN DE TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES, COMO TAPICES, ALFOMBRAS, CORTINAS,
FRAZADAS, SABANAS, FUNDAS Y CHOMPAS CON DESTINO A POBLACION BENEFICIARIA.
2.3.1.2.1.3 CALZADO
GASTOS POR LA ADQUISICIN Y/O CONFECCIN DE CALZADOS DE TODO TIPO.
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES

GASTOS POR LA ADQUISICIN DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES PARA EL CONSUMO DE MAQUINARIAS,
EQUIPOS Y VEHCULOS DE PRODUCCIN, SERVICIOS PRODUCTIVOS Y DE TRANSPORTE Y OTROS USOS.
2.3.1.3.1.2 GASES
GASTOS POR LA ADQUISICIN DE DIFERENTES TIPOS DE GASES PARA EL CONSUMO DE VEHCULOS,
MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIN, TRACCIN Y ELEVACIN, CALEFACCIN Y OTROS USOS.
2.3.1.3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES

GASTOS POR LA ADQUISICIN DE LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES PARA EL CONSUMO DE VEHCULOS,
MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIN, TRACCIN Y ELEVACIN, CALEFACCIN Y OTROS USOS.
2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS

GASTOS POR LA ADQUISICIN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA COPIADORAS; EQUIPOS, MAQUINARIAS
Y EQUIPOS DE OFICINA; Y OTROS AFINES
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA
41
GASTOS POR LA ADQUISICIN DE PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA, TALES COMO:
ARCHIVADORES, BORRADORES, CORRECTORES, IMPLEMENTOS PARA ESCRITORIO EN GENERAL; MEDIOS
PARA ESCRIBIR, NUMERAR Y SELLAR; PAPELES, CARTONES Y CARTULINAS; SUJETADORES DE PAPEL; ENTRE
OTROS AFINES.
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR

GASTOS POR LA ADQUISICIN DE DESINFECTANTES, DETERGENTES Y DESODORANTES; IMPLEMENTOS Y
MEDIOS PARA ASEO; MATERIAL, REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA TOCADOR Y COSMETOLOGA, ENTRE
OTROS AFINES.
2.3.1.5.99.99 OTROS
OTROS GASTOS DE LA MISMA NATURALEZA NO CONTEMPLADOS ANTERIORMENTE.
2.3.1.6.1.4 DE SEGURIDAD
GASTOS POR LA ADQUISICIN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EQUIPOS DE ALARMA Y PROTECCIN
DE LOCALES Y BIENES; SEALIZADORES; INDUMENTARIA Y PROTECTORES PARA PERSONAS; IMPLEMENTOS
Y MATERIANLES; ENTRE OTROS AFINES.
2.3.1.11.1.1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS

GASTOS POR LA ADQUISICIN DE SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIN PARA EDIFICIOS Y
ESTRUCTURAS.
2.3.1.11.1.3 PARA MOBILIARIO Y SIMILARES

GASTOS POR LA ADQUISICIN DE SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIN PARA MOBILIARIO Y
SIMILARES
2.3.1.11.1.4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS

GASTOS POR LA ADQUISICIN DE SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIN PARA MAQUINARIAS
Y EQUIPOS.
CONTRATACIN DE SERVICIOS
2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE
GASTOS POR EL PAGO DE PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE PAGADOS A EMPRESAS DE TRANSPORTE O
A AGENCIAS DE VIAJES POR EL TRASLADO DE PERSONAL EN EL INTERIOR DEL PAS.
2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO

ASIGNACIN QUE SE CONCEDEN AL PERSONAL PARA ATENDER GASTOS PERSONALES QUE LES OCASIONE
EN EL DESEMPEO DE SUS FUNCIONES EN EL INTERIOR DEL PAS.
2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS

OTROS GASTOS DE VIAJES DOMESTICOS NO ESPECIFICADOS EN LAS PARTIDAS ANTERIORES, COMO
MOVILIDAD LOCAL CUANDO EL SERVIDOR SE DESPLAZA FUERA DE SU CENTRO DE TRABAJO.
2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA

GASTOS POR EL CONSUMO DE ENERGA ELCTRICA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE SUS INSTALACIONES.
2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE
42
GASTOS POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE Y TRATADA, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE SUS

INSTALACIONES.
2.3.2.2.2.1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL

GASTOS POR CONCEPTO DE TELEFONA MVIL (CELULAR), USADOS EN EL DESEMPEO DE SUS
FUNCIONES.
2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA

GASTOS POR CONCEPTO DE TEFONA FIJA (TELFONO, TELEFAX), USADOS EN EL DESEMPEO DE SUS
FUNCIONES.
2.3.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET

GASTOS POR CONCEPTO DE CONEXIN A LA RED INTERNACIONAL DE INFORMACIN (INTERNET), USADOS
EN EL DESEMPEO DE SUS FUNCIONES
2.3.2.2.3.1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA

GASTOS POR SERVICIOS DE CORREOS, MENSAJERA A NIVEL NACIONAL, PARA EL DESEMPEO DE SUS
FUNCIONES.
2.3.2.2.4.2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION

GASTOS POR OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSIN.
2.3.2.3.1.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE

GASTOS POR CONCEPTO DE CONTRATACIN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE DE LAS INSTALACIONES
INHERENTES A EDIFICIOS Y LOCALES UTILIZADOS.
2.3.2.3.1.2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA

GASTOS POR LA CONTRATACIN DE SERVICIOS DE CMARAS DE VIDEO, ALARMAS Y OTROS IMPLEMENTOS
NECESARIOS PARA RESGUARDAR EL ORDEN Y LA SEGURIDAD, DE LAS PERSONAS Y VALORES QUE SE
ENCUENTRAN EN UN LUGAR FSICO DETERMINADO.
2.3.2.4.1.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS

GASTOS POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO, REPARACIN Y ACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIOS Y
ESTRUCTURAS PARA OFICINAS.
2.3.2.4.1.4 DE MOBILIARIO Y SIMILARES

GASTOS POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO, REPARACIN Y ACONDICIONAMIENTO DE MOBILIARIO Y
SIMILARES, DE OFICINAS Y ANLOGAS.
2.3.2.4.1.5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS

GASTOS POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO, REPARACIN Y ACONDICIONAMIENTO DE MQUINAS Y
EQUIPOS EN GENERAL.
2.3.2.5.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS

GASTOS DESTINADOS A CUBRIR EL ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES. INCLUYE GARANTAS DE ARRIENDO,
DERECHOS DE LLAVE Y OTROS ANLOGOS.
43
2.3.2.5.1.2 DE VEHICULOS
GASTOS DESTINADOS A CUBRIR EL ALQUILER DE VEHCULOS DE TRANSPORTE TERRESTRE, AREO,
MARTIMO, LACUSTRE Y FLUVIAL, MOTORIZADO O NO MOTORIZADO, PARA EL TRANSPORTE DE PERSONAL Y
CARGA, PARA EL DESEMPEO DE SUS FUNCIONES.
2.3.2.5.1.3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES

GASTOS POR CONCEPTO DE ALQUILER DE MOBILIARIO DE OFICINA Y ANLOGAS.
2.3.2.5.1.4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS

GASTOS POR CONCEPTO DE ALQUILER DE MQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA.
2.3.2.5.1.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS

GASTOS POR CONCEPTO DE ALQUILER DE OTROS BIENES Y ACTIVOS NO CONTEMPLADOS EN LAS PARTIDAS
ANTERIORES.
2.3.2.6.1.2 GASTOS NOTARIALES

GASTOS POR SERVICIOS NOTARIALES.
2.3.2.6.2.1 CARGOS BANCARIOS

GASTOS POR CONCEPTO DE SERVICIO QUE PRESTAN LOS BANCOS
2.3.2.6.3.4 OTROS SEGUROS PERSONALES

GASTOS POR OTROS SEGUROS PERSONALES.
2.3.2.6.3.99 OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

GASTOS RELACIONADOS CON OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES.
2.3.2.7.1.1 CONSULTORIAS
GASTOS POR LA PRESTACIN DE CONSULTORIAS POR PERSONAS JURDICAS.
2.3.2.7.1.2 ASESORIAS
GASTOS POR LA PRESTACIN DE ASESORAS POR PERSONAS JURDICAS.
2.3.2.7.1.3 AUDITORIAS
GASTOS POR LA PRESTACIN DE AUDITORAS POR PERSONAS JURDICAS.
2.3.2.7.2.1 CONSULTORIAS
GASTOS POR LA PRESTACIN DE CONSULTORIAS POR PERSONAS NATURALES.
2.3.2.7.2.2 ASESORIAS
GASTOS POR LA PRESTACIN DE ASESORAS POR PERSONAS NATURALES.
2.3.2.7.2.3 AUDITORIAS
GASTOS POR LA PRESTACIN DE AUDITORAS POR PERSONAS NATURALES.
44
2.3.2.7.4.1 ELABORACION DE PROGRAMAS INFORMATICOS

GASTOS POR LOS SERVICIOS DE PERSONAS NATURALES Y JURDICAS PARA LA ELABORACIN DE
PROGRAMAS INFORMTICOS.
2.3.2.7.4.2 PROCESAMIENTOS DE DATOS

GASTOS POR LOS SERVICIOS DE PERSONAS NATURALES Y JURDICAS PARA EL PROCESAMIENTOS DE
DATOS.
2.3.2.7.4.3 SOPORTE TECNICO

GASTOS POR LOS SERVICIOS DE PERSONAS NATURALES Y JURDICAS PARA SOPORTE TCNICO.
2.3.2.7.10.1 SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION

GASTOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR PERSONAS NATURALES O JURDICAS PARA REALIZAR
SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES.
2.3.2.7.11.1 EMBALAJE Y ALMACENAJE

GASTOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR PERSSONAS NATURALES Y JURDICAS PARA EL EMBALAJE Y
ALMACENAJE.
2.3.2.7.11.2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES

GASTOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR PERSONAS NATURALES Y JURDICAS PARA EL TRANSPORTE
Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES.
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS

GASTOS POR OTROS SERVICIOS NO CONTEMPLADOS EN LAS PARTIDAS ANTERIORES.
2.3.2.8.1.1 LOCACION DE SERVICIOS

GASTOS POR LOCACION DE SERVICIOS DE NATURALEZA CIVIL, REGULADO POR EL CODIGO CIVIL.
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

2.6.3.2.1.1 MAQUINAS Y EQUIPOS
GASTOS POR LA ADQUISICIN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE OFICINA
2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO
GASTOS POR LA ADQUISICIN DE MOBILIARIO DE OFICINA.
2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS

GASTOS POR LA ADQUISICIN DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFRICOS
2.6.3.2.3.2 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS

GASTOS POR LA ADQUISICIN DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMTICAS.
2.6.3.2.3.3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES

GASTOS POR LA ADQUISICIN DE EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES.
45
2.6.3.2.9.1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION

GASTOS POR LA ADQUISICIN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DIVERSOS PARA AIRE ACONDICIONADO Y
REFRIGERACIN.
2.6.6.1.3.2 SOFTWARES
GASTOS POR LA ADQUISICION DE SOFTWARE, INCLUIDAS LAS LICENCIAS CUANDO SE ADQUIERE EN FORMA
CONJUNTA.
46
ANEXO N 1.2PRESUPUESTO POR ESPECFICA DE GASTOS
ANEXO N 1.3
CRONOGRAMA MENSUALIZADO DE GASTOS

47
48
ANEXO N 1.4
DECLARACION JURADA DE RECEPCION DE DESEMBOLSO
DECLARACION JURADA
De recepcin de fondos girados por FONCODES en aplicacin del Decreto de Urgencia
N 058-2011 y el Convenio N .., firmado por el NEDD
Monto que se recibe de acuerdo a la siguiente modalidad:

A. Mediante depsito en la cuenta bancaria del NEDD:
Banco
Agencia o Sucursal
Cuenta de Ahorro N
Monto depositado
Con fecha
B. Mediante Cheque Bancario
Cheque Bancario N
Por un monto de
Con fecha
:
:
:
:
:
BANCO DE LA NACION
:
:
:
Desembolso efectuado con cargo a la Cta. Cte. N 00000-336572 del FONCODES, en el

BANCO DE LA NACIN.
El
total
del
monto
girado
que
asciende
a
la
suma
de
S/.
.ser ejecutado estrictamente en las actividades previstas
en el Convenio N..
Firma
en
seal
de
conformidad,
el
(la)
Seor(a):
.
Identificado
con
D.N.I
N., en su calidad de Presidente del NEDD y el (la) Seor(a)
.Identificado
con
D.N.I
N............... en su calidad de Tesorero del NEDD.
________________________
______________________
PRESIDENTETESORERO
ANEXO N 1.5 REPORTE DE AVANCE DE EJECUCIN DEL PROCESO DE DISTRIBUCION
MES
CONVENIO:
NOMBRE:
49
CANTIDAD/MONTO
PROGRAMADO A LA
FECHA (*)
EJECUCION A LA FECHA
% DE EJECUCION RESPECTO A LO
PROGRAMADO
DISTRIBUCION EFECTIVA
Prendas
EJECUCION FINANCIERA
Rubro
(*) Programacin formulada en el Plan de Distribucin y Cronograma de Gastos.
_________________________
PRESIDENTE O TESORERO
____________________________
__
COORDINADOR DE
DISTRIBUCION
NOMBRE
DNI
NOMBRE
DNI
______________
_
COORDINADOR
ADMINISTRATIV
O
NOMBRE
DNI
______________________
VBSUPERVISOR
NOMBRE
DNI
50
ANEXO N 1.6 MANIFIESTO DE GASTOS

CONVENIO
Correspondiente al mes de
de .
Fecha de presentacin
de .....de.
RUBRO (del Estado Financiero) :

No de
Orden (**)
(*)
COMPROBANTE DE PAGO
INTERNO (N.E.)
N
Fecha
DOCUMENTO
Fecha
DETALLE
Clase (***)
Razn Social o Nombre
Concepto
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
TOTAL
(*) Llevar el Manifiesto de Gastos por cada RUBRO (1 al 12) del Estado Financiero.
(**) Anotar en orden cronolgico la totalidad de documentos que acrediten los gastos efectuados.
(***) Clase: Indicar clase de comprobante de pago segn SUNAT.
Los abajo firmantes declaramos bajo juramento que los gastos aqu detallados, estn previstos en el presupuesto aprobado y han sido utilizados, en su integrid
Las copias de los comprobantes de pago que acrediten los gastos efectuados, debern permanecer en poder del TESORERO del NEDD hasta su presentacin
_________________________
NOMBRE
DNI
ANEXO N 1.7
___________
COORDINAD
NOMBRE
DNI
RESUMEN DEL ESTADO FINANCIERO
Convenio
Nombre
CORRESPONDIENTE AL MES DE
Monto Financiado
S/
.
..............................
Total Desem
Intereses Ge
Transferenci
as
1
2
3
Total
Desembolsado
ITEM
Fecha
C/Pago N
Importe
Inversin a la
Cuenta Banc
S/.
Banco .........
RUBRO
VALOR
FINANCIADO
TOTAL
GASTOS
EFECTUADOS
(segn documentos
probatorios)
GASTOS EFECTUADOS
ACUMULADOS
EJECUCIO
N
(S/.)
(S/.)
(S/.)
COSTO DIRECTO
Adquisicin
Gastos de Inspeccin
Gastos de Distribucin al NEDD
Gastos de Administracin
51
TOTAL INVERSION
Los que abajo suscribimos, certificamos que hemos verificado, en los documentos presentados por el NEDD, Inspector General y Gerente o Administrador, que los montos consignado
el proceso de ejecucin del Convenio y, con arreglo a sus trminos y condiciones.
COORDINADOR DE DISTRIBUCION
NOMBRE
NOMBRE
COORDINADOR
ADMINISTRATIVO
NOMBRE
DNI
DNI
DNI
ANEXO N 1.8 FICHA DE APROBACIN DE LA PRELIQUIDACIN
52
ANEXO N 1.9 FICHA DE APROBACIN DE LA LIQUIDACIN
53
ANEXO N 1.10 MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA CUSTODIA, UTILIZACIN, GIRO Y

PAGO DE CHEQUES DE LA CUENTA CORRIENTE DEL NEDD.
El NEDD deber implementar el cumplimiento de las siguientes medidas:
a) El recojo de los talonarios de cheques solicitados al Banco de la Nacin, deber ser realizado exclusivamente
por el Tesorero y el Administrador del NEDD, debiendo verificar el nmero de cheques de cada talonario y el
nmero total de talonarios de cheques al momento de su recepcin.
b) El mismo da del recojo de los talonarios de cheques, se levantar un acta indicando claramente el nmero de
talonarios de cheques y la numeracin o serie de los mismos, quedando los cheques bajo custodia del
Administrador del Ncleo. Una copia del Acta se entregar al Gerente del NEDD, el quedeber ejercer el
control y monitoreo correspondiente del buen uso de los mismos, as como adoptartodaslas medidas de
seguridad.
c) El giro de cheques estar a cargo del Administrador quien previo al mismo deber verificar la documentacin
que sustenta el egreso consignado en el cheque. El Gerente o Administrador deber visar la conformidad de
este giro en los documentos establecidos, as mismo visar en seal de conformidad el Especialista Contable
Financiero, en su funcin de control previo de las operaciones del NEDD. En caso de anulacin de cheques,
el Administrador consignar Anulado en el cheque y en el taln.
d) Los talones y cheques sin utilizar por el cierre de cuenta bancaria deben ser destruidos y sobre este acto
debe levantarse el Acta de Destruccin de Talones y Cheques No Utilizados (Anexo 1.14). La precitada Acta
junto con los Talones utilizados, y su respectiva relacin, deben ser remitidos a la Supervisin General de
Compras como parte de la documentacin de la Rendicin Final de cuentas conforme se indica en el numeral
1.3.4.1 de la presente Gua.
e) El Administrador del Ncleo despachar la documentacin que sustenta los gastos para la firma de los
cheques, primero con el Tesorero quin har un control previo aleatorio, para luego despachar con el
Presidente del Ncleo.
54
f)
El Administrador es responsable de efectivizar el pago de los cheques a los proveedores, constatando al

beneficiario con su documento de identificacin (DNI vigente), constatando bajo su responsabilidad, que se
suscriba el Comprobante de Pago (voucher) y procediendo a consignarseque es obligacinpagada.
g) Toda la documentacin que sustenta las operaciones del NEDD deber estar archivada de manera ordenada
procedindose a actuar en concordancia con el instructivo que se anexa al respecto, siendo de
responsabilidad del Administradordel NEDD.
h) El Especialista Contable Financiero, deber verificar las conciliaciones bancarias mensuales delNEDD,
debiendo reportar al Gerente o Administrador del NEDD para su respectiva evaluacin y toma de decisiones.
i)
Toda documentacin que constituye sustento de las operaciones que implican la asuncin y generacin de
pagos, est bajo la custodia y preservacin del Administradordel NEDD, siendo el Gerente
quiendeberadoptar las medidasde seguridad que sean necesarias.
j)
Cada archivador, debe estar debidamente identificado por mes y con un papel visible (sticker), la numeracin
del Comprobante de Pago (voucher) que contiene, as como el rubro de gasto al cual pertenece la
documentacin (Adquisicin, Inspeccin, Distribucin yGestin).
k) El Gerente es responsable de hacer de conocimiento de todo su personal, el presente instructivo.

l)
Es responsabilidad de la Inspeccin General que se cuente con toda la documentacin debidamente

identificada y ordenada en cada una de las Sedes Regionales.
m) En cada sede el Inspector Regional y en la Sede Central el Inspector General, son responsables de la
preservacin y custodia de la documentacin que corresponde a la funcin de inspeccin.
ANEXO N 1.11 RESUMEN FINAL DEL ESTADO FINANCIERO CONSOLIDADO
55
ANEXO N 1.12 ACTA DE DESTRUCCION DE TALONES Y CHEQUES NO

UTILIZADOS
ACTA DE DESTRUCCIN DE TALONES Y CHEQUES

NO UTILIZADOS POR EL NUCLEO EJECUTOR DE_______________
En la Ciudad de Lima a los ___ das del mes de _____________ del 20__, se
reunieron el seor __________________________________, identificado con DNI N
__________,
Presidente/Tesorero del NEDD de _____________; el Seor
______________________________________
identificado
con
DNI
N
________________ Administrador del NEDD de ____________; el Seor
__________________________________
identificado
con
DNI
N
_____________________, representante de la Supervisin de Compras a MYPE y el
Sr. ____________________________ con DNI N _______________, en
representacin de la Oficina de Control Interno OCI de FONCODES, en calidad de
veedor.
Estando reunidos con la finalidad de efectuar la destruccin de los talones y
cheques no Utilizados de la Cuenta Corriente N _________________ Banco de la
Nacin, cuya cuenta ha sido cancelada por el NEDD de ____________, segn la
siguiente Relacin:
1- Del __________ al _______________
56
2- Del __________ al _______________

Efectundose la respectiva destruccin de los talones y cheques no utilizados en la
oficina de la Presidencia del NEDD de ______________.
Se firma esta Acta en Seal de conformidad a los ____ das del mes de __________
del 20___.
___________________________
DNI
PRESIDENTE/TESORERO NE
_______________________________
DNI N
REPRESENTANTE DE SUPERVISIN
______________________________
DNI
ADMINISTRADOR NE ________
_____________________________
DNI N
VEEDOR OCI FONCODES
57
ANEXO N 1.13INVENTARIO DEL ACERVO DOCUMENTARIO GENERADO POR EL NUCLEO EJECUTOR
58
ANEXO N 1.14
Modelo de rtulo
ROTULADO N ____
Fecha del Traslado:______________
Almacn de Origen:_____________________________
Almacn de Destino:_____________________________
Tipo de Prenda: Buzo
Uniforme
Calzado
Chompa
Talla: ________
Sexo: Hombre
Mujer
Cantidad: _______
59
60
ANEXO 1.15
PERSONAL PRINCIPAL REQUERIDO POR LOS NEDD
COORDINADOR ADMINISTRATIVO
1. OBJETIVO Y ALCANCE DEL SERVICIO
LOS NUCLEOS EJECUTORES contratar los servicios de un profesional cuyo perfil sea el adecuado para desempear el cargo de los
servicios profesionales para desempear el cargo de COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL NEDD, quien se encargar de: Administrar
la elaboracin, registro y preparacin de la informacin contable, econmica, administrativa y presupuestal y otros que correspondan, como
el brindar y asistir los procesos referidos a la distribucin y entrega de los bienes escolares a las Instituciones Educativas de la
Regin. Ello se har en concordancia tanto en el aspecto tcnico como en el econmico financiero, administrativo y otros que
correspondan, de acuerdo con el Convenio con el Fondo de Compensacin Social y Desarrollo FONCODES, Gua del NEDD,
la normativa referida a la gestin tcnica y administrativa de las Compras a MYPEr.
2. PERFIL PROFESIONAL
a. Administrador, Ingeniero, Economista, Contador Pblico o profesional titulado o bachiller con Maestra en reas de Administracin,
con experiencia no menor de 3 aos en su ejercicio profesional, preferentemente en el rea administrativa.
b. Experiencia en el cargo no menor a 03 aos.
c. De preferencia con experiencia en programas de apoyo social y/o generacin de empleo en los sectores relacionados al producto a
adquirir por el NEDD.
d. Dominio de programas informticos a nivel de usuario (Word, Excel, Power Point).
e. No tener antecedentes penales ni policiales.
f. No tener sanciones en el mbito pblico o privado.
g. Proactivo, con capacidad de trabajo en equipo, liderazgo y dispuesto a trabajar bajo presin.
3. RETRIBUCIN POR LOS SERVICIOS
61
Los Ncleos Ejecutores, cancelar por los Servicios del Coordinador Administrativo un honorario mensual de 7,000.00 Nuevos Soles
respectivamente (SIETE MIL 00/100 NUEVOS SOLES respectivamente) a cancelarse con la presentacin de su Recibo por Honorarios
Profesionales e Informe Mensual aprobado por la Presidencia del NEDD.
4. DURACION DE LOS SERVICIOS
Los servicios prestados del Coordinador Regional de Distribucin, sern por un plazo de cuatro (04) meses.
COORDINADOR REGIONAL DE DISTRIBUCION

LOS NUCLEOS EJECUTORES contratar los servicios de un profesional cuyo perfil sea el adecuado para desempear el cargo de
COORDINADOR REGIONAL DE DISTRIBUCIN, quien suministrar a tiempo completo los Servicios necesarios para una eficiente
coordinacin y control en su mbito territorial la formulacin del Plan de Distribucin, llevar el control de bienes y verificar el stock de los
Almacenes, y la distribucin y entrega de oportuna de bienes escolares a las Instituciones Educativas que sern beneficiarias. Ello se
har en concordancia tanto en el aspecto tcnico como en el econmico financiero, administrativo y otros que correspondan, de acuerdo
con el Convenio con el Fondo de Compensacin Social y Desarrollo FONCODES, Gua del NEDD, la normativa referida a la gestin
tcnica y administrativa de las Compras a MYPEr, y el Plan de Distribucin de la Regin.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
Administrador, Ingeniero Industrial o profesional afn.

Con experiencia no menor a dos aos en control de almacenes y distribucin masiva de productos.
De preferencia con experiencia en el sector de los productos a distribuir y entregar en Compras a MYPEr.
De preferencia con experiencia en el manejo de programas de apoyo social.
No tener sanciones en el mbito pblico o privado.
No tener antecedentes penales ni policiales.
3. RETRIBUCIN POR LOS SERVICIOS

62
Los Ncleos Ejecutores, cancelar por los Servicios del Coordinador Regional de Distribucin un honorario mensual de 6,000.00 Nuevos
Soles respectivamente (SEIS MIL 00/100 NUEVOS SOLES respectivamente) a cancelarse con la presentacin de su Recibo por
Honorarios Profesionales e Informe Mensual aprobado por el Coordinador de Distribucin General.
Los servicios prestados del Coordinador Regional de Distribucin, sern por un plazo de tres (03) meses.
ALMACENERO
LOS NUCLEOS EJECUTOREScontratarn los servicios de un profesional cuyo perfil sea el adecuado para desempear el cargo de
ALMACENERO, quien suministrar a tiempo completo los Servicios necesarios para un manejo eficiente y control de los almacenes
acorde a los objetivos y necesidades del Plan de Distribucin. Ello deber de hacerse en concordancia con el Convenio suscrito con el
Fondo de Compensacin Social y Desarrollo FONCODES, Gua del NEDD, la normativa referida a la gestin tcnica y administrativa de las
Compras a MYPEr, y el Plan de Distribucin acordado.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
Bachiller y/o tcnico administrador, Ingeniero Industrial o profesional afn.

Experiencia no menor a 03 aos en el control y manejo de almacenes adecuados en escala mediana o grande.
De preferencia con experiencia en el sector de los productos a adquirir en las Compras a MYPEr.
63
Los Ncleos Ejecutores, cancelar por los Servicios del Coordinador de Distribucin de Campo un honorario mensual de 3,000.00 Nuevos
Soles respectivamente (S/. TRES MIL 00/100 NUEVOS SOLES respectivamente) a cancelarse con la presentacin de su Recibo por
COORDINADOR DE CAMPO
LOS NUCLEOS EJECUTOREScontratar los servicios de un profesional cuyo perfil sea el adecuado para desempear el cargo de
COORDINADOR DE DISTRIBUCIN DE CAMPO, quien suministrar a tiempo completo los Servicios necesarios para una eficiente
coordinacin y control para la organizacin y distribucin de los bienes escolares en las zonas definidas en cada departamento en
coordinacin con las UGEL. Ello deber de hacerse en concordancia con el Convenio suscrito con el Fondo de Compensacin Social y
Desarrollo FONCODES, Gua del NEDD, la normativa referida a la gestin tcnica y administrativa de las Compras a MYPEr, y el Plan
de Distribucin acordado.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
Bachiller y/o tcnico administrador, Ingeniero Industrial o profesional afn.

Con o sin experiencia no menor a un ao en distribucin masiva de productos.
De preferencia con experiencia en el sector de los productos a adquirir en las Compras a MYPEr.
64
Los Ncleos Ejecutores, cancelar por los Servicios del Coordinador de Distribucin de Campo un honorario mensual de 3,000.00 Nuevos
Soles respectivamente (S/. TRES MIL 00/100 NUEVOS SOLES respectivamente) a cancelarse con la presentacin de su Recibo por
65
66
Seccin (6)
Fecha de
Nacimiento
Turno (9)
Program a (8)
Sexo H/M
P
: (Esc) Escolarizado, (NoEsc) No Escolarizado
P ara el caso EBA: (P ) P resencial, (SP ) Semi P resencial,
(AD) A distancia
(6) Seccin
: A,B,C, Colocar "-" si es seccin nica o
si se trata de Nivel Inicial
(7) Gestin
: (P ) P bico (P R) P rivado
(8) P rograma
: (P BN) P EBANA: P rog.de Educ.Bs.Alter.de Nios y Adolesc.
(slo EBA)
(P B J ) P EBAJ A: P rog. de Educ.Bs. Alter.de J venes y A dultos
P BN/P BJ :P EBANA/P EBAJ A . P rog. de Educ. Bsica Alter.
NIos y Adolescentes, y J venes y Adultos.
Colocar "-" en caso de no corresponder
(5) Forma
Apellidos y Nombres
(Orden Alfabtico )
Nom bre Seccin (Solo Inicial)
: P ara el caso EBR/EBE: (INI) Inicial (P RI) P rimaria

(SEC) Secundaria
P ara el caso EBA: (INI) Inicial, (INT) Intermedio, (AVA) Avanzado
dad
: (EBR) Educ.Bsica Regular, (EBA) Educ.Bsica Alternativa,
(EBE) Educ. B sica Especial, (EAD) Educ. a Distancia
Edad : En el caso de P rimaria o Secundaria: registrar grados: 1,2,3,4,5 6.
En caso Inicial: registrar Edad (0,1,2,3,4,5). Colocar "-" si la presente
Nmina contiene alumnos de varias edades. En el caso de EBA:
Ciclo Inicial 1, 2; Intermedio 1, 2y 3; Avanzado 1, 2, 3y 4
rst. : (U) Unidocente, (P M ) P olidocente M ultigrado,
(P C) P olidocente Completo
iclo
go del Estudiante
Modalidad (2)
Grado/Edad (3)
Form a (5)
Situacin de Matrcula (10)
:
:
:
:
:
:
:
(9) Turno :
(10) Situacin de M atricula
(11) P as
(12) Lengua
(13) Escolarid.de la M adre
(14) Tipo de Discapacidad
(15) IE de procedencia
Padre vive SI / NO
Datos del Estudiante
Fin
Perodo Lectivo
Madre vive SI / NO
Caracterstica (4)
Da
Cdigo Modular
Resolucin de
creacin N
Nivel/Ciclo (1)
Mes
Inicio
Segunda Lengua (12)
Gestin (7)
Trabaja el Estudiante SI / NO
Datos de la Institucin Educativa o Programa Educativo
Horas semanales que

labora
Nm ero y/o Nom bre
Alinear
Nombres
Redibuje
Bordes
Centro Poblado
Ubicacin Geogrfica
Cdigo Modular
Nm ero y/o Nom bre
Institucin Educativa de procedencia
Dist.
Prov.
Dpto.
(15)
Crear siguiente
Nm ina en blanco
(M ) M aana, (T) Tarde, (N) Noche

(I) Ingresante, (P ) P romovido, (R) Repitente, (RE) R eentrante, (REI) Reingresante
(P ) P er, (E) Ecuador, (C) Colombia, (B) Brasil, (Bo) Bolivia, (Ch) Chile, (OT) Otro
(C) Castellano, (Q) Quechua, (AI) Aimara, (OT) Otra lengua, (E) Lengua extranjera
(SE) Sin Escolaridad, (P ) P rimaria, (S) Secundaria, y (SP ) Superior
(DI) Intelectual, (DA) Auditiva, (DV) Visual, (DM ) M otora, (OT) Otra.
En caso de no adolecer discapacidad, dejar en blanco
Slo para el caso de estudiantes que proceden de otra Institucin Educativa.
Nacimiento Registrado
SI/NO
Pas (11)
El presente form ulario podr ser llenado por com putadora y entregarse una copia im presa a la UGEL
Ao
(12)
Lengua Materna
(13)
Escolaridad de la Madre
de la Instancia de
tin Educativa
lizada (DRE UGEL)
Ordenar
Alfabticam
El presente formulario es de distribucin gratuita. P uede ser descargado de la pgina web del M inisterio de Educacin (www.minedu.gob.pe) o solicitar
una copia digital al especialista pedaggico de su UGEL. TIENE VA LOR OFIC IA L
NMINA DE MATRCULA 20__
Tipo de Discapacidad (14)
DE EDUCACIN
67
Anexo N 1
Anexo 3
68
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
2
3
(4)
(3)
(2)
(1)
Nom b
de D
UG
Cdi
Des
MINI
N Orden
69
70
Anexo 4
71
72
73
74
Anexo N 6
75
76
77

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GUIA DE DISTRIBUCION

DE COMPRAS A LAS MYPE

Jefe del Equipo de Trabajo de

Jefe del Equipo de Trabajo de

Director Ejecutivo de FONCODES

Formulacin del Presupuesto_______________________________________________

Beneficiarios (parmetros de eleccin)_______________________________________

Evaluacin de Resultados del Programa______________________________________

Supervisin del Programa__________________________________________________

DEL MANEJO DE RECURSOS DEL PROGRAMA__________________________________

Disposiciones de Naturaleza Presupuestal____________________________________

De la programacin de la Transferencia de Recursos____________________________

Disposiciones Referidas a Tesorera__________________________________________

Del Desembolso de Recursos_______________________________________________

Liquidacin del Convenio:__________________________________________________

Procedimiento a seguir para la Pre Liquidacin de Convenios____________________

Procedimiento para aprobar la Liquidacin del Convenio________________________

Formalidades de los documentos sustentatorios del gasto_______________________

2. CICLO DE LA DISTRIBUCION DE LOS BIENES_______________________________________

De las Definiciones y Condiciones de la Distribucin______________________________

Del Ciclo de la distribucin de los bienes a los beneficiarios_____________________

Conformacin de lotes de distribucin de bienes_______________________________

Traslado para la distribucin de bienes_______________________________________

Coordinacin y seguimiento para la presentacin de la documentacin.____________

Conformacin de lotes en los almacenes para entrega final______________________

Programacin de la entrega de las prendas____________________________________

Entrega de las prendas a los Comits de Recepcin y Entrega____________________

DE LOS PROCESOS DE DISTRIBUCION Y ENTREGA______________________________

De la Conformacin y funciones del Comit Veedor_____________________________

De las Funciones de las DRE y UGEL_________________________________________

Procedimientos para la Distribucin y Entrega_________________________________

Recepcin de bienes de los NEDD:___________________________________________

Distribucin de bienes a los alumnos beneficiarios_____________________________

Del reporte y consolidacin de la informacin relativa al proceso_________________

III. DEL NUCLEO EJECUTOR DE DISTRIBUCION DESCENTRALIZADO_______________

De la Distribucin de las prendas____________________________________________

FUNCIONES DEL NUCLEO EJECUTOR DE DISTRIBUCION_________________________

Funcin General del NEDD_________________________________________________

Funciones Especficas del NEDD____________________________________________

De los integrantes del NEDD________________________________________________

Presidente del NEDD______________________________________________________

Tesorero del NEDD________________________________________________________

Secretario del NEDD_______________________________________________________

IV. DE LA SUPERVISIN DE FONCODES________________________________________

Funciones Especficas de la Supervisin______________________________________

FUNCIONES DE LA SUPERVISIN REGIONAL DE DISTRIBUCION___________________

Funciones Especficas de la Supervisin______________________________________

DE LA GUA DE DISTRIBUCION DE COMPRAS A LAS MYPE

Decreto de Urgencia N 058-2011, en el cual se dictaron medidas urgentes y

Decreto de Urgencia N 016-2012, en el cual se establece la ampliacin del Programa

Proveer de uniformes, buzos, calzados, chompas a escolares en zona de

Distribuir uniformes, buzos, calzados y chompas escolares de las Instituciones Educativas

Para efectos de la Distribucin de prendas a la poblacin beneficiaria, se

1.1.3 mbito de Ejecucin

(VRAE) y de la Estrategia Nacional CRECER, y su distribucin en las zonas de pobreza y

1.1.4 Modalidad de Ejecucin

1.1.5 Formulacin del Presupuesto

1.1.6 Beneficiarios (parmetros de eleccin)

Zonas de pobreza y pobreza extrema.

Poblacin del mbito del Programa Nacional de Apoyo Directo a los ms

Poblacin del Valle del Ro Apurmac y Ene (VRAE).

Poblacin del mbito de la Estrategia Nacional CRECER.

1.1.7 Evaluacin de Resultados del Programa

1.1.8 Supervisin del Programa