UNIDAD TEMTICA III: Interpretacin de la Informacin

3.1 CONCEPTOS BSICOS

Al llevar a cabo la revisin de los hallazgos, se recomienda observar los
siguientes 2 puntos:
 EVIDENCIA:

No conformidades claramente soportadas.

Las no conformidades deben estar documentadas
El auditado debe definir una accin correctiva
No relacionar personas asociadas al hallazgo.

 IRREGULARIDADES:
Algunas irregularidades podran ser observadas como NO CONFORMIDADES,
as como papeles de trabajo o documentacin; por lo que se hace una
redaccin especial de la siguiente manera:

No existen registros que demuestren la aplicacin de (un numeral o
tpico especfico del procedimiento objeto de auditora).

Despus de revisar / comparar (uno o varios registros propuestos por
el procedimiento objeto de auditora) puede afirmarse que no se aplica
(un numeral o tpico especfico del procedimiento objeto de auditora),
dado que (explicacin de la situacin encontrada).

Aunque existe / se cumple con (registros, numeral o tpico especfico
del procedimiento objeto de la auditora) no se encuentra / falta
(explicacin de la situacin encontrada).

CLASIFICACIN DE LAS NO CONFORMIDADES

a) Mayor: incumplimiento total de un requisito establecido en la norma
aplicable.
b) Menor: incumplimiento puntual con documentos de la empresa o requisitos
de menor importancia de la norma aplicable.

107

3.2
INTERPRETACIN DE
AUDITORA INFORMTICA

LOS

RESULTADOS

DE

LA

La funcin de la auditora se materializa exclusivamente por escrito. Por lo

tanto la elaboracin final es el exponente de su calidad.
Resulta evidente la necesidad de redactar borradores e informes parciales
previos al informe final, los que son elementos de contraste entre opinin entre
auditor y auditado y que pueden descubrir fallos de apreciacin en el auditor.

108

3.2.1. COMPONENTES, CARACTERSTICAS Y TENDENCIAS DE UN

INFORME

RESUMEN DE LOS RESULTADOS

rea y cargos auditados

Equipo auditor
Actividades desarrolladas
Objeto y alcance de la auditora
Resultados (nmero de conformidades, clasificacin y numerales
Aspectos relevantes (fortalezas) y aspectos por mejorar (debilidades)
Observaciones generales o aclaraciones
Cargos a quienes se distribuye el acta o informe.

Estructura del informe final:

La fecha de comienzo de la auditora

La fecha de redaccin del mismo
Nombres del equipo auditor
Nombres de todas las personas entrevistadas, con indicacin de la
jefatura, responsabilidad y puesto de trabajo que ostente.
Definicin de objetivos y alcance de la auditora.
Enumeracin de temas considerados:
Antes de tratarlos con
profundidad, se enumerarn lo ms exhaustivamente posible todos los
temas objeto de la auditora.
Cuerpo expositivo:
Para cada tema, se seguir el siguiente orden a saber:

109

a) Situacin actual. Cuando se trate de una revisin peridica, en la que se

analiza no solamente una situacin sino adems su evolucin en el tiempo, se
expondr la situacin prevista y la situacin real.
b) Tendencias. Se tratarn de hallar parmetros que permitan establecer
tendencias futuras.
c) Puntos dbiles y amenazas.
d) Recomendaciones y planes de accin. Constituyen junto con la exposicin
de puntos dbiles, el verdadero objetivo de la auditora informtica.
e) Redaccin posterior de la Carta de Introduccin o Presentacin.
Modelo conceptual de la exposicin del informe final
- El informe debe incluir solamente hechos importantes.
La inclusin de hechos poco relevantes o accesorios desva la atencin del
lector.
- El Informe debe consolidar los hechos que se describen en el mismo.
El trmino de "hechos consolidados" adquiere un especial significado de
verificacin objetiva y de estar documentalmente probados y soportados. La
consolidacin de los hechos debe satisfacer, al menos los siguientes criterios:
1. El hecho debe poder ser sometido a cambios.
2. Las ventajas del cambio deben superar los inconvenientes derivados de
mantener la situacin.
3. No deben existir alternativas viables que superen al cambio propuesto.
4. La recomendacin del auditor sobre el hecho debe mantener o mejorar las
normas y estndares existentes en la instalacin.
La aparicin de un hecho en un informe de auditora implica necesariamente la
existencia de una debilidad que ha de ser corregida.
Flujo del hecho o debilidad:
1 Hecho encontrado.
- Ha de ser relevante para el auditor y pera el cliente.
- Ha de ser exacto, y adems convincente.
- No deben existir hechos repetidos.
2 Consecuencias del hecho
- Las consecuencias deben redactarse de modo que sean directamente
deducibles del hecho.
3 Repercusin del hecho
- Se redactar las influencias directas que el hecho pueda tener sobre otros
aspectos informticos u otros mbitos de la empresa.
4 Conclusin del hecho
- No deben redactarse conclusiones ms que en los casos en que la exposicin
haya sido muy extensa o compleja.
5 Recomendacin del auditor informtico
110

- Deber entenderse por s sola, por simple lectura.

- Deber estar suficientemente soportada en el propio texto.
- Deber ser concreta y exacta en el tiempo, para que pueda ser verificada su
implementacin.
- La recomendacin se redactar de forma que vaya dirigida expresamente a la
persona o personas que puedan implementarla.
Carta de introduccin o presentacin del informe final:
La carta de introduccin tiene especial importancia porque en ella ha de
resumirse la auditora realizada. Se destina exclusivamente al responsable
mximo de la empresa, o a la persona concreta que encargo o contrato la
auditora.
As como pueden existir tantas copias del informe Final como solicite el cliente,
la auditora no har copias de la citada carta de Introduccin.
La carta de introduccin poseer los siguientes atributos:
Tendr como mximo 4 folios.
Incluir fecha, naturaleza, objetivos y alcance.
Cuantificar la importancia de las reas analizadas.
Proporcionar una conclusin general, concretando las reas de gran
debilidad.
Presentar las debilidades en orden de importancia y gravedad.
En la carta de Introduccin no se escribir nunca recomendaciones.

111

112

3.3 PRESENTACIN DE CONCLUSIONES DE LA AUDITORA

INFORMTICA
REUNIN DE CIERRE

Presentar los resultados de la auditora.

Resaltar las fortalezas del sistema de calidad.
Recordar el alcance de la auditora.
El Auditor Lder o a quien se delegue presenta los hallazgos (todos o
agrupados).

aclaraciones sobre los hallazgos.

Finalmente, se debe agradecer a los auditados.
TIPOS DE CONCLUSIONES (breve o detallada) EN UN INFORME DE
AUDITORA INFORMTICA:
1. Los resultados de la auditora son entradas para la revisin gerencial
a. Introduccin
b. Alcance del ciclo de auditoras, programas y planes de auditora
c. Cumplimiento con el programa de auditoras.
d. Fortalezas del Sistema de Calidad.
2. Revisin gerencial
a. Cambios en polticas y objetivos de calidad.
b. Cambios en recursos.
c. Identificacin de necesidades de entrenamiento.
d. Cambios en procesos, lneas de productos o servicios.
e. Cambios en estructura organizacional.
NOTA.- El informe para la GERENCIA es similar al informe final de cada ciclo,
adicionando comparativos entre los diferentes ciclos realizados durante el perodo
cubierto por la revisin por la gerencia, que permitan mostrar la evolucin del sistema
de calidad.

3.4 REAS DE OPORTUNIDAD.- ITIL (Biblioteca

Infraestructura de Tecnologas de la Informacin)

de

ITIL (Information Technologies Infrastructure Library); Biblioteca de

Infraestructura de Tecnologas de la Informacin, es un conjunto de mejores
prcticas para la direccin y gestin de servicios de tecnologas de la
informacin en lo referente a Personas, Procesos y Tecnologa, desarrollado
por la OGC (Office of Government Commerce) del Reino Unido, que cumple y
desarrolla la norma BS15000 de la BSI (British Standards Institution).
A travs de las Mejores Prcticas especificadas en ITIL se hace posible para
departamentos y organizaciones reducir costos, mejorar la calidad del
113

servicio tanto a clientes externos como internos y aprovechar al mximo las

habilidades y experiencia del personal, mejorando su productividad.
ITIL es un conjunto de libros, que permiten mejorar notablemente la calidad de
los servicios de tecnologas de la informacin y que presta una organizacin a
sus clientes o un departamento a su organizacin.

ITIL fue producido originalmente a finales de 1980 y constaba de 10 libros

centrales cubriendo las dos principales reas de Soporte del Servicio y
Prestacin del Servicio. Estos libros centrales fueron ms tarde soportados por
30 libros complementarios que cubran una numerosa variedad de temas,
desde el cableado hasta la gestin de la continuidad del negocio. A partir del
ao 2000, se acometi una revisin de la biblioteca. En esta revisin, ITIL ha
sido reestructurado para hacer ms simple el acceder a la informacin
necesaria para administrar sus servicios. Los libros centrales se han agrupado
en dos, cubriendo las reas de Soporte del Servicio y Prestacin del Servicio,
en aras de eliminar la duplicidad y mejorar la navegacin. El material ha sido
tambin actualizado y revisado para un enfoque conciso y claro.

114

ANLISIS FODA Y SUS COMPONENTES

El FODA es una herramienta de anlisis estratgico, que permite analizar

elementos internos o externos de programas y proyectos.
El FODA se representa a travs de una matriz de doble entrada, llamada matriz
FODA, en la que el nivel horizontal se analizan los factores positivos y los
negativos.
En la lectura vertical se analizan los factores internos y por tanto controlables
del programa o proyecto y los factores externos, considerados no controlables.
Las Fortalezas son todos aquellos elementos internos y positivos que
diferencian al programa o proyecto de otros de igual clase.
Las Oportunidades son aquellas situaciones externas, positivas, que se
generan en el entorno y que una vez identificadas pueden ser aprovechadas.
Las Debilidades son problemas internos, que una vez identificados y
desarrollando una adecuada estrategia, pueden y deben eliminarse.
Las Amenazas son situaciones negativas, externas al programa o proyecto,
que pueden atentar contra ste, por lo que llegado al caso, puede ser
necesario disear una estrategia adecuada para poder sortearla.
En sntesis:

Las fortalezas deben utilizarse

Las oportunidades deben aprovecharse
Las debilidades deben eliminarse
Las amenazas deben sortearse

115

CERTIFICACIN ITIL
Existen tres niveles de certificacin ITIL para profesionales:

Foundation Certificate (Certificado Bsico): acredita un conocimiento
bsico de ITIL en gestin de servicios de tecnologas de la informacin y
la comprensin de la terminologa propia de ITIL. Est destinado a
aquellas personas que deseen conocer las buenas prcticas
especificadas en ITIL. El examen para conseguir este certificado se
puede hacer en ingls, francs, espaol, alemn, portugus, chino,
japons y ruso.

Practitioner's Certificate (Certificado de Responsable): Destinado a
quienes tienen responsabilidad en el diseo de procesos de
administracin de departamentos de tecnologas de la informacin y en
la planificacin de las actividades asociadas a los procesos. Este
examen slo se puede hacer en ingls.

Manager's Certificate (Certificado de Director): Garantiza que quien lo
posee dispone de profundos conocimientos en todas las materias
relacionadas con la administracin de departamentos de tecnologas de
la informacin, y lo habilita para dirigir la implantacin de soluciones
basadas en ITIL. Este examen se puede hacer en ingls, alemn y ruso.
Pese a que los exmenes de los certificados Foundation y Manager's se
pueden hacer en idiomas distintos del ingls, para superarlos es necesario
conocer la terminologa inglesa de ITIL.
Actualmente no existe certificacin ITIL para empresas, slo para personas.
Esto es importante saberlo, ya que hay empresas que aseguran estar en
posesin de tal certificado. A partir de 2006, se homolog la ISO 20000,
basada en ITIL que permite a las empresas obtener la certificacin de calidad
por los servicios de IT que ofrecen.
Existe una organizacin internacional sin nimo de lucro, integrada por grupos
de proveedores y usuarios, denominada itSMF (IT Service Management
Forum) que promueve y desarrolla el uso de buenas prcticas en
administracin de servicios de tecnologas de la informacin.
Grupo de usuarios ITIL itSMF es el nico foro independiente reconocido
internacionalmente dedicado a la administracin de servicios de tecnologas de
la informacin, y adems de permitir intercambio de ideas y experiencias, se
ha convertido en un grupo influyente en desarrollos comerciales.
Adems coopera con ISEB, EXIN, OGC y The Stationery Office para la
elaboracin de estndares en administracin de servicios de las tecnologas de
la informacin. Los miembros de itSMF tienen acceso a una revista bimensual,
pueden participar en la especificacin de nuevas buenas prcticas, participan
en grupos de discusin y acceden a reas restringidas de la web de itSMF.

116

ITIL VENTAJAS Y DESVENTAJAS

Ventajas de ITIL para los clientes y usuarios:

Mejora la comunicacin con los clientes y usuarios finales a travs de los
diversos puntos de contacto acordados.

Los servicios se detallan en lenguaje del cliente y con ms detalles.

Se maneja mejor la calidad y los costos de los servicios.

La entrega de servicios se enfoca mas al cliente, mejorando con ello la
calidad de los mismos y relacin entre el cliente y el departamento de IT.

Una mayor flexibilidad y adaptabilidad de los servicios.
Ventajas de ITIL para TI

La organizacin TI desarrolla una estructura ms clara, se vuelve ms
eficaz, y se centra ms en los objetivos de la organizacin.

La administracin tiene un mayor control, se estandarizan e identifican
los procedimientos, y los cambios resultan ms fciles de manejar.

La estructura de procesos en IT proporciona un marco para concretar de
manera ms adecuada los servicios de outsourcing.

A travs de las mejores prcticas de ITIL se apoya al cambio en la
cultura de TI y su orientacin hacia el servicio, y se facilita la
introduccin de un sistema de administracin de calidad.

ITIL proporciona un marco de referencia uniforme para la comunicacin
interna y con proveedores.
Desventajas

Tiempo y esfuerzo necesario para su implementacin.

Que no se d el cambio en la cultura de las reas involucradas.

Que no se vea reflejada una mejora, por falta de entendimiento sobre
procesos, indicadores y como pueden ser controlados.

Que el personal no se involucre y se comprometa.

La mejora del servicio y la reduccin de costos puede no ser visible.

Que la inversin en herramientas de soporte sea escasa. Los procesos
podrn parecer intiles y no se alcancen las mejoras en los servicios.

LINEAMIENTOS Y/O ESTNDARES QUE AYUDAN EN EL CONTROL,

OPERACIN, ADMINISTRACIN DE RECURSOS Y SERVICIOS
INFORMTICOS:
En RESUMEN, los REGISTROS que se tienen que llevar a cabo en el control
de la auditora de sistemas informticos son:

Programa de auditora.

Plan de Auditora.
117



Lista de chequeo.
Reporte de no conformidad.
Reuniones de apertura y cierre.
Seguimiento de acciones correctivas.
Acta de Auditora
Informe final del ciclo.
Informe para revisin por la gerencia.

118

AUDITORA LGICA

119

120

AUDITORA FSICA

121

122

123

A continuacin se presentan algunas propuestas o guas para entrevistar

(checklist) a diferente personal:
ENCARGADOS:
1.

El lugar donde se ubica el centro de cmputo esta seguro de inundaciones, robo o cualquier otra situacin que pueda
poner en peligro los equipos?
Si ______
No ______

2.

El centro de cmputo da hacia el exterior?

Si ______

No ______

El material con que esta construido el centro de cmputo es confiable?

Si ______

No ______

3.

4.

Dentro del centro de cmputo existen materiales que puedan ser inflamables o causar algn dao a los equipos?
Si _____ Cul?_________________________________________ No______

5.

Existe lugar suficiente para los equipos?

Si ______

No ______

6.

Aparte del centro de cmputo se cuenta con algn lugar para almacenar otros equipos de cmputo, muebles,
suministros, etc.?
Si _____ Dnde? _________________________________________ No ____

7.

Se cuenta con una salida de emergencia?

Si ______

No ______

Existen sealamientos que las hagan visibles?

Si _____ Dnde? __________________________________________

No ______

8.

9.

Es adecuada la iluminacin del centro de cmputo?

Si ______
No ______ Por qu? __________________________________________

10. El color de las paredes es adecuado para el centro de cmputo?

Si ______
No ______ Por qu?__________________________________________
11. Existen lmparas dentro del centro de cmputo?
Si ______ Cuntas?________

No ______

124

12. Qu tipo de lmparas utilizan?

13. Cmo se encuentran distribuidas las lmparas dentro del centro de cmputo?

14. Es suficiente la iluminacin del centro de cmputo?

Si ______
No ______ Por qu?__________________________________________
15. La temperatura a la que trabajan los equipos es la adecuada de acuerdo a las normas bajo las cuales se rige?
Si ______
No ______
16. Estn limpios los ductos del aire acondicionado?
Si ______

No ______

17. La ubicacin de los aires acondicionado es adecuada?

Si ______

No ______

18. Existe algn otro medio de ventilacin aparte del aire acondicionado? ____
Si ______ Cul? ________________________________________

No ______

19. El aire acondicionado emite algn tipo de ruido?

Si ______

No ______

20. Se cuenta con tierra fsica?

Si ______

No ______

21. La tierra fsica cumple con los requisitos establecidos en las normas bajo las cuales se rige?
Si ______
No ______
22. El cableado se encuentra correctamente instalado?
Si ______

No ______

23. Podemos identificar cuales son cables positivos, negativos o de tierra fsica?
Si ______
No ______
24. Los contactos de los equipos de cmputo estn debidamente identificadas?
Si ______
No ______
25. Se cuenta con los planos de instalacin elctrica?
Si ______

No ______

26. La instalacin elctrica del equipo de cmputo es independiente de otras instalaciones?

Si ______
No ______
27. Los equipos cuentan con un regulador?
Si ______

No ______

28. Se verifica la regulacin de las cargas mximas y mnimas?

Si ______

No ______

29. Se cuenta con equipo ininterrumpible?

Si ______

No ______

30. Se tiene switch de apagado en caso de emergencia en algn lugar visible?

Si ______
No ______
31. Los cables estn dentro de paneles y canales elctricos?
Si ______

No ______

32. Los interruptores de energa estn debidamente protegidos y sin obstculos para alcanzarlos?
Si ______
No ______
33. Con que periodo se les da mantenimiento a las instalaciones y suministros de energa?

125

34. Se cuenta con alarma contra incendios?

Si ______

No ______

35. Dnde se encuentran ubicadas?

36. Se cuenta con alarmas contra inundaciones?

Si ______

No ______

37. Dnde se encuentran ubicadas?

38. Es perfectamente audible?

Si ______

No ______

39. Existen extintores?

Si _______ Cuntos? _____________________________________

No ______

Tipo de extintores: Manual ____

Automtico ____

No existen ___

40. Cuentan con algn tipo de control de entradas y salidas de usuario?

Si________

No______

41. El usuario respeta ese control?

Si________

No______

42. Con que tipo de programas cuentan en los equipos de computo?

____________________________
____________________________
____________________________
____________________________

____________________________
____________________________
____________________________
____________________________

43. Cuentan con manuales para cada programa que se maneja?

Si___

No___

44. El personal sabe del contenido de estos manuales?

Si___

No___

45. Se cuenta con reglamento para el usuario, maestro y personal?

Si___

No___

46. Usuarios y maestros respetan los reglamentos y polticas estipuladas dentro del centro de cmputo?
Si___

No___

47. El reglamento esta a la vista del usuario?

Si___

No___

48. Qu tipo de mantenimiento realizan?

a.

Preventivo

b. Correctivo

49. Por qu razn?

50. Qu materiales utilizan para realizar el mantenimiento del hardware?

126

51. Tienen un lugar especfico para guardar el material de mantenimiento de hardware?

Si___

No___

52. Qu materiales utilizan para realizar el mantenimiento de software?

53. Tienen un lugar especfico para guardar el material de mantenimiento de software?
Si___

No___

54. Los usuarios tienen la suficiente confianza como para presentar su queja sobre fallas en los equipos?
Si___

No___

55. Cul es la disponibilidad de refacciones necesarias para dar el mantenimiento a las mquinas?
a.

Excelente

c.

Buena

e.

Mala

b.

Muy buena

d.

Regular

f.

Muy mala

Por qu?_________________________________________________
56. Se registra el acceso al departamento de cmputo de personas ajenas a la direccin de informtica?
Si___

No___

57. Se cuenta con copias de los archivos en lugar distinto al de la computadora?

Si___

No___

58. Se tienen establecidos procedimientos de actualizacin a estas copias?

Si___

No___

59. Se ha establecido que informacin puede ser acezada y por qu persona?

Si___

No___

60. Se han instalado equipos que protejan la informacin y los dispositivos en caso de variacin de voltaje como:
reguladores de voltaje, supresores pico, UPS, generadores de energa?
Si___

No___

61. Se mantiene programas y procedimientos de deteccin e inmunizacin de virus en copias noautorizadas o datos
procesados en otros equipos?
Si___

No___

COORDINADOR:
1.

2.

3.

Sabe que hacer el personal en caso de una emergencia?

Si ______

No ______

Se ha adiestrado al personal sobre el uso de extintores?

Si ______

No ______

Existe una persona responsable de la seguridad de autorizacin de acceso?

Si ______
No ______

127

4.

5.

Se supervisa que esta persona realice sus actividades?

Si _______ Quin? _______________________________________

El personal que trabaja actualmente es adecuado para cumplir con las funciones encomendadas?
Si___

6.

No___

Por qu?_______________________________

Se da algn tipo de induccin al personal para que este informado de las funciones que realizar?
Si____

7.

No ______

No____

Cual es la forma de darles a conocer sus funciones?

_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
8.

Cul es la causa de que no estn por escrito?

_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
9.

Se establece algn tipo de objetivo para el rea de cmputo?

Si___

No___

10. Estos objetivos estn por escrito?

Si___

No____

11. En caso de ser si, en que tipo de documentos se encuentra?

______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
12. En caso de ser no, por que no estn definidos por escrito?
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
13. Cumple el personal o encargado del centro de computo con dichos objetivos?
Si___

No____

Por qu?_______________________________

14. Los niveles jerrquicos establecidos son necesarios para el desarrollo de las actividades del rea?
Si____

No___

15. Permiten los niveles actuales que se tenga una gil toma de decisiones y comunicacin ascendente y descendente?
Si____

No____

16. Si alguna de las respuestas es negativa, explique cual es la razn?

_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
17. Existe duplicidad de funciones en el rea de cmputo?
Si___

No___

18. Si, Qu conflictos ocasiona?

128

_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
19. A qu cree usted que se deba dicha duplicidad?
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
20. Permite la duplicidad que se de el control interno?
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
21. Existe un programa de mantenimiento del centro de cmputo ya especificado?
Si (Descrbalo)______________________________ No (Cul es la razn de que no exista?)_________________
22. Se lleva a cabo el programa?
Si_______
No (Cules son las razones?)______
23. Seale el periodo aproximado en el cual esta estipulado en el programa darle mantenimiento a las computadoras
a.

2 meses

b.

6 meses

c.

Cada ao

d.

Otro
(Indique_______________________
_____________________________
_____________________________
_________________)

24. Existe la divisin de trabajo para realizar el mantenimiento del centro de cmputo?
Si____
No (De qu forma se realiza el mantenimiento?)___________________
25. Existen tiempos de respuesta en el programa entre la demanda del usuario de compostura de su mquina y la
solucin del problema del usuario?
Si______
26. Especifique el promedio de tiempo

No_______

a.

1 da

c.

Una semana

b.

2 das

d.

Otro _____________________

27. Cmo se recepcionan las fallas?

Formato preestablecido (especifique nombre ____________________________________________________)
Otro _____________________
28. En qu porcentaje se cumplen los calendarios de produccin?
a.

100%

c.

80%

e.

50%

b.

90%

d.

70%

f.

Otro________
______

29. Se registran las acciones de los operadores para evitar que realicenalgunas pruebas que puedan daar los
sistemas?
Si_______
No_______
30. Se vigilan la moral y comportamiento del personal de la direccin de informtica con el fin de mantener una buena
imagen y evitar un posible fraude?
Si_______
31. Se llevo a cabo la planeacin para la instalacin de los equipos?
Si_______

No_______

No_______

129

32. Bajo
que
trminos
estn
instalados
los
equipos?_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
33. Existe un informe tcnico en el que se justifique la adquisicin del equipo, software y servicios de computacin,
incluyendo un estudio costo-beneficio?
Si (Cul?_______________________________) No_____ (Por qu? _________________________________)
34. Han elaborado un instructivo con procedimientos a seguir para la seleccin y adquisicin de equipos, programas y
servicios computacionales?
Si (Descrbalo____________________________)
No ________
35. Se hacen revisiones peridicas y sorpresivas del contenido del disco para verificar la instalacin de aplicaciones no
relacionadas a la gestin de la empresa?
Si_______
No_______
36. Se apega a la estandarizacin del Sistema Operativo, software utilizado como procesadores de palabras, hojas
electrnicas, manejadores de base de datos y se mantienen actualizadas las versiones y la capacitacin sobre
modificaciones incluidas?
Si_______
37. Se ha asegurado un respaldo de mantenimiento y asistencia tcnica?
Si_______

No_______

No_______

USUARIOS:
1.

El encargado del centro de cmputo te brinda atencin cuando la requieres?

Si___

2.

Respetas el control de acceso al centro de cmputo?

Si___

3.

No___

Conoces el reglamento implementado dentro del centro de cmputo?

Si___

4.

No___

No___

Cumples con los reglamentos y polticas estipuladas dentro del centro de cmputo?
Si___

No___

5.

Tienen la suficiente confianza como para presentar su queja sobre fallas en los equipos?

6.

Si___

7.

Cul es la efectividad de los tcnicos para resolver los problemas del mantenimiento?

No___

a.

Excelente

e.

Mala

b.

Muy buena

f.

Muy mala

c.

Buena

d.

Regular

130

8.

Te parece adecuada la ubicacin del centro de cmputo?

9.

Si ____
No ____ Por qu?___________________________
Crees que la ubicacin del centro de cmputo es de fcil acceso?

Si ____
No ____ Por qu?___________________________
10. Consideras que es adecuado el espacio que hay entre los equipos de cmputo?
Si ____
No ____ Por qu?___________________________
11. Consideras conveniente que exista un lugar para dejar las mochilas mientras se entra al centro de cmputo?
Si ____
No ____ Por qu?___________________________
12. Has observado si existe una salida de emergencia dentro del centro de cmputo?
Si ____
No ____ Por qu?___________________________
13. Crees que la iluminacin del centro de cmputo es adecuada?
Si ____
No ____ Por qu?___________________________
14. Consideras que la temperatura del centro de cmputo es adecuada para los equipos?
Si ____
No ____ Por qu?___________________________
15. El aire acondicionado genera algn tipo de ruido que provoque distraccin?
Si ____
No ____
16. Crees que los cables estn bien instalados dentro del centro de computo, es decir si se encuentran dentro de canales o
paneles?
Si ____
No ____ Por qu?___________________________
17. Has identificado algn tipo de alarma dentro del centro de cmputo?
Si ____ Cul?
Contra incendio _____ contra inundaciones ______ contra robo _____
Consideras adecuada su ubicacin?
Si ____
No ____ Por qu?___________________________
18. Has identificado algn extintor dentro del centro de cmputo?
Si ____ Cuntos? ________
19. Consideras necesario que exista alguno?

No ____

Si ____
No ____ Por qu?___________________________
20. Consideras importante que se controle el acceso al laboratorio?
Si ____
No ____ Por qu?___________________________
21. Crees las medidas de seguridad que manejan dentro del centro de computo sean seguras?
Si ____
No ____ Por qu?___________________________
22. Crees que el tipo de seguridad que manejan en cuanto al equipo sean las adecuadas?
Si ____
No ____ Por qu?___________________________
23. Crees conveniente que los equipos estn protegidos con contraseas?
Si ____
24. Cmo calificas el servicio a Internet?

No ____ Por qu?___________________________

Bueno ____
Regular ____
Malo ____
Psimo ____ Por qu?___________________
25. Consideras que el servicio de internet debe estar disponible a cualquier hora y para cualquier usuario?
Si ____

No ____ Por qu?___________________________

26. Trabajar en el laboratorio es cmodo?

Si ____
No ____ Por qu?___________________________
27. Consideras adecuadas las restricciones a las configuraciones del equipo?
Si ____
28. Los equipos tienen los programas que necesitas?

No ____ Por qu?___________________________

Si ____
29. Consideras correcto el control de acceso al laboratorio?

No ____ Por qu?___________________________

Si ____
No ____ Por qu?___________________________
30. Consideras adecuado para todos los alumnos el nmero de mquinas que existen en el laboratorio?
Si ____
31. Qu tan factible veras el individualizar los laboratorios?

No ____ Por qu?___________________________

32. En el centro de computo respetan la informacin que guardas?

Si ____
33. Se priorizan algunas clases en el laboratorio?
Si (Por qu? ______________________________)

No ____ Por qu?___________________________

No

34. Estas de acuerdo del espacio en cuanto a la divisin del centro de cmputo?
Si ____

No ____ Por qu?___________________________

35. El espacio entre maquinas es de tu agrado?

Si ____

No ____ Por qu?___________________________

36. Tienes siempre la disposicin de los equipos?

Si ____

No ____ Por qu?___________________________

37. te gustara y seria mas cmodo para ti que dentro del centro de computo hubieran lugares en donde dejar tus cosas
mochileros?
Si ____

No ____ Por qu?___________________________

38. La atencin de los encargados hacia ti es la correcta?

Si ____

No ____ Por qu?___________________________

39. Cuando quieres consultar una pgina para buscar informacin tienes acceso a ella?
Si ____

No ____ Por qu?___________________________