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Segmentacin
Para la segmentacin se tomar a los turistas nacionales y extranjeros que han visitado el cantn
Lago Agrio y la Reserva de Produccin de Fauna Cuyabeno.
2)
Universo
Muestra
Una vez definido el universo de estudio y los segmentos de mercado se procede al clculo de la
muestra para lo cual se emplear la frmula muestral que se detalla a continuacin:
Dnde:
e
z
N 1
N ( PQ)
n=
n: tamao de la muestra
N: universo de estudio
e: margen de error o precisin admisible (8%, este % es variable)
z: nivel de confianza (1.75)
p: probabilidad de ocurrencia (0.5)
q: probabilidad de no ocurrencia (0.5)
4)
Tcnicas e Instrumentos
Una vez calculada la muestra se aplicar la tcnica de encuestas a travs del instrumento
cuestionario a travs de la intervencin de variables sociodemogrficas y psicogrfica.
5)
Recoleccin de Informacin
Sistematizacin de informacin
DP=DT x aceptacion
Co=Cn (1+i )n
Dnde:
Co = ao a proyectar
Cn = demanda actual: turistas
i = incremento de turismo
n = el ao a proyectarse
2) Demanda Insatisfecha
La demanda insatisfecha se calcular para determinar que demanda an no ha sido cubierta en el
mercado y que pueda ser cubierta por el producto turstico.
DI=DPC
DI = Demanda insatisfecha
DP= Demanda Potencial
C= Competencia
d. Determinacin de la demanda objetiva
1) Demanda Objetiva
Se determinar la demanda objetiva en relacin a la captacin de turistas que se requiere para
definir el producto turstico, mediante la frmula:
DO= Demanda objetivo
DI= Demanda Insatisfecha
%= % de captacin
e.
Denominacin
Costo mensual
Costo anual
Cantidad
Unidad
Costo unitario
Costo total
Total
Materiales
Denominacin
Cantidad
Unidad
Costo unitario
Costo total
Total
Maquinarias y equipos
Denominacin
Cantidad
Unidad
Costo unitario
Costo total
Total
Muebles y enseres
Denominacin
Cantidad
Unidad
Costo unitario
Costo total
Total
Otros
Denominacin
Cantidad
Unidad
Costo unitario
Costo total
Total
Total bienes muebles
Nota Ing. Danny Castillo
Tabla 6 bienes Inmuebles
Construcciones y edificaciones
Denominacin
Cantidad
Unidad
Costo unitario
Costo total
Total
Terrenos
Denominacin
Cantidad
Unidad
Costo unitario
Costo total
Total
Otros
Denominacin
Cantidad
Unidad
Costo unitario
Costo total
Total
Total bienes inmuebles
Nota Ing. Danny Castillo
Tabla 7 vehculos
Vehculos
Denominacin
Cantidad
Unidad
Costo unitario
Costo total
Total
Total vehculos
Nota Ing. Danny Castillo
Tabla 8 materia Prima, Materiales e Insumos
Denominacin
Cantidad
Unidad
Costo unitario
Costo total
Tabla 9 otros
Denominacin
Cantidad
Unidad
Costo unitario
Costo total
Combustible
Arriendos
Total otros
Nota Ing. Danny Castillo
Tabla 10 total, de requerimientos para el rea Productiva
Denominacin
Mano de obra indirecta
Activos fijos (bm, bi y v)
Materia prima, materiales e insumos
Gasto total
Otros
Total rea productiva
Nota Ing. Danny Castillo
Una vez determinado los elementos anteriores, se realizar el diseo de paquetes tursticos para
la operacin y comercializacin del producto, para lo cual se seguir la siguiente estructura:
Tabla 11 tabla datos de paquete turstico
Detalle
Cantidad
Precio
unitario
Total
2
2-4
Rangos de pax
5
10
16
10165-9
15
20
Para el anlisis de la base legal se revisar las leyes competentes para desarrollo de la actividad
turstica, Se analizar:
Ley de Turismo
Ley de Economa Popular y Solidaria.
Ley de compaas
Esta informacin permitir definir la figura legal para la operacin, despus se proceder a la
gestin de la operacin del producto, se definir mediante:
a.
b.
1)
2)
3)
4)
c.
d.
e.
Efecto
Medida de
Requerimientos
Gastos
mitigacin
Suelo
Total
Aire
Total
Agua
Total
Biodiversidad
Total
Total, de gastos en requerimientos para el estudio ambiental
Nota Ing. Danny Castillo
Denominacin
Gasto mensual
Gasto anual
Cantidad
Unidad
Equipos de cmputo
Gasto unitario
Gasto total
Total
Denominacin
Denominacin
Denominacin
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Materiales
Gasto total
Unidad
Gasto unitario
Unidad
Total
Maquinarias y equipos
Gasto unitario
Gasto total
Unidad
Total
Muebles y enseres
Gasto unitario
Gasto total
Total
Denominacin
Cantidad
Unidad
Gasto unitario
Otros
Gasto total
Total
Total bienes muebles
Nota Ing. Danny Castillo
Cantidad
Unidad
Construcciones y edificaciones
Gasto unitario
Gasto total
Total
Denominacin
Cantidad
Unidad
Gasto unitario
Terrenos
Gasto total
Total
Denominacin
Cantidad
Unidad
Gasto unitario
Otros
Gasto total
Total
Total bienes inmuebles
Nota Ing. Danny Castillo
Tabla 16 vehculos
Denominacin
Cantidad
Unidad
Gasto unitario
Total
Total vehculos
Nota Ing. Danny Castillo
Tabla 17 activos diferidos
Vehculos
Gasto total
Denominacin
Cantidad
Unidad
Gasto unitario
Gasto total
Tabla 18 otros
Denominacin
Cantidad
Unidad
Gasto unitario
Gasto total
Total otros
Nota Ing. Danny Castillo
Tabla 19 total de requerimientos para el rea
Denominacin
Talento humano
Activos fijos
Activos diferidos
Otros
Total
Nota Ing. Danny Castillo
Gasto total
Inversin
Activos diferidos
Gastos financieros
Capital de trabajo
Mano de obra directa
Sueldos y salarios
Materias primas
Insumos
Servicios bsicos
Contingencias
Total
Nota Ing. Danny Castillo
Ya calculado los requerimientos del rea comercial, productiva y administrativa se determinar
la viabilidad financiera mediante el flujo de caja para obtener una visin de la liquidez del
proyecto la cual servir de base para calcular la rentabilidad del mismo, determinando el RCB
(Razn-Costo-Beneficio), VAN, (Valor Neto Actual) y TIR, (Tasa Interna de Retorno).
Tabla 21 Fuentes de financiamiento
Denominacin
Fuentes
USO
Recursos propios
Prestamo
Activos fijos
Activos diferidos
Gastos financieros
Capital de trabajo
Contingencias
TOTAL
Nota Ing. Danny Castillo
Tabla 22 depreciacin
Denominacin
Valor
Depreciaci
Depreciaci
Depreciaci
Valor de
bien
n por ley
n anual
n en el
salvamento
proyecto
Total
Nota Ing. Danny Castillo
Inversin
Ao1
Ao 2
Ao 3
Amortizacin anual
Ao 4
Ao 5
0
Total
Nota Ing. Danny Castillo
Tabla 24 costos y gastos
Denominacin
Ao1
Ao 2
Costos de produccin
Gastos administrativos
Depreciaciones
Gastos en ventas
Promocin y publicidad
Gastos Financieros
Total
Nota Ing. Danny Castillo
0,00
Tabla 25 ingresos
Denominacin
Ao1
Total
Nota Ing. Danny Castillo
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ingreso anual
Ao 5
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Anual
Ao 5
Ventas
Costos de produccin
Utilidad bruta
Gastos administrativos
Gastos ventas
Utilidad operativa
Gastos financieros
Utilidad antes de
impuestos y reparticin
de beneficios
Impuestos
Utilidad antes de
reparticin de utilidades
Reparticin de utilidades
Utilidad neta
Nota Ing. Danny Castillo
Tabla 26 flujo de caja
Anual
Denominacin
Ao 0
Inversiones
Valor de salvamento
Capital de trabajo
Utilidad neta
Depreciaciones
Flujo de caja
Factor de actualizacin
Flujo de caja actualizado
Nota Ing. Danny Castillo
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
PRC
RBC
VAN
TIR
Nota Ing. Danny Castillo
En el ao 1