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Elaborado por:
Isaac Maguia Soriano

Revisado por:
Julio Lazo Abadie

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Osinergniin

1.

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PRESENTACIN:
OSINERGMIN inicia sus funciones el 15 de Octubre de 1,997, en los sectores de electricidad e
hidrocarburos.
Su sede principal se encuentra en Bernardo Monteagudo 222, Magdalena del Mar, Lima Per,
adicionalmente cuenta con la sede de la Secretaria Tcnica de rganos Resolutivos-STOR (Av.
Javier Prado Oeste 270, San Isidro), y con la sede de la Gerencia Adjunta de Regulacin
Tarifaria-GART (Av. Canad 1460, San Borja).
Mediante Ley N 27332 publicada el 29 de julio del 2000, se promulga la Ley Marco de los
Organismos Reguladores de la Inversin Privada en los Servicios Pblicos, por la cual se precisa
que los organismos reguladores tienen las funciones de supervisin, regulacin, fiscalizacin y
sancin, normativa, solucin de controversias y de solucin de reclamos.
El 16 de abril del 2002 se promulg la Ley Complementaria de Fortalecimiento Institucional de
OSINERGMIN, Ley N 27699, que ampla las facultades del organismo regulador, entre las
cuales destaca el control de calidad y cantidad de combustibles y otorga mayores prerrogativas
dentro de su facultad sancionadora.
Mediante Ley N 28964 publicada el 24 de enero de 2007 se crea el Organismo Supervisor de la
Inversin en Energa y Minera (OSINERGMIN), como organismo regulador, supervisor y
fiscalizador de las actividades que desarrollan las entidades en los sub-sectores de electricidad,
hidrocarburos y minera.
El sector energa es muy dinmico y en los ltimos aos ha tenido un notable desarrollo, por lo
que OSINERGMIN requiere adecuar permanentemente su estrategia a esta situacin. En el
presente documento se describe el Sistema Integrado de Gestin SIG de OSINERGMIN.
Es un objetivo de la Alta Direccin de OSINERGMIN, proveer los servicios de alta calidad,
protegiendo al medio ambiente y garantizando la seguridad y salud de los trabajadores, de
acuerdo a los requisitos establecidos, aplicando la mejora continua a fin de aumentar la
satisfaccin de sus clientes; por lo que el SIG constituye un aspecto central que se manifiesta a
travs de:

El compromiso personal y activo de la Direccin en todos sus niveles.

La promocin y desarrollo de la voluntad colectiva dentro de la organizacin mediante la
capacitacin, la motivacin, compromiso de los trabajadores y la coordinacin de esfuerzos
para cumplir con los requisitos y satisfacer las necesidades de los clientes y grupos de inters
El establecimiento de una estructura para el SIG.

La Misin de OSINERGMIN es:

"Regular y supervisar los sectores de energa y minera con autonomia y transparencia para
generar confianza a la inversin y proteger a la poblacin

La Visin de OSINERGMIN es:

"Que la sociedad reciba un adecuado abastecimiento de energa y que las actividades
supervisadas por OSINERGMIN se realicen en forma segura y con cuidado del medio ambiente

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2. OBJETIVO Y ALCANCE DEL SIG:

2.1. Objetivo:
Desarrollar, implementar, mantener y mejorar continuamente el Sistema Integrado de GestinSIG de OSINERGMIN, que corresponde a los requisitos del:
a. Sistema de Gestin de la Calidad - SGC, segn la Norma Internacional ISO 9001:2008
b. Sistema de Gestin de Seguridad y Salud el Trabajo - SGS, segn la Norma Internacional
OHSAS 18001:2007
c. Sistema de Gestin Ambiental - SGA, segn la Norma Internacional ISO 14001:2004.
2.2. Alcance:
2.2.1. Sistema de Gestin de Calidad-SGC: incluye 51 procesos:

Procesos de Supervisin y Fiscalizacin de Electricidad

1. Supervisin de verificacin de la disponibilidad y estado operativo de las unidades de generacin del SEIN
2. Supervisin del cumplimiento de los programas de mantenimiento en generacin aprobados por el COES-SINAC
3. Supervisin de la operatividad de la generacin de sistemas elctricos aislados
4. Supervisin de la implementacin de los esquemas de rechazo automtico de carga y generacin
5. Supervisin del performance de los sistemas de transmisin elctrica
08. Supervisin de seguridad en servidumbres de lineas de transmisin
7. Supervisin de las altas y bajas de los sistemas secundarios y complementados de transmisin
8. Supervisin de la operatividad del servicio de alumbrado pblico
9. Supervisin de instalaciones de distribucin elctrica por seguridad pblica
10. Supervisin de interrupciones en instalaciones elctricas de media tensin
11. Supervisin de la gestin de seguridad y salud en el trabajo. de las actividades elctricas
12. Supervisin del contraste de medidores
13. Supervisin de la facturacin, cobranza, atencin al usuario. cortes y reconmdn
14. Supervisin de contribuciones reembolsables
15. Reintegros y recuperas de energa elctrica en el servicio pblico de electricidad
16. Supervisin de los aportes por regulacin en el sector elctrico
17. Supervisin de la calidad de tensin y calidad de suministro en las empresas del sector elctrico
18. Supervisin de la calidad de atencin de las llamadas telefnicas en empresas de distribucin
19. Atencin de solicitudes de paralizacin de actividades por riesgo elctrico grave
20. Calificacin de solicitudes de fuerza mayor de las concesionarias de transmisin y distribucin
21. Aplicacin del procedimiento administrativo sancionador a las entidades del sector elctrico
22. Atencin de solicitudes de exoneracin de compensaciones

Procesos de Supervisin y Fiscalizacin de Hidrocarburos Lquidos y GLP

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Atencin de solicitudes de ITF- supervisin pre-operativa de las actividades de hidrocarburos lquidos y GLP.
Supervisin operativa de las actividades de comercializacin de hidrocarburos liquidos y GLP.
Supervisin especial - atencin de emergencias de las actividades de hidrocarburos.
Atencin de denuncias de informalidad en combustibles lquidos y GLP.
Control metrolgico en grifos y estaciones de servicios de combustibles liquidos
Aplicacin del procedimiento administrativo sancionador en las actividades de hidrocarburos lquidos y GLP.
Entrega de cdigo de usuario y contrasea del SCOP a los agentes
Atencin de denuncias por seguridad en agentes de la cadena de comercializacin de hidrocarburos liquidos

Procesos de Regulacin Tarifaria en Energa

31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

Fijacin de tarifas en barra

Fijacin de los costos de conexin a la red de distribucin elctrica
Aprobacin de los importes mximos de corte y reconeidn
Aprobacin del factor de recargo del fondo de compensacin social elctrica (FOSE) y el programa trimestral de transferencias
Fijacin del valor agregado de distribucin (VAD) y cargos fijos
Revisin de pliegos tarifados de distribucin elctrica
Aprobacin del factor de balance de potencia coincidente en horas de punta
Aprobacin del factor de ponderacin del precio de la energia

Procesos de Atencin de Reclamos de Usuarios

39.
40.
41.
42.
43.

Atencin de apelaciones de reclamos de los usuarios de los servicios pblicos de electricidad y gas natural por red de duetos
Atencin de quejas referidas a reclamos de los usuarios de los servicios pblicos de electricidad y gas natural por red de ductos
Verificacin del cumplimiento de las resoluciones de la JARO referidas a medidas cautelares. apelaciones y quejas
Atencin de medidas cautelares de los usuarios de los servicios pblicos de electricidad y gas natural por red de ductos
Atencin de apelaciones por sanciones en temas de energia
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Procesos de Supervisin y Fiscalizacin de Gas Natural

44. E ..:IJ .. ..11 tcnica preope.dtiva de establecimientos de venta al pblico de gas natural vehicular
45. Sereccion y contratacin de empresas supervisoras para actividades de gas natural
46. Prevencin y atencin de insatisfacciones y requerimiento de informacin
relacionados a la actividad de supervisin de
distribucin y comercializacin de gas natural

Procesos del Solucin de Controversias

47. Solucin de controversias comprendidas dentro de la competencia de OSINERGMIN

Proceso de Atencinal Cliente en Oficinas Regionales

48.

Atencin al Cliente, en el Call Center y Oficinas Regionales de: Lima, Arequipa, Cusco. Trujillo, Chidayo, Huancayo, Tacna,
Puno, Cajamarca. Piura, Pucallpa, Huaraz, Hunuco. lea Iquitos, Ayacucho, Tarapoto, Madre de Dios, Huancavelica, Cerro de
Paseo, Abancay. Tumbes. Amazonas. Moquegua ; asi corno en las Oficinas Desconcentradas de : Lima Norte, Lima Sur, Lima
Noroeste. Lima Sureste, Callo, Lima Centro y San Isidro

Procesos de Apoyo
49. Recursos Humanos
50. Logstica
51. Sistemas

El SGC de OSINERGMIN tiene la exclusin del requisito 7.3 Diseo y Desarrollo, la cual se sustenta
en el numeral respectivo.
NOTA: entre parntesis se consideran las clusulas del SGS y SGA

2.2.2. Alcance del Sistema de Gestin Ambiental-SGA y Sistema de Gestin de Seguridad y

Salud en el Trabajo-SGS: incluye los procesos administrativos (regulacin, supervisin y

fiscalizacin, de los sectores de electricidad, hidrocarburos lquidos, gas natural y minera),

gestin de infraestructura y actividades de terceros; que se desarrollan en las siguientes sedes:
a. Sede Central (Consejo Directivo, Gerencia General, Gerencias/Oficinas, reas de
Servicios): Avenida Bernardo Monteagudo 222, Magdalena del Mar
b. Sede de la Secretara Tcnica de los rganos Resolutivos - STOR: Avenida Javier Prado
270, San Isidro
c. Sede de la Gerencia Adjunta de Regulacin Tarifaria - GART: Av. Canad 1460, San Borja
d. Sedes de las Oficinas Desconcentradas en Lima:
Lima Norte: Av. Los Andes N 467 - Urb. Industrial Panamericana-San Martin de Porres
Lima Sur. Av. Los Hroes N 473-A - San Juan de Miraflores
Lima Noreste: Av. Prceres de la Independencia 3098, San Juan de Lurigancho.
Lima Sureste: Av. Los Eucaliptos Mz. A Lote 29 2do.Piso, Urb. Los Robles, Santa Anita
Lima Centro: Jirn de la Unin 1173, Lima
Callao: Av. Senz Pea 988, Callao
San Isidro: Av. Javier Prado Oeste 270, San Isidro.
e. Sedes de las Oficinas Regionales:
1. OR-Lima: Av. Bernardo Monteagudo 222, Magdalena del Mar, Lima
2. OR-Arequipa: Calle Jerusaln N 311 C, cercado, Arequipa
3. OR-Cusco: Pasaje Grace N 115 B cercado (Altura de la cdra. 6 de Av. El Sol), Cusco
4. OR-Trujillo: Calle San Martn de Porres N 205, Urb. San Andrs, Trujillo
5. OR-Huancayo: Jr. Libertad N 801, Huancayo
6. OR-Tacna: Calle San Martn 844, cercado, Tacna
7. OR-Puno: Jr. Lima 715, cercado, Puno
8. OR-Piura: Jirn Cuzco N 643, cercado, Piura
9. OR-Iquitos: Calle Brasil N 650 Iquitos
10.0R-Chiclayo: Calle Torres Paz N 643-645, cercado, Chiclayo
11.0R-Cajamarca: Jr. Cruz de Piedra N 608-A, cercado, Cajamarca
12.0R-Pucallpa: Jr Libertad 380, cercado, Pucallpa
13.0R-Huaraz: Jr. Buena Ventura Mendoza 710, Huaraz

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14.0R-Hunuco: Jr. General Prado N 945, Hunuco

15.0R-Ica: Calle Orqudeas N 158 - Urb. San Isidro, Ica
16.0R-Ayacucho: Jr. Libertad N 539-523 - cercado, Ayacucho
17.0R-Tarapoto: Jr. Cabo Alberto Leveau N 328, Tarapoto
18.0R-Madre de Dios: Jr. Piura 421, Puerto Maldonado
19.0R-Huancavelica: Jr. Torre Tagle N 672, Huancavelica
20.0R-Cerro de Pasco: Pasj. Agustn Gamarra Mz Lote 4, Urb. San Juan-Yanacancha
21. OR-Abancay: Jr. Apurimac N 414, Abancay
22.0R-Tumbes: Calle Tumbes N 341, Tumbes
23.0R-Amazonas: Jr. Ayacucho N 701, Chachapoyas
24.0R-Moquegua: Calle Moquegua N 441, Moquegua
f. Depsito de Ventanilla: Calle Capirona 143 Zona Industrial de Ventanilla - Callao

3. TERMINOS Y DEFINICIONES:
3.1. Norma de Referencia:
El SIG ha sido diseado de acuerdo con las Normas Internacionales especificadas en el
Punto 2.1 del presente MSIG.
3.2. Definiciones:
En el presente Manual se utilizan los conceptos y vocabulario siguientes:
a. SGC: incluidos en el apartado 3 de la Norma ISO 9001:2008
b. SGS: incluidos en el apartado 3 de la Norma OHSAS 18001:2007
c. SGA: incluidos en el apartado 3 de la Norma ISO 14001:2004
3.3. Abreviaturas:
En el presente Manual del SIG, se utilizan las siguientes abreviaturas:
SIGLA
CCS1G
SE
CSIG
SST
CASST
SIG
SGC
SGS
SGA
GART
GFE
GFHL
GFGN
STOR
TSC
OC
OAF
ALOG
RRHH
OPC
OS
JOR

NOMBRES
Comit Central del Sistema Integrado de Gestin
Secretaria Ejecutiva del SIG (Representante de la Direccin)
Comit del Sistema Integrado de Gestin (Gerencia/Oficina)
Seguridad y Salud en el trabajo
Comit Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo
Sistema Integrado de Gestin
Sistema de Gestin de la Calidad
Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo
Sistema de Gestin Ambiental
Gerencia Adjunta de Regulacin Tarifada
Gerencia de Fiscalizacin Elctrica
Gerencia de Fiscalizacin de Hidrocarburos Liquidos
Gerencia de Fiscalizacin de Gas Natural
Secretaria Tcnica de rganos Resolutivos
Tribunal de Solucin de Controversias
Oficina de Comunicaciones
Oficina de Administracin y Finanzas
rea de Logistica
rea de Recursos Humanos
Oficina de Planeamiento y Control de Gestin
Oficina de Sistemas
Jefe de Oficina Regional

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4. REQUISITOS DEL SIG:

4.1. Requisitos Generales:
Se ha establecido, documentado, implementado, mantenido y se mejora continuamente la eficacia del
SIG, segn las Normas Internacionales indicadas en el punto 2.1, en tal sentido se ha:
a. Determinado los procesos necesarios, especificados en el MSIG, Planes de Calidad y SIG-PG-06.
b. Determinado la secuencia y la interaccin de sus procesos (Anexo.?)
c. Determinado, en los documentos del SIG, los criterios y mtodos para asegurar una eficaz operacin
y control de los procesos.
d. Asegurado la disponibilidad de recursos e informacin necesaria para la operacin y control de los
procesos, especificados en los procedimientos y presupuesto.
e. Realizado el seguimiento y medicin (cuando es aplicable) y anlisis de sus procesos; en los
documentos desarrollados para el SIG, que se referencian en el presente manual.
f. Implementado las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua
de sus procesos.
Se tienen proveedores externos que realizan algunas actividades en los procesos, los cuales estn
identificados en los documentos del SIG.
4.2. Requisitos de la Documentacin: (4.4.4)
La documentacin que describe los procesos del SIG, incluyen:
a. Declaraciones documentadas de la poltica, objetivos, metas y programas
b. El presente Manual del SIG
c. El Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo RISST
4.2.1. Generalidades d. Los procedimientos documentados y registros requeridos por las Normas
Internacionales del SIG y procesos declarados en el alcance (SIG-PG-01).
e. Los documentos establecidos por OSINERGMIN, para asegurar una eficaz
planificacin, operacin y control de sus procesos, referenciados en MSIG

4.2.2. Manual SIG

4.2.3. Control de
Documentos
(4.4.5)

4.2.4. Control de
Registros

(4.5.4)

La documentacin se ha determinado segn el tamao, tipo y complejidad de

OSINERGMIN, as como la secuencia e interaccin de sus procesos y las
competencias de su personal. La jerarqua se muestra en el Anexo.2.
El establecimiento y mantenimiento del MSIG, permite dar respuesta a los
requisitos de las Normas Internacionales del SIG. Incluye:
a. La descripcin del Alcance del SIG (punto 2.2),
b. La poltica, objetivos, metas y programas del SIG
c. Procedimientos documentados, referenciados en el presente Manual
d. La secuencia e interaccin de sus procesos (MSIG y Planes de Calidad).
Se cuenta con el procedimiento SIG-PG-01, que incluye:
a. La aprobacin, antes de su emisin
b. Revisin y actualizacin necesaria, y su aprobacin nuevamente
c. Identificacin de cambios y estado de versin vigente de documentos
d. Disponibilidad en puntos de uso de las versiones vigentes
e. Permanecen legibles y fcilmente identificables
f. Identificacin y control de los documentos externos del SIG
g. Prevencin del uso de documentos obsoletos y su identificacin cuando se
mantienen por alguna razn.
Los registros, que brindan evidencia de la conformidad con los requisitos y la
operacin eficaz del SIG, se controlan segn el procedimiento SIG-PG-01, que
incluye: identificacin, almacenamiento, proteccin, recuperacin, retencin y
disposicin final de los mismos. Los registros permanecen legibles, fcilmente
identificables, trazables y recuperables.
Para la proteccin y recuperacin de registros en archivo magntico, se cuenta
con el procedimiento "Resguardo de Informacin, OS-PE-01".

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5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN:
5.1. Comromiso de la Direccin: (4.4.1)
La Alta Direccin proporciona evidencia de su compromiso con el desarrollo, implementacin,

mantenimiento y la mejora continua de la eficacia del SIG, con las siguientes acciones:
a. Comunicando la importancia de satisfacer los requisitos vigentes y aplicables al SIG, en las
diferentes reuniones de trabajo, como: revisin por la direccin, reuniones de los CGC, CSST,
Coordinadores SIG, entre otros.
b. Estableciendo la Poltica y Objetivos del SIG, en el presente Manual
c. Definiendo las funciones, asignando responsabilidades y la rendicin de cuentas y delegando
autoridad, as como designando al representante de la direccin.
d. Realizando revisiones peridicas del SIG, segn procedimiento SIG-PG-01.
e. Asegurando la disponibilidad de los recursos (humanos, de infraestructura, financieros y
tecnolgicos), en el Plan Operativo, Presupuesto y Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones
(PAAC).
5.2. Enfoque al Cliente y Partes Interesadas : (4.3.1)

La Alta Direccin asegura que:

a. Las necesidades y expectativas de los clientes, se identifican en los diferentes niveles y son
requisitos incorporados en los procesos. Se especifican en el plan de la calidad, procedimientos e
instructivos del SIG.
b. Los requisitos de los clientes son cumplidos a fin de aumentar su satisfaccin (8.2.1).
c. Se identifican los aspectos ambientales, peligros y riesgos asociados a las actividades, productos y
servicios que OSINERGMIN pueda controlar y aquellos sobre los que pueda influir dentro del
alcance del SIG, los nuevos como los modificados
.

5.3. Poltica del SIG: (4.2)

Como organismo regulador, supervisor y fiscalizador de los sectores de electricidad, hidrocarburos y

minera, nuestros compromisos son:
Actuar con autonoma, transparencia y equidad; brindando un servicio oportuno y de calidad.
Prevenir la contaminacin ambiental y controlar los impactos generados por nuestras actividades,
utilizando eficientemente los recursos naturales.
Prevenir los daos y deterioro de la salud de los trabajadores y terceros. Controlar los riesgos
relacionados con la SST generados por nuestras actividades.
Cumplir con el marco normativo vigente y otros aplicables.
Promover la formacin y toma de conciencia del personal y la mejora continua del desempeo del SIG
La Alta Direccin asegura que la Politica del SIG:
a. Es apropiada al propsito y naturaleza de OSINERGMIN; as como a la naturaleza y magnitud de los
riesgos de SST e impactos ambientales, resultado de sus actividades, procesos y servicios
b. Incluye el compromiso de cumplir los requisitos aplicables, prevencin de daos y deterioro de la
salud, prevencin de la contaminacin y la mejora continua del SIG.
c. Es un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos, metas y programas del SIG.
d. Es documentada, comunicada, entendida e implementada en toda la organizacin:
Realizando su publicacin en lugares visibles.
Comunicndola en reuniones a los trabajadores.
Revisando su cumplimiento durante las auditoras internas
Disponible al pblico en general a travs de la pgina Web
e. Es revisada peridicamente, para su adecuacin continua

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5.4. Planificacin: (4.3)

Se han determinado los siguientes objetivos generales de la calidad:
01111: Optimizar los procesos de supervisin y fiscalizacin
OB2: Optimizar los procesos de regulacin tarifada
OB3: Optimizar la resolucin de controversias, reclamos, denuncias y sanciones
OB4: Mejorar los procesos de soporte
OBS: Impulsar un abastecimiento energtico suficiente, eficiente y de calidad

/ Metas
Programas del SIG
(4.3.3)

Objetivos

Para el sistema de gestin SGS-SGA se elaboran, segn las necesidades identificadas

en cada caso. Para el establecimiento de objetivos, metas y programas, se

tienen en cuenta los requisitos aplicables, los peligros y aspectos ambientales

significativos, sus opciones tecnolgicas, requisitos operacionales y opiniones
de las partes interesadas.
Se establecen, implementan y se mantienen programas para alcanzar los
objetivos y metas del SIG, los cuales incluyen:
a. Asignacin de responsabilidades, en las funciones y niveles pertinentes
b. Los recursos y plazos para lograrlo.
El cumplimiento de los objetivos, metas y programas se realiza mediante los
despliegues de los mismos, los cuales son determinados y evaluados de
acuerdo al procedimiento SIG-PG-01.
La planificacin del SIG, asegura que los cambios se realicen en forma
controlada y se mantenga actualizado durante estos cambios. Se identifican y
planifican las actividades y recursos necesarios para alcanzar los objetivos.

5.4.1. Planificacin
(4.3.1)

Las actividades de planificacin de los procesos de lnea se encuentran

definidos en los Planes de la Calidad, Plan Operativo y Presupuesto Anual.

Para el SGS se tiene el procedimiento de "Identificacin de Peligros y

Evaluacin de Riesgos-IPER, SGS-PE-01" y para el SGA "Identificacin y
Evaluacin de Aspectos Ambientales, SGA-PE-01"
5.5. Responsabilidad, Autoridad y Comunicacin: (4.4.1)
La responsabilidad y autoridad del personal involucrado en el SIG, estn
definidas en los diferentes documentos del SIG. Son comunicados a los
niveles apropiados mediante la difusin y talleres de sensibilizacin que
realiza cada Gerencia/Oficina.

5.5.1. Responsabilidad
y Autoridad
(4.4.1)

Para la administracin del SIG se han conformado los siguiente

a. Comit Central del SIG-CCSIG, de OSINERGMIN
b. Comit del SIG, de cada Gerencia/Oficina
C. Comit Ambiental de Seguridad y Salud en el Trabajo: CASST
En el Anexo.3 se muestra la definicin de los roles, responsabilidades,
autoridad y funciones para el SIG. La estructura orgnica se muestra en el
Anexo.4, en el Anexo.5 la estructura paralela del SIG y en el Anexo.6 las
responsabilidades generales en el SIG.
La organizacin y funciones del CASST y de los diversos responsables, estn
especificadas en el RITSS y en el procedimiento "Comit Ambiental y de
Seguridad y Salud en el Trabajo-CASST, SGS-PE-02"

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C
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: 2M3SIG

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La Alta Direccin ha designado al Jefe de la Oficina de Planeamiento y Control

de Gestin como "Representante de la Direccin" del SIG, quien es el Secretario
Ejecutivo del CCSIG. Tiene responsabilidad y autoridad para:
5.5.2.Representante
de la Direccin

(4.4.1)

5.5.3 Comunicacin
(4.4.3)

a. Asegurar que se establecen, implementan y mantienen los procesos del SIG,

de acuerdo a los requisitos de las normas.
b. Informar a la Alta Direccin el desempeo y necesidad de mejora del SIG.
c. Asegurar que se promueva la sensibilizacin y toma de conciencia del
cumplimiento de los requisitos, en todos los niveles de la organizacin.
Para la comunicacin entre los diferentes niveles y funciones respecto del SIG y
su eficacia, la Alta Direccin ha establecido mecanismos y procedimientos para:
a. La comunicacin interna entre los diferentes niveles y funciones
b. Recibir, documentar y responder comunicaciones de las partes interesadas
internas y externas.
c. Asegurar que las partes interesadas externas pertinentes sean consultadas
acerca de asuntos relativos al SST, cuando sea apropiado
Los aspectos ambientales significativos son incluidos en la pgina Web del SIG.
El esquema de comunicaciones del SIG se muestra en el Anexo.7.
Para el SGS- SGA se cuenta con el procedimiento "Comunicaciones Internas y
Externas del SGS-SGA SIG-PG-05" en donde se detalla :

5.6. Revisin por la Direccin: (4.6)

5.6.1. Generalidades

5.6.2. Informacin de
Entrada

5.6.3. Resultados de

La Alta Direccin, a travs del CCSIG, efecta, por lo menos una vez al ao, la
revisin del SIG, a fin de asegurar su conveniencia, adecuacin y eficacia. La
revisin incluye evaluacin de oportunidades de mejora, necesidades de
cambios, incluyendo la poltica, objetivos y programas del SIG
Durante las revisiones, cada CSIG informa sobre la gestin de en su rea, para
ello se ha establecido el procedimiento SIG-PG-01
Se especifica en el procedimiento SIG-PG-01", que incluye, como mnimo:
Grado de cumplimiento de objetivos, metas y programas
Resultados de las Auditoras realizadas
Evaluacin de requisitos legales y otros requisitos de SGS y SGA
Retroalimentacin de los clientes y comunicacin con las partes interesadas
externas.
e. Desempeo de los procesos, conformidad de productos, ambiental y de SST
f. Resultado de la participacin y consulta para SGS.
g. Estado de las investigaciones de incidentes, acciones correctivas y
preventivas
h. Acciones de seguimiento de revisiones por el CCSIG
i. Cambios que podran afectar al SIG
j. Recomendaciones para la mejora
Los resultados de la revisin por el CCSIG incluyen las acciones y decisiones
asociadas a:
a.
b.
c.
d.

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a. Mejora de la eficacia del SIG y sus procesos,

b. La mejora del servicio en relacin con los requisitos de los clientes,
c. Las necesidades de recursos.

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GESTIN DE RECURSOS:

6.1. Provisin de Recursos: (4.4.1)

Se planifica las necesidades de recursos a travs del Plan Operativo, Presupuesto Anual y Plan Anual de
Adquisiciones y Contrataciones (PAAC), los que son actualizados de acuerdo a las necesidades que se
generan. Se consideran los recursos necesarios para la ejecucin de los procesos a fin de:
a. Implantar, mantener y mejorar la eficacia del SIG y sus procesos
b. Aumentar la satisfaccin del cliente, mediante el cumplimiento de sus requisitos
6.2. Recursos Humanos: (4.4.2)
Para el personal cuyo trabajo afecta la conformidad con los requisitos de los
productos, puedan causar impactos significativos identificados o puedan impactar
en el SGS, se establecen sus competencias en funcin de la educacin,
formacin, habilidades y experiencia apropiadas.
6.2.1. Generalidades
La administracin de las actividades de reclutamiento, seleccin y contratacin
de supervisores, es responsabilidad de cada Gerencia/Oficina, bajo el marco del
Reglamento de Supervisin de las Actividades Energticas y Mineras
OSINERG N 205-2009-0S/CD, y las bases correspondientes, segn

corresponda.
Para asegurar la competencia, toma de conciencia y formacin de los
trabajadores, se han:
a. Determinado las competencias necesarias de los puestos de trabajo,
especificados en el "Manual de Organizacin y Funciones-MOF", Manual
del SIG y Procedimientos Especficos. La evaluacin de las competencias
de los trabajadores y determinacin de sus brechas, se realiza segn el
procedimiento "Evaluacin de Competencias, OAF-RRHH-PE-09"
b. Se determina y proporciona capacitacin a los trabajadores de acuerdo a lo
establecido en la "Poltica de Capacitacin del Personal" y los
procedimientos de "Capacitacin de Personal, OAF-RRHH-PE-07" y
"Capacitacin de Perfeccionamiento, OAF-RRHH-PE-08".
6.2.2. Competencia,
Toma de
conciencia y
Formacin

c. Evaluado la eficacia de la capacitacin, la misma que se realiza segn el

formato "Evaluacin de la Eficacia".
d. Cada Gerencia/Oficina asegura que el personal es consciente de la
pertinencia e importancia de sus actividades y de cmo estas contribuyen al
logro de los objetivos, metas y programas del SIG mediante la ejecucin de
reuniones, talleres de sensibilizacin y envo de mensajes relacionados con:
La importancia de la conformidad con la Poltica, objetivos, metas,
programas, procedimientos, y requisitos del SIG y consecuencias de sus
desviaciones.
Aspectos e impactos ambientales, as como los peligros y riesgos
asociados al trabajo y los beneficios de un mejor desempeo personal.
Responsabilidad y autoridad en el SIG.
Revisin y mejora de documentos y registros, entre otros
e. El rea de RRHH mantiene los registros actualizados sobre la educacin,
formacin, habilidades y experiencia de los trabajadores, en el "Legajo
Personar.

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6.3. Infraestructura: (4.4.1)

Se ha determinado, brindado y se mantiene la infraestructura necesaria para lograr la conformidad con los
requisitos del SIG, para lo cual se cuenta con:
a. Espacio de trabajo para la realizacin de las actividades,
b. Equipos de cmputo y de oficina,
c. Servicios de apoyo: transporte, telfono, correo electrnico, Internet, informacin, entre otros.
Para el mantenimiento de los equipos de cmputo, la Oficina de Sistemas ha establecido el procedimiento
'Mantenimiento Preventivo y Correctivo, OS-PE-02". El mantenimiento de software especializado, a
travs de los siguientes procedimientos:
Verificacin de Clculos, GART-DGT-PE-02
Verificacin de Clculos, JARU-PE-15
Verificaciones de las Capacidades del SFH, GFHL-PE-05
6.4. Ambiente de Trabajo:

Para lograr la conformidad de los requisitos del producto, OSINERGMIN asegura, en los diferentes
documentos del SIG las condiciones necesarias para la realizacin de los procesos, que incluye: factores
fsicos, ambientales y de otro tipo que afecte la conformidad de los requisitos del producto (ruido,
temperatura, humedad, iluminacin, condiciones climticas).

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7. REALIZACIN DEL PRODUCTO: (4.4)

7.1. Planificacin de la Realizacin del Producto: (4.4.6)
Se ha planificado y desarrollado los procesos necesarios para la realizacin de los productos en forma
coherente con los requisitos de otros procesos de SIG. Cada Gerencia/Oficina ha desarrollado sus Planes
de la Calidad, procedimientos e instructivos que especifican los procesos del SIG y los recursos
necesarios. Se incluye o referencia:
a.
b.
c.
d.

Los objetivos, metas y los requisitos del SIG.

Los procesos, documentos y recursos especficos para los productos
Actividades de: validacin, verificacin, SYM y criterios de aceptacin del proceso y producto
Registros necesarios para brindar las evidencias de cumplimiento de requisitos.

Para el SGS y SGA se ha identificado y planificado las operaciones asociadas con los peligros y aspectos
ambientales significativos identificados, para asegurar se efectan segn lo especificado; considerando:
a. Desarrollo e implementacin de procedimientos documentados para controlar la situaciones donde
puede ocasionar desviaciones de la poltica, objetivos y metas
b. Desarrollo e implementacin de procedimientos relacionados con peligros y aspectos ambientales
significativos, y comunicacin de procedimientos aplicables a los proveedores y contratistas.
7.2. Procesos Relacionados con el Cliente:
Los requisitos de los productos, estn definidos en las normas legales y se
especifican en los Planes de la Calidad, procedimiento Identificacin y
7.2.1. Determinacin
de Requisitos
Relacionados
con el
Producto
y

Servicio
(4.3.1 y 4.3.2.)

7.2.2 Revisin
de
Requisitos
Relacionados
con el
Producto

7.2.3. Comunicacin
con el Cliente
y Partes
Interesadas
(4.4.3)

Evaluacin de Aspectos Ambientales, SGA-PE-01 , procedimiento

Identificacin de peligros y evaluacin de riesgos IPER, SGS-PE-01.
Para identificar, tener acceso y determinar la aplicacin de los requisitos legales
relacionados al SGS-SGA se cuenta con el procedimiento "Requisitos Legales y
Otros Requisitos SIG-PG-03" y , que considera lo siguiente:
a. Requisitos del cliente, incluyendo la entrega y servicio posterior
b. Requisitos necesarios para su uso especfico o previsto, cuando se conoce
c. Requisitos legales y reglamentarios que son aplicables a los productos
d. Requisitos legales y otros requisitos que OSINERGMIN considere necesario
Las Gerencias/Oficinas aseguran, en los Planes de la Calidad y procedimientos
especficos, que estn definidos los requisitos del producto y tienen la capacidad
para cumplir los mismos.
Se mantienen los registros de cambios de los requisitos especificados, se
asegura que los mismos son incorporados a los procesos y documentacin
correspondiente; y es entendido por el personal involucrado
Se ha identificado, en los Planes y procedimientos especficos, las disposiciones
necesarias para un eficaz sistema de comunicacin con el cliente y partes
interesadas, que incluye:
a. Informacin de los productos
b. Atencin de consultas y tratamiento de pedidos,
c. Retroalimentacin de los clientes, incluyendo sus quejas (SIG-PG-07)
Se cuenta con diversos medios de comunicacin, como: oficinas de atencin,
central de atencin de llamadas, pagina web, folletera y otros. Las consultas y
quejas se realizan a travs cualquier medio y canalizado a la Gerencia/Oficina
respectiva. Se cuenta con procedimientos de "Comunicacin con el Cliente'.
Para el SGS y SGA se cuenta con el procedimiento "Comunicaciones Internas
y Externas del SIG, SIG-PG-05".

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7.3. Diseo y Desarrollo:

Los requisitos de los productos incluidos dentro del alcance del SIG-OSINERGMIN, estn establecidos en
la normativa vigente, por lo tanto no aplica este requisito.
7.4. Compras: (4.4.6)
Para asegurar que los bienes/servicios cumplan con los requisitos especificados
por los usuarios y controles operacionales ambientales y de SST, se ha
establecido el "Procedimiento Adquisiciones y Contrataciones, OAF-ALOGPE-O6", y el procedimiento "Control Operacional SGS-SGA, SIG-PE-08" el
cual se realicen de acuerdo con la Ley de Adquisiciones y Contrataciones del
Estado y su Reglamento, y otras normas vigentes.
7.4.1. Procesos de
Compras

(4.4.6)

7.4.2. Informacin de

Compras
(4.4.6)

Las evaluaciones y contrataciones de supervisores se realizan bajo el marco del

Reglamento de Supervisin de las Actividades Energticas OSINERG N
324-2007-0S/CD. Adicionalmente, se han establecido los siguientes
documentos:
Bases del Proceso de Seleccin de Empresas Supervisoras
Bases de la Convocatoria
Seleccin y Evaluacin de Supervisores
Los resultados de los procesos de seleccin de supervisores son publicados en la
pgina Web de OSINERGMIN (www.osineromob.ce).
OSINERGMIN establece Especificaciones Tcnicas y Trminos de Referencia
para la adquisicin de bienes/servicios, que se detallan en cada proceso de
adquisicin, los mismos que incluyen, segn sea apropiado:
a. Requisitos para la aprobacin y calificacin del bien o servicio a adquirir,
b. Requisitos para la calificacin del Postor,
c. Requisitos del SIG.
El rea de Logstica asegura la adecuacin de los requisitos de compras antes
de comunicarlos al proveedor.
OSINERGMIN cuenta con proveedores externos e internos; en ambos casos, la
verificacin de productos y servicios contratados lo realizan las reas usuarias.

7.4.3. Verificacin de
Productos
Comprados
(4.4.6)

Para el caso de Proveedores Externos, la verificacin del producto o servicio

comprado, se realiza segn los procedimientos OAF-ALOG-PE-06 y SIG-PE-08.
En el caso de Proveedores Internos, las Gerencias/Oficinas involucradas
acuerdan con sus proveedores internos, los servicios que deben cumplir; para
ello establecen los requerimientos especficos para cada proceso y producto; as
como controles operacionales ambientales y de SST.

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7.5. Produccin y Prestacin del Servicio-PPS: (4.4.6)

La planificacin y la produccin y la prestacin de sus servidos, se realizan en
7.5.1. Control de la condiciones controladas, los cuales se especifican en los Planes y
PPS
procedimientos especficos que sustentan los diferentes procesos del SIG.
Los procesos son controlados para prevenir la generacin de aspectos
ambientales, peligros y riesgos mediante el procedimiento SIG-PE-08.
Se aplica slo para el proceso de "Atencin al Cliente" de la Oficina de
Comunicaciones, para ello cuenta con el procedimiento "Validacin del Proceso
de Orientacin, OC-PE-06", que incluye:
7.5.2. Validacin
Procesos
PPS

de

de

7.5.3. Identificacin
y Trazabilldad

L
7.5.4. Propiedad
Cliente

del

7.5.5. Preservacin
del Cliente
(4.4.6)

a.
b.
c.
d.

Criterios para la revisin y aprobacin de dicho proceso

Aprobacin de infraestructura necesaria: equipos, locales, personal, otros
Mtodos, procedimientos, instructivos y registros necesarios
La revalidacin

Para los otros procesos del SIG no es aplicable, toda vez que los productos
resultantes se verifican mediante actividades de SYM posteriores
Las Gerencias/Oficinas, a travs de sus registros, tienen la capacidad de realizar
la trazabilidad de los productos. La identificacin, segn el proceso, se realiza por
diferentes medios (nmero de expediente, fecha, nombre de empresa, etc.).
El estado de los productos, con relacin al SYM, a travs de la realizacin del
mismo, se conoce a travs de los registros que incluye cada expediente.
Los expedientes, con los datos de los dientes, que forman parte de los
productos, son identificados, verificados, protegidos y salvaguardados
adecuadamente. En caso de prdida o deterioro, se informa a las instancias
respectivas y se registra tal situacin.
Los mecanismos establecidos estn especificados en los procedimientos
indicados en el punto 7.5.5 del presenta Manual
La preservacin de los productos, durante el proceso interno y la entrega final,
para mantener la conformidad con los requisitos de los mismos, estn definidos
en los procedimientos de "Manejo de Expedientes" de cada Gerencia/Oficinas.

Cada Gerencia/Oficina establece los mecanismos para la manipulacin,

embalaje, almacenamiento y proteccin, segn sea aplicable, de sus productos,
considerando los controles operacionales ambientales y de SST.
7.6. Control de los Equipos de SYM: (4.5.1)
Cada Gerencia/Oficina de lnea ha determinado, en sus Planes y procedimientos especficos
el
seguimiento y medicin de sus procesos y productos e identificado los equipos necesarios para tal fin, as
como equipos utilizados en el SGS-SGA, que se encuentran especificados en el procedimiento SIG-PE-08.
La verificacin de la capacidad de los programas informticos, utilizados en el seguimiento y medicin, se
realiza antes de su uso y nuevamente cuando es necesario.

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8. MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA: (4.5)

8.1. Generalidades: (4.5.1)
Se ha planificado e implementado los procesos de SYM, anlisis y mejora necesarios para:
a. Demostrar la conformidad con los requisitos de sus productos.
b. Asegurar la conformidad del SIG.
c. Mejorar continuamente la eficacia del SIG.
Cuando es necesario, se aplican mtodos, tcnicas estadsticas y anlisis de datos tal como se indica en el
tem 8.4 del presente MSIG, Planes y procedimientos especficos.
8.2. Seguimiento y Medicin-SYM:
Como una de las medidas del desempeo del SGC, se realiza el seguimiento de
8.2.1. Satisfaccin
la informacin de la percepcin de sus dientes con relacin al cumplimiento de
del Cliente
los requisitos de los productos por parte de OSINERGMIN. Los mtodos para
obtener y utilizar dicha informacin se indican en los procedimientos de
"Satisfaccin del Cliente' de cada Gerencia/Oficina.
A intervalos planificados se realiza auditoras internas, para determinar si el SIG:
a. Es conforme con las actividades planificadas, cumple con los requisitos de las
Normas indicadas en el punto 2.1. del presente Manual y requisitos del SIG
b. Se ha implantado y se mantiene en forma eficaz.
8.2.2. Auditoras
Internas
(4.5.5)

Los criterios de auditorla, alcance, frecuencia, la metodologa aplicada y

seleccin de auditores se describen en el procedimiento SIG-PG-01
La SE mantienen los registros de los resultados de las auditoras internas
realizadas. Los Coordinadores SIG aseguran que se tomen las acciones
correctivas sin demora injustificada para eliminar las no conformidades
detectadas y sus causas. Las actividades de seguimiento incluyen la verificacin
de las acciones tomadas e informe de resultados de la verificacin.
A fin de demostrar la capacidad de los procesos para alcanzar los resultados
planificados, las Gerencia/Oficinas de lnea han determinado el SYM en las
etapas apropiadas; en los Planes y procedimientos especficos.

8.2.3. SYM de
Procesos
(4.5.1/4.5.2)

Para realizar el SYM del SGS-SGA se tiene en cuenta las siguientes medidas
cuantitativas y cualitativas del desempeo:
a. Seguimiento de la eficacia de los controles para reducir los riesgos e impactos
ambientales
Seguimiento de los incidentes, enfermedades ocupacionales y deterioro de la
salud Medicin y monitoreo de las caractersticas fundamentales de las
operaciones que pueden tener un impacto en el medio ambiente
b. Seguimiento y cumplimiento de los Objetivos, Metas y Programas del SIG
segn lo indicado en el punto 5.3.2.
Cuando no se logran los resultados planificados, se realizan correcciones y,
cuando es conveniente, acciones correctivas segn el procedimiento SIG-PG-01.
Para la evaluacin peridica del cumplimiento de requisitos legales y otros
requisitos aplicables al SGS y SGA se cuenta con el procedimiento
"Identificacin de Requisitos Legales y otros Requisitos, SIG-PG-03".

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8.2.4. SYM de
Productos

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Para verificar el cumplimiento de requisitos de producto, las Gerencias/Oficinas

de lnea realizan el SYM de las caractersticas de los productos, en las etapas
apropiadas de cada proceso, segn lo definido en los Planes de la Calidad y
procedimientos especficos. Se mantienen evidencias de la conformidad con los
criterios de aceptacin del producto, s como los registros de las personas que
autorizan la liberacin del producto.

No se procede a la liberacin del producto hasta que no se hayan completado

satisfactoriamente las disposiciones planificadas, salvo que tengan la
autorizacin correspondiente por alguien autorizado
8.3. Control del Producto No Conforme-PNC: (4.4.7)
Los PNC se identifican y controlan para prevenir su utilizacin o entrega no prevista. Los controles,
responsabilidades y autorizaciones se definen en el procedimiento "Documentacin, Revisin y Mejora
del SIG, SIG-PG-01".
Si se corrige un PNC, se somete a una nueva verificacin, para demostrar conformidad con los requisitos.
Para identificar situaciones de emergencias y accidentes potenciales y como responder ante ellos se
cuenta con el procedimiento "Sistemas de Emergencias del SIG, SIG-PG-04"
8.4. Anlisis de Datos: (4.5.1)
Para demostrar la idoneidad y eficacia del SIG, se determina, recopila y analiza los datos apropiados, a fin
de identificar donde pueden realizarse la mejora continua. Se incluyen los datos resultados de medicin y
seguimiento, y otros relevantes. Se tiene el procedimiento SIG-PG-01", que brinda informacin de:
a. Satisfaccin del cliente (8.2.1)
b. Conformidad con los requisitos del producto (8.2.4)
c. Caractersticas y tendencias de los procesos y productos del SIG , incluyendo oportunidades para las
acciones correctivas (8.2.3 y 8.2.4)
d. Los proveedores (7.4)

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INTEGRADO DE GESTION
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8.5. Mejora:
8.5.1. Mejora
Continua

8.5.2. Accin
Correctiva
(4.5.3)

8.5.3. Accin
Preventivas
(4.5.3)

Se ha establecido los procesos necesarios para mejorar continuamente el

desempeo del SIG a travs de: la Politica, Objetivos y metas del SIG, resultados
de las auditorias, anlisis de datos, acciones correctivas/preventivas y revisin
por la Direccin. Para ello se cuenta con el procedimiento SIG-PG-01.
Investigacin de Incidentes:
Los incidentes son investigados y analizados segn el procedimiento SGS-PE-02
donde se define los requisitos.
No Conformidades:
a. Para eliminar las causas de las No Conformidades-NC y evitar su repeticin,
se realizan las acciones correctivas apropiadas a los efectos, segn el
procedimiento SIG-PG-01.
b. Las acciones tomadas son apropiadas a la magnitud de los problemas
encontrados. Se asegura que cualquier cambio necesario se incorpora a la
documentacin del SIG.
c. Para investigar incidentes del SST, se tiene el procedimiento SGS-PE-03
Para prevenir la ocurrencia de no conformidades y evitar su repeticin, se
realizan las acciones preventivas apropiadas a los efectos potenciales, segn el
procedimiento SIG-PG-01.

9. CONTROL DE CAMBIOS:

Se ha efectuado cambio en los siguientes apartados:

a. En el punto 2.2.1, se ha ampliado el alcance a 07 nuevos procesos en el SGC
b. En el punto 2.2.2, se ha ampliado el alcance geogrfico del SGS-SGA a 08 oficinas
regionales
c. En el Anexo.1 y 4 se ha retirado el proceso de la Gerencia de Fiscalizacin Minera,
responsabilidad que ya no est en el mbito de la institucin.

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Anexo.1
Secuencia e Interaccin de Procesos del SIG

SECUENCIA E INTERACCION
DE PROCESOS
Planeamiento Estratgico-

Control de Gestin
Decitmentaelen
del SIC

Reseensabilidel de la
Media

C O NCESIONARIA

CLIE NTE / USUARIO

Requerimi entos(TUPA, Dispositivos Legales)

Atencin legislaciones.
duelas y Medidas Cautelares

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SamervisliaBietrIca

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Verificacin Cumplimientos
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Fiscalizacin Elctrica

Supervisiondeflidrocarburts
Liquides

>

Atencin a Clientes

Apoye legislice

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o

Sa:

Controversias

>

>

Mejora Continua

Regulacin Tarifada
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Medicin y Anlisis

Fiscalizacin de Hidrocarburos
Liquides

Apoye de Recodas:Num anos

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Procesos del SGS-SGA

ACTIVIDAD

TIPO PROCESO
>

a. Administrativos
Gerencia/Oficina

b. Gestin de Infraestructura

c. Realizado por Terceros

Elaboracin de informes, resoluciones, directivas

Reuniones de trabajo y eventos
Atencin al publico
Entrenamiento
Gestin de archivos
Gestin de almacenes
Gestin de bienes patrimoniales
Otros

Mantenimiento y operacin del aire

acondicionado
> Mantenimiento del ascensor
> Operacin y mantenimiento del Grupo
electrgeno
> Operacin y mantenimiento de distribucin de
agua
Operacin de vehculos de transporte
> Parqueo de vehculos
> Depsito de surtidores en Ventanilla
Servicio de limpieza de edificios
> Servicio de mantenimiento de edlficio
Otros
Servicio de alimentacin
Servicio mdico
> Servicio de vigilancia
Servicio de mensajera
> Servicio de limpieza, desinfeccin, fumigacin y
desratizacin.
> Servicio de recojo y disposicin final de
residuos slidos.
> Otros

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Anexo.2
Jerarqua de la Documentacin del SIG

Manual del SIG

:Reglamento Interno de SST
:Procedimientos Generales y
Especficos,

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Documentacin externa,
Instructivos y
Registros

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Gerenc ia

^co ln Pre ventiva

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'FOlvtleo tos (ayunado*

'Ga la n t,/ ar cu a d ib n

Aproba r el proseas/lento

Reve ssi los resyeadOe

'Garantiza r Su Cu/apene
'Brega r los recursos ~como :al

undir el procedneento

'ef lenla los recorto nosesa rlOs

'Garan tizar alacunbleneMo

Muna, el1d0Cadionf rilo

'Ronda rlos repueble rnicsoun lo n

U3nrilnlizen OUCUrrolime nto

Sene italLbar alimmona l

'Bl indar109 recu rsos tewunsnr100

'Brin dar loa recursos necesar ios

Gonoc imenbe en le des eendo

peligros y riesgos
Gonoc inemion en legac hn de
aspo-O tea e IMMIC los lertner via lee

Reba sen delSIG

'Renda r los recursos necesar ios

COnc trin t3105 en el controlde toa

: inyec tos antbinbelos

rasg os

ConocromMos en elcontro
l da los

DOUndir elpreCedirvien to
IsbniC ipal en la auditores

'Sane/azar el pers onal

'Ambas. en su embsnlaCon

011 una./ e l procedimiento

"Gencbazar al personal

'Apoya r en su errelantaMon

Conocer y Cunean km procedo/lento&

'Conocerbe resu rta/km ~to men

Risibc ipar en legentil cae Cm

Conocer y cumplir loe procoairreintos

'Conocertos (anuas/Jon obte nbo

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dos obte nidos

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du na. e l procedimiento

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'Ubicar la doctummlemoire
de pOnlb10
Crece r y aplacar los
documenlos

Conocer
y cUrrOWbe pec edlybretos

-----va . yupanw

'Ubicarla documentac in clutponoble

Conoce r y OUnt 11/ el prook/ dale n10

Pro
fesiona l/Asistente

'Apoy ar en su errygnoInc

Difundir el prosedimOnt0

Difunde el procedimiento

Haindarbe recursos neCeses ins

'50ne ibiltra r al pamorm i

Apoy ar en Ou nblentsc ine

'Apoy ar on su awadiolmc go
ratee cunDir tos con troles
Cuerd k/yh0001 Cu rv e los controles
operac iona l. Os ta blec idoa en las
operamonatee ee labbc kb en Loa
ma trices deal/pea lae a ntliOn 1411013 y
rra lriC00do 31 1o n/c los antoO nla bil y
rnattles de idenblecsmon de polgrOS y
ran otes de done. bot an de
evalumende necrO do su*
Onan oola y evaluac in de ~eg os de
respec tivas ac tendoeo mi l COMO en
OVO nropeC tilvas ac tividades
las aC tand04:100 fel/W 1Onnelon con
rpltr y

"Ga ra ntaa r su cumplinwer io

011unds e lproceOnle nt0

Jefe Divisin/Un ida d

no lcoda dott

Conocirmen ton e n le dontlicac ion do

cabree y Con trol de Sa osa de e ye
mc iliv idaties
Conocimiento* en la nen lrlioac in do
aspec tos adbienlabe y controlde
impac tOs antsinobanol de OVO

las

Glundir el procodirreenta

Rea kia r le ley eron por la Gerenc ia del

SO

Risa p o neabIlldisd Aprobar el proCedinemio

Funciones

Re ----- sanidad

Fu nc ione

'Ga ra ntizar su difus in

Reehmansabilklad Aproba r 01 prOCedimento

1000und

Va n

C311.UpfOU I

P /1 0~ 3111 0nul .

es to
Iu yelsend s ey
Ato gInad ese ' C r*

4. 6. 3. 1.No Co n form idad

'Rev isar toa resultados

Cumplir y hacer cu mplir loa contro les

OperliC ionaleb es tab lec
idos enbe
~Ince de aspec tos SeTtnInalden y
ebbe* de idenblicac ion de polla/Ce y
eva luac in de t embo de s us
ompoc lrves actividades

'Carabao / eu d ilue lon

Apro bar w l procndsdoo n t0

Re ----- ablildad I Aproba r el prece de esto

Func iones

euelolAnd

-- -- - eta

uol o Un al

4.4.6. Contr ol Opa ~lona ,

Fun c iones

R0 -- ---- baldad Armaste e l procodimento

Illt

liOpeitn ea rO qisosbes .

iuburr ygiInt/ti

inancrrursi ssal

..4. Documntao lan

Ge ren te/Je fe Oficina

oniatui pPrIO KI lenoma

Gerente Gene ra l

Canea y cuneas. be

'Ele licero en elregis tro

nVOti lsoaCion
'Conocerbe res lin do

--Conocurnion tos en la
bontdicac in ax pe la /OS y
control de nosoOS do sus
aC tiv slatber
Donommentoe on la
tient e;tes ten ea aspec tos
embebe/ los y Control de

50O/U0100 COP/n/nrou H ol n POU0D3

Responsa bilida d,
Au torida d y
Fu nciones

evocan ... sol amou0D.

Gebli Prie e al Yo nrdMerfid.

opmpaa pOPOld leaclame

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Clusulas SGS -SGA

Anexo. 3: Roles, Responsabilida des y Funciones del SIG

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Anexo. 3: Ro les, Responsa bi lida des y Func iones de l S IG

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K Osinergminl

:
111

Cdigo

MANUAL DEL SISTEMA Revisin

INTE agina DE GEST2v2;11

Anexo.4: Estructura Orgnica de OSINERGMIN

CONSEJO
DIRECTIVO

TRIBUNAL DE SOLUCIN
OE CONTROVERSIAS

ea
Smelada
CMAn1

rgano Oe Con

CUERPO
COLEGIADO DE SOLUCIN
DE CONTROVERSIAS

.allrynleyleMnIL
ObrIA.

Ofionta ein~tenlYadab

Asesor(.
NM
Cm/caen

Olone M ESLICI0.1
ECTRTOMoos

Toms,.
DraTAM ~Cm
NMWS

SMATIPM T'once Oe
yeme Reaubma

Raen. o

Dream*
INAMTMONO y
ConIrd TI GPOTTA

:sipmat

GERENCIA DE
FISCAL ZAeaM
ELEelRICA

GERENCIA CE
FISCALIZACIN DE GAS
NATURAL

GERENCIA
LEGAL

OFICINAS
REGIONALES

GERENCIA DE ISCAUZACION
DE HIDROCARBUROS
LIDU DOS

i
d

GERENCIA OE
FISCAUZAC ION
MINERA

ri

Anexo.5: Estructura del Comit Central SIG

Presidente
(Gerente General)
Secretaria Etecutwa
(Jefe de OPC)
Coordinador SOSSGA

GFE

GFHL

GF

GART

STOR

OC

OAF

TSC

OS

mIEMBROS (Gerentes /Jefe de Oficina)

Estructura del Comit SIG

Presidente
(Gerente/Jefe Oficina)
Coordinador SIG

Miembro

JUNTA CE APELACIONES
DE RECLAMOS OE
USUARIO.

GERENCIA
GENERAL

fuy- InI11,1000

UsAmsn els
DelF0-n
EMITM

al Vsuano

TRIOUNAL OE
APELACIONES OE
SANCIONES EN TEIMS DE
ENE MITA Y MINERIA

DI 141 NOM AM; uN'

IX Are Cut ADTri
TAMFAMA

Emse. de
CmppacTOn y
limmTAM
I mines

Men,

Miembro
(Jefe de Unidad /Divisin)

Este doucmento impreso es copia no controlada

Miembro

Osinerginin
C.11,4%51.105, , IRvISOF rE

UvisSCN IN

m el n

MANUAL DEL SISTEMA

INTEGRADO DE GESTION

Cdigo
Revisin

: MSIG
:23

Fecha
Pgina

: 08 Nov 11
: 25 de 26

Anexo.6:
Responsabilidades generales en el SIG

Comit Central del

Sistema Integrado de
Gestin - CCSIG

Secretario Ejecutivo
del CCSIG

Comits del Sistema

Integrado de Gestin
CSIG

Coordinadores SIG

Coordinador SGS-SGA

Coordinador SIG- OR
(con relacin a las
Oficinas Regionales)

a. Revisar la Poltica y los Objetivos del SIG.

b. Asegurar que la Poltica del SIG sea entendida, implementada y mantenida en
todos los niveles de OSINERGMIN.
c. Revisar peridicamente la eficacia del SIG.
d. Evaluar peridicamente el avance de la implementacin del SIG.
e. Identificar y proveer los recursos necesarios para el SIG.
f. Convocar a reuniones peridicas para realizar el seguimiento y tomar las
decisiones necesarias con relacin al SIG.
a. Supervisar la difusin de la Poltica y Objetivos del SIG.
b. Coordinar y dirigir la implementacin, despliegue y mantenimiento del SIG.
c. Apoyar y asesorar al CCSIG.
d. Administrar la documentacin general del SIG.
e. Convocar al CCSIG, para que los CSIG y CASST informen sobre el desempeo
del SIG y las necesidades de mejora
f. Otras responsabilidades que le asigne el CSIG.
a. Difundir la Poltica y Objetivos del SIG.
b. Conducir y desarrollar el SIG de los procesos bajo su responsabilidad.
c. Revisar peridicamente la eficacia del SIG bajo su responsabilidad.
d. Realizar reuniones peridicas para evaluar y realizar el seguimiento respectivo al
SIG de la Gerencia/Oficina.
e. Convocar a reuniones peridicas para realizar el seguimiento y tomar las
decisiones necesarias con relacin al SIG bajo su responsabilidad.
a. Otras que le asigne el CCSIG
a. Representar al CSIG en el proceso de implementacin y mantenimiento del SIG.
b. Mantener al da la documentacin del SIG, bajo su responsabilidad.
c. Actuar como secretario en las reuniones del CGC.
d. Programar las Agendas y reuniones para la revisin del SIGC
e. Apoyar en la realizacin de las auditorias del SIG
f. Otras responsabilidades que le asigne el CSIG.
a. Supervisar la difusin de la poltica, objetivos, metas y programas del SGS-SGA.
b. Coordinar y dirigir la implementacin, despliegue y mantenimiento del SGS-SGA.
c. Apoyar y asesorar al personal de la institucin en asuntos de SGS-SGA.
d. Controlar la documentacin general del SGS-SGA.
e. Apoyar en la evaluacin el desempeo SGS-SGA y necesidades de mejora
f. Apoyar en la planificacin y realizacin de las auditorias del SGS-SGA
g. Estar disponible para todas las personas que trabajen en OSINERGMIN
h. Elaborar los informes de gestin de SGS-SGA, para su revisin por la Direccin
i. Otras responsabilidades que le asigne la Gerencia General
a. Apoyar en la difusin de la poltica, objetivos, metas y programas del SGS-SGA.
b. Coordinar la implementacin, despliegue y mantenimiento del SGS-SGA.
c. Apoyar y asesorar al personal en temas de SGS-SGA.
d. Apoyar en la evaluacin el desempeo SGS-SGA y necesidades de mejora
e. Apoyar en la planificacin y realizacin de las auditorias del SGS-SGA
f. Apoyar en la elaboracin de los informes de gestin de SGS-SGA, para su
revisin por la Direccin
q. Otras responsabilidades que le encargue el Coordinador SGS-SGA

La organizacin y funciones del CASST y de los diversos responsables, estn especificadas en el RITSS y en el
procedimiento 'Comit Ambiental de Seguridad y Salud en el Trabajo-CASST, SGS-PE-02"

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Pl

Osinergmin
Ok6A~M tISDADLAmfkut"nift~mildkA

MANUAL DEL SISTEMA

INTEGRADO DE GESTION

Cdigo
Revisin

: MSIG
:23

Fecha
Pgina

: 08 Nov 11
: 26 de 26

Anexo/:
Esquema de Comunicaciones del SIG

Medios d e
Comunicacin
M ermando"

ly
En,a i101 libes

Reuniones establecidas para el SIG

COMIT CENTRAL
DEL SIG

(z)

COMIT AMIENTAL Y
DE SEGURIDAD Y
SALUD EN EL
TRABAJO-CASST

Segn el procedimiento SIG-PG-01

Por lo menos Trimestral

COMIT SISTEMA
INTEGRADO DE GESTION
- CSIG Por lo menos Trimestral

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