MODULO III.

FORMULACION

3.1.

HORIZONTE DE EVALUACION

El horizonte de evaluacin propuesto para el proyecto es de 11 aos, ya que las

medidas empleadas surgen efecto ni bien son culminadas y sus beneficios; el mismo
que es compatible con la vida til de los principales componentes (infraestructura).

3.2.

ANALISIS DE LA DEMANDA

3.2.1. DEFINICIN DEL BIEN O SERVICIO

El anlisis de la demanda tiene como referente como bien/servicio pblico,
LAS REAS DE SUELO; y que tiene como deficiencia el estar contaminado
por accin de los gases emitidos con metales pesados por el CMLO y este es
parte de las recomendaciones del informe realizado por GWI para Activos
Mineros en la que recomienda la remediacin de suelos como una accin
socialmente importante para el beneficio de La Oroya.
3.2.2. PROYECCIN DE LA POBLACIN BENEFICIARIA
La poblacin directamente beneficiada que vive en alrededores de la zona afectada
es de:

3.2.3. DEMANDA EFECTIVA

3.2.3.1.

DEMANDA ACTUAL

Segn las caractersticas especiales de la demanda identificada en el objetivo

del proyecto, este pretende solo atender a las zonas de suelo descubierto que
estn colindantes a las viviendas de la poblacin, por lo que no se considera
en este anlisis los suelos al interior de las viviendas y las reas de suelo
descubierto en las inmediaciones de los barrios.

La demanda actual lo compone la franja circundante a la poblacin donde an

puede crecer la poblacin y que presenta la caracterstica de ser suelo descubierto
con un alto contenido de metales pesados.
3.2.3.2.

DEMANDA INCREMENTAL

El proyecto se ha diseado para atender la totalidad de reas de suelo descubierto

de las laderas cercanas a la poblacin de los barrios identificados; por lo que en la
Oroya antigua mbito de intervencin del proyecto se estara abarcando el 100% de
las reas.
Es probable que, en poblaciones cercanas, estas pretendan que se realice
proyectos similares, pero en el alcance del proyecto no se ha podido identificarlas.

3.2.3.3.
DEMANDA EFECTIVA
La demanda efectiva est representada por la suma de la demanda actual con la
demanda incremental; al ser la demanda incremental cero, se asume que la
demanda actual es la demanda efectiva.

3.2.4. PROYECCIN DE LA DEMANDA

La demanda incremental en el horizonte de evaluacin tiene como caracterstica de
ser esttica ya que solo se pretende remediar las zonas actualmente afectadas; por
lo que la demanda no tiene crecimiento y si tiende a disminuir si se realizan acciones
de remediacin, segn se muestra el siguiente cuadro. La demanda total proyectada
sin proyecto es constante ya que esta no contempla las acciones antrpicas de la
poblacin o de DoeRun.

3.3.

ANALISIS DE LA OFERTA

3.3.1. EVALUACIN DE FACTORES DE PRODUCCIN

Como el objetivo del proyecto est orientado a disminuir los efectos de la
contaminacin de los suelos. Esta labor no est siendo desarrollada por ningn ente,
ya sea privado como pblico. A excepto del propio Activos Mineros SAC, el cual solo
desarrolla esta accin a travs de proyectos.

3.3.2. CAPACIDAD DE PRODUCCIN Y ESTIMACIN DE OFERTA

La oferta en la situacin sin proyecto est dada por las intervenciones del estado o
de privados para solucionar el problema identificado.
Para la identificacin de la oferta se ha tenido reuniones con los pobladores de la
zona afectada, representantes del gobierno local, entidades pblico y privadas en el
mbito de intervencin, quienes manifiestan que an no se ha atendido el problema
identificado. As lo muestra el siguiente cuadro de oferta actual:

OFERTA OPTIMIZADA
Por lo tanto, la oferta optimizada es cero.

3.4.

BRECHA OFERTA DEMANDA

El balance de oferta y demanda es la diferencia entre lo que la poblacin puede

demandar la atencin de un bien pblico y lo que actualmente se oferta la atencin
de ese bien, esto nos da como resultado la demanda insatisfecha, para luego
evaluar cuanto de esta demanda insatisfecha puede asumir el proyecto.

Como se puede observar en el cuadro anterior la demanda insatisfecha es igual a la

demanda total, debido a que actualmente no se tiene una oferta para la solucin al
problema identificado en el mbito de intervencin del proyecto.
En la situacin con proyecto se tiene la oferta de remediacin de suelos de Activos
Mineros SAC, como se puede observar en el siguiente cuadro:

El cuadro anterior nos da como resultado que con la intervencin del proyecto se
atendera al 100% la demanda total.
3.5.

COSTOS A PRECIOS DE MERCADO

3.5.1. ACTIVIDADES A REALIZAR

3.5.2. ESTIMACION DE COSTOS:

Se consider el Costo HH de publicaciones mensuales actualizadas y autorizadas

(Revista Costos), se consider que la mano de obra no calificada ser contratada de
la zona de trabajo.
El rubro de supervisin es casi el 10% del costo del proyecto; y se justifica ya que
las acciones de remediacin deben ser cuidadosamente supervisadas y tener que

hacer cumplir con los estndares de calidad ambiental por parte de la empresa
constructora. En el cuadro siguiente se muestra el desagrado de costos directos a
precio privado.
3.5.3. COSTOS DE INVERSIN:
3.5.3.1.

COSTOS DE INVERSION A PRECIOS PRIVADOS

Desagregado de costo directo de obra y programas sociales.

Presupuesto desagradado de capacitacin (2 talleres por Barrio)

3.5.4. COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO:

Los costos de operacin y mantenimiento se han considerado tomando en cuenta
las consideraciones de la reglamentacin de pasivos mineros. No se presentan
costos en la situacin sin proyecto por no existir dichas intervenciones.
No se han considerado costos de operacin de las infraestructuras a construir. Por
consiguiente, se presentan los costos de Mantenimiento en dos niveles
(mantenimiento de infraestructura y medio ambiente) el mismo que se realizara en
un periodo de 5 aos tal como lo exige la norma legal vigente.

3.5.4.1.

COSTOS DE MANTENIMIENTO A PRECIOS PRIVADOS

3.5.5. FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES