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INVERSIONE

S FIJAS

INVERSION
DIFERIDA

CAPITAL DE
TRABAJO

PERFIL FINANCIERO
UNIDAD
CABEZAS
CABEZAS
UNIDAD
UNIDAD

CONCEPTO
VIENTRE OVINOS
SEMENTALES
CORRALES RUSTICOS
BODEGA RUSTICA
EQIPO DE TRABAJO

UNIDAD

FORMULACION DEL PROYECTO Y ASISTENCIA

SERVICIO

ALIMENTACION
BOTIQUIN VETTERINARIO

LOTE
LOTE

TOTAL
FAPPA
GRUPO

$198,000.00
$43,000.00
$241,000.00

$82.16
$17.84
$100.00

NCIERO
CANTIDADCOSTO UNITARIO
INVERSION TOTAL GRUPO
96
1,700.00
163,200.00
3
5,600.00
16,800.00
4
2,000.00
8,000.00
8,000.00
1
10,000.00
10,000.00
10,000.00
15,000.00
15,000.00
1
15,000.00
500.00
$33,000.00
1

18,000.00

18,000.00

$-

$-

1
1

8,000.00
2,000.00

FUENTE
TOTAL

15,000.00

PROMUSAG
163,200.00
16,800.00
180,000.00
18,000.00
18,000.00

8,000.00
2,000.00

8,000.00
2,000.00
$10,000.00

O
-

sub total

$43,000.00

$198,000.00

total

$241,000.00

DESARROLLO DE REBAO
AO 1
AO 2
NUMERO DE VIENTRES AL INICIO
NUMERO DE GESTACIONES
NUMERO DE PARTOS
NUMERO DE VIENTRES DESECHADOS
NUMERO DE VIENTRES FIN DE AO
CRIAS NACIDAS
CORDEROS NACIDOS VIVOS
CRIAS DESARROLLO Y ENGORDA
PORCENTAJE DE MACHOS
PORCENTAJE DE HEMBRAS
CABEZAS A LA VENTA MACHOS
VENT HEMBRA PARA REMPLAZO
HEMBRAS PARA REMPLAZO
SEMENTAL
PARAMETROS REPRODUCTIVOS SISTEMA ESTABULADO
PARAMETROS REPRODUCTIVOS
%
VIENTRES DE DESECHO
6
FERTILIDAD
90
PROLIFICIDAD
1.5
GESTACIONES POR AO
1.5
CRIAS NACIDAD VIVAS
93
RELACION MACHO HEMBRA
50
PARTOS POR ANO (LA RELACION ES 3
PARTOS EN DOS AOS POR LO CUAL
TENDREMOS PARTOS POR AO)
CRIAS DESARROLLO Y ENGORDA
HEMBRAS PARA REMPLAZO
PROMEDIO G.D.P DE LAS CRIAS

1.5
9
30
350g/da

96
86
130
6
90
194
181
163
81
81
81
57
24

90
81
122
5
85
183
170
153
76
76
76
54
23

AO 3

AO 4

AO 5

109
98
147
7
109
221
206
185
93
93
93
65
28

132
119
178
8
132
268
249
224
112
112
112
78
34

160
144
216
10
160
324
301
271
136
136
136
95
41

PROCESO PRODUCTIVO EN SISTEMA ESTABULADO INTENCIVO


ETAPA
MANTENIMIENTO
GESTACION

$ ALIMENTO/TONELADA

$/KILO

$1,380.00
$1,760.00

$1.38
$1.76

KG. DE
CONSUMO/DA/VIENTRE
1.5
1.65

$2.14
$2.14

KG. DE
CONSUMO/DA/VIENTRE
1
1.6

DESARROLLO
ENGORDA

$2,140.00
$2,140.00

SEMENTAL

$1,760.00
$1.76
3.2
COSTO DE ALIMENTO QUE SE VA A OFRECER A VIENTRES EN MANTEN

PRODUCTO

$ POR TON

GRANO SECO
COMERCIAL (NUTRI
SOW)

$2,900.00

% PROTEINA
DESEADA

%P.C

19

15
ALFALFA

$1,000.00

14
5

4
5

COSTO DE ALIMENTO QUE SE VA A OFRECER A VIENTRES EN GEST


PRODUCTO

$ POR TON

GRANO SECO
COMERCIAL (NUTRI
SOW)

$2,900.00

% PROTEINA
DESEADA

%P.C

19

16
ALFALFA

$1,000.00

14
5

3
5

COSTO DE ALIMENTO QUE SE VA A OFRECER A CRIAS EN DESARR


PRODUCTO

$ POR TON

GRANO SECO
COMERCIAL (NUTRI
SOW)

$2,900.00

% PROTEINA
DESEADA

%P.C

19

17
ALFALFA

$1,000.00

14
5

2
5

COSTO DE ALIMENTO QUE SE VA A OFRECER A CRIAS EN ENGOR


PRODUCTO

$ POR TON

GRANO SECO
COMERCIAL (NUTRI
SOW)

$2,900.00

% PROTEINA
DESEADA

%P.C

19

17
ALFALFA

$1,000.00

14
5

2
5

COSTO DE ALIMENTO QUE SE VA A OFRECER A SEMENTALES


PRODUCTO

$ POR TON

GRANO SECO
COMERCIAL (NUTRI
SOW)

$2,900.00

% PROTEINA
DESEADA

%P.C

19

16
ALFALFA

$1,000.00

14
5

3
5

MA ESTABULADO INTENCIVO
DIAS/ETAPA

PESO/VIENTRE
KG

KG. DE
ONSUMO/DA/VIENTRE

$/ETAPA/VIEN $/AO/VIENTR
TRE
E
190
$393.30
$901.50
175
$508.20

50
55

KG. DE
ONSUMO/DA/VIENTRE

PESO/CRIA
KG
25
40

$/ETAPA/CRIA

80
CER A VIENTRES EN MANTENIMIENTO.
% DE
INCLUCION EN
LA DIETA

90
60

$192.60
$205.44

365

$2,055.68

COSTO/TON

20%

$580.00

80%
100%

$800.00
$1,380.00

RECER A VIENTRES EN GESTACION.


% DE
INCLUCION EN
LA DIETA

COSTO/TON

40%

$1,160.00

60%
100%

$600.00
$1,760.00

FRECER A CRIAS EN DESARROLLO


% DE
INCLUCION EN
LA DIETA
5

60%

COSTO/TON

$1,740.00

$/AO/CRIA
$398.04
$2,055.68

40%
100%

$400.00
$2,140.00

OFRECER A CRIAS EN ENGORDA


% DE
INCLUCION EN
LA DIETA

COSTO/TON

60%

$1,740.00

40%
100%

$400.00
$2,140.00

A OFRECER A SEMENTALES
% DE
INCLUCION EN
LA DIETA

COSTO/TON

40%

$1,160.00

60%
100%

$600.00
$1,760.00

VIENTRES
BACTERINA
DESPARASITANTE
VITAMINAS
CRIAS
Se
VITAMINAS
DESPARASITANTE
BACTERINA
SEMENTALES
BACTERINA
DESPARASITANTE
VITAMINAS

TRATAMIENTO FARMACOLOGICO A APLICAR


DOSIS AL COSTO*DOSI
MONTO
MONTO*CAB
AO
S
TOTAL
EZA
2
$2.00
$4.00
2
$3.00
$6.00
$16.00
2
$3.00
$6.00
1
1
1
1

$2.50
$3.00
$3.00
$2.00

$2.50
$3.00
$3.00
$2.00

$10.50

2
2
2

$2.00
$3.00
$3.00

$4.00
$6.00
$6.00

$16.00

COSTOS TOTALES DE PRODUCCION

COSTOS VARIABLES

CONCEPTO
VIENTRES
CRIAS
ALIMENTACION
SEMENTALES
VIENTRES
MANEJO SANITARIO CRIAS
SEMENTALES
TOTAL COSTOS VARIABLE

AO 1
77,889.60
64,766.20
6,167.04
1,536.00
1,708.48
32.00
152,099.33

AGUA
LUZ
IMPUESTO PREDIAL
TOTAL COSTOS FIJOS

COSTOS FIJOS

980.00
600.00
250.00
1,830.00
153,929.33

COSTOS TOTALES DE PRODUCCION

CONCEPTO
CORRALES RUSTICOS
BODEGA RUSTICA
CARRETILLA
BIELGO
VASCULA ROMANA

UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD

CANTIDAD
4
1
1
2
1

COSTO
UNITARIO
2,000.00
10,000.00
500.00
150.00
600.00

ODUCCION
AO2
AO 3
AO 4
AO 5
73,216.22
88,625.81
107,240.21
129,772.32
60,880.23
73,693.50
89,171.61
107,907.35
6,167.04
6,167.04
6,167.04
8,222.72
1,443.84
1,747.72
2,114.80
2,559.14
1,605.98
1,943.98
2,352.28
2,846.52
32.00
32.00
32.00
32.00
143,345.31 172,210.04
207,077.94
251,340.05
980.00
600.00
250.00
1,830.00

980.00
600.00
250.00
1,830.00

980.00
600.00
250.00
1,830.00

980.00
600.00
250.00
1,830.00

145,175.31

174,040.04

208,907.94

253,170.05

INVERSION DEPRECIACI
TOTAL
ON ANUAL
8,000.00
25.00%
10,000.00
10.00%
500.00
25.00%
300.00
25.00%
600.00
25.00%

AO1
2,000.00
1,000.00
125.00
75.00
150.00
3,350.00

AO2
2,000.00
1,000.00
125.00
75.00
150.00
3,350.00

AO3
2,000.00
1,000.00
250.00
150.00
300.00
3,700.00

AO4
2,000.00
1,000.00
0.00
0.00
0.00
3,000.00

AO5
0.00
500.00
0.00
0.00
0.00
500.00

POR
DEPRECIAR
0.00
5,500.00
0.00
0.00
0.00

PRESUPUESTO DE INGRESOS

PERIODO DE
CONCEPTO
CORDERO PARA ABASTO
HEMBRA PARA REMPLAZO
VIENTRE DE DESECHO

UNIDAD
CABEZA
CABEZA
CABEZA

AO 1
81
57
6

PRECIO DE CORDERO ABASTO


PRECIO HEMBRA PARA REMPLAZO
PRECIO DE VIENTRE DE DESECHO

$
$
$

1,300.00
1,700.00
1,200.00

VALOR DE LA PRODUCCION ABASTO


VALOR DE LA PRODUCCION HEMBRAS
VALOR DE LA PRODUCCION VIENTRE DESECHO

$
$
$

105,763.32
96,814.12
6,912.00

OTROS INGRESOS

209,489.44

INGRESOS TOTALES
PRECIO DE CORDERO ABASTO KILO $29.00

$1,300.00

E INGRESOS
AO
76
54
5

PERIODO DE ANALISIS
2
AO 3
AO 4
93
112
65
78
7
8

AO 5
136
95
10

1,300.00
1,700.00
1,000.00

1,300.00
1,700.00
1,000.00

1,300.00
1,700.00
1,000.00

1,300.00
1,700.00
1,000.00

99,417.52
91,005.27
5,414.40

120,341.60
110,158.85
6,553.95

145,617.39
133,295.92
7,930.50

176,212.89
161,302.57
9,596.77

195,837.19

237,054.41

286,843.81

347,112.23

FLUJO DE EFECTIVO
CONCEPTO

AO 0

COSTOS TOTALES
INVERSIONES
REINVERSIONES
COSTOS DE OPERACION

AO 1

PERIODO DE ANALISIS DEL PROYECTO


AO 2

241,000.00

BENEFICIOS TOTALES
INGRESOS TOTALES

153,929.33

145,175.31

209,489.44

195,837.19

55,560.11

50,661.88

INGRESOS REALES
FLUJO DE FONDOS

-241,000.00

ESTADO DE RESULTADOS
CONCEPTO

AO 1

209,489.44
202,289.44
153,929.33
$7,200.00
48,360.11

ING. BRUTOS
INGRESOS NETOS
COSTO TOTAL DE PRODUCCION
UTILIDAD NETA

invercion
ao
180000

total

capitalizacion
%
0
1
2
3
4
5

AO 2

195,837.19
195,837.19
145,175.31
$7,200.00
43,461.88

cantidad
0
4%
4%
4%
4%
4%
20%

$7,200.00
$7,200.00
$7,200.00
$7,200.00
$7,200.00
$36,000.00

AO 3

237,054.41
237,054.41
174,040.04
$7,200.00
55,814.37

DE ANALISIS DEL PROYECTO


AO 3
AO 4

AO 5

174,040.04

208,907.94

253,170.05

237,054.41

286,843.81

347,112.23

63,014.37

77,935.87

93,942.18

AO 4

AO 5

286,843.81
286,843.81
208,907.94
$7,200.00
70,735.87

347,112.23
347,112.23
253,170.05
$7,200.00
86,742.18

7.2

DETERMINACION DE LA RELACION BENEFICIO/COSTO


Y VALOR ACTUAL NETO.
AO

0
1
2
3
4
5
SUMA

INGRESOS
TOTALES

FACTOR DE
10.0%
= (1+t)^- n

$209,489.44
$195,837.19
$237,054.41
$286,843.81
$347,112.23

0.9091
0.8264
0.7513
0.6830
0.6209

INGRESOS
ACTUALIZ.

$190,444.94
$161,848.92
$178,102.49
$195,918.18
$215,529.38
$941,843.91

1.364

RELACION B/C (,10) =

COSTOS
TOTALES

$153,929.33
$145,175.31
$174,040.04
$208,907.94
$253,170.05

V A N (,10) = VAB-V

DETERMINACION DE LA TASA INTERNA DE R


AO
0
1
2
3
4
5

INVERSION

INGRESOS

EGRESOS

$209,489.44
$195,837.19
$237,054.41
$286,843.81
$347,112.23

$153,929.33
$145,175.31
$174,040.04
$208,907.94
$253,170.05

VALOR
RESIDUAL

$241,000.00
$7,800.00
$7,800.00
$8,150.00
$7,450.00
$500.00

TIR =

DETERMINACION DEL PUNTO DE EQUILIB


AOS

1
2
3
4
5

VENTAS
NETAS

COSTOS
VARIABLES

$209,489.44
$195,837.19
$237,054.41
$286,843.81
$347,112.23

$152,099.33
$143,345.31
$172,210.04
$207,077.94
$251,340.05

COSTOS
FIJOS
$1,830.00
$1,830.00
$1,830.00
$1,830.00
$1,830.00

AMORTIZACION
MAS DIVIDENDOS
$3,350.00
$3,350.00
$3,700.00
$3,000.00
$500.00

ENEFICIO/COSTO
ETO.
FACTOR
10.0%
1.0

COSTOS
ACTUALIZ.
TOTAL DE INVERSIONES

0.9091
0.8264
0.7513
0.6830
0.6209

$139,935.75
$119,979.60
$130,758.86
$142,686.93
$157,198.68
$690,559.82

V A N (,10) = VAB-VAC

$251,284.09

TERNA DE RETORNO
FLUJO DE
EFECTIVO
-241,000.00
$63,360.11
$58,461.88
$71,164.37
$85,385.87
$94,442.18

15.14%
DE EQUILIBRIO
PUNTO DE
EQUILIBRIO
$18,908.40
$19,325.59
$20,216.26
$17,369.03
$8,444.74

P.EQUILIBRIO
%
9.03
9.87
8.53
6.06
2.43
35.91