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Proyecto Hongos Seta
Proyecto Hongos Seta
SECRETARIA DE LA REFORMA
AGRARIA
PLANES DE INVERSIN:
PRODUCCION DE SETAS (OAXACA)
NOVIEMBRE, 2004
INDICE
RESUMEN EJECUTIVO.................................................................................................3
1. INTRODUCCIN........................................................................................................4
2. OBJETIVO DEL PROYECTO..................................................................................4
3. PROYECTO DE INVERSION.................................................................................4
3.1. LOCALIZACIN...........................................................................................................4
3.2. USO ACTUAL DEL SUELO...........................................................................................5
3.3. SITUACIN FINANCIERA ACTUAL...............................................................................5
3. 4. DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL Y PREVISIONES SIN EL PROYECTO........5
3.5. ASPECTOS DE MERCADO...........................................................................................5
3.6. ASPECTOS TCNICOS DEL PROYECTO.......................................................................7
3. 7. ASPECTOS FINANCIEROS........................................................................................11
3.8. CLCULO DE PARMETROS FINANCIEROS (B/C, VPN (12%), TIR, P.E.).........14
4. DICTAMEN..................................................................................................................15
Resumen Ejecutivo
Plan de inversin
Localizacin
Descripcin del negocio
Actividad productiva
Tamao de la empresa
Precios de Venta
Comercializacin
Capacitacin
Inversin
Objetivo del plan
Impacto social
Beneficios la empresa
Consolidaciones
1. INTRODUCCIN
3. PROYECTO DE INVERSION
3.1. Localizacin
El municipio donde se llevar a cabo el proyecto se localiza en la regin de la
sierra norte, perteneciente al distrito mixe, su distancia aproximada a la capital
del estado de Oaxaca es de 395 km.
Los grupos tnicos predominantes segn el XII Censo de Poblacin y Vivienda
2000 efectuado por el INEGI, la poblacin total de indgenas en el municipio
asciende a 9,616 personas. Sus lenguas indgenas son mixe y mixteco. El
sector primario ocupa el 83 % de la actividad agrcola.
Componente
P. ostreatus
A. bisporus
Humedad
73.7
89.5
90.4
90.0
Protena
10.5
26.3
28.5
17.5
1.6
1.8
2.6
8.0
81.8
59.9
57.4
67.5
7.5
10.4
17.4
8.0
15.8
12.0
11.5
7.0
330.0
328.0
304.0
387.0
Grasa
Carbohidratos
Fibra
Cenizas
Energa
(Kcal/100gg)
V. diplasia
L. edodes
El hongo seta es un alimento que sirve para el consumo, sus usos son
principalmente para la elaboracin de platillos, preparados en los hogares y
restaurantes, siendo que su forma de preparar es similar a de los championes.
Usos:
Como comida preparada.- Platillos preparados en los hogares y restaurantes.
b) Relacin oferta demanda
La demanda de los hongos setas crece junto con el crecimiento poblacional, se
dice que en el medio urbano se considera que el Pleorotus sp. Es un producto
dirigido a las clases media, media alta y alta, debido fundamentalmente a su
precio. No obstante, las clases populares, sobre todo el medio rural, fcilmente
adoptaran el producto si el precio fuera ms accesible a sus ingresos.
Adems menciona, que el consumo de hongo seta se esta incrementando,
dada la variacin que ha sufrido en nuestro pas el consumo percpita, que en
1996 se calculaba en 100 gramos.
La oferta del hongo es baja en relacin con la demanda, por lo que toda la
produccin actual es consumida, adems de que no existen productores en la
zona en la que se pretende establecer el proyecto.
c) Precios
Para la venta, el tamao promedio del hongo seta debe ser de 10 cm. de
dimetro, de largo de 8 12 cm., y con un peso variable de 50 80 gr. Los
precios en el mercado varan de los 25 a 30 pesos por kilo. El precio
contemplado para el proyecto ser de $28.00.
d) Comercializacin
El destino de la produccin en fresco, se canalizara hacia la Central de abastos
ya se tiene identificado a un comprador del 100% de la produccin.
Las ventajas del mercado es que es un producto que va ganando cada vez ms
terreno, ya que se puede dirigir a los procesos de deshidratacin y al enlatado.
Esto debido a que se va exigiendo mejor calidad del producto por parte de los
compradores.
La desventaja es que el producto es perecedero y si no se vende en 2 o 3 das
al deshidratarse su calidad disminuye y con esto su precio, ocasionndose con
ello perdidas, para que su calidad no merme demasiado, el producto se tendr
que refrigerar y ello hara aumentar los costos de produccin.
e) Canales de comercializacin
Cultivo
Product
o
Empaque
Venta
fresco
en
Descripcin
Micelio
Mano de obra
Materiales
Unidad
kg
jornal
varios
Cantidad
1200
240
240
Precio Unitario
30.00
80
40
auxiliares
Paja
Agujas de diseccin
Energa elctrica
Combustible
pacas
pieza
meses
meses
750
10
12
12
20.00
10.00
400.00
600
UNIDAD
Kg
CANTIDAD
650
d) Proceso de produccin
Para el proceso de produccin se van a sembrar 25 bolsas diariamente, ya que
por bolsa se cosechan 1.3 kg de hongo, obtenindose por da 32.5 kg El
proceso de produccin consiste en:
Pasteurizacin del substrato durante un perodo de 45 a 60 minutos.
Siembra de la semilla en el substrato, pasando inmediatamente al rea de
incubacin.
En el rea de incubacin (la cual debe de ser oscura) permanecer durante 25
das, hasta que se desarrolle el micelio y aparezcan los primordios.
rea de produccin, en la cual inicia el crecimiento una vez abierta la bolsa se
le da un riego ligero para estimular el crecimiento de las fructificaciones
(hongos), donde alcanzaran su tamao de los 4 a 5 das.
La primer cosecha se realiza de los 30 a 35 das aproximadamente, al trmino
de los 20 das siguientes se da un segundo corte y finalizando con un tercer
corte a los 20 das ms.
3/25
13/25
23/25
4/25
14/25
24/25
5/25
15/25
25/25
6/25
16/25
26/25
7/25
17/25
27/25
8/25
18/25
28/25
9/25
19/25
29/25
10/25
20/25
30/25
**
26/25
27/25
28/25
29/25
35/25
45/25
36/25
46/25
37/25
47/25
38/25
48/25
39/25
49/25
30/25
+
40/25
50/25
31/25
32/25
33/25
34/25
41/25
51/25
42/25
52/25
43/25
53/25
44/25
54/25
41/25
42/25
43/25
44/25
45/25
46/25
47/25
48/25
49/25
51/25
61/25
52/25
62/25
53/25
63/25
54/25
64/25
55/25
65/25
56/25
66/25
57/25
67/25
58/25
68/25
59/25
69/25
c) Incubacin
Es la fase de crecimiento del micelio, en la cual las bolsas sembradas debern
colocarse en penumbra por un perodo de 25 a 30 das, para lograr una
colonizacin completa. En esta fase, se observan puntos muy parecidos a las
fibras de algodn, que recubrirn gran parte del sustrato. Tambin pueden
aparecer manchas de color verde, azul, naranja, rojo, etc., que indican
contaminacin por el mal manejo del cultivo, as como condiciones
inadecuadas del lugar donde se realiza la siembra. En caso de contaminacin
toda bolsa deber desecharse.
d) Crecimiento
Despus de 25 a 30 das el micelio habr cubierto totalmente el sustrato, el
cual deber presentar el color y la apariencia del inoculo (blanco algodonoso)
donde se note la formacin de primordios (cuerpos fructferos), se inicia el
riego con agua corriente y se observara que a los 4 o 5 das aparecern los
primeros cuerpos, los cuales requerirn ms luz, agua y aire fresco, una vez
formados totalmente los cuerpos se proceder al corte o cosecha.
e) Cosecha
Los hongos se cosechan cuando estn perfectamente formados dando un
aspecto de orejas u otras con dimetros que varan desde 5 a 20 cm. los
cuerpos se deben cortar no arrancar y colocar para su empacado en charolas
de unicel para su venta o consumo. La cosecha deber hacerse en el momento
preciso, con el fin de evitar que las setas se deshidraten o pudran. Despus de
3 cortes el cultivo se desechara debido al agotamiento del sustrato.
Una vez sembrado el inoculo, es necesario realizar una vigilancia constante del
desarrollo del mismo durante todo su ciclo de crecimiento y fructificacin
proporcionando las condiciones descritas de temperatura, humedad, aire
fresco, luz y agua. Con 1kg. de inculo se obtiene un promedio de 6.8kg de
hongo fresco.
Por semana se ocuparan 25kg de semilla, 17 pacas de paja y 153 bolsas de
plstico. De la siembra de semilla a la cosecha del producto son 40 das (seis
semanas).
f) Programa de produccin anual
Concepto
Hongo seta
Precio de venta
$ 28.00 / Kg.
Volumen /ao
7,800.00 Kg.
3. 7. Aspectos financieros
a) Presupuesto de inversiones
Concepto
Cantida
Costo
Total ($)
Aport.
10
unitario
financiera ($)
a) Inversin fija
2 Mesas de siembra
Bancales de fierro
2
6
5000
3500
10000.00
21000.00
Sistema de riego
7000
7000.00
Equipo
de
pasteurizacin
Tanque est. e inst. (200
Lt.)
Eq. de ext.e inyec.de
aire
Unidad de produccin
20000
20000.00
7000
7000.00
10000
10000.00
169 m2
1000
169000.00
Subtotal
$244,000.00
b) Inversin diferida
Gastos de instalacin
2000
6000.00
Subtotal
b) Capital de trabajo
Micelio (Kg)
Mano de obra
Materiales auxiliares
Paja
Agujas de diseccin
1200
1
Varios
750
25
30
19200
12000
20
10
36000
19200.00
12000.00
15000.00
250.00
Combustible (gas)
Mantenimiento
Material de oficina
Estimada
Mensual
Mensual
600
290
200
7200.00
3480.00
2400.00
Imprevistos
Agua
Gastos de admn.
Gastos de venta
Subtotal
Mensual
Bimestral
Mensual
Mensual
300
350
400
350
3600.00
2100.00
4800.00
4200.00
TOTAL
DE
INVERSIN
6,000.00
$110,230.00
LA
$360,230.00
Mesa de siembra: son dos mesas de 1.5 x 2.5 de madera forrada con
lmina galvanizada
Bancales de fierro: estos sern 6 con una de dimensin de 1.5 m de
ancho x 5 m de largo con 4 divisiones de malla cada uno.
11
Sistema de riego: sistema de riego por aspersin que cuenta con las
mangueras y sus aspersores necesarios para los 6 bancales adems del
tinaco con su sistema de bombeo.
Agujas de diseccin: agujas sencillas de laboratorio elaboradas con
acero inoxidable.
Equipo de pasteurizacin: consta de un quemado, con parrilla, adems
de un tambo el cual tiene adecuada una llave, para permitir la salida del
agua.
Tanque estacionario e instalacin de gas con capacidad de 200 L
Equipo de extraccin e inyeccin de aire: equipo que permite el cambio
de aire y la extraccin de las esporas que se encuentran en el rea de
incubacin. Con capacidad para los 169 m2.
12
FLUJO DE EFECTIVO
Concepto
Ingresos
Enero
$
Febrero
-
18,200.00
Marzo
$
18,200.00
Abril
$
18,200.00
Mayo
$
18,200.00
Junio
$
18,200.00
Julio
$
18,200.00
Agosto
$
18,200.00
Septiembre
$
18,200.00
Octubre
$
18,200.00
Nov. y Dic
$
18,200.00
Egresos
C. de Prod.
9185.00
9185.00
9185.00
9185.00
9185.00
9185.00
9185.00
9185.00
9185.00
9185.00
9185.00
C.de Admon.
120.00
120.00
120.00
120.00
120.00
120.00
120.00
120.00
120.00
120.00
120.00
C.Fin.
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
0.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
C.de V.
C. T.
U.de oper.
Dep.
P.a cap.
F.E.Mensual
-$
9455.00
9955.00
9955.00
9955.00
9955.00
9955.00
9955.00
9955.00
9955.00
9955.00
9955.00
-9455.00
8245.00
8245.00
8245.00
8245.00
8245.00
8245.00
8245.00
8245.00
8245.00
8245.00
2000.00
2000.00
2000.00
2000.00
2000.00
2000.00
2000.00
2000.00
2000.00
2000.00
2000.00
0.00
1666.66
1666.66
1666.66
1666.66
1666.66
1666.66
1666.66
1666.66
1666.66
1666.66
11,455.00
8,578.34
8,578.34
8,578.34
8,578.34
8,578.34
8,578.34
8,578.34
8,578.34
8,578.34
8,578.34
14
se
enumeran
4. DICTAMEN
La implementacin de la produccin de hongo seta, el cual servir de modelo
para que se establezcan proyectos similares en la regin, el cual se difundir
para que se multiplique y a mediano plazo se logre el desarrollo empresarial.
La mejora de la explotacin de este cultivo servir de base para la bsqueda
de nuevas fuentes de financiamiento, as como de integraciones comerciales y
redes de valor.
Se origina y promueve la organizacin social logrando el desarrollo de
pequeas empresas a nivel regional las cuales al desarrollarse tendrn un
impacto a nivel estatal.
INDICADOR
VALOR ACTUAL NETO
FLUJO
NETO
DE
EFECTIVO
MENSUAL
RELACION BENEFICIO/COSTO
TASA INTERNA DE RETORNO
TASA DE ACTUALIZACION
PUNTO DE EQUILIBRIO (%)
VALOR
OBTENIDO
167,854.28
82,906.74
1.98
34.55
12 %
73.96
16