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Factura 1
Factura 1
RUC N 20010512132
FACTURA
N 001-3125
RUC: 20050040088
FECHA DE VENCIMIENTO:
CONDICION DE PAGO: AL
CONTADO
GUIA DE REMISION:
UND.
DESCRIPCION
PRECIO UNT.
PRODUCTO X
850.00
3,400.00
PRODUCTO Y
650.00
1,300.00
SON: CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 00/100 NUEVOS SOLES
LIMA
SUBTOTAL
S/.
4,700.00
IGV 18%
S/.
846.00
TOTAL
S/.
5,546.00
5
DI
A
193-0562943091N 00000001 18
PAGUE A LA ORDEN DE:
SUBTOTAL
01
ME
S
201
2
A
O
S/. 5,546.00
SOLIS SAC
SON: Cinco mil quinientos cuarenta y seis con 00/100 nuevos soles
GUZMAN SAC
DAVID CORDOVA CACERES
GERENTE GENERAL
1TA20161DUED
RUC N 20036212142
FACTURA
N 001-3125
RUC: 20050040088
FECHA DE VENCIMIENTO:
CONDICION DE PAGO: CREDITO A
30 DIAS
GUIA DE REMISION:
UND.
DESCRIPCION
PRECIO UNT.
35
PRODUCTO X
750.00
ACEPTANTE
REPRESENTANTE LEGAL
SON: TREINTA MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO CON 00/100 NUEVOS SOLES
NUMERO
REF. DEL
GIRADOR
1360
001-003125
FECHA DE
GIRO
DIA / MES /
AO
10
01
26,250.00
SUBTOTAL
S/.
26,250.00
IGV 18%
S/.
4,725.00
TOTAL
S/.
30,975.00
LUGAR DE
GIRO
1
2
SUBTOTAL
LIMA
FECHA DE
VENC.
DIA / MES /
AO
IMPORTE
S/.
30,975.00
12
Por esta LETRA DE CAMBIO, se sirvaran pagar incodicionalmente a la orden de: ACUARIO SAC
La cantidad de: Treinta mil novecientos setenta y cinco con 00/100 nuevos soles
ACEPTANTE
REPRESENTANTE LEGAL
Aceptante:
ACUARIO SAC
GUZMAN SAC
Domicilio:
Jr. Callao N 128 - SAN MARTIN DE
PORRES
RUC: 20036212142
Ruc:
20050040088
FIRM
A
FIRMA
RUC N 20045122725
2TA20161DUED
FACTURA
N 001-3152
RUC: 20050040088
FECHA DE VENCIMIENTO:
CONDICION DE PAGO: AL
CONTADO
GUIA DE REMISION:
UND.
DESCRIPCION
PRECIO UNT.
15
PRODUCTO XY
950.00
14,250.00
12
PRODUCTO Y
700.00
8,400.00
LIMA
SUBTOTAL
S/.
22,650.00
IGV 18%
S/.
4,077.00
TOTAL
S/.
26,727.00
15
DI
A
193-0562943091N 00000002 18
PAGUE A LA ORDEN DE:
SUBTOTAL
01
ME
S
201
2
S/. 26,727.00
AO
ROMA SAC
GUZMAN SAC
DAVID CORDOVA CACERES
GERENTE GENERAL
EMPRESA COMERCIAL
RUC N 20034542122
3TA20161DUED
FACTURA
N 001-8745
RUC: 20050040088
FECHA DE VENCIMIENTO:
CONDICION DE PAGO: 30 DIAS A
CREDITO
GUIA DE REMISION:
UND.
DESCRIPCION
PRECIO UNT.
SUBTOTAL
15
PRODUCTO XY
850.00
12,750.00
12
PRODUCTO Y
700.00
8,400.00
SUBTOTAL
SON: VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 00/100 NUEVOS SOLES
S/.
IGV 18%
S/. 3,807.00
ACEPTANTE
REPRESENTANTE LEGAL
TOTAL
NUMERO
REF. DEL
GIRADOR
11580
001-8745
FECHA DE
GIRO
DIA / MES /
AO
18
01
LUGAR DE
GIRO
1
2
LIMA
21,150.00
S/.
24,957.00
FECHA DE
VENC.
DIA / MES /
AO
IMPORTE
17
S/.
12,478.50
12
Por esta LETRA DE CAMBIO, se sirvaran pagar incondicionalmente a la orden de: RIPLEY SAC
La cantidad de: Doce mil cuatrocientos setenta y ocho con 50/100 nuevos soles
ACEPTANTE
REPRESENTANTE LEGAL
Aceptante:
RIPLEY SAC
GUZMAN SAC
Domicilio:
Jr. Callao N 128 - SAN MARTIN DE
PORRES
RUC: 20034542122
Ruc:
FIRM
A
ACEPTANTE
REPRESENTANTE LEGAL
20050040088
NUMERO
REF. DEL
GIRADOR
11581
001-8745
FECHA DE
GIRO
DIA / MES /
AO
18
01
LUGAR DE
GIRO
1
2
LIMA
FIRMA
FECHA DE
VENC.
DIA / MES /
AO
IMPORTE
17
S/.
12,478.50
12
Por esta LETRA DE CAMBIO, se sirvaran pagar incondicionalmente a la orden de: RIPLEY SAC
La cantidad de: Doce mil cuatrocientos setenta y ocho con 50/100 nuevos soles
ACEPTANTE
REPRESENTANTE LEGAL
Aceptante:
RIPLEY SAC
GUZMAN SAC
Domicilio:
Jr. Callao N 128 - SAN MARTIN DE
PORRES
RUC: 20034542122
Ruc:
20050040088
FIRM
A
FIRMA
4TA20161DUED
RUC N 20036121542
FACTURA
N 001-4123
RUC: 20050040088
FECHA DE VENCIMIENTO:
GUIA DE REMISION:
UND.
DESCRIPCION
PRECIO UNT.
10
PRODUCTO Y
800.00
SUBTOTAL
8,000.00
PRODUCTO X
750.00
5,250.00
12
PRODUCTO XY
850.00
SON: VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UNO CON 00/100 NUEVOS SOLES
LIMA
10,200.00
SUBTOTAL
S/.
IGV 18%
S/.
4,221.00
TOTAL
S/.
27,671.00
20
01
2012
DIA
MES
23,450.00
S/. 27,671.00
AO
N 00000003 193-0562943091-18
PAGUE A LA ORDEN DE:
TORRES SAC
SON: Veintisiete mil seiscientos setenta y uno con 00/100 nuevos soles
GUZMAN SAC
DAVID CORDOVA CACERES
GERENTE GENERAL
SOLUCION: VENTAS
EMPRESA COMERCIAL
RUC N 20050040088
5TA20161DUED
FACTURA
N 001-0001
RUC: 20035442445
FECHA DE VENCIMIENTO:
GUIA DE REMISION:
UND.
DESCRIPCION
PRECIO UNT.
SUBTOTAL
PRODUCTO Y
950.00
5700.00
PRODUCTO X|
800.00
1600.00
SUBTOTAL
S/.
IGV 18%
S/
1,314.00
TOTAL
S/.
8,614.00
EMPRESA COMERCIAL
7,300.00
RUC N 20050040088
FACTURA
N 001-0002
RUC: 20045212314
FECHA DE VENCIMIENTO:
GUIA DE REMISION:
UND.
DESCRIPCION
PRECIO UNT.
SUBTOTAL
PRODUCTO Y
1000.00
2000
SUBTOTAL
S/.
IGV 18%
S/.
360.00
TOTAL
S/.
2,360.00
LIMA
01
DIA
MES
2012
2,000.00
S/. 2,360.00
AO
N 00000165 193-0562943091-18
PAGUE A LA ORDEN DE:
GUZMAN SAC
EMPRESA COMERCIAL
RUC N 20050040088
FACTURA
N 001-0003
6TA20161DUED
RUC: 20078121422
FECHA DE VENCIMIENTO:
GUIA DE REMISION:
UND.
DESCRIPCION
PRECIO UNT.
SUBTOTAL
PRODUCTO XY
1200.00
4800
PRODUCTO X
850.00
1700
SUBTOTAL
IGV 18%
S/.
TOTAL
LIMA
15
DIA
S/.
6,500.00
1,170.00
S/.
1
MES
2012
7,670.00
S/. 7,670.00
AO
N 00000258 193-0562943091-18
GUZMAN SAC
EMPRESA COMERCIAL
RUC N 20050040088
FACTURA
N 001-0004
RUC: 20093374776
FECHA DE VENCIMIENTO:
CONDICION DE PAGO: AL
CONTADO
GUIA DE REMISION:
UND.
DESCRIPCION
PRECIO UNT.
SUBTOTAL
15
PRODUCTO X
850.00
1,2750.00
SUBTOTAL
S/.
12,750.00
IGV 18%
S/.
2,295.00
TOTAL
S/.
15,045.00
RUC N 20050040088
FACTURA
N 001-0005
RAZON SOCIAL: COM. LA TRIBU SAC
DOMICILIO: Jr. Robles 1560 San Borja
RUC: 20054212232
7TA20161DUED
CONDICION DE PAGO:CREDITO A
30 DIAS
GUIA DE REMISION:
UND.
DESCRIPCION
PRECIO UNT.
SUBTOTAL
PRODUCTO X
1100.00
2200
ACEPTANTE
REPRESENTANTE LEGAL
SON: DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 00/100 NUEVOS SOLES
NUMERO
REF. DEL
GIRADOR
001-001
001-0005
FECHA DE
GIRO
DIA / MES /
AO
1
25
05
2
SUBTOTAL
S/.
2,200.00
IGV 18%
S/.
396.00
TOTAL
S/.
2,596.00
LUGAR DE
GIRO
LIMA
FECHA DE
VENC.
DIA / MES / AO
24
12
IMPORTE
S/.
1,298.00
Por esta LETRA DE CAMBIO, se sirvaran pagar incondicionalmente a la orden de: GUZMAN SAC
La cantidad de: Un mil doscientos noventa y ocho con 00/100 nuevos
soles
ACEPTANTE
LEGALREPRESENTANTE
Aceptante:
GUZMAN SAC
Domicilio:
RUC: 20050040088
ACEPTANTE
REPRESENTANTE LEGAL
20054212232
NUMERO
REF. DEL
GIRADOR
001-002
001-0005
FECHA DE
GIRO
DIA / MES /
AO
1
25
05
2
LUGAR DE
GIRO
LIMA
FIRMA
FECHA DE
VENC.
DIA / MES / AO
24
12
IMPORTE
S/.
1,298.00
Por esta LETRA DE CAMBIO, se sirvaran pagar incondicionalmente a la orden de: GUZMAN SAC
La cantidad de: Un mil doscientos noventa y ocho con 00/100 nuevos
soles
ACEPTANTE
LEGALREPRESENTANTE
Aceptante:
GUZMAN SAC
RUC: 20050040088
FIRM
A
FIRMA
RUC: 10055522323
8TA20161DUED
Nro. E001-5621
RECIBI DE: GUZMAN SAC
IDENTIFICANDO CON :
RUC NUMERO
20050040088
OBSERVACION
S/.
1,900.00
RETENCION 8% IR:
S/. 152.00
S/.
LIMA
10
DIA
1,748.00
2011
MES
S/. 1,748.00
AO
N 00000004 193-0562943091-18
PAGUE A LA ORDEN DE:
GUZMAN SAC
DAVID CORDOVA CACERES
GERENTE GENERAL
RUC: 10025648846
Nro. E001-6251
9TA20161DUED
OBSERVACION
S/.
350.00
RETENCION 8% IR:
S/. 0.00
LIMA
15
DI
A
193-0562943091N 00000005 18
PAGUE A LA ORDEN DE:
S/.
201
01
1
ME A
S
O
350.00
S/. 350.00
GUZMAN SAC
DAVID CORDOVA CACERES
GERENTE GENERAL
RUC: 10025636475
10TA20161DUED
Nro. E001-9854
RECIBI DE: GUZMAN SAC
IDENTIFICANDO CON :
RUC NUMERO
LA SUMA DE : UN MIL CIEN CON 00/100 NUEVOS
SOLES
POR CONCEPTO DE:
20050040088
Asesora Marketing.
OBSERVACION
S/.
1,100.00
RETENCION 8% IR:
TOTAL NETO RECIBIDO:
LIMA
20
S/. 0.00
S/.
DIA MES
1,100.00
2011
S/. 1100.00
AO
N 00000006 193-0562943091-18
PAGUE A LA ORDEN DE:
GUZMAN SAC
DAVID CORDOVA CACERES
GERENTE GENERAL
RUC N 20010512132
NOTA DE CREDITO
N 001-4123
FECHA DE EMISION: 18/01/2012
11TA20161DUED
RUC: 20050040088
TIPO REF.
DOC.
01
(FACTURA)
MOTIVO
DEVOLUCION
FECHA DE DOC.
REF.
05/01/2012
SUBTOTAL
UND.
DESCRIPCION
PRECIO UNT.
PRODUCTO X
850.00
1,700.00
PRODUCTO Y
650.00
650.00
S/.
2,350.00
S/.
423.00
S/.
2,773.00
SUBTOTAL
IGV 18%
TOTAL
R.U.C. 20050060011
DIA
MES
AO
25
01
2012
BOLETA DE VENTA
N 001-0001
DESCRIPCION
DNI: 20050040088
UNITARIO
IMPORTE
25
PANES
0.20
5.00
MANTEQUILLA LAIVE
5.50
11.00
KG. DE HOTDOG
10.00
20.00
LATA DE CAFEINA
16.00
16.00
TOTAL
S/.
52.00
EMPRESA COMERCIAL
RUC N 10019552211
FACTURA
N 001-001
RUC: 20050040088
GUIA DE REMISION:
FECHA DE VENCIMIENTO:
CONDICION DE PAGO: AL CONTADO
12TA20161DUED
UND.
DESCRIPCION
PRECIO UNT.
750.00
SUBTOTAL
1,500.00
SUBTOTAL
S/.
1,500.00
IGV 18%
S/.
270.00
TOTAL
S/.
1,770.00
Qu es el crdito?
El crdito es la peticin de un crdito es una forma de financiar el pago de las compras y
cancelarlo despus de un periodo de tiempo.
Tambin es una operacin financiera en la que una persona o entidad (acreedor) presta una
cantidad determinada de dinero a otra persona sea al deudor.
COMO USAR CORRECTAMENTE LA TARJETA DE CREDITO.
Recordemos que una tarjeta de crdito es dinero que es prestado por el banco y que
tendremos que pagar cierta tasa de intereses.
Debemos de tener un control los gastos con la tarjeta de crdito.
No olvidar de guardar todos los comprobantes de las compras que se ha realizado
y que adems debemos comparar con el estado de cuenta.
programar a tiempo la fecha de pago de la tarjeta de crdito para as no llegar a
mayores riesgos en no poder cancelarlos..
Es mucho mejor si hace los pagos de la tarjeta de crdito antes de la fecha lmite, as el
clculo de los intereses que le cobrar el banco sern sobre un monto menor y evitar
que le cobren intereses moratorios. Tambin debemos de tomar en cuenta para otros
gastos.
Si en caso se va a realizar los pagos con cheque y de otros bancos, debemos de tener
cuidado ya que la anticipacin debe ser antes de 72 horas, por pago de transferencia
demora un lapso de tres das.
Si es posible y para disminuir su deuda de la tarjeta de crdito, es recomendable pagar
el doble de doble del pago mnimo requerido.
debemos utilizar la tarjeta a partir del da siguiente de la fecha de corte y durante los
siguientes primeros das del periodo, ya que ser mayor el perodo de tiempo entre la
compra y la fecha de pago.
En la programacin de sus pagos de la tarjeta, debemos tener en cuenta que
eventualmente nos cobrarn adems comisiones por anualidad, as podremos lo
requerido, sin tener que tomar de algn dinero que habamos programado para otras
gestiones.
tambin debemos revisar el estado de cuenta es muy importante, que el saldo inicial
concuerde con el estado de cuenta anterior; segundo debemos comparar los saldos de
los comprobantes de pago.
REGIMEN GENERAL
IMPUESTO A LA RENTA
En este rgimen nos emiten
todos los Comprobantes de
Pago y otros Documentos que
pueden emitir.
1.Facturas
2.Boletas de venta
3.Tickets
13TA20161DUED
Cuota
por
Pagar
Ingresos
Hasta S/.
Compras
Hasta S/.
5,000
5,000
S/.
20
8,000
8,000
S/.
50
13,000
13,000
S/.
200
20,000
20,000
S/.
400
30,000
30,000
S/.
600
Categora
4.Liquidacin de compra
5.Notas de crdito
6.Notas de dbito
7.Guas de remisin remitente
8.Guas de remisin transportista
14TA20161DUED