Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
ISO 22000
Cumplimient
Descripcin
o si/no
Cuenta
La organizacin debe de
Requisitos
Generales
de gestin de la inocuidad No
los
alimentos,
actualizarlo
cuando
registros
de
sea
procedimientos
Se
tiene
que
actualizar
conforme
demanda
lo
la
el
SGIA
operativos.
documentacin
SGIA
operativos
monitoreo de los
necesario.
La
un
procedimientos
con
Comentarios
manual de calidad,
establecer, documentar y
4.1
Situacin actual
debe
del
incluir:
Declaraciones
documentales
de
una
La
poltica de la inocuidad de
los
general
debe
de
la
relacionados;
de
alimentos
objetivos
procedimientos
pero
direccin
No
no
de calidad
inocuidad, no se inocuidad
cuenta
con establecer
los
internacional. Documentos
de
que
de
la
organizacin
inocuidad inocuidad
medibles
acuerdo
desarrollo,
norma
22000
implementacin
la
ISO
No se tiene
un Se
documentos
control
los realizar
los
documentos
registros
controlarse.
deben
de
de
tiene
que
un
involucramientos
reas, medio
de
diferentes
de
Punto de la norma
ISO 22000
Cumplimient
Descripcin
o si/no
Situacin actual
las
Comentarios
reas
desarrollo
calidad
Los registros deben de
establecerse y mantenerse
4.2.3 Control de los
registros
para
en custodia de las
proporcionar
evidencia
de
conformidad
con
la Si
los
reas responsables
y estn durante su
tiempo de vida til
requisitos, as como de la
del producto
Responsabilidad de la gerencia
Punto de la norma
ISO 22000
Cumplimient
Descripcin
o si/no
Situacin actual
Comentarios
La alta direccin de la
empresa
debe
de
proporcionar evidencia de
5.1.-Compromiso
su compromiso con el
de la direccin.
desarrollo
poltica de calidad Se
No
debe
de
de
calidad
as como de su mejora
inocuidad
e calidad
continua.
5.2.-
Poltica
inocuidad
alimentos.
de
de La
alta
direccin
se No
inocuidad
de
los
No se cuenta con la El
comit
de
inocuidad
de
e
debe
elaborar
la
poltica
de
calidad
inocuidad
Punto de la norma
ISO 22000
Cumplimient
Descripcin
o si/no
Situacin actual
Comentarios
Por medio de
mantas
Se comunica, implementa
y mantiene en todos los No
reuniones
de
capacitacin
se
debe de difundir
niveles de la Organizacin.
la
poltica
calidad
de
e
inocuidad
Se
debe
establecer
Se revisa para su continua
adecuacin
una
fecha de revisin
No
de la poltica de
calidad
inocuidad
El
comit
respaldada
por
objetivos medibles.
No
inocuidad establecer
medibles
de
debe
los
objetivos
medibles
Se
La
5.3.-
Planificacin
del SGIA
alta
direccin
asegura
planificacin
realiza
la
se
elaboracin
de
que
la
del
SGIA No
prerrequisitos, pero
apartado 4.1.
no se cuenta con un
HACCP
La
5.4.-
alta
direccin
asegurar
Responsabilidad
autoridad.
que
se
estn
y definidas y comunicadas Si
las responsabilidades en la
organizacin.
5.5.equipo
Lder
de
Cuenta
con
La
empresa
estudio
de
HACCP
capacitar
al
personal
un
organigrama
descripcin de las
responsabilidades
No tiene un lder de La
equipo
de tiene
empresa
que
Punto de la norma
ISO 22000
Cumplimient
Descripcin
o si/no
Situacin actual
Comentarios
designar al lder
de
inocuidad
de
alimentos.
los
inocuidad
de
de
los
para
de
inocuidad de los
equipo
alimentos como
inocuidad
el representante
del
la formacin.
comit
calidad
de
e
inocuidad
La organizacin debe de
establecer e implementar y
mantener
disposiciones
con
Proveedores
Comunicacin
contratistas,
externa.
consumidores, Autoridades
Clientes
legales,
o Si
Otras
organizaciones
por
la
afectadas
eficacia
Dentro
de
descripcin
la
de
responsabilidades,
se
encuentra
definido quien es el
responsable de cada
rea as como el
canal
de
comunicacin
respectivamente
La organizacin debe de
establecer e implementar y
5.6.2.-
Estn
Comunicacin
interna.
el
de
personal
sobre
las
definidas
Se
tiene
que
actualizar
conforme
lo
demanda la el
SGIA
Punto de la norma
ISO 22000
Cumplimient
Descripcin
La
o si/no
alta
direccin
Se
establecer, implantar y
5.7.- Preparacin y
respuesta
emergencias
ente
situaciones de emergencia
tiene
como el manual de
Si
gestin de crisis, el
comit de crisis y
un
afectar a la inocuidad de
procedimiento
de "Recall"
los alimentos.
La alta direccin
intervalos
planificados
la
Comentarios
documentacin
mantendr procedimientos
para gestionar potenciales
Situacin actual
debe de formar
un
conveniencia, adecuacin y N0
eficacia del sistema de
comit
inocuidad
de
e
para
gestin de la inocuidad de
planes
los alimentos.
de
inocuidad
Informacin
para
la
La
incluir
reas
entre
informacin
otras
sobre
las
acciones de seguimiento de
las
revisiones
direccin
por
previas,
las
actividades
verificacin.
formato
para
la
llevar a cabo la
los
revisin de los
No
informacin
de
avances
Punto de la norma
ISO 22000
Cumplimient
Descripcin
o si/no
Situacin actual
Comentarios
La revisin por
el
comit
de
calidad
inocuidad
Los
resultados
de
la
reunirse
al
deben
meses
de
incluir
y
relacionadas
aseguramiento
las
acciones
para
verificar en que
con
el
estado
se
de
la
encuentra
el
sistema
de
de la revisin.
debe
5.8.3.-
sistema de gestin de la
No
recurso
las
econmicos
necesidades
de
materiales que se
la poltica de la inocuidad
requieren,
de los alimentos de la
poder tener un
organizacin
sistema
objetivos relacionados.
los
para
actualizado
funcionando
adecuadamente
para beneficio de
los consumidores
Gestin de Recursos
Punto de la norma
ISO 22000
Cumplimient
Descripcin
o si/no
Situacin actual
No
La
organizacin
proporcionar
6.1.-
Provisin
de adecuados
recursos.
debe
los
para
implementar
sistema
gestin
de
actualizar
de
el
cuenta
definido
recursos
establecer,
se
Comentarios
un
presupuesto, pero se
Si
la
dan
los
recursos
necesarios
para
la
actualizacin
implementacin
del
SGIA
Se cuenta con el
personal
Recursos
humanos
6.2.1.- Generalidades
tener
la
formacin,
requeridas
Si
evidencia
para
desempear
actividades
educacin,
habilidades
las
competencias
con
las
y
hay
de
las
capacitaciones dadas
experiencia apropiadas.
internas y externas
6.2.2.-
Competencia,
toma de conciencia y
formacin
Se cuenta con un
personal
calendario
de
capacitacin
del
cuyas
actividades
proporcionar
o
tomar
otras
Si
personal
para
reforzar
los
Prerrequisitos y una
induccin al personal
de nuevo ingreso
formado,
Punto de la norma
ISO 22000
Cumplimient
Descripcin
La
o si/no
organizacin
debe
establecer
mantener
infraestructura
necesaria
un
la Si
para
organizacin
proporcionar
6.4.-
Ambiente
los
la
organizacin realiza
los cambios en la
de
acuerdo al SGIA
debe
de
recursos
trabajo.
presupuesto
infraestructura
implementar la norma.
La
Comentarios
Aunque no se tiene
de
Situacin actual
La organizacin esta
No
en
evaluacin
del
Punto de la norma
ISO 22000
7.1.- Generalidades
Cumplimient
Descripcin
La
o si/no
organizacin
planificar
debe
desarrollar
Situacin actual
de Si
La
los
tiene
Comentarios
organizacin
un
procedimiento
realizacin
de
productos
desarrollo
de
un
nuevo
hasta la produccin
en
planta, cumpliendo
producto,
escala
en
la
Punto de la norma
ISO 22000
Cumplimient
Descripcin
o si/no
Situacin actual
Comentarios
los requerimientos
operativos y el plan HACCP.
legales
normativos
Cuenta
con
PPR,
as
los
como
organizacin
establecer
debe
implantar
de
registros de que se
son
ayudar
plagas,
controlar
probabilidad
de
la Si
introducir
control
de
de
qumicos, de vidrio,
de
alergenos,
higiene
de
del
personal, de BPM
7.2.- Programas de
s, de limpieza y
prerrequisitos (PPR)
sanitizacin
Para determinar y aplicar los
PPR, la organizacin debe de
Cuenta
con
un
procedimiento
de
los requerimientos
requisitos
del
cliente,
las
directrices
reconocidas,
los
Si
as como normas
Alimentarius,
normas
especificas
internacionales, nacionales o
las NMXs
las
como
Punto de la norma
ISO 22000
Cumplimient
Descripcin
o si/no
Situacin actual
Comentarios
El
comit
de
calidad e inocuidad
7.3.-
Pasos
preliminares
para
permitir el anlisis
de
peligros.
7.3.1.Generalidades
Se
recopilar
informacin
toda
la
necesaria
para
deben
No se ha realizado
an
establecer
que
requieren
la
documentada. Se mantendrn
capacitacin
registros.
necesaria
para
llevar a cabo el
anlisis de peligros
La
organizacin
de
un
debe
equipo
de
de
Cuando se tenga a
la
alimentos.
Este
equipo
debe
de
ser
No
se
ha
conformado
el
lder
inocuidad
deber
multidisciplinar.
de
este
conformar
al equipo
Se tiene un avance
7.3.3.Caractersticas
de
materiales
contacto
materias
con
ser
en
descritos
documentos
de
primas El
No
entrega
el s
manera en material
de empaque.
7.3.3.2.Caractersticas de los
productos finales.
caractersticas
productos
finales
de
que se elaboran en
deben
describirse documentalmente y
actualizarse hasta el grado que
sea necesario para llevar a cabo
el anlisis de peligros.
los
la
Si
organizacin,
cuentan
con
descripcin,
como
de
es
el
de
proveedor. De igual
peligros.
Las
rea
producto.
10%
especificaciones de
producto.
7.3.3.1.
del
una
una
as
ficha
Punto de la norma
ISO 22000
Cumplimient
Descripcin
o si/no
Se
Situacin actual
Comentarios
describirn
documentalmente
el
uso
razonablemente
su
caso
cualquier Si
manipulacin inapropiada o no
intencionada,
pero
Se
cuentan
fichas
con
tcnicas
especificaciones de
producto terminado
cada
producto
se
los
grupos
de
se
consumidores,
conocidos
especialmente
vulnerables
En la especificacin
del producto esta
determinado
el
grupo
de
consumidor al que
esta enfocado
deben
de
preparar
los
Se
tienen
los
diagramas de flujo
de los productos
de
suficientemente detallados.
Estn
claros
detallados
en
cuenta
de
la
los
procedimientos
de
procedimientos, parmetros de
elaboracin de cada
familia de producto,
as
medidas de control
como
las
puede
ser
Punto de la norma
ISO 22000
Cumplimient
Descripcin
o si/no
Situacin actual
Comentarios
7.4.-
Anlisis
El
inocuidad
anlisis
estar
de
de determinar
peligros
cuales
que
para
son
los
necesitan
ser
peligros
peligros
7.4.1.-
Generalidades.
requerido
par
asegurar
equipo
de
debe
conformado
tener
un
la
multidisciplinario
para
asegurar
inocuidad
control se requieren.
producto
la
del
Se deben de identificar y de
registrar todos los peligros que
afectan a la inocuidad de los
alimentos en relacin con el
producto,
No
No se ha realizado
an
proceso,
instalaciones,..
Cuando
se
En
identifican
los
de
peligros
determinacin de los
niveles aceptables.
de inocuidad, este
precedentes
en
la
No se ha realizado la identificacin de
anlisis de peligros
an
cadena
alimentaria.
Para cada peligro identificado,
se debe de identificar cuando
sea posible, el nivel aceptable
del peligro.
se
conforme el equipo
cuanto
No
No se ha realizado
an
Punto de la norma
ISO 22000
Cumplimient
Descripcin
o si/no
Situacin actual
Comentarios
La evaluacin de
eliminacin
reduccin
No se ha realizado realizarse
an
equipo
de
cuanto se conforme
el
inocuidad en
por
aceptables
definidos.
En base a la evaluacin de
7.4.4.- Seleccin y
evaluacin
de
las
medidas de control.
El
inocuidad
apoyarse
personal
reducir
estos
medidas
peligros.
de
Las
control
seleccionadas
No
an
cada
deben
de
para
controles
que
eliminen cualquier
peligro
Tener
documentados
prerrequisitos
los
operacionales
los
operacionales,
donde
establecidos
el
correcciones
monitoreo,
y
las
acciones Si
bajo
control,
responsabilidades
registros de monitoreo
de
prerrequisitos
operativos.
rea
el
los
documentacin
con
establecer
Se cuenta con la
operativos
de
debe
No se ha realizado involucrado
HACCP.
prerrequisitos
equipo
monitoreo
estn
el
y
las
acciones
las
correctivas,
as
los
como
las
responsabilidades y
donde se realiza el
registro
Punto de la norma
ISO 22000
7.6.- establecimiento
Cumplimient
Descripcin
El
Plan
o si/no
debe
documentado
de
Comentarios
estar
incluir
la
Situacin actual
No
No se ha realizado
an
se deben de
medidas
de
control
No se ha realizado
an
identificadas.
En base al estudio
7.6.3.-
realizado
Determinacin
los
No se ha realizado
an
crticos de control.
por
equipo
el
de
inocuidad,
este
establece el plan de
HACCP
No
No se ha realizado
an
control.
Las acciones planificadas a
desarrollar cuando se superan
7.6.5.-
Acciones
efectuadas
los
cuando
resultados
del
seguimiento superan
los lmites crticos.
los
LC
han
de
estar
documentadas en el HACCP.
Las acciones han de considerar
que se identifica la causa de la
No
No se ha realizado
an
7.7.-
Actualizacin
de la informacin
preliminar y de los
documentos
que
En base al estudio
Si es necesario, el Plan HACCP
y los PPR, los procedimientos e No
instrucciones se actualizarn.
se
an
necesarias
proceso
mtodo,
la
frecuencia
modificaciones del
de la verificacin
las
No se ha realizado actualizaciones
y el plan HACCP
7.8.-
harn
No se ha realizado documentara
an
se
Punto de la norma
ISO 22000
Cumplimient
Descripcin
o si/no
responsabilidades
para
Situacin actual
Comentarios
las
actividades de verificacin
Se cuenta con un
El sistema de trazabilidad ha de
procedimiento para
permitir la identificacin de
Lotes
de
productos
la trazabilidad de
su
Sistema
Trazabilidad
de
producto terminado,
debe
permitir
tiempo
en
minutos
organizacin
debe
cuando
se
Se
7.10.1.-
Correcciones
afectados
se
el
promedio es de una
que
de
producto terminado
y
asegurarse
como
La
as
identifican
Si
tiene
un
procedimiento
de
control
no
de
conformidades y un
datos
seguimiento
relativos
de
los
al
PPR
Se
Acciones evaluarse
designadas
por
personas
con
los
conocimientos y la autoridad
suficientes para iniciar acciones
correctivas.
tiene
un
procedimiento y el
Si
registro
de
personas
participan en el
las
que
Punto de la norma
ISO 22000
Cumplimient
Descripcin
o si/no
Situacin actual
Comentarios
no
conformes
Se cuenta con un
los
niveles
procedimiento para
aceptables
inocuos.
7.10.3.1.-
identificados
Generalidades.
ingreso
en
antes
la
de
el
manejo
producto
no
conforme
su
de
su
disposicin
cadena
cuando
aplique
Se cuenta con un
procedimiento
de
liberacin
de
producto terminado
Si
y un historial del
mismo de que el
producto ha salido
dentro
parmetros
calidad e inocuidad
de
los
de
Punto de la norma
ISO 22000
Tras
7.10.3.3.Disposicin
de
productos
no
conformes.
Cumplimient
Descripcin
la
o si/no
evaluacin
si
Situacin actual
Comentarios
el
Se cuenta con el
procedimiento
de
una
producto
no
de
las
actividades;
posterior
siguientes
reprocesado,
procesado
reducir
los
o Si
conforme donde se
para
peligros
hace referencia a la
disposicin
del
mismo
procedimiento
salvaguardarse, o mantenerse
"recall", donde se
especifica
como
actuar y la manera
de evaluacin
Cumplimient
Descripcin
22000
o si/no
Comentarios
Cuando el equipo
de inocuidad haya
Situacin actual
alimentos.
la No
No se cuenta con el
la
Con
combinaciones de
medidas de control.
las
control
seguimiento de las
mismas
que
menos 2 meses de
las
medidas
seleccionadas
son
del
HACCP, se deber
anterioridad
la
de
control
capaces
de
equipo de inocuidad
HACCP, validando
medidas
histrico
y
de
de
el
al
Cumplimient
Descripcin
22000
o si/no
Situacin actual
Comentarios
peligros.
Deben existir evidencias de que los
8.3.- Control del
seguimiento y la
medicin.
No
No
se
ha
realizado an
procedimientos de seguimiento y
medicin.
La organizacin debe de llevar
acabo
intervalos
planificados
Se
se
implementa
auditorias
una
de auditora
BPMs
debe
al
sistema
de
inocuidad
actualiza
eficazmente.
Se tienen que
individuales
establecer
la
verificacin
planificada. Si la verificacin no
de
conformidad
con
lo No
No
se
los
ha indicadores que
realizado an
puedan
evaluarse
conformidad requerida.
planificacin
Solo
se
comunica
la
evaluacin
8.4.3.-Anlisis de los
resultados de las
actividades de
verificacin.
auditorias
externas,
pero
las internas no
son tomadas en
Se
tiene
la
que
establecer com
o
informar
llevar a cabo el
anlisis de los
resultados
cuenta
8.5.- Mejora.
No
realizado an
de
los
resultados
individuales de la verificacin, el
se
ha El
comit
calidad
de
e
inocuidad debe
validar
la
evaluacin por
reas en base a
indicadores y si
actividades
la
han
cumplido
con
fechas
de
verificacin,
Cumplimient
Descripcin
o si/no
Situacin actual
Comentarios
compromisos
correctivas y la actualizacin
de los cambios
del
sistema de gestin.
programados
El
comit
de
calidad
inocuidad debe
8.5.2.- Actualizacin del
sistema de gestin de la
inocuidad de los
alimentos.
actualiza constantemente.
mostrar cual es
No
No
se
realizado an
ha la evolucin de
la
empresa
desde
que
inicio
la
implementaci
n del sistema
sistema.
No se cumple con el punto 8 de la norma Validacin, verificacin y
mejora del sistema de gestin de la inocuidad de los alimentos