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ITEM
DETALLE
1
Oficio presentacion programa y presupuesto ambiental anual
PREREQUISITO
N/A
N/A
A,B
N/A
N/A
N/A
N/A
Facturas desengrasante
N/A
N/A
N/A
N/A
10
N/A
11
N/A
12
Licencia ambiental
N/A
13
Informes accidentes
N/A
14
N/A
15
Registro derrames
N/A
16
N/A
17
N/A
18
N/A
19
N/A
20
N/A
21
N/A
22
N/A
23
N/A
24
del item 1 al 23
incluidos los
puntos A y B
Auditoria Ambiental
del item 1 al 24
incluidos los
puntos A y B
25
ITEM
DETALLE
PREREQUISITO
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Plan emergencia
N/A
N/A
N/A
ITEM
DETALLE
1
Permiso funcionamiento bomberos
PREREQUISITO
N/A
ITEM
PREREQUISITO
DETALLE
A,B
N/A
N/A
N/A
ITEM
DETALLE
Certificados y carnets de salud del personal seguimiento
8
69 Permiso funcionamiento direccion provincial de salud
78 Registro y seguimiento baterias sanitarias ministerio salud
44
25
37
38
14
47
55
74
ARCH
Informe de inspeccion tecnica de tanques estacionarios
Poliza responsabilidad civil seguimiento
Certificado limpieza de tanques
Registros cuantias domesticas
Folleto MSDS de combustibles
Registros y seguimientos baterias sanitarias arch
Certificado control anual seguimiento
Presentacion memoria tecnica para autorizacion de operacin y
registro de comercializadoras y centros de distribucion
INTERINSTITUCIONAL
PREREQUISITO
N/A
N/A
N/A
33
39
22
56
57
60
61
66
70
71
73
76
80
81
42
5
40
INT
Registro lecturas surtidores
Registro bitacora y mantenimiento camioneta toyota
Registro y seguimiento stock articulos limpieza
34
43
45
GADMC
Registro municipal obligatorio
Patente municipal
Pago 1.5 x 1000
49
68
PRIMAX
Poliza multiriezgo seguimiento
Registro monitoreos control internacional seguimiento
62
MT
Registros y seguimientos baterias sanitarias ministerio turismo
27
28
32
ESTADO
ok
F. CUMP
ENE
ORG. CONTROL
CGA
ok
N/A
CGA
pendiente
ENE
CGA
ok
JUL
CGA
pendiente
DIC
CGA
pendiente
N/A
CGA
ok
OCT
CGA
pendiente
ANUAL
CGA
en proceso
ANUAL
CGA
en proceso
ANUAL
CGA
pendiente
ANUAL
CGA
ok
ANUAL
CGA
ok
CTE
CGA
ok
CTE
CGA
en proceso
ANUAL
CGA
en proceso
ANUAL
CGA
en proceso
ANUAL
CGA
en proceso
ANUAL
CGA
en proceso
ANUAL
CGA
en proceso
ANUAL
CGA
ok
DIC
CGA
en proceso
DIC
CGA
en proceso
DIC
CGA
pendiente
DIC
CGA
en proceso
DIC
CGA
pendiente
DIC
CGA
pendiente
Dec-16
CGA
ESTADO
F. CUMP
ORG. CONTROL
en proceso
SEP en el
sistema MRL
MRL
pendiente
OCT
MRL
pendiente
OCT
MRL
Nuevo
pendiente
DIC
MRL
ok
ANUAL
MRL
ok
26-Sep-17
MRL
ok
ANUAL
MRL
ok
CTE
MRL
ok
ANUAL
MRL
ESTADO
ok
F. CUMP
ENE
ORG. CONTROL
BOMB
ESTADO
F. CUMP
ORG. CONTROL
pendiente
DIC
MAE
pendiente
DIC
MAE
pendiente
DIC
MAE
ok
CTE
MAE
CTE
MAE
ESTADO
en proceso
ok
en proceso
F. CUMP
ANUAL
1/AO
ANUAL
ORG. CONTROL
MSP
MSP
MSP
X
X
pendiente
en proceso
X
en proceso
X
FEB
OCT
DIC
ANUAL
ANUAL
ANUAL
MAY
ARCH
ARCH
ARCH no obligatorio
ARCH
ARCH
ARCH
ARCH
Nuevo
MAR
ARCH
en proceso
en proceso
ANUAL
ANUAL
pendiente
NOV
IESS - MRL
en proceso
pendiente
X
pendiente
X
en proceso
X
pendiente
en proceso
X
en proceso
en proceso
en proceso
en proceso
ANUAL
MRL - IESS
AGO
CGA - MRL
ANUAL
ARCH PRIMAX
N/A
CGA - MAE
ABR-SEP
CGA - ARCH
ANUAL
INT - MRL
1/AO
MRL - IESS - ARCH - PRIMAX
OCT
MRL - IESS - INT
ANUAL
CGA - INT
N/A
CGA - MAE
ANUAL
CGA - INT
ANUAL
MRL - INT
ANUAL / CTE
MRL - PRIMAX - IESS
ANUAL
CGA - PRIMAX
en proceso
suspendido
en proceso
ANUAL
ANUAL
ANUAL
INT
INT
INT
pendiente
pendiente
pendiente
ABR
ABR
ABR
GADMC
GADMC
GADMC
X
en proceso
OCT
ANUAL
PRIMAX
PRIMAX
en proceso
ANUAL
MT
OBSEV.
Programa y presupuesto de manejo ambiental de la estacion
Oficio del organismo rector en donde se aprueba o se realizan observaciones al
programa y su presupuesto ambiental anual
Recibido de presentacion del oficio informando el monitoreo de aguas residuales del
ao inmediato anterior.
Resultados de laboratorio de mustras de aguas residuales de la estacion
Resultados de laboratorio de mustras de aguas residuales de la estacion
Contar con el oficio de aprobacion del informe de monitoreo de aguas o solventar las
observaciones que se realice en este en caso de que los parametros esten fuera de
norma
Hola de registro de la entrega del folleto a los vecinos del lugar
Documentos que justifiquen la compra de desangrasante para el lavado de las
trampas de grasas dentro del ao de control
Formulario comprendido en el periodo enero - diciembre en el que se detalla un plan
de mantenimiento preventivo de todos lo equipos que operan en la estacion (con
ecepcion de surtidores que poseen otro formulario diferente) de servicio sean estos
electricos o mecanicos
Formulario comprendido en el periodo enero - diciembre en el que se detalla un plan
de mantenimiento preventivo de todos los surtidores que operan en la estacion de
servicio sean estos reparaciones preventivas o correctivas electricas o mecanicos
Facturas que respalde el mantenimiento preventivo o correctivo del generador y
compresor como cambio de aceite, filtros, aire, agua, etc
Elaboracion del plan de remediacion ambiental a cumplirse en caso de derrames de
combustible o derivados que afecten al medio ambiente circundante a la estacion de
servicio
La estacion de servicio debe contar con un mapa actualizado de evacuaciones el que
conste el punto de encuentro en caso de emergencias.
La estacion de servicio debe obtener la licencia ambiental y dar estricto
cumplimiento a los literales en ella detallados con el fin de que no se revoque su
vigencia
Formulario comprendido en el periodo enero - diciembre en el que se detalla de
existir los accidentes suscitados en la estacion de servicio dentro del ao inmediato
anterior
Formulario comprendido en el periodo enero - diciembre en el que se detalla el
cumplimiento preventivo o correctivo del plan de mantenimiento general de las
instalaciones electricas de la estacion.
Formulario comprendido en el periodo enero - diciembre en el que se detallan los
derrames ocurridos en la estacion.
Formulario comprendido en el periodo enero - diciembre en el que se detallan el
mantenimiento preventivo o correctivo de los equipos contra incendios (bombas
hidroneumaticas, tableros de mando y control, extintores, liquido espumogeno,
estado de mangueras, etc
Formulario de registro comprendido en el periodo enero - diciembre detalla entrega
de insumos para control de derrames
OBSEV.
Proceso en el que se registra en la pagina del MRL al personal que conforma el
comit de seguridad es decir a los delegados del empleador y sus suplentes,
delegados de los trabajdores y sus suplentes, formularios de asistencia a reuniones,
elaboracion programas de prevencion de accidentes, etca elaborarse en los proximos
dias de acuerdo al numero de trabajadores registrados en nomina
Formulario de registro de entrega de insumos medicos para el botiquin de la
empresa
Formulario de entrega a todo el personal de la estacion detallando el numero de
prendas de seguridad y equipo entregado para el desarrollo de su trabajo en
cumplimiento a lo dispuesto en el codigo de trabajo
OBSEV.
OBSEV.
Formulario MAE se detalla las clases y codigos de los desechos peligrosos generados
por la estacion en el ejercicio anual de limpieza de tanques y trampas de grasas
Dsiposicion final de los desechos peligrosos generados por la estacion en el periodo
vigente hasta diciembre de cada ao
Formulario MAE para constancia y registro en el transporte y recepcion de desechos
peligrosos
Procedimiento para la correcta limpieza de las baterias de la estacion de servicio de
cumplimiento obligatorio y exhibido en las instalaciones sanitarias
Cumplimiento a las disposiciones del registro dadas por el MAE
OBSEV.
H - PRIMAX
CGA
MRL
INT
MSP
MAE
ARCH
BOMB
IESS
GADMC
MT
N/A
CTE
X