PLAN OPERATIVO ANUAL

Compaa: MARCONTEL S.A de C.V

Preparado: Gerencia de planificacin financiera
No.

Objetivo

Incrementar
la cartera de
clientes con
1 una
participacin
del mercado
de 45% a
Disear un
plan para la
modernizaci
n de la
2 infraestructu
ra de red.

Propsito

Responsable

Indicador

Crecer durante el
ao 2017 la base
5% de
actual de cliente
Director de
clientes
para alcanzar la
Marketing
nuevos
meta del 50% del
mercado.

Se evelauar las
zonas prioritarias
generadoras de
ingresos que
requieren
modernizar
infraestructura de
red. Entregable:
Plan de
Incrementar Se deben
en un 25% incrementar las
las
campaas
campaas
publicitarias de 20
publicitarias cada trimestre a
3 para ofrecer 25 logrando un
los servicios crecimiento de
de la
25%. El
compaa.
incremento
publicitario debe
priorizar los
Establecer
Reducir los costos
un plan de
en los siguinetes
reduccin de rubros:
4 5% de costos -Horas extra.
operativos
-Soporte Tcnico.
anual.
-Papelera,
tintas(enfoque
paperless)

100% del
Director de diseo de
Infraestruct plan de
ura
moderniz
acin

25
campaas
Director de
publicitari
Marketing
a por
trimestre

Presupuesto y/o recurso

60
ejecutivos
de venta
directa.
40
ejecutivos
de ventaProject
managemen
t team:
1 project
manager.
2 Ingenieros
de
planificacin
de red.
Contratacin
de 5
campaas
pubilicitarias
extra por
trimestre
con agencia
publicitaria.

1
computador
5%
a
Director de reduccin porttilpara
Finanzas de costos analista de
anuales
costos del
equipo
financiero.

Incrementar
precios de
servicios en
un 0.005%.

Anlisis de costos
Licencia
por servicios en
SPSS para
100%
paquetes o
modelado de
catalogo
individuales.
esquema de
de
Elaboracin e
precios y
Director de
5
producto propuesta
implementacin
Finanzas
con precio de
de nuevo
actualizad implementac
esquema de
o
precios.
in.
Revisin de
propuesta por
100%
Capacitar al Contratar
empleado Bolsa de 60
personal de empresa lder en
hora de
s
mercadeo en marketing
Director de departam entrenamien
marketing
digitalque
haga
to va E6
Recursos ento de
digital.
nfasis en
Humanos mercadeo learning
alcanzar clietnes
se han
va redes sociales
capacitad
y similares.
o

VO ANUAL

Presupuesto y/o recurso

Q1

Q4

25,000
3
1

2
D
0
I
1
C
7

3
1

2
D
0
I
1
C
7

3
1

2
D
0
I
1
C
7

44,000

1
5

2
O
0
C
1
T
7

3
0

S
2
E
0
P

20,000

3
1

Cronograma
Q2
Q3

2
M
0
A
1
R
7

3
0

2
J
0
U
1
N
7

400

5,000

1
0

3,500
2
8

2
F
0
E
1
B
7

2
A
0
B
1
R
7