Devengado Vs Marco 2013 Al 11-11-2013

SIAF - Mdulo Administrativo
Versin 13.05.00
Fecha : 11/11/2013
Hora : 08:57:11
Pag. : 1 de 171
EJECUCION DEVENGADOS VS MARCO PRESUPUESTAL

MES DE EJECUCION DICIEMBRE - 2013
PLIEGO : 460 GOBIERNO REGIONAL TACNA

EJECUTORA : 001 REGION TACNA-SEDE CENTRAL [000931]
RUBRO : 1-00 RECURSOS ORDINARIOS
SEC.
FUNC.
PIM
ENERO
Programa
FEBRERO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
DEVENGADOS
SALDO
0061 REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE

2148795
Prod / Proy
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TA-109: TRAMO TICACO-CANDARAVE, TACNA
4000081
Act / AI / Obra
Funcin
15
Divisin Funcional
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL
TRANSPORTE
033
Grupo Funcional
0004
MARZO
TRANSPORTE TERRESTRE
0065 VIAS DEPARTAMENTALES
Meta
00001
MEJORAMIENTO DE CARRETERAS
62.6. 2 3. 2 4
6,418,300
0.00
0.00
0.00
1,131,451.29
1,144,646.48
1,099,124.94
9,000.00
0.00
107,549.54
2,877,510.95
0.00
0.00
6,369,283.20
49,016.80
62.6. 2 3. 2 5
1,201,238
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,230.00
144,506.50
77,561.28
6,250.00
84,695.18
87,107.00
0.00
402,349.96
798,888.04
62.6. 2 3. 2 6
1,940,000
0.00
0.00
0.00
0.00
182,558.26
199,940.76
428,341.31
0.00
356,716.10
257,922.19
4,245.28
0.00
1,429,723.90
510,276.10
62.6. 3 2. 2 1
3,000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,000.00
62.6. 3 2. 3 3
29,500
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
29,500.00
62.6. 3 2. 5 1
3,500
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,500.00
62.6. 3 2. 9 2
8,900
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,698.00
6,615.00
0.00
8,313.00
587.00
62.6. 3 2. 9 5
2,000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,000.00
9,606,438
0.00
0.00
0.00
1,131,451.29
1,327,204.74
1,301,295.70
581,847.81
77,561.28
470,515.64
3,221,826.32
97,967.28
0.00
8,209,670.06
1,396,767.94
Meta
0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES
Programa
3000435
Prod / Proy
Act / AI / Obra
05
Funcin
Divisin Funcional
DESARROLLO DE LOS CENTROS DE OPERACION DE EMERGENCIAS
ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

016
Grupo Funcional
0006
ENTIDADES CON CAPACIDADES PARA LA PREPARACION Y MONITOREO ANTE
5001604
GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS
0036 ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES
Meta
00001
52.1. 1 1. 1 3
7,148
595.64
595.64
595.64
595.64
595.64
595.64
595.64
595.64
595.64
595.64
0.00
0.00
5,956.40
1,191.60
52.1. 1 1. 2 1
24,713
1,854.66
1,857.84
2,100.00
2,100.00
2,100.00
955.00
955.00
955.00
955.00
1,392.50
0.00
0.00
15,225.00
9,488.00
52.1. 1 9. 1 2
600
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
300.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
300.00
300.00
52.1. 1 9. 1 3
400
400.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
400.00
0.00
52.1. 3 1. 1 5
810
67.50
67.50
67.50
67.50
67.50
67.50
67.50
67.50
67.50
67.50
0.00
0.00
675.00
135.00
52.3. 1 1. 1 1
7,292
768.00
0.00
1,154.00
126.00
0.00
554.00
162.00
0.00
706.10
285.60
50.00
0.00
3,805.70
3,486.30
52.3. 1 3. 1 1
13,811
0.00
498.00
261.98
0.00
0.00
0.00
1,494.00
1,839.60
0.00
3,105.66
0.00
0.00
7,199.24
6,611.76
52.3. 1 3. 1 3
913
0.00
0.00
0.00
112.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
112.50
800.50
52.3. 1 5. 1 1
6,154
0.00
0.00
140.00
864.00
0.00
0.00
0.00
776.50
0.00
0.00
0.00
0.00
1,780.50
4,373.50
52.3. 1 5. 1 2
6,621
0.00
0.00
243.10
657.62
0.00
0.00
0.00
1,509.50
1,200.00
1,768.00
0.00
0.00
5,378.22
1,242.78
52.3. 1 5. 3 1
1,964
0.00
0.00
0.00
364.00
0.00
0.00
0.00
143.40
0.00
76.50
0.00
0.00
583.90
1,380.10
52.3. 1 5. 3 2
204
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
184.00
0.00
0.00
184.00
20.00
52.3. 1 5. 4 1
1,472
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
480.00
0.00
0.00
0.00
0.00
480.00
992.00

Versin 13.05.00
Fecha : 11/11/2013
Hora : 08:57:11
Pag. : 2 de 171


SEC.
FUNC.
PIM
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
DEVENGADOS
SALDO
52.3. 1 6. 1 1
11,800
0.00
0.00
0.00
4,400.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,400.00
7,400.00
52.3. 1 6. 1 2
3,220
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,220.00
52.3. 111. 1 6
340
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
340.00
52.3. 199. 1 4
450
0.00
0.00
0.00
450.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
450.00
0.00
52.3. 2 1. 2 1
12,358
0.00
1,003.70
2,110.19
1,237.16
1,006.58
0.00
0.00
1,663.59
796.00
0.00
0.00
0.00
7,817.22
4,540.78
52.3. 2 1. 2 2
15,328
0.00
2,067.45
0.00
1,480.00
0.00
0.00
1,055.98
1,843.97
1,161.79
-155.00
426.00
0.00
7,880.19
7,447.81
52.3. 2 1. 299
3,500
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,500.00
52.3. 2 2. 4 1
2,200
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,200.00
52.3. 2 4. 1 3
7,221
0.00
1,058.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
679.50
565.00
0.00
0.00
2,302.50
4,918.50
52.3. 2 6. 3 3
240
0.00
0.00
0.00
240.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
240.00
0.00
52.3. 2 7. 5 2
6,980
300.00
720.00
760.00
800.00
400.00
0.00
573.33
600.00
600.00
160.00
0.00
0.00
4,913.33
2,066.67
25,610.50
52.3. 2 7.1199
112,236
3,000.00
1,000.00
5,250.00
9,850.00
2,600.00
6,396.00
11,238.00
15,640.00
16,581.50
6,220.00
8,850.00
0.00
86,625.50
62.6. 3 2. 1 1
5,466
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,466.00
62.6. 3 2. 1 2
17,260
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
540.00
0.00
0.00
0.00
0.00
540.00
16,720.00
62.6. 3 2. 3 1
24,512
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,500.00
0.00
4,394.00
4,591.00
0.00
11,485.00
13,027.00
62.6. 3 2. 3 2
5,900
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,900.00
62.6. 3 2. 3 3
4,000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,000.00
62.6. 3 2. 8 1
400,000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
400,000.00
62.6. 3 2. 9 2
420
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
129.00
0.00
0.00
0.00
0.00
129.00
291.00
62.6. 3 2. 9 4
185
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
85.00
0.00
0.00
85.00
100.00
62.6. 6 1. 399
1,200
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
270.00
660.00
0.00
930.00
270.00
706,918
6,985.80
8,868.13
12,682.41
23,344.42
6,769.72
8,568.14
16,441.45
29,283.70
23,343.03
19,014.40
14,577.00
0.00
169,878.20
537,039.80
Meta
Programa
0083 PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL
Prod / Proy
Act / AI / Obra
Funcin
2090037
18
Divisin Funcional
REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO
040
Grupo Funcional
0009
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL
4000198
SANEAMIENTO
0089 SANEAMIENTO RURAL
Meta
00001
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
62.6. 8 1. 499
95,000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
95,000.00
Meta
95,000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
95,000.00

Versin 13.05.00
Fecha : 11/11/2013
Hora : 08:57:11
Pag. : 3 de 171


SEC.
FUNC.
PIM
ENERO
FEBRERO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
DEVENGADOS
SALDO
0090 LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR
Programa
2090863
Prod / Proy
MEJORAMIENTO DEL PROCESO ENSEANZA APRENDIZAJE UTILIZANDO RECURSOS
6000005
Act / AI / Obra
22
Funcin
Divisin Funcional
ADQUISICION DE EQUIPOS
EDUCACION
047
Grupo Funcional
0011
MARZO
EDUCACION BASICA
0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
Meta
00001
IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO
62.6. 3 2. 2 1
1,244,000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,243,848.79
0.00
0.00
0.00
1,243,848.79
151.21
62.6. 3 2. 2 2
107,120
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
107,120.00
62.6. 3 2. 3 1
473,200
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
408,139.97
0.00
0.00
0.00
408,139.97
65,060.03
62.6. 3 2. 999
23,520
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
23,520.00
62.6. 8 1. 4 1
273,276
0.00
24,477.01
20,673.67
15,805.00
16,038.00
22,345.00
23,645.00
0.00
51,175.50
0.00
31,682.67
0.00
205,841.85
67,434.15
62.6. 8 1. 4 2
273,538
0.00
0.00
5,667.08
1,050.60
13,353.12
3,093.55
10,548.00
10,403.48
5,145.01
7,770.83
39,951.00
0.00
96,982.67
176,555.33
62.6. 8 1. 4 3
502,281
0.00
0.00
4,728.00
2,100.00
17,140.49
16,257.62
29,203.06
66,133.50
31,022.00
12,930.00
10,474.00
0.00
189,988.67
312,292.33
62.6. 8 1. 499
90,000
0.00
0.00
0.00
0.00
87,620.02
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
87,620.02
2,379.98
2,986,935
0.00
24,477.01
31,068.75
18,955.60
134,151.63
41,696.17
63,396.06
76,536.98
1,739,331.27
20,700.83
82,107.67
0.00
2,232,421.97
754,513.03
Meta
Programa
0091 INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AOS A LOS SERVICIOS

2111985
Prod / Proy
Act / AI / Obra
22
Funcin
Divisin Funcional
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION SECUNDARIA
EDUCACION
047
Grupo Funcional
0014
CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA I.E. MILITARIZADA CORONEL GREGORIO
4000037
EDUCACION BASICA
0105 EDUCACION SECUNDARIA
Meta
00001
CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE CENTRO EDUCATIVO
62.6. 2 2. 2 3
690,000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
185,789.43
235,652.63
0.00
0.00
421,442.06
268,557.94
62.6. 2 2. 2 4
485,000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
32,350.50
12,504.10
0.00
44,854.60
440,145.40
62.6. 2 2. 2 5
174,850
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
639.21
0.00
0.00
0.00
639.21
174,210.79
62.6. 3 2. 2 1
15,000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
15,000.00
62.6. 3 2. 2 2
20,000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20,000.00
62.6. 3 2. 4 1
5,000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,000.00
62.6. 3 2. 9 3
150
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
150.00
1,390,000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
186,428.64
268,003.13
12,504.10
0.00
466,935.87
923,064.13
Meta

Versin 13.05.00
Fecha : 11/11/2013
Hora : 08:57:11
Pag. : 4 de 171


SEC.
FUNC.
PIM
ENERO
FEBRERO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
DEVENGADOS
SALDO
0101 INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y
Programa
2092891
Prod / Proy
CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVO
4000166
Act / AI / Obra
21
Funcin
Divisin Funcional
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
CULTURA Y DEPORTE
046
Grupo Funcional
0015
MARZO
DEPORTES
0102 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA
Meta
00001
62.6. 2 2. 4 3
1,055,200
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
294,479.61
300,786.56
0.00
0.00
595,266.17
459,933.83
62.6. 2 2. 4 4
400,000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
45,473.80
17,025.00
0.00
62,498.80
337,501.20
62.6. 2 2. 4 5
476,700
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
476,700.00
62.6. 3 2. 3 3
5,000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,000.00
62.6. 3 2. 9 4
5,000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,000.00
62.6. 3 2. 9 5
300
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
300.00
62.6. 3 2. 999
13,000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,700.00
0.00
0.00
3,700.00
9,300.00
1,955,200
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
294,479.61
349,960.36
17,025.00
0.00
661,464.97
1,293,735.03
14,934.50
Meta
Programa
9001 ACCIONES CENTRALES

3999999
Prod / Proy
Act / AI / Obra
Funcin
03
Divisin Funcional
PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

004
Grupo Funcional
0016
SIN PRODUCTO
5000001
PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL
Meta
00001
ACCIONES DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
52.1. 1 1. 1 2
88,642
7,370.75
7,370.75
7,370.75
7,370.75
7,370.75
7,370.75
7,370.75
7,370.75
7,370.75
7,370.75
0.00
0.00
73,707.50
52.1. 1 1. 1 3
2,000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,000.00
52.1. 1 1. 2 1
234,893
17,731.94
17,760.56
19,940.00
19,940.00
17,440.00
9,635.00
9,635.00
9,635.00
9,635.00
13,572.50
0.00
0.00
144,925.00
89,968.00
52.1. 1 9. 1 2
10,200
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,000.00
7,200.00
52.1. 1 9. 1 3
6,800
3,600.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,600.00
3,200.00
52.1. 3 1. 1 5
15,015
705.89
705.89
705.89
705.89
705.89
705.89
705.89
705.89
705.89
705.89
0.00
0.00
7,058.90
7,956.10
52.3. 1 1. 1 1
4,770
0.00
0.00
596.95
0.00
556.00
680.80
90.00
0.00
0.00
340.80
86.34
0.00
2,350.89
2,419.11
52.3. 1 2. 1 1
2,500
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,000.00
500.00
52.3. 1 3. 1 1
7,933
0.00
0.00
0.00
0.00
233.55
297.25
0.00
1,305.08
159.33
157.67
0.00
0.00
2,152.88
5,780.12
52.3. 1 5. 1 1
4,444
0.00
0.00
320.00
961.06
268.50
229.00
830.00
0.00
0.00
487.50
0.00
0.00
3,096.06
1,347.94
52.3. 1 5. 1 2
13,241
0.00
57.00
974.75
827.60
1,216.00
2,423.10
956.50
2,056.10
379.80
650.55
155.25
0.00
9,696.65
3,544.35
52.3. 1 5. 3 1
1,267
0.00
0.00
26.50
26.00
72.00
90.00
34.50
0.00
43.50
16.00
12.00
0.00
320.50
946.50
52.3. 1 5. 3 2
300
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
35.00
0.00
0.00
35.00
265.00
52.3. 1 5. 4 1
4,500
0.00
0.00
0.00
3,029.89
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,029.89
1,470.11

Versin 13.05.00
Fecha : 11/11/2013
Hora : 08:57:11
Pag. : 5 de 171


SEC.
FUNC.
PIM
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
DEVENGADOS
SALDO
52.3. 1 5.9999
4,500
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
52.3. 1 6. 1 1
2,260
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
590.00
0.00
1,660.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,250.00
4,500.00
10.00
52.3. 1 6. 1 2
4,500
0.00
0.00
0.00
4,309.34
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,309.34
190.66
52.3. 1 6. 199
220
0.00
0.00
0.00
0.00
18.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
18.00
202.00
52.3. 1 7. 1 1
1,000
0.00
0.00
98.10
0.00
96.00
71.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
265.10
734.90
52.3. 1 9. 1 1
600
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
140.00
0.00
0.00
140.00
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52.3. 110. 1 4
70
0.00
0.00
0.00
0.00
69.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
69.00
1.00
52.3. 111. 1 6
1,850
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,850.00
52.3. 199. 1 3
2,969
0.00
280.00
0.00
970.00
195.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,450.00
0.00
0.00
2,895.00
74.00
52.3. 199. 199
359
0.00
0.00
4.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4.20
354.80
52.3. 2 1. 2 1
30,258
0.00
768.96
1,686.42
2,780.00
3,235.63
3,704.92
3,405.83
2,107.18
853.91
2,658.46
2,270.00
0.00
23,471.31
6,786.69
52.3. 2 1. 2 2
20,306
1,386.00
808.50
1,775.67
1,163.93
2,122.02
1,828.36
3,120.63
422.66
1,600.00
1,600.00
0.00
0.00
15,827.77
4,478.23
52.3. 2 2. 4 1
5,656
0.00
0.00
0.00
1,151.68
0.00
2,373.73
977.04
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,502.45
1,153.55
52.3. 2 2. 4 2
85
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
85.00
52.3. 2 2. 4 4
5,100
0.00
0.00
0.00
0.00
4,664.70
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,664.70
435.30
52.3. 2 4. 1 1
4,340
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,088.22
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,088.22
251.78
52.3. 2 4. 1 5
1,161
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,161.00
52.3. 2 7. 2 2
118,080
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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PIM
ENERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
DEVENGADOS
SALDO
Programa
3999999
Prod / Proy
SIN PRODUCTO
5000002
Act / AI / Obra
03
Funcin
Divisin Funcional
CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR

006
Grupo Funcional
0017
FEBRERO
GESTION
0007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR
Meta
00001
DIRECCION Y CONDUCCION DE POLITICAS INSTITUCIONALES DENTRO DE LOS
52.1. 1 1. 1 1
221,508
16,300.00
16,300.00
16,300.00
19,178.60
19,178.60
19,178.60
19,178.60
19,178.60
19,178.60
19,178.60
0.00
0.00
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25,848.35
25,848.35
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0.00
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4,890.88
4,890.88
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0.00
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96,620.00
96,620.00
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46,030.00
46,030.00
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13,500.00
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0.00
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0.00
0.00
18,400.00
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4,730.52
4,730.52
4,730.52
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0.00
0.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
1,687.63
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498.00
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1,867.50
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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4,850.00
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SEC.
FUNC.
PIM
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
DEVENGADOS
SALDO
52.3. 2 1. 2 1
74,306
0.00
2,705.04
6,620.52
7,730.10
4,165.45
15,607.59
4,646.72
13,997.43
2,455.97
5,875.76
2,450.00
0.00
66,254.58
8,051.42
52.3. 2 1. 2 2
51,300
1,121.50
4,897.24
2,409.13
4,680.01
5,404.17
7,481.20
6,342.41
-758.50
3,582.83
4,741.50
368.73
0.00
40,270.22
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3,000
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
0.00
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0.00
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1,398.60
1,398.60
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0.00
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0.00
0.00
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Meta
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0.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00
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397,517.66
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270,583.69
271,797.77
301,450.45
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Versin 13.05.00
Fecha : 11/11/2013
Hora : 08:57:12
Pag. : 8 de 171


SEC.
FUNC.
PIM
ENERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
DEVENGADOS
SALDO
Programa
3999999
Prod / Proy
SIN PRODUCTO
5000003
Act / AI / Obra
03
Funcin
Divisin Funcional
GESTION ADMINISTRATIVA

006
Grupo Funcional
0018
FEBRERO
GESTION
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO
Meta
00001
ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y LOGISTICOS
52.1. 1 1. 1 2
254,292
20,992.59
21,003.75
21,003.75
21,003.75
19,983.57
20,492.82
20,646.11
20,965.69
20,620.37
21,019.38
0.00
0.00
207,731.78
52.1. 1 1. 1 3
22,075
580.70
580.70
580.70
580.70
580.70
580.70
580.70
580.70
580.70
580.70
0.00
0.00
5,807.00
46,560.22
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52.1. 1 1. 2 1
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70,622.42
70,740.08
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79,700.00
79,700.00
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37,335.00
37,335.00
37,335.00
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0.00
0.00
584,206.88
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52.1. 1 9. 1 2
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
10,500.00
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0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
14,000.00
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0.00
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3.36
52.1. 1 9. 3 3
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0.00
158.28
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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63.39
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0.00
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25,960.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
25,960.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
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2,391.48
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0.00
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0.00
0.00
29,100.00
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0.00
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0.00
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900.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00
2,670.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
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45.00
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0.00
0.00
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52.3. 1 5. 1 2
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4,227.70
5,039.10
7,180.00
10,400.22
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7,679.35
2,820.80
4,942.24
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4,644.75
478.80
0.00
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52.3. 1 5. 3 1
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0.00
0.00
0.00
0.00
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217
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
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1,532
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90.00
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1,532.00
0.00
52.3. 1 6. 199
2,716
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0.00
0.00
0.00
0.00
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150.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
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230.00
0.00
1,033.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,393.50
6.50
52.3. 110. 1 4
75
0.00
0.00
0.00
75.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
75.00
0.00
52.3. 111. 1 1
4,670
0.00
0.00
0.00
0.00
1,030.00
0.00
0.00
1,573.50
0.00
207.50
0.00
0.00
2,811.00
1,859.00
52.3. 111. 1 6
1,084
0.00
0.00
0.00
0.00
353.50
0.00
490.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
843.50
240.50
52.3. 199. 1 1
349
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
349.00
0.00
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0.00
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SEC.
FUNC.
PIM
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
DEVENGADOS
SALDO
52.3. 199. 1 3
9,897
0.00
940.00
950.00
2,505.00
3,190.00
0.00
0.00
746.00
0.00
800.00
0.00
0.00
9,131.00
52.3. 199. 1 4
2,000
0.00
0.00
0.00
0.00
2,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,000.00
766.00
0.00
52.3. 199. 199
45,458
38,686.00
824.90
1,358.09
3,835.50
661.50
64.00
0.00
0.00
13.50
0.00
0.00
0.00
45,443.49
14.51
52.3. 2 1. 2 1
26,054
0.00
3,001.13
1,117.51
2,680.02
60.00
3,624.07
1,624.24
3,614.22
3,405.75
2,500.00
0.00
0.00
21,626.94
4,427.06
52.3. 2 1. 2 2
28,946
336.00
1,285.50
2,322.36
1,277.32
2,023.17
2,174.76
3,217.42
9,058.19
1,462.68
3,428.52
-20.00
0.00
26,565.92
2,380.08
52.3. 2 2. 1 1
49,553
4,845.65
86.49
10,438.54
2,774.67
3,081.23
2,415.83
4,847.66
3,888.33
4,906.33
5,097.24
0.00
0.00
42,381.97
7,171.03
52.3. 2 2. 1 2
45,779
3,756.40
3,704.10
0.00
5,882.60
2,860.30
0.00
69.30
6,576.80
5,387.40
5,217.80
0.00
0.00
33,454.70
12,324.30
52.3. 2 2. 2 1
40,000
2,744.18
2,707.94
4,493.19
2,744.05
2,776.36
2,849.25
2,674.31
2,623.73
2,603.75
5,131.42
0.00
0.00
31,348.18
8,651.82
52.3. 2 2. 2 2
102,943
6,848.20
7,007.65
34,028.41
7,574.60
6,766.10
7,062.15
7,172.30
341.80
7,357.25
11,401.40
6,190.35
0.00
101,750.21
1,192.79
52.3. 2 2. 2 3
73,995
7,015.25
0.00
7,097.75
14,239.50
7,194.00
7,507.50
7,623.00
0.00
7,722.00
7,634.00
0.00
0.00
66,033.00
7,962.00
52.3. 2 2. 399
935
0.00
0.00
0.00
89.69
90.80
94.75
96.21
0.00
194.41
96.35
0.00
0.00
662.21
272.79
52.3. 2 2. 4 4
16,023
0.00
550.00
919.00
1,771.00
2,734.00
4,262.00
1,105.00
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638.00
174.00
0.00
0.00
16,023.00
0.00
52.3. 2 3. 1 1
500
0.00
0.00
0.00
0.00
500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
500.00
0.00
52.3. 2 4. 1 1
25,207
0.00
2,500.00
0.00
2,100.00
9,090.00
3,750.00
7,132.00
0.00
0.00
634.63
0.00
0.00
25,206.63
0.37
52.3. 2 4. 1 3
3,985
0.00
2,891.80
0.00
0.00
702.80
140.00
250.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,984.60
0.40
52.3. 2 4. 1 5
1,080
0.00
1,080.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,080.00
0.00
52.3. 2 5. 199
119
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
119.00
52.3. 2 6. 1 2
21,838
250.00
0.00
0.00
15.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8,800.00
0.00
2,160.00
0.00
11,225.00
10,613.00
52.3. 2 6. 3 3
480
0.00
0.00
240.00
0.00
240.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
480.00
0.00
52.3. 2 7. 1 3
28,030
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8,320.00
0.00
8,320.00
0.00
0.00
11,389.83
0.00
28,029.83
0.17
52.3. 2 7. 2 1
6,400
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,400.00
52.3. 2 7. 299
740
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
740.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
740.00
0.00
52.3. 2 7. 3 1
18,710
0.00
0.00
0.00
1,150.00
1,180.00
0.00
500.00
1,350.00
0.00
420.00
0.00
0.00
4,600.00
14,110.00
52.3. 2 7. 5 2
51,700
6,533.00
5,420.00
5,720.00
3,736.00
4,448.00
0.00
6,776.67
3,200.00
3,153.34
3,267.00
0.00
0.00
42,254.01
9,445.99
52.3. 2 7.1199
610,830
42,756.20
141,188.62
99,762.60
22,129.25
60,204.29
54,821.22
95,849.46
53,246.75
13,104.39
9,958.70
3,020.00
0.00
596,041.48
14,788.52
52.3. 2 8. 1 1
777,841
42,663.89
30,088.89
59,507.23
38,082.22
44,988.89
49,564.72
68,409.03
77,051.25
87,029.24
89,151.04
0.00
0.00
586,536.40
191,304.60
52.3. 2 8. 1 2
48,870
1,675.30
1,282.00
2,181.10
1,681.60
1,681.60
2,060.50
2,872.30
3,469.00
3,740.49
4,228.60
0.00
0.00
24,872.49
23,997.51
52.5. 4 1. 3 1
364,724
0.00
57,926.18
8,710.84
89,805.24
9,789.44
53,561.69
23,414.56
20,599.67
80,914.80
0.00
0.00
0.00
344,722.42
20,001.58
52.5. 4 3. 2 1
44,519
27,684.98
9,019.73
7,505.79
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
44,210.50
308.50
52.5. 4 3. 3 1
9,479
0.00
4,679.00
1,112.23
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,791.23
3,687.77
52.5. 5 1. 1 1
257,804
6,463.55
6,638.37
4,759.06
7,517.68
10,644.49
6,376.14
2,000.00
4,000.00
853.94
4,000.00
0.00
0.00
53,253.23
204,550.77
52.5. 5 1. 1 4
800
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
800.00
52.5. 5 1. 3 1
126,914
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
126,914.00
52.5. 5 2. 1 3
34,500
0.00
2,500.00
2,500.00
0.00
5,000.00
2,500.00
2,500.00
9,500.00
0.00
5,000.00
0.00
0.00
29,500.00
5,000.00
62.6. 3 2. 1 1
7,000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
520.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
520.00
6,480.00
62.6. 3 2. 1 2
40,500
0.00
0.00
1,340.00
5,920.00
19,930.00
7,720.00
0.00
2,978.00
0.00
0.00
0.00
0.00
37,888.00
2,612.00
62.6. 3 2. 3 1
64,500
0.00
2,572.00
0.00
5,907.00
29,165.00
2,477.00
15,892.82
0.00
3,520.00
3,531.00
0.00
0.00
63,064.82
1,435.18
62.6. 3 2. 3 2
4,000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
215.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
215.00
3,785.00
62.6. 3 2. 3 3
7,000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,345.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,345.00
1,655.00

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ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
DEVENGADOS
SALDO
62.6. 3 2. 4 1
1,500
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
800.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
800.00
62.6. 3 2. 9 1
3,000
0.00
714.00
2,034.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,748.00
252.00
62.6. 3 2. 9 3
5,000
0.00
0.00
0.00
0.00
1,116.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,116.00
3,884.00
62.6. 3 2. 9 4
3,000
0.00
0.00
0.00
170.00
869.00
76.00
338.00
0.00
88.00
174.00
0.00
0.00
1,715.00
1,285.00
62.6. 3 2. 9 5
3,400
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,430.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,430.00
1,970.00
62.6. 6 1. 3 2
1,587
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,587.00
62.6. 6 1. 399
9,918
0.00
0.00
0.00
1,324.00
2,372.00
630.00
1,278.00
2,574.00
0.00
639.00
650.00
0.00
9,467.00
451.00
4,794,846
314,171.32
400,489.52
377,269.09
463,544.77
392,212.92
305,823.33
370,248.75
295,569.08
335,581.94
253,022.72
25,345.18
0.00
3,533,278.62
1,261,567.38
4,920.10
Meta
Programa

3999999
Prod / Proy
SIN PRODUCTO
5000003
Act / AI / Obra
Funcin
07
Divisin Funcional
TRABAJO
006
Grupo Funcional
0020
700.00
GESTION
Meta
00001
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
52.1. 1 1. 1 2
29,519
2,459.89
2,459.89
2,459.89
2,459.89
2,459.89
2,459.89
2,459.89
2,459.89
2,459.89
2,459.89
0.00
0.00
24,598.90
52.1. 1 1. 1 3
14,860
1,130.14
1,130.14
1,130.14
1,130.14
1,130.14
1,130.14
1,130.14
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1,741.26
3,039.05
0.00
0.00
14,756.48
103.52
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16,552.58
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16,055.97
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0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,500.00
2,100.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,000.00
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371.14
371.14
371.14
371.14
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0.00
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0.00
8.20
8.20
8.20
8.20
8.20
8.20
8.20
8.20
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
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0.00
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731.79
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0.00
0.00
0.00
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0.00
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0.00
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0.00
0.00
44,787.82
6,712.18
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299.70
299.70
299.70
299.70
299.70
299.70
299.70
299.70
299.70
0.00
0.00
2,997.00
1,403.00

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ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
DEVENGADOS
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0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
7,980.00
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0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
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28,685.15
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2,032.50
0.00
298,382.08
64,502.92
9,694.30
Meta
Programa

3999999
Prod / Proy
SIN PRODUCTO
5000003
Act / AI / Obra
Funcin
09
Divisin Funcional
TURISMO
006
Grupo Funcional
0021
20.00
GESTION
Meta
00001
52.1. 1 1. 1 2
57,622
4,792.47
4,792.47
4,792.47
4,792.47
4,792.47
4,792.47
4,792.47
4,792.47
4,792.47
4,795.47
0.00
0.00
47,927.70
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1,117.14
1,117.14
1,117.14
1,117.14
1,117.14
1,117.14
1,117.14
1,117.14
1,117.14
0.00
0.00
11,171.40
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10,547.50
10,547.50
10,547.50
10,547.50
10,547.50
10,547.50
10,547.50
10,547.50
10,547.50
10,547.50
0.00
0.00
105,475.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
2,100.00
2,100.00
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2,800.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,800.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
800.00
52.1. 3 1. 1 5
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513.63
513.63
513.63
513.63
513.63
513.63
513.63
513.63
513.63
0.00
0.00
5,136.30
1,415.70
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0.00
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0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
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360.00
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0.00
0.00
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0.00
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0.00
0.00
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0.00
80.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
129.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
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87.00
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0.00
0.00
150.00
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0.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00
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0.00
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0.00
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0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
54.00
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0.00
0.00
0.00
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0.00
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0.00
0.00
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0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
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0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
246.00
594.00
52.3. 2 2. 2 2
2,558
215.56
231.21
196.06
218.30
233.95
239.90
170.90
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0.00
0.00
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0.00
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0.00
0.00
299.15
299.15
0.00
299.15
0.00
0.00
1,503.99
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52.3. 2 2. 3 1
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0.00
0.00
0.00
300.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
665.50
994.50
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470
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
100.00
370.00

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SEC.
FUNC.
PIM
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
DEVENGADOS
SALDO
52.3. 2 4. 1 1
2,100
350.00
0.00
0.00
350.00
0.00
350.00
0.00
350.00
0.00
350.00
0.00
0.00
1,750.00
350.00
52.3. 2 4. 1 3
580
0.00
0.00
0.00
0.00
120.00
0.00
360.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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100.00
52.3. 2 4. 1 4
100
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
100.00
52.3. 2 5. 1 1
3,600
0.00
0.00
0.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,000.00
600.00
52.3. 2 6. 1 1
800
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
800.00
52.3. 2 6. 1 2
400
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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SEC.
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PIM
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115.31
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SEC.
FUNC.
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ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
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JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
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0.00
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7,020.00
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0.00
0.00
3,250.00
0.00
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12,980.61
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18,071.21
18,784.46
18,974.01
23,305.04
12,022.86
14,505.71
20,040.60
897.25
0.00
166,481.07
49,002.93
5,186.80
Meta
Programa
3999999
Prod / Proy
Act / AI / Obra
19
Funcin
Divisin Funcional
VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

006
Grupo Funcional
0024
SIN PRODUCTO
5000003
GESTION
Meta
00001
52.1. 1 1. 1 2
31,116
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2,592.92
2,592.92
2,592.92
2,592.92
2,592.92
2,592.92
2,592.92
2,592.92
2,592.92
0.00
0.00
25,929.20
52.1. 1 1. 1 3
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963.99
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0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
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6,420.00
6,420.00
6,420.00
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4,897.50
4,897.50
4,897.50
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0.00
0.00
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0.00
900.00
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1,600.00
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214.42
214.42
214.42
214.42
214.42
214.42
214.42
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
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0.00
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3.00

Versin 13.05.00
Fecha : 11/11/2013
Hora : 08:57:12
Pag. : 15 de 171


SEC.
FUNC.
PIM
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
DEVENGADOS
SALDO
52.3. 1 2. 1 3
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
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0.00
2,329.00
0.00
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4,951
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0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
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0.00
0.00
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0.00
0.00
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0.00
0.00
1,451.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00
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510.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
102.50
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0.00
0.00
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0.00
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0.00
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50.00
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100.00
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0.00
394.66
197.33
0.00
197.33
197.33
0.00
1,973.30
394.70
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
165.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
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1,007.00
0.00
0.00
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159,889
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2,950.00
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7,950.00
0.00
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52.3. 2 8. 1 1
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2,550.00
2,550.00
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850.00
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850.00
850.00
850.00
0.00
0.00
25,900.00
20,100.00
52.3. 2 8. 1 2
1,917
176.40
176.40
176.40
176.40
76.50
76.50
76.50
76.50
76.50
76.50
0.00
0.00
1,164.60
752.40
52.5. 4 1. 2 1
1,500
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,500.00
52.5. 4 3. 2 1
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,000.00
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0.00
0.00
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0.00
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0.00
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330.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00
790.00
0.00
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23,038.81
39,702.44
12,912.70
0.00
303,565.40
85,051.60
Meta
Programa

3999999
Prod / Proy
Act / AI / Obra
SIN PRODUCTO
5000006
03
Funcin
Divisin Funcional
ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA

006
Grupo Funcional
0025
1,500.00
GESTION
0012 CONTROL INTERNO
Meta
00001
ACCION Y CONTROL
52.1. 1 1. 1 2
24,213
2,017.75
2,017.75
2,017.75
2,017.75
2,017.75
2,017.75
2,017.75
2,017.75
2,017.75
2,017.75
0.00
0.00
20,177.50
4,035.50
52.1. 1 1. 2 1
77,978
5,883.98
5,893.52
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6,620.00
6,620.00
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3,185.00
3,185.00
3,185.00
4,497.50
0.00
0.00
48,875.00
29,103.00
52.1. 1 9. 1 2
1,800
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
900.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
900.00
900.00
52.1. 1 9. 1 3
1,200
1,200.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,200.00
0.00

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FUNC.
PIM
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
DEVENGADOS
SALDO
52.1. 3 1. 1 5
2,497
208.03
208.03
208.03
208.03
208.03
208.03
208.03
208.03
208.03
208.03
0.00
0.00
2,080.30
416.70
52.3. 1 1. 1 1
848
50.00
50.00
0.00
99.00
139.50
69.45
0.00
30.59
0.00
62.55
0.00
0.00
501.09
346.91
52.3. 1 3. 1 1
451
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
451.00
52.3. 1 5. 1 1
3,480
20.00
2,782.00
0.00
88.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
179.50
0.00
3,069.50
410.50
52.3. 1 5. 1 2
7,008
30.00
613.30
0.00
385.00
1,133.00
1,420.00
1,724.90
0.00
0.00
127.00
345.00
0.00
5,778.20
1,229.80
52.3. 1 5. 3 1
793
40.00
25.00
0.00
14.00
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0.00
0.00
84.96
0.00
0.00
0.00
0.00
676.46
116.54
52.3. 199. 1 3
1,791
110.00
103.00
950.00
46.00
51.50
99.50
0.00
101.50
0.00
51.00
50.00
0.00
1,562.50
228.50
52.3. 2 1. 2 1
367
0.00
0.00
0.00
152.00
-55.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
97.00
270.00
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1,580
0.00
0.00
0.00
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-400.23
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,266.34
313.66
52.3. 2 2. 3 1
201
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
53.10
0.00
0.00
53.10
147.90
52.3. 2 4. 199
300
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
300.00
52.3. 2 7. 3 1
3,206
0.00
0.00
0.00
1,540.00
0.00
0.00
660.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,200.00
1,006.00
232.00
52.3. 2 7. 499
232
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
52.3. 2 7. 5 2
2,260
270.00
190.00
0.00
120.00
480.00
0.00
600.00
300.00
230.00
0.00
0.00
0.00
2,190.00
70.00
52.3. 2 7.1199
10,299
250.00
208.50
269.04
204.00
534.00
315.98
769.04
1,282.95
500.00
913.54
0.00
0.00
5,247.05
5,051.95
52.3. 2 8. 1 1
117,880
6,250.00
7,750.00
15,370.83
10,250.00
10,250.00
10,250.00
11,450.00
10,250.00
10,250.00
10,250.00
0.00
0.00
102,320.83
15,559.17
52.3. 2 8. 1 2
6,000
199.80
299.70
599.40
399.60
399.60
399.60
399.60
399.60
399.60
399.60
0.00
0.00
3,896.10
2,103.90
264,384
16,529.56
20,140.80
26,035.05
23,809.95
21,890.65
17,965.31
21,914.32
17,860.38
16,790.38
18,580.07
574.50
0.00
202,090.97
62,293.03
Meta
Programa
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
Prod / Proy
Act / AI / Obra
2001621
03
Funcin
ESTUDIOS DE PRE-INVERSION
6000032
Divisin Funcional

006
Grupo Funcional
0027
GESTION
Meta
00002
GESTION DE PROYECTOS
62.6. 8 1. 499
113,519
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
113,519.00
Meta
113,519
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
113,519.00
7,181.34
7,181.34
6,844.87
5,030.29
6,620.60
0.00
0.00
68,188.42
13,811.58
Programa
Prod / Proy
Act / AI / Obra
3999999
11
Funcin
Divisin Funcional
ACUICULTURA
0054 FOMENTO DE LA PRODUCCION ACUICOLA
Meta
52.1. 1 1. 1 2
ACUICULTURA
PESCA
027
Grupo Funcional
0041
SIN PRODUCTO
5000398
00001
82,000
7,181.34
7,181.34
PROMOCION DE LA ACTIVIDAD PESQUERA

6,714.82
7,071.14
7,181.34

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SEC.
FUNC.
PIM
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
DEVENGADOS
SALDO
52.1. 1 1. 1 3
22,764
1,901.87
1,901.87
1,901.87
1,901.87
1,901.87
1,841.61
1,901.87
1,901.87
1,901.87
1,901.87
0.00
0.00
18,958.44
3,805.56
52.1. 1 1. 2 1
208,770
17,397.50
17,397.50
17,294.00
17,397.50
17,397.50
17,397.50
17,397.50
17,397.50
17,397.50
17,397.50
0.00
0.00
173,871.50
34,898.50
52.1. 1 9. 1 2
6,000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,700.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,700.00
3,300.00
52.1. 1 9. 1 3
3,600
3,600.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,600.00
0.00
52.1. 1 9. 3 1
5,098
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,221.48
0.00
0.00
0.00
0.00
1,221.48
3,876.52
52.1. 3 1. 1 5
10,164
813.72
813.72
813.72
813.72
813.72
808.30
813.72
923.65
746.22
746.22
0.00
0.00
8,106.71
2,057.29
52.3. 1 1. 1 1
6,100
60.00
39.10
0.00
191.00
120.30
85.50
0.00
202.50
497.00
97.00
299.70
0.00
1,592.10
4,507.90
52.3. 1 2. 1 1
2,500
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,500.00
52.3. 1 2. 1 2
2,750
0.00
0.00
0.00
0.00
2,749.64
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,749.64
0.36
52.3. 1 2. 1 3
2,200
0.00
0.00
0.00
0.00
2,200.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,200.00
0.00
52.3. 1 3. 1 1
13,250
0.00
0.00
0.00
0.00
3,050.00
0.00
1,550.00
3,514.05
0.00
0.00
3,587.20
0.00
11,701.25
1,548.75
52.3. 1 5. 1 1
4,300
20.00
0.00
0.00
23.00
0.00
20.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
63.00
4,237.00
52.3. 1 5. 1 2
2,500
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
588.40
0.00
819.30
0.00
0.00
0.00
1,407.70
1,092.30
52.3. 1 5. 3 1
1,000
0.00
0.00
0.00
65.50
0.00
67.00
0.00
0.00
82.00
0.00
640.00
0.00
854.50
145.50
52.3. 1 6. 1 1
800
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
800.00
52.3. 199. 1 4
500
0.00
0.00
0.00
0.00
480.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
480.00
20.00
52.3. 2 1. 2 1
1,300
0.00
124.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
40.00
0.00
0.00
164.00
1,136.00
52.3. 2 1. 2 2
4,500
140.00
701.00
0.00
150.00
174.00
48.00
0.00
372.00
479.96
101.92
0.00
0.00
2,166.88
2,333.12
52.3. 2 2. 4 2
1,000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
269.04
0.00
0.00
269.04
730.96
52.3. 2 2. 4 4
200
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
200.00
52.3. 2 4. 1 3
700
40.00
0.00
0.00
0.00
526.00
0.00
100.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
666.01
33.99
52.3. 2 4. 1 5
1,500
0.00
0.00
0.00
95.00
0.00
95.00
425.00
95.00
135.00
155.00
0.00
0.00
1,000.00
500.00
52.3. 2 7. 5 2
2,100
0.00
350.00
350.00
200.00
0.00
150.00
150.00
0.00
0.00
150.00
0.00
0.00
1,350.00
750.00
52.3. 2 7.1199
14,800
1,980.00
48.50
0.00
101.10
888.00
3,340.00
325.00
521.00
2,535.00
101.40
480.00
0.00
10,320.00
4,480.00
400,396
33,134.43
28,557.03
27,074.41
28,009.83
37,482.37
31,034.25
33,132.84
32,993.92
29,624.14
27,580.55
5,006.90
0.00
313,630.67
86,765.33
Meta
Programa

3999999
Prod / Proy
Act / AI / Obra
23
Funcin
Divisin Funcional
CONDUCCION DEL PROGRAMA DE PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE
PROTECCION SOCIAL
051
Grupo Funcional
0042
SIN PRODUCTO
5000575
ASISTENCIA SOCIAL
0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO
Meta
00001
PREVENCION Y REHABILITACION DEL CONSUMO DE DROGAS
52.3. 1 1. 1 1
5,806
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,806.00
52.3. 1 2. 1 1
5,419
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,419.00
52.3. 1 5. 1 2
6,612
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,612.00
52.3. 1 5. 3 1
967
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
967.00
52.3. 199. 1 3
1,836
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,836.00

Versin 13.05.00
Fecha : 11/11/2013
Hora : 08:57:12
Pag. : 18 de 171


SEC.
FUNC.
PIM
ENERO
52.3. 199. 199
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
DEVENGADOS
SALDO
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0.00
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0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
806.00
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0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
2,741.00
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0.00
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0.00
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0.00
0.00
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0.00
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0.00
0.00
28,306.00
52.3. 2 7.1199
Meta
Programa

3999999
Prod / Proy
SIN PRODUCTO
5000678
Act / AI / Obra
Funcin
07
Divisin Funcional
DESARROLLO DE LAS RELACIONES DE TRABAJO
TRABAJO
020
Grupo Funcional
0043
1,612.00
TRABAJO
0041 REGULACION Y CONTROL DE LA RELACION LABORAL
Meta
00001
DESARROLLO DE LAS RELACIONES DE TRABAJO
52.1. 1 1. 1 2
44,345
3,999.49
3,795.34
3,795.34
3,795.34
3,652.57
3,795.34
3,795.34
3,568.19
3,521.41
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0.00
0.00
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1,479.00
1,479.00
1,479.00
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1,368.91
1,368.91
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1,345.52
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0.00
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4,805.00
4,805.00
4,805.00
4,805.00
4,805.00
4,805.00
4,805.00
4,805.00
4,805.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00
2,800.00
0.00
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1,361.08
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0.00
0.00
0.00
0.00
186.28
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493.69
493.69
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478.94
478.94
477.73
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0.00
0.00
5,165.75
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0.00
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17.61
17.61
17.61
17.61
17.61
17.61
17.61
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0.00
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0.00
0.00
450.00
0.00
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0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
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190.00
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0.00
170.00
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20.00
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0.00
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0.00
8.53
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0.00
0.00
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0.00
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0.00
151.62
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0.00
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0.00
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0.00
0.00
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711.03
711.03
711.03
711.03
711.03
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0.00
4,997.97
2.03

Versin 13.05.00
Fecha : 11/11/2013
Hora : 08:57:12
Pag. : 19 de 171


SEC.
FUNC.
PIM
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
DEVENGADOS
SALDO
52.3. 2 4. 1 5
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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930.90
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0.00
0.00
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0.00
0.00
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0.00
0.00
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0.00
0.00
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0.00
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499.50
499.50
499.50
499.50
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0.00
0.00
3,368.10
2,231.90
277,140
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10,573.03
17,751.28
25,343.47
22,524.14
22,373.07
24,234.56
20,698.16
23,150.75
22,962.33
1,423.00
0.00
205,178.47
71,961.53
Meta
Programa

3999999
Prod / Proy
Funcin
23
Divisin Funcional
DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE ALDEAS
PROTECCION SOCIAL
051
Grupo Funcional
0044
SIN PRODUCTO
5000708
Act / AI / Obra
ASISTENCIA SOCIAL
Meta
00001
ASISTENCIA AL NIO Y AL ADOLESCENTE
52.1. 1 1. 1 2
7,803
650.17
650.17
650.17
650.17
650.17
650.17
650.17
650.17
650.17
650.17
0.00
0.00
6,501.70
1,301.30
52.1. 1 1. 1 3
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8,684.71
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9,841.70
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11,006.85
0.00
0.00
101,243.54
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22,760.00
24,941.58
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26,937.50
25,545.00
26,937.50
26,937.50
0.00
0.00
256,146.18
53,875.82
52.1. 1 9. 1 2
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0.00
0.00
0.00
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6,400.00
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0.00
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0.00
0.00
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0.00
0.00
6,400.00
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250
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0.00
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0.00
0.00
0.00
218.79
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1,026.56
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1,161.56
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1,229.06
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1,296.56
1,296.56
1,296.56
0.00
0.00
12,020.60
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52.3. 1 1. 1 1
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13,198.41
13,739.47
10,582.11
18,345.29
19,325.02
13,803.82
16,773.24
215.05
36,523.42
-453.10
0.00
158,304.01
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12,142
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0.00
0.00
18.00
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0.00
0.00
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0.00
0.00
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52.3. 1 2. 1 2
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0.00
0.00
0.00
0.00
180.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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1,380.40
52.3. 1 2. 1 3
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0.00
2,505.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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1,623.00
0.00
0.00
6,303.00
35.00
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6,774
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0.00
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692.00
692.00
0.00
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655.60
52.3. 1 3. 1 2
8,361
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684.00
684.00
684.00
684.00
684.00
684.00
684.00
0.00
1,368.00
0.00
0.00
6,840.00
1,521.00
52.3. 1 3. 1 3
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0.00
0.00
44.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
905.00
0.00
949.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
57.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
57.00
0.00
52.3. 1 5. 1 2
1,935
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0.00
540.00
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0.00
440.00
0.00
0.00
0.00
492.20
0.00
0.00
1,932.20
2.80
52.3. 1 5. 3 1
26,938
2,379.09
1,162.65
2,398.01
810.45
3,999.19
3,652.66
2,239.16
1,177.18
0.00
6,082.38
0.00
0.00
23,900.77
3,037.23
52.3. 1 5. 3 2
7,935
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,958.00
0.00
2,975.00
0.00
0.00
7,933.00
2.00
52.3. 1 5. 4 1
1,451
0.00
0.00
0.00
124.00
0.00
301.30
351.00
0.00
107.50
551.50
0.00
0.00
1,435.30
15.70
52.3. 1 5.9999
13,967
1,811.90
0.00
651.48
746.70
0.00
1,959.50
758.60
0.00
1,615.06
1,861.57
823.29
0.00
10,228.10
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52.3. 1 6. 1 1
1,935
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0.00
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0.00
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0.00
196.37
2,030.02
0.00
1,855.94
60.35
0.00
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0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
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0.00
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0.00
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Fecha : 11/11/2013
Hora : 08:57:12
Pag. : 20 de 171


SEC.
FUNC.
PIM
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
DEVENGADOS
SALDO
52.3. 199. 1 3
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0.00
0.00
97.50
16.00
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0.00
0.00
0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
0.00
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0.00
0.00
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0.00
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45.20
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0.00
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386.90
0.00
3,759.50
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0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
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0.00
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0.00
0.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
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200.00
200.00
0.00
0.00
1,400.00
400.00
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1,800.00
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0.00
38,708.16
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1,000.00
1,000.00
2,303.30
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1,000.00
1,300.00
1,720.00
2,800.00
2,800.00
0.00
0.00
16,829.97
6,209.03
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90.00
90.00
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90.00
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189.90
189.90
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0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
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0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
255.00
0.00
62.6. 6 1. 399
1,950
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,950.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,950.00
0.00
909,951
68,403.76
56,465.45
65,741.14
64,755.30
77,299.20
83,894.92
84,957.43
74,348.44
52,713.68
116,304.06
6,286.87
0.00
751,170.25
158,780.75
Meta
Programa

3999999
Prod / Proy
Act / AI / Obra
03
Funcin
Divisin Funcional
FISCALIZACION Y CONTROL DE LA GESTION PUBLICA

006
Grupo Funcional
0045
SIN PRODUCTO
5000759
GESTION
Meta
00001
GESTION Y MONITOREO DEL DESARROLLO REGIONAL
52.1. 1 1. 1 3
12,144
979.62
979.62
979.62
979.62
979.62
979.62
979.62
979.62
979.62
979.62
0.00
0.00
9,796.20
2,347.80
52.1. 1 1. 2 1
30,473
2,334.66
2,337.84
2,580.00
2,580.00
2,580.00
1,435.00
1,435.00
1,435.00
1,435.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
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400
400.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
400.00
0.00
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360,360
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30,030.00
30,030.00
30,030.00
30,030.00
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30,030.00
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0.00
0.00
300,300.00
60,060.00
52.1. 3 1. 1 5
1,147
88.17
88.17
88.17
88.17
88.17
88.17
88.17
88.17
88.17
88.17
0.00
0.00
881.70
265.30
52.3. 1 1. 1 1
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0.00
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52.3. 1 2. 1 1
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
967.00
52.3. 1 3. 1 1
12,580
0.00
0.00
373.81
852.10
1,058.03
0.00
821.25
646.50
622.52
1,104.70
0.00
0.00
5,478.91
7,101.09

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Fecha : 11/11/2013
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Pag. : 21 de 171


SEC.
FUNC.
PIM
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
DEVENGADOS
SALDO
52.3. 1 3. 1 3
1,161
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00
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50.00
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0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
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0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
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0.00
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29,879
1,300.00
1,300.00
1,300.00
1,300.00
1,300.00
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1,300.00
1,300.00
0.00
0.00
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52.3. 2 8. 1 2
2,124
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99.90
99.90
99.90
99.90
99.90
99.90
99.90
99.90
99.90
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0.00
999.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
850.00
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0.00
0.00
0.00
16,035.00
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62.6. 3 2. 3 2
Meta
1,800
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
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115,485.41
1,500.00
0.00
583,247.50
186,997.50
131.20
Programa

3999999
Prod / Proy
Act / AI / Obra
17
Funcin
Divisin Funcional
FORTALECIMIENTO PARA LA GESTION AMBIENTAL Y EL DESARROLLO ESTRATEGICO
AMBIENTE
054
Grupo Funcional
0046
SIN PRODUCTO
5000806
DESARROLLO ESTRATGICO, CONSERVACIN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE
0119 CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA Y
Meta
00001
FOMENTO DE CALIDAD AMBIENTAL Y USO SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES
52.3. 1 1. 1 1
1,584
0.00
0.00
90.00
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0.00
0.00
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468.62
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Fecha : 11/11/2013
Hora : 08:57:12
Pag. : 22 de 171


SEC.
FUNC.
PIM
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
DEVENGADOS
SALDO
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0.00
1,103.77
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199.80
199.80
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0.00
97,800.08
50,399.92
Meta
Programa

3999999
Prod / Proy
SIN PRODUCTO
5000891
Act / AI / Obra
03
Funcin
Divisin Funcional
INVENTARIO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL ESTADO

006
Grupo Funcional
0047
113.75
GESTION
Meta
00001
REGISTRAR Y ACTUALIZAR BIENES INMUEBLES DE PROPIEDAD ESTATAL EN EL
52.3. 1 1. 1 1
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0.00
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699.24
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0.00
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324.20
0.00
73,504.25
38,495.75
Meta

Versin 13.05.00
Fecha : 11/11/2013
Hora : 08:57:12
Pag. : 23 de 171


SEC.
FUNC.
PIM
ENERO
FEBRERO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
DEVENGADOS
SALDO
Programa
3999999
Prod / Proy
SIN PRODUCTO
5000991
Act / AI / Obra
24
Funcin
Divisin Funcional
OBLIGACIONES PREVISIONALES
PREVISION SOCIAL
052
Grupo Funcional
0049
MARZO
PREVISION SOCIAL
0116 SISTEMAS DE PENSIONES
Meta
00001
PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS A CESANTES Y JUBILADOS
52.2. 1 1. 1 1
1,821,485
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115,634.10
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112,763.00
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52.2. 1 1. 2 1
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113,134.10
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112,763.00
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112,810.46
0.00
1,477,414.99
513,289.01
Meta
Programa

3999999
Prod / Proy
03
Funcin
Divisin Funcional
ORDENAMIENTO TERRITORIAL

004
Grupo Funcional
0050
SIN PRODUCTO
5001005
Act / AI / Obra
Meta
00001
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2,419
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10,000.00
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10,000.00
0.00
0.00
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199.80
199.80
199.80
199.80
199.80
199.80
199.80
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0.00
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0.00
0.00
129,691.75
35,176.25
Meta

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Fecha : 11/11/2013
Hora : 08:57:12
Pag. : 24 de 171


SEC.
FUNC.
PIM
ENERO
FEBRERO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
DEVENGADOS
SALDO
Programa
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Prod / Proy
SIN PRODUCTO
5001022
Act / AI / Obra
19
Funcin
Divisin Funcional
PLANEAMIENTO URBANO

041
Grupo Funcional
0051
MARZO
DESARROLLO URBANO
0090 PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL
Meta
00001
ASISTENCIA TECNICA
52.1. 1 1. 1 2
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1,145.71
1,145.71
1,145.71
1,145.71
1,145.71
1,145.71
1,145.71
1,145.71
1,145.71
1,145.71
0.00
0.00
11,457.10
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565.05
565.05
565.05
565.05
565.05
565.05
565.05
565.05
565.05
0.00
0.00
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3,915.00
3,915.00
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4,177.50
4,177.50
4,177.50
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0.00
0.00
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0.00
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900.00
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1,200.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
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202.50
202.50
202.50
202.50
202.50
202.50
202.50
202.50
202.50
0.00
0.00
2,025.00
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2,500.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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4,550.00
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0.00
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299.70
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99.90
99.90
99.90
99.90
99.90
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0.00
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13,390.66
12,190.66
12,190.66
10,798.16
0.00
0.00
120,425.90
29,467.10
Meta
Programa

3999999
Prod / Proy
Funcin
09
Divisin Funcional
PROMOCION DEL TURISMO INTERNO
TURISMO
022
Grupo Funcional
0052
SIN PRODUCTO
5001085
Act / AI / Obra
TURISMO
0045 PROMOCION DEL TURISMO
Meta
00001
DESARROLLO DEL TURISMO
52.1. 1 1. 1 2
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5,074.31
5,074.31
5,074.31
5,074.31
5,074.31
5,074.31
5,074.31
5,074.31
5,074.31
0.00
0.00
50,743.10
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52.1. 1 1. 2 1
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8,755.00
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8,755.00
8,755.00
8,755.00
8,755.00
8,755.00
8,755.00
0.00
0.00
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0.00
1,800.00
1,800.00
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2,400.00
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2,400.00
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432.00
432.00
432.00
432.00
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478.00
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7,776
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430.00
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0.00
0.00
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1,405.00
0.00
609.00
0.00
5,355.00
2,421.00

Versin 13.05.00
Fecha : 11/11/2013
Hora : 08:57:12
Pag. : 25 de 171


SEC.
FUNC.
PIM
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
DEVENGADOS
SALDO
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0.00
0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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299.15
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0.00
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350.00
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950.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
308.00
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1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
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1,800.00
1,800.00
1,800.00
0.00
0.00
18,300.00
3,600.00
52.3. 2 8. 1 2
1,199
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99.90
99.90
99.90
99.90
99.90
99.90
99.90
99.90
99.90
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0.00
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19,856.36
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20,574.39
23,492.21
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2,159.00
0.00
213,190.64
71,419.36
Meta
Programa

3999999
Prod / Proy
SIN PRODUCTO
5001092
Act / AI / Obra
Funcin
08
Divisin Funcional
PROMOCION EXTERNA DEL COMERCIO
COMERCIO
021
Grupo Funcional
0053
650.00
COMERCIO
0044 PROMOCION DEL COMERCIO EXTERNO
Meta
00001
PROMOCION DEL COMERCIO EXTERNO
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639
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0.00
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0.00
0.00
1,080.00
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371.00
52.3. 1 5. 1 2
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0.00
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0.00
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711.00

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Fecha : 11/11/2013
Hora : 08:57:12
Pag. : 26 de 171


SEC.
FUNC.
PIM
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
DEVENGADOS
SALDO
52.3. 1 6. 1 1
184
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0.00
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0.00
0.00
180.00
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0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
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102.10
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203.22
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0.00
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0.00
0.00
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0.00
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0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
350.00
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0.00
0.00
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0.00
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0.00
13,825.00
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300.00
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300.00
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0.00
0.00
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0.00
0.00
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4,000.00
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4,000.00
4,000.00
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0.00
0.00
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52.3. 2 8. 1 2
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199.80
199.80
199.80
199.80
199.80
199.80
199.80
199.80
199.80
99.90
0.00
0.00
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4,799.80
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16,476.90
300.00
0.00
65,008.48
43,035.52
7,545.70
Meta
Programa

3999999
Prod / Proy
Act / AI / Obra
Funcin
14
Divisin Funcional
PROMOCION INDUSTRIAL
INDUSTRIA
031
Grupo Funcional
0054
SIN PRODUCTO
5001093
INDUSTRIA
0060 PROMOCION DE LA INDUSTRIA
Meta
00001
52.1. 1 1. 1 2
45,273
3,772.73
3,772.73
3,772.73
3,772.73
3,772.73
3,772.73
3,772.73
3,772.73
3,772.73
3,772.73
0.00
0.00
37,727.30
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903.26
903.26
903.26
903.26
903.26
903.26
903.26
903.26
903.26
0.00
0.00
9,032.60
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52.1. 1 1. 2 1
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8,755.00
8,755.00
8,755.00
8,755.00
8,755.00
8,755.00
8,755.00
8,755.00
8,755.00
0.00
0.00
87,550.00
17,510.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
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0.00
1,800.00
1,800.00
52.1. 1 9. 1 3
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2,400.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00
2,400.00
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418.79
418.79
418.79
418.79
418.79
418.79
418.79
418.79
418.79
0.00
0.00
4,187.90
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0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,100.00
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0.00
1,499.90
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0.00
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1,200.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
125.50
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,700.00
52.3. 1 5. 1 2
2,000
596.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
402.92
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
998.92
1,001.08

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Fecha : 11/11/2013
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Pag. : 27 de 171


SEC.
FUNC.
PIM
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
DEVENGADOS
SALDO
52.3. 1 5. 3 1
700
0.00
45.50
0.00
19.00
0.00
0.00
14.40
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0.00
0.00
428.50
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52.3. 199. 1 4
1,700
0.00
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0.00
0.00
0.00
500.00
0.00
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0.00
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1,200
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,200.00
52.3. 2 1. 2 2
2,100
20.00
0.00
0.00
0.00
60.00
0.00
0.00
0.00
0.00
32.00
0.00
0.00
112.00
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52.3. 2 1. 299
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16.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
250.00
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0.00
0.00
0.00
150.00
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0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
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0.00
0.00
600.00
0.00
52.3. 2 7.1199
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200.00
1,800.00
14.00
1,447.50
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52.3. 2 8. 1 1
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0.00
0.00
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8,000.00
8,000.00
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11,200.00
0.00
0.00
74,591.68
24,208.32
52.3. 2 8. 1 2
5,800
0.00
0.00
312.00
399.60
399.60
399.60
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571.05
599.40
0.00
0.00
4,008.30
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0.00
0.00
0.00
0.00
600.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
600.00
0.00
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14,802.48
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27,206.78
24,473.38
29,337.84
28,692.43
26,666.33
28,196.18
1,756.20
0.00
242,915.64
79,885.36
Meta
Programa

3999999
Prod / Proy
SIN PRODUCTO
5001100
Act / AI / Obra
13
Funcin
Divisin Funcional
PROMOCION Y CONTROL DE LA MINERIA
MINERIA
030
Grupo Funcional
0055
192.60
MINERIA
0059 PROMOCION MINERA
Meta
00001
PROMOCION DEL DESARROLLO DEL SECTOR MINERO METALURGICO Y AMBIENTAL
52.1. 1 1. 1 2
14,668
1,222.27
1,222.27
1,222.25
1,222.25
1,222.25
1,222.25
1,222.25
1,222.25
1,222.25
1,222.25
0.00
0.00
12,222.54
2,445.46
52.1. 1 1. 2 1
35,691
4,417.50
2,027.50
2,027.50
2,717.50
2,717.50
2,717.50
2,717.50
2,945.00
2,945.00
2,945.00
0.00
0.00
28,177.50
7,513.50
52.1. 1 9. 1 2
1,800
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
600.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
600.00
1,200.00
52.1. 1 9. 1 3
1,200
800.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
800.00
400.00
52.1. 1 9. 3 1
1,196
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,195.12
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,195.12
0.88
52.1. 3 1. 1 5
1,620
135.00
135.00
135.00
135.00
135.00
135.00
242.56
135.00
135.00
135.00
0.00
0.00
1,457.56
162.44
52.3. 1 3. 1 1
1,452
0.00
0.00
0.00
0.00
1,200.00
0.00
0.00
200.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,400.00
52.00
52.3. 1 5. 1 1
290
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
290.00
52.3. 1 5. 1 2
1,187
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,187.00
52.3. 1 6. 1 1
484
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
484.00
52.3. 199. 1 3
902
0.00
118.00
0.00
122.00
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60.00
62.00
62.00
0.00
122.00
0.00
0.00
608.00
294.00
52.3. 2 2. 1 1
935
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
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0.00
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65.21
65.21
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65.21
65.21
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65.21
0.00
0.00
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0.00
0.00
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0.00
0.00
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700.00

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Fecha : 11/11/2013
Hora : 08:57:12
Pag. : 28 de 171


SEC.
FUNC.
PIM
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
DEVENGADOS
SALDO
52.3. 2 4. 1 3
968
0.00
0.00
0.00
0.00
110.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
110.00
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903
0.00
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0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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1,620.00
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0.00
0.00
0.00
250.00
0.00
500.00
0.00
0.00
4,830.00
2,303.00
78,432
8,639.88
6,159.18
4,049.96
5,665.22
6,281.66
5,380.30
6,524.14
5,211.55
4,721.16
5,857.86
0.00
0.00
58,490.91
19,941.09
52.3. 2 7.1199
Meta
Programa

3999999
Prod / Proy
SIN PRODUCTO
5001122
Act / AI / Obra
Funcin
23
Divisin Funcional
PROTECCION SOCIAL
PROTECCION SOCIAL
051
Grupo Funcional
0056
858.00
ASISTENCIA SOCIAL
0114 DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES Y ECONOMICAS
Meta
00001
PROMOCION Y FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES SOCIALES
52.3. 1 1. 1 1
4,184
140.00
0.00
952.70
12.60
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0.00
0.00
0.00
0.00
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2,000.40
52.3. 1 2. 1 1
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
600.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
1,581.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
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400.00
0.00
0.00
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60.00
0.00
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0.00
0.00
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45,630.37
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0.00
0.00
0.00
0.00
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4,800.00
4,800.00
0.00
0.00
30,800.00
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3,700
0.00
0.00
0.00
0.00
199.80
99.90
99.90
199.80
199.80
199.80
0.00
0.00
999.00
2,701.00
152,600
300.00
336.40
11,111.90
4,508.00
16,966.80
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7,149.90
18,180.98
10,450.30
10,199.80
0.00
0.00
86,853.70
65,746.30
7,085.90
Meta
Programa
3999999
Prod / Proy
Act / AI / Obra
03
Funcin
Divisin Funcional
VIGILANCIA Y CONSERVACION DE DOCUMENTOS

012
Grupo Funcional
0057
SIN PRODUCTO
5001282
IDENTIDAD Y CIUDADANIA
0022 REGISTROS PUBLICOS
Meta
00001
CONSERVACION Y CATALOGACION DE ARCHIVOS Y DOCUMENTOS
52.1. 1 1. 1 2
42,515
3,542.91
3,542.91
3,542.91
3,542.91
3,542.91
3,542.91
3,542.91
3,542.91
3,542.91
3,542.91
0.00
0.00
35,429.10
52.1. 1 1. 1 3
36,641
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1,637.47
3,144.15
2,620.09
3,281.81
3,281.81
3,281.81
3,281.81
3,118.06
3,281.81
0.00
0.00
29,548.91
7,092.09
52.1. 1 1. 2 1
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11,824.83
14,571.17
13,572.50
15,045.00
15,045.00
15,045.00
15,045.00
15,045.00
15,045.00
0.00
0.00
143,811.00
30,090.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,600.00
3,000.00
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3,600.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,600.00
0.00
52.1. 1 9. 3 1
4,159
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,211.26
1,199.40
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,410.66
1,748.34

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Fecha : 11/11/2013
Hora : 08:57:12
Pag. : 29 de 171


SEC.
FUNC.
PIM
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
DEVENGADOS
SALDO
52.1. 1 9. 3 3
263
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
262.04
0.96
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545.53
681.13
633.97
701.47
810.48
833.00
701.47
701.47
701.47
0.00
0.00
6,943.96
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0.00
0.00
0.00
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0.00
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0.00
0.00
4,207.05
0.95
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0.00
1,573.80
781.50
986.80
1,434.60
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1,017.70
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944.30
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0.00
8,688.00
22.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
950.00
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0.00
0.00
0.00
950.00
0.00
52.3. 1 2. 1 2
4,788
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
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4,788.00
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0.00
0.00
1,800.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
1,800.00
0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00
185.00
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230
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
229.50
0.00
0.00
0.00
0.00
229.50
0.50
52.3. 199. 1 3
1,212
0.00
0.00
0.00
0.00
225.00
0.00
360.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
240.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
240.00
0.00
52.3. 199. 199
336
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
336.00
0.00
0.00
0.00
0.00
336.00
0.00
52.3. 2 1. 2 1
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0.00
0.00
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3,399
0.00
0.00
0.00
506.62
1,428.00
-9.15
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-18.00
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0.00
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0.00
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0.00
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295.50
295.50
295.50
295.50
0.00
295.50
0.00
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591.25
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1,562
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0.00
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0.00
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0.00
403.56
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0.00
0.00
0.00
0.00
145.00
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0.00
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145.00
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0.00
0.00
0.00
550.00
0.00
52.3. 2 7. 5 2
8,616
141.94
530.00
500.00
543.33
1,210.00
1,500.00
1,200.00
1,200.00
1,030.00
696.77
0.00
0.00
8,552.04
63.96
52.3. 2 7.1199
23,004
1,900.00
1,600.00
2,665.77
4,783.02
2,532.20
3,801.69
4,000.00
731.80
343.10
607.00
0.00
0.00
22,964.58
39.42
52.3. 2 8. 1 1
17,458
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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2,700.00
2,700.00
0.00
0.00
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52.3. 2 8. 1 2
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
97.00
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243.00
243.00
0.00
0.00
1,028.50
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0.00
0.00
0.00
1,905.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00
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0.00
62.6. 3 2. 1 2
1,500
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
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3,954.00
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62.6. 3 2. 9 4
240
0.00
0.00
0.00
0.00
160.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
160.00
80.00
62.6. 6 1. 399
1,100
0.00
0.00
0.00
0.00
1,100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,100.00
0.00
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27,311.87
20,286.36
34,572.90
31,320.14
47,628.75
36,653.44
38,093.20
35,145.09
30,764.23
31,743.81
4,478.50
0.00
337,998.29
61,742.71
Meta

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Fecha : 11/11/2013
Hora : 08:57:12
Pag. : 30 de 171


SEC.
FUNC.
PIM
ENERO
Programa
FEBRERO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
DEVENGADOS
SALDO

3999999
Prod / Proy
SIN PRODUCTO
5002304
Act / AI / Obra
Funcin
03
Divisin Funcional
SUBVENCION ENERGIA ELECTRICA - LA YARADA

006
Grupo Funcional
0061
MARZO
GESTION
Meta
00001
APOYO A PRODUCTORES AGROPECUARIOS
52.3. 2 2. 1 1
2,550,839
410,070.32
0.00
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433,102.86
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165,360.40
171,658.20
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194,759.98
0.00
0.00
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389,238.81
Meta
2,550,839
410,070.32
0.00
217,180.85
433,102.86
199,828.95
173,691.94
165,360.40
171,658.20
195,946.69
194,759.98
0.00
0.00
2,161,600.19
389,238.81
Programa

3999999
Prod / Proy
Act / AI / Obra
Funcin
23
Divisin Funcional
OFICINA REGIONAL DE ATENCION A LAS PERSONAS DISCAPACITADAS OREDIS -
PROTECCION SOCIAL
051
Grupo Funcional
0062
SIN PRODUCTO
5002624
ASISTENCIA SOCIAL
Meta
00001
ASISTENCIA AL CIUDADANO, FAMILIA Y AL DISCAPACITADO
52.3. 1 1. 1 1
1,260
0.00
0.00
219.96
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
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52.3. 1 2. 1 1
120
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
120.00
52.3. 1 3. 1 1
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0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
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0.00
152.90
0.00
0.00
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52.3. 1 5. 1 1
1,013
0.00
0.00
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0.00
0.00
199.00
0.00
0.00
0.00
0.00
614.20
398.80
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964
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0.00
0.00
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0.00
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0.00
0.00
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95.90
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0.00
0.00
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0.00
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0.00
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161.00
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0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
720.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
260.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
260.00
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52.3. 2 1. 2 2
580
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
640.00
-60.00
0.00
0.00
0.00
0.00
580.00
0.00
52.3. 2 2. 1 1
489
0.00
10.13
16.58
22.11
21.95
32.39
29.89
11.10
0.00
20.98
0.00
0.00
165.13
323.87
52.3. 2 2. 1 2
100
0.00
0.00
0.00
0.00
69.30
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
69.30
30.70
52.3. 2 2. 2 2
1,080
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
71.15
69.00
139.00
139.00
0.00
0.00
418.15
661.85
52.3. 2 2. 2 3
131
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
130.85
0.15
52.3. 2 7. 2 4
7,700
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,310.00
0.00
0.00
0.00
2,310.00
5,390.00
52.3. 2 7.1099
1,300
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,300.00
52.3. 2 7.1199
30,730
0.00
0.00
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5,400.00
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5,270.00
2,100.00
1,100.00
1,100.00
800.00
0.00
0.00
27,600.00
3,130.00
52.3. 2 8. 1 1
36,800
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,500.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
0.00
0.00
23,500.00
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3,150
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
281.70
299.70
299.70
299.70
299.70
0.00
0.00
1,480.50
1,669.50
88,800
0.00
10.13
6,091.54
6,915.04
6,838.47
9,734.44
8,531.59
7,192.46
8,848.70
6,412.58
0.00
0.00
60,574.95
28,225.05
52.3. 2 8. 1 2
Meta

Versin 13.05.00
Fecha : 11/11/2013
Hora : 08:57:12
Pag. : 31 de 171


SEC.
FUNC.
PIM
ENERO
Programa
FEBRERO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
DEVENGADOS
SALDO

2145811
Prod / Proy
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHEJAYA - HUANUARA
4000084
Act / AI / Obra
Funcin
15
Divisin Funcional
MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL
TRANSPORTE
033
Grupo Funcional
0064
MARZO
0066 VIAS VECINALES
Meta
00001
62.6. 2 3. 2 4
2,917,022
0.00
147,289.84
141,554.66
426,732.85
335,509.60
48,638.40
53,930.50
506,676.96
498,797.65
352,456.88
10,290.67
0.00
2,521,878.01
395,143.99
62.6. 2 3. 2 5
915,789
0.00
0.00
7,720.00
38,988.70
76,929.08
25,832.00
46,605.50
147,432.99
88,643.65
130,088.21
8,190.00
0.00
570,430.13
345,358.87
62.6. 2 3. 2 6
1,865,000
0.00
0.00
0.00
331,700.18
124,028.49
147,958.58
363,262.28
56,430.53
56,763.49
171,330.99
0.00
0.00
1,251,474.54
613,525.46
62.6. 3 2. 1 1
12,504
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
12,504.00
62.6. 3 2. 1 2
18,263
0.00
0.00
0.00
0.00
8,241.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
8,241.00
10,022.00
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596
0.00
0.00
0.00
0.00
596.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
596.00
0.00
62.6. 3 2. 3 1
8,500
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,215.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,215.00
5,285.00
62.6. 3 2. 3 3
16,100
0.00
0.00
0.00
0.00
5,596.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,596.00
10,504.00
62.6. 3 2. 4 2
360
0.00
0.00
0.00
0.00
360.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
360.00
0.00
62.6. 3 2. 9 2
12,600
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,558.98
0.00
0.00
0.00
0.00
6,558.98
6,041.02
62.6. 3 2. 9 5
10,000
0.00
0.00
0.00
5,858.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,858.00
4,142.00
62.6. 3 2. 999
6,620
0.00
0.00
0.00
0.00
116.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
116.00
6,504.00
5,783,354
0.00
147,289.84
149,274.66
803,279.73
551,376.17
225,643.98
463,798.28
717,099.46
644,204.79
653,876.08
18,480.67
0.00
4,374,323.66
1,409,030.34
Meta
Programa
Prod / Proy
Act / AI / Obra
2108284
03
Funcin
Divisin Funcional
INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA

006
Grupo Funcional
0065
FORTALECIMIENTO DE UNIDAD DE EQUIPO MECANICO DEL GOBIERNO REGIONAL DE
4000123
GESTION
Meta
00001
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
62.6. 2 2. 1 3
50,530
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
50,530.00
62.6. 2 2. 1 4
12,278
0.00
0.00
0.00
0.00
2,277.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,277.00
10,001.00
62.6. 2 2. 1 5
10,690
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
689.74
0.00
227.00
0.00
0.00
916.74
9,773.26
Meta
73,498
0.00
0.00
0.00
0.00
2,277.00
0.00
0.00
689.74
0.00
227.00
0.00
0.00
3,193.74
70,304.26

Versin 13.05.00
Fecha : 11/11/2013
Hora : 08:57:12
Pag. : 32 de 171


SEC.
FUNC.
PIM
ENERO
FEBRERO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
DEVENGADOS
SALDO
Programa
2091469
Prod / Proy
Act / AI / Obra
ELECTRIFICACION RURAL DE LAS ESTANCIAS HUMALANTA, HUMALSO
4000058
12
Funcin
Divisin Funcional
INSTALACION DE LINEAS ELECTRICAS PRIMARIAS
ENERGIA
028
Grupo Funcional
0073
MARZO
ENERGIA ELECTRICA
0056 TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA
Meta
00001
LIQUIDACION FINAL DE OBRA
62.6. 2 3. 3 3
2,662
0.00
0.00
0.00
0.00
744.61
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
744.61
1,917.39
Meta
2,662
0.00
0.00
0.00
0.00
744.61
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
744.61
1,917.39
Programa

2059932
Prod / Proy
Act / AI / Obra
12
Funcin
ELECTRIFICACION RURAL DE LAS ESTANCIAS MOCOMOCONE, CHONTACOLLO,
4000059
Divisin Funcional
028
Grupo Funcional
0074
INSTALACION DE REDES ELECTRICAS PRIMARIAS
ENERGIA
ENERGIA ELECTRICA
Meta
00001
62.6. 2 3. 3 3
6,794
0.00
0.00
0.00
0.00
6,793.88
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,793.88
0.12
Meta
6,794
0.00
0.00
0.00
0.00
6,793.88
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,793.88
0.12
Programa

2106686
Prod / Proy
Act / AI / Obra
Funcin
22
Divisin Funcional
EDUCACION
047
Grupo Funcional
0093
RECONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA I.E. FORTUNATO ZORA CARBAJAL,
4000037
EDUCACION BASICA
Meta
00001
62.6. 2 2. 2 3
156,954
0.00
0.00
127,028.69
19,620.00
0.00
0.00
0.00
9,265.00
0.00
0.00
0.00
0.00
155,913.69
1,040.31
62.6. 2 2. 2 5
5,000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,000.00
0.00
0.00
3,000.00
2,000.00
161,954
0.00
0.00
127,028.69
19,620.00
0.00
0.00
0.00
9,265.00
0.00
3,000.00
0.00
0.00
158,913.69
3,040.31
Meta

Versin 13.05.00
Fecha : 11/11/2013
Hora : 08:57:12
Pag. : 33 de 171


SEC.
FUNC.
PIM
ENERO
FEBRERO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
DEVENGADOS
SALDO
Programa
2090863
Prod / Proy
6000005
Act / AI / Obra
22
Funcin
Divisin Funcional
EDUCACION
047
Grupo Funcional
0143
MARZO
EDUCACION BASICA
Meta
00002
MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL
62.6. 8 1. 4 1
40,462
0.00
11,033.33
1,090.00
3,433.50
4,905.00
4,905.00
1,017.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
26,384.33
14,077.67
62.6. 8 1. 4 2
4,688
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
69.60
1,421.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,490.80
3,197.20
62.6. 8 1. 4 3
500
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
500.00
45,650
0.00
11,033.33
1,090.00
3,433.50
4,905.00
4,974.60
2,438.70
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
27,875.13
17,774.87
Meta
Programa

3999999
Prod / Proy
Act / AI / Obra
03
Funcin
SIN PRODUCTO
5000688
Divisin Funcional
006
Grupo Funcional
0166
DESARROLLO ECONOMICO REGIONAL

GESTION
Meta
00001
DESARROLLO ECONOMICO E IMPLEMENTACION DE LA OPIP - DISTRITO DE TACNA -
52.3. 1 2. 1 2
1,080
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,080.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,080.00
0.00
52.3. 1 5. 1 1
1,200
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
849.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
849.00
351.00
52.3. 1 5. 1 2
2,000
0.00
0.00
0.00
501.08
0.00
533.90
0.00
829.10
0.00
0.00
0.00
0.00
1,864.08
135.92
52.3. 2 5. 1 1
45,824
0.00
0.00
0.00
17,504.00
0.00
0.00
0.00
28,320.00
0.00
0.00
0.00
0.00
45,824.00
0.00
52.3. 2 5. 1 3
7,179
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,484.00
0.00
2,695.00
0.00
0.00
7,179.00
0.00
52.3. 2 7.1199
42,717
0.00
0.00
3,600.00
4,304.00
1,800.00
0.00
1,800.00
12,000.00
2,130.00
8,350.00
0.00
0.00
33,984.00
8,733.00
100,000
0.00
0.00
3,600.00
22,309.08
1,800.00
1,382.90
1,800.00
46,713.10
2,130.00
11,045.00
0.00
0.00
90,780.08
9,219.92
Meta
Programa
2040446
Prod / Proy
Act / AI / Obra
Funcin
10
Divisin Funcional
MEJORAMIENTO DE OBRAS DE ARTE DE SISTEMAS DE RIEGO
AGROPECUARIA
025
Grupo Funcional
0184
LIMPIEZA BOCATOMA CHUSCHUCO Y ENCAUZAMIENTO
4000118
RIEGO
0050 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
Meta
00001
62.6. 2 3. 4 5
5,000
0.00
0.00
0.00
0.00
2,500.00
0.00
2,500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,000.00
0.00
Meta
5,000
0.00
0.00
0.00
0.00
2,500.00
0.00
2,500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,000.00
0.00

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Fecha : 11/11/2013
Hora : 08:57:12
Pag. : 34 de 171


SEC.
FUNC.
PIM
ENERO
Programa
FEBRERO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
DEVENGADOS
SALDO

2040447
Prod / Proy
LIMPIEZA BOCATOMA CALIENTES Y ENCAUZAMIENTO
4000118
Act / AI / Obra
Funcin
10
Divisin Funcional
AGROPECUARIA
025
Grupo Funcional
0203
MARZO
RIEGO
Meta
00001
62.6. 8 1. 4 2
280
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
280.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
280.00
0.00
62.6. 8 1. 4 3
5,000
0.00
0.00
0.00
0.00
2,500.00
2,500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,000.00
0.00
Meta
5,280
0.00
0.00
0.00
0.00
2,500.00
2,780.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,280.00
0.00
Programa

3999999
Prod / Proy
17
Funcin
Divisin Funcional
FORTALECIMIENTO PARA LA GESTION AMBIENTAL Y EL DESARROLLO ESTRATEGICO
AMBIENTE
054
Grupo Funcional
0248
SIN PRODUCTO
5000806
Act / AI / Obra
Meta
00002
MANTENIMIENTO DE AREAS DE CONSERVACION REGIONAL PROTEGIDA DE LA
52.3. 1 1. 1 1
6,650
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,240.82
0.00
0.00
0.00
1,240.82
5,409.18
52.3. 1 2. 1 1
6,070
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,763.00
3,840.00
0.00
5,603.00
467.00
52.3. 1 2. 1 3
880
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
880.00
0.00
0.00
0.00
0.00
880.00
0.00
52.3. 1 3. 1 1
4,570
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,827.58
0.00
0.00
2,827.58
1,742.42
52.3. 1 5. 1 2
5,545
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
344.05
970.10
0.00
2,340.00
0.00
0.00
3,654.15
1,890.85
52.3. 2 1. 2 1
1,050
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,050.00
52.3. 2 1. 2 2
3,840
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
692.00
515.20
0.00
0.00
0.00
1,207.20
2,632.80
52.3. 2 2. 4 2
17,835
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,200.00
2,200.00
3,970.00
1,200.00
0.00
0.00
9,570.00
8,265.00
52.3. 2 6. 3 3
800
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
540.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
540.00
260.00
52.3. 2 7.1199
7,750
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,000.00
2,000.00
0.00
4,000.00
3,750.00
52.3. 2 8. 1 1
70,700
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,800.00
8,500.00
6,500.00
7,166.67
9,000.00
0.00
0.00
37,966.67
32,733.33
52.3. 2 8. 1 2
5,163
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
399.60
399.60
299.70
367.20
399.60
0.00
0.00
1,865.70
3,297.30
130,853
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7,199.60
11,983.65
11,541.80
13,259.89
19,530.18
5,840.00
0.00
69,355.12
61,497.88
Meta

Versin 13.05.00
Fecha : 11/11/2013
Hora : 08:57:12
Pag. : 35 de 171


SEC.
FUNC.
PIM
ENERO
FEBRERO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
DEVENGADOS
SALDO
Programa
3999999
Prod / Proy
SIN PRODUCTO
5002625
Act / AI / Obra
05
Funcin
Divisin Funcional
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA INTRADOMICILIARIA EN LOS HOGARES DE

051
Grupo Funcional
0256
MARZO
ASISTENCIA SOCIAL
Meta
00001
MEJORAMIENTO DE LA SALUD INTRADOMICILIARIA EN LOS HOGARES DE POBREZA DE
52.3. 1 1. 1 1
900
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
206.40
0.00
0.00
206.40
52.3. 1 2. 1 1
3,480
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,610.00
300.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,910.00
570.00
52.3. 1 3. 1 1
12,250
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
584.65
0.00
0.00
584.65
11,665.35
52.3. 1 5. 1 1
2,103
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
522.80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
522.80
1,580.20
52.3. 1 5. 1 2
3,350
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
254.00
459.90
220.20
0.00
0.00
0.00
0.00
934.10
2,415.90
52.3. 1 6. 199
13,986
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,950.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,950.00
3,036.00
52.3. 1 9. 1 2
500
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
500.00
52.3. 111. 1 5
200,921
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9,000.00
0.00
0.00
13,316.00
71,750.00
0.00
94,066.00
106,855.00
52.3. 111. 1 6
4,200
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,200.00
52.3. 199. 1 1
3,000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,000.00
52.3. 199. 1 3
500
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
200.00
270.00
0.00
0.00
0.00
0.00
470.00
30.00
52.3. 199. 199
95,257
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
46,500.00
0.00
46,500.00
48,757.00
52.3. 2 2. 4 1
400
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
350.00
0.00
0.00
0.00
0.00
350.00
50.00
52.3. 2 7. 299
49,500
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,800.00
4,000.00
13,450.00
2,000.00
0.00
0.00
0.00
22,250.00
27,250.00
52.3. 2 7. 3 2
500
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
500.00
52.3. 2 7. 999
4,600
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,600.00
52.3. 2 7.10 1
1,200
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,200.00
52.3. 2 7.1199
75,989
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,071.80
0.00
0.00
6,071.80
69,917.20
600
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
599.00
0.00
0.00
0.00
0.00
599.00
1.00
473,236
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,576.80
16,269.90
26,139.20
2,000.00
20,178.85
118,250.00
0.00
186,414.75
286,821.25
62.6. 3 2. 1 1
Meta
Programa
Prod / Proy
Act / AI / Obra
3000179
POBLACION RECIBE BIENES DE AYUDA HUMANITARIA EN CASOS DE EMERGENCIAS
5001609
05
Funcin
Divisin Funcional
ENTREGA ADECUADA Y OPORTUNA DE BIENES DE AYUDA HUMANITARIA POR PARTE

016
Grupo Funcional
0296
693.60
Meta
00002
52.2. 2 3. 199
96,196
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22,785.00
71,800.00
0.00
94,585.00
1,611.00
52.2. 2 3.9999
130,266
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,765.00
0.00
123,500.00
0.00
0.00
130,265.00
1.00

Versin 13.05.00
Fecha : 11/11/2013
Hora : 08:57:12
Pag. : 36 de 171


SEC.
FUNC.
PIM
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
DEVENGADOS
SALDO
52.3. 1 3. 1 1
7,690
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
388.87
0.00
6,135.00
0.00
0.00
6,523.87
52.3. 1 5. 1 1
342
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
170.00
0.00
171.80
0.00
0.00
0.00
341.80
0.20
52.3. 1 5. 1 2
1,109
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
624.36
0.00
0.00
0.00
0.00
624.36
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52.3. 1 7. 1 1
450
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
450.00
52.3. 199. 1 3
1,400
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,400.00
52.3. 199. 199
2,500
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,470.00
0.00
0.00
0.00
2,470.00
30.00
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2,878
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
48.00
510.00
1,968.00
-678.00
0.00
0.00
1,848.00
1,030.00
52.3. 2 2. 4 1
52.3. 2 7.1199
Meta
520
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
520.00
25,700
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,500.00
6,500.00
2,500.00
8,800.00
0.00
0.00
22,300.00
3,400.00
269,051
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,718.00
14,788.23
7,109.80
160,542.00
71,800.00
0.00
258,958.03
10,092.97
310,949.00
Programa
3000179
Prod / Proy
5001609
Act / AI / Obra
05
Funcin
Divisin Funcional

016
Grupo Funcional
0297
1,166.13
Meta
00003
52.2. 2 3.9999
310,949
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
52.3. 2 7.1199
20,000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,000.00
2,000.00
0.00
4,000.00
16,000.00
330,949
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,000.00
2,000.00
0.00
4,000.00
326,949.00
Meta
Programa
3999999
Prod / Proy
21
Funcin
Divisin Funcional
OPERACION Y MANTENIMIENTO
CULTURA Y DEPORTE
045
Grupo Funcional
0371
SIN PRODUCTO
5000993
Act / AI / Obra
CULTURA
0100 PROMOCION Y DESARROLLO CULTURAL
Meta
00001
MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE LA BIBLIOTECA DEL DR. JORGE BASADRE
52.3. 1 3. 1 1
640
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
640.00
52.3. 1 5. 1 1
600
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
600.00
52.3. 1 5. 1 2
577
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
577.00
52.3. 1 5. 3 1
300
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
300.00
52.3. 199. 199
500
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
500.00
52.3. 2 1. 2 1
3,600
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,600.00
52.3. 2 7.1199
27,800
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
27,800.00
Meta
34,017
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
34,017.00

Versin 13.05.00
Fecha : 11/11/2013
Hora : 08:57:12
Pag. : 37 de 171


SEC.
FUNC.
PIM
ENERO
Programa
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
DEVENGADOS
SALDO

3999999
Prod / Proy
Act / AI / Obra
Funcin
SIN PRODUCTO
5001022
19
Divisin Funcional
PLANEAMIENTO URBANO

041
Grupo Funcional
0373
FEBRERO
DESARROLLO URBANO
Meta
00002
SANEAMIENTO INTEGRAL
52.3. 1 3. 1 1
3,000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
52.3. 1 5. 1 2
1,000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,000.00
52.3. 2 7.1199
36,000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
36,000.00
Meta
40,000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
40,000.00
45,405,689
1,568,309.20
1,491,528.06
2,008,901.10
3,964,463.60
3,849,422.54
3,088,692.75
2,722,208.92
2,416,944.85
4,700,621.26
6,330,711.94
729,122.37
0.00
32,870,926.59
12,534,762.41
TOTAL RB:
3,000.00

Versin 13.05.00
Fecha : 11/11/2013
Hora : 08:57:12
Pag. : 38 de 171


RUBRO : 1-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
SEC.
FUNC.
PIM
ENERO
Programa
FEBRERO
3000435
Funcin
05
Divisin Funcional
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
DEVENGADOS
SALDO

Meta
00001
52.3. 1 5. 1 2
807
0.00
0.00
0.00
0.00
430.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
430.20
376.80
126,972
4,100.00
9,784.00
5,100.00
13,262.00
8,613.00
3,650.00
11,030.00
4,860.00
8,278.00
5,753.00
14,113.00
0.00
88,543.00
38,429.00
62.6. 3 2. 3 1
3,268
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,268.00
131,047
4,100.00
9,784.00
5,100.00
13,262.00
9,043.20
3,650.00
11,030.00
4,860.00
8,278.00
5,753.00
14,113.00
0.00
88,973.20
42,073.80
Programa

3999999
Prod / Proy
SIN PRODUCTO
5000002
Act / AI / Obra
03
Funcin
Divisin Funcional
CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR

006
Grupo Funcional
0017
JUNIO
016
Grupo Funcional
Meta
MAYO
ENTIDADES CON CAPACIDADES PARA LA PREPARACION Y MONITOREO ANTE
5001604
Act / AI / Obra
52.3. 2 7.1199
ABRIL
Prod / Proy
0006
MARZO
GESTION
Meta
00001
DIRECCION Y CONDUCCION DE POLITICAS INSTITUCIONALES DENTRO DE LOS
52.3. 1 1. 1 1
8,000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
427.30
1,953.38
0.00
0.00
2,380.68
5,619.32
52.3. 1 3. 1 1
10,000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,109.71
0.00
1,109.71
8,890.29
52.3. 1 3. 1 3
500
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
480.00
0.00
0.00
480.00
20.00
52.3. 1 5. 1 1
10,900
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
507.00
2,384.20
1,205.00
1,980.00
0.00
6,076.20
4,823.80
52.3. 1 5. 1 2
6,000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
461.60
959.90
1,955.00
351.00
0.00
3,727.50
2,272.50
52.3. 1 5. 3 1
1,200
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
160.00
0.00
259.50
0.00
0.00
419.50
780.50
52.3. 1 5. 4 1
500
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
240.00
0.00
0.00
240.00
260.00
52.3. 1 6. 1 1
5,000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,474.00
284.00
0.00
0.00
2,758.00
2,242.00
52.3. 1 6. 1 2
500
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
500.00
52.3. 1 6. 199
1,500
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,500.00
52.3. 1 7. 1 1
700
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
700.00
52.3. 1 9. 1 1
1,100
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,050.00
0.00
0.00
1,050.00
50.00
52.3. 1 9. 1 2
1,000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11.50
0.00
0.00
0.00
11.50
988.50
52.3. 199. 1 3
400
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
400.00
52.3. 199. 199
5,100
0.00
0.00
0.00
0.00
2,100.00
0.00
0.00
0.00
1,180.00
0.00
0.00
0.00
3,280.00
1,820.00
52.3. 2 1. 2 1
9,500
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9,500.00
52.3. 2 1. 2 2
10,000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
380.00
0.00
0.00
0.00
0.00
380.00
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Fecha : 11/11/2013
Hora : 08:57:12
Pag. : 39 de 171


SEC.
FUNC.
PIM
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
DEVENGADOS
SALDO
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0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
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0.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
500.00
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0.00
0.00
0.00
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6,000.00
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0.00
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99.90
99.90
99.90
99.90
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0.00
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0.00
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312,059.87
200,714.00
Meta
Programa
3999999
Prod / Proy
Act / AI / Obra
03
Funcin
Divisin Funcional

006
Grupo Funcional
0018
SIN PRODUCTO
5000003
GESTION
Meta
00001
ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y LOGISTICOS
52.1. 1 9. 399
200,714
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
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60.00
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0.00
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149.00
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350.00
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0.00
0.00
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0.00
0.00
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0.00
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0.00
280.00
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PIM
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
DEVENGADOS
SALDO
52.3. 199. 1 3
800
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
800.00
0.00
0.00
800.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,357.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00
7,571.00
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7,680.75
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275.00
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5,900.00
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0.00
0.00
0.00
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240.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
2,000.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
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52.3. 2 8. 1 1
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
61,442.00
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2,892
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0.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
16,428.00
62.6. 3 2. 1 2
19,942
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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5,550.00
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0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
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Meta
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Programa

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03
Funcin
Divisin Funcional

006
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Meta
00002
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Fecha : 11/11/2013
Hora : 08:57:13
Pag. : 41 de 171


SEC.
FUNC.
PIM
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
DEVENGADOS
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0.00
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0.00
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0.00
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77,900.00
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0.00
703,809.67
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2,887.20
2,887.20
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
100,166.00

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SEC.
FUNC.
PIM
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
DEVENGADOS
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Meta
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0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
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587,532.76
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169,238.04
0.00
4,236,681.04
4,717,940.96
Programa
3999999
Prod / Proy
Act / AI / Obra
07
Funcin
Divisin Funcional
TRABAJO
006
Grupo Funcional
0020
SIN PRODUCTO
5000003
GESTION
Meta
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PIM
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2,197.80
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Meta

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SEC.
FUNC.
PIM
ENERO
FEBRERO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
DEVENGADOS
SALDO
Programa
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Prod / Proy
SIN PRODUCTO
5000003
Act / AI / Obra
09
Funcin
Divisin Funcional
TURISMO
006
Grupo Funcional
0021
MARZO
GESTION
Meta
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Versin 13.05.00
Fecha : 11/11/2013
Hora : 08:57:13
Pag. : 46 de 171


SEC.
FUNC.
PIM
ENERO
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ABRIL
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OCTUBRE
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3999999
Prod / Proy
03
Funcin
Divisin Funcional
INVENTARIO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL ESTADO

006
Grupo Funcional
0047
SIN PRODUCTO
5000891
Act / AI / Obra
GESTION
Meta
00001
REGISTRAR Y ACTUALIZAR BIENES INMUEBLES DE PROPIEDAD ESTATAL EN EL
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SEC.
FUNC.
PIM
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
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Divisin Funcional
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031
Grupo Funcional
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Meta

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Fecha : 11/11/2013
Hora : 08:57:13
Pag. : 48 de 171


SEC.
FUNC.
PIM
ENERO
FEBRERO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
DEVENGADOS
SALDO
Programa
3999999
Prod / Proy
SIN PRODUCTO
5001282
Act / AI / Obra
03
Funcin
Divisin Funcional
VIGILANCIA Y CONSERVACION DE DOCUMENTOS

012
Grupo Funcional
0057
MARZO
IDENTIDAD Y CIUDADANIA
0022 REGISTROS PUBLICOS
Meta
00001
CONSERVACION Y CATALOGACION DE ARCHIVOS Y DOCUMENTOS
52.1. 2 1. 1 1
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52.3. 199. 199
Meta
Programa

3999999
Prod / Proy
Act / AI / Obra
03
Funcin
Divisin Funcional
OPERATIVIDAD ESTACION PESQUERA CURIBAYA

006
Grupo Funcional
0058
SIN PRODUCTO
5002157
GESTION
Meta
00001
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SEC.
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PIM
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JUNIO
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OCTUBRE
NOVIEMBRE
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Fecha : 11/11/2013
Hora : 08:57:13
Pag. : 50 de 171


SEC.
FUNC.
PIM
ENERO
62.6. 3 2. 3 1
Meta
FEBRERO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
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DEVENGADOS
SALDO
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560.00
560.00
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500.00
500.00
0.00
500.00
0.00
5,057.86
526,370.14
1,208.00
Programa

3999999
Prod / Proy
SIN PRODUCTO
5002204
Act / AI / Obra
Funcin
14
Divisin Funcional
PROCESO DE ADJUDICACION, COBRANZA, VIGILANCIA Y VENTA DE TERRENOS DEL
INDUSTRIA
031
Grupo Funcional
0060
MARZO
INDUSTRIA
Meta
00001
52.3. 1 1. 1 1
2,500
100.00
0.00
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0.00
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568.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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640.00
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52.3. 2 6. 1 2
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480.00
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0.00
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90.00
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0.00
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52.3. 2 7. 5 2
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0.00
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52.3. 2 7.1199
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0.00
2,200.00
0.00
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0.00
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52.3. 2 8. 1 1
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2,900.00
2,900.00
0.00
2,392.50
2,560.00
3,200.00
3,200.00
3,200.00
3,200.00
0.00
0.00
26,452.50
31,847.50
52.3. 2 8. 1 2
5,562
99.90
99.90
99.90
0.00
99.90
99.90
99.90
99.90
99.90
99.90
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899.10
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62.6. 3 2. 1 2
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540.00
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0.00
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0.00
0.00
540.00
260.00
218,571
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2,999.90
6,977.90
4,317.00
7,136.42
2,659.90
8,685.90
5,999.90
5,814.90
4,699.90
500.00
0.00
53,771.62
164,799.38
520.00
Meta
Programa
3999999
Prod / Proy
Act / AI / Obra
03
Funcin
Divisin Funcional
DESARROLLO ECONOMICO REGIONAL

006
Grupo Funcional
0166
SIN PRODUCTO
5000688
GESTION
Meta
00001
DESARROLLO ECONOMICO E IMPLEMENTACION DE LA OPIP - DISTRITO DE TACNA -
52.3. 199. 1 3
4,600
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,080.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,080.00
52.3. 199. 199
7,800
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7,788.00
0.00
0.00
0.00
7,788.00
12.00
62.6. 3 2. 5 2
17,080
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
16,220.00
0.00
0.00
0.00
16,220.00
860.00
Meta
29,480
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,080.00
24,008.00
0.00
0.00
0.00
28,088.00
1,392.00

Versin 13.05.00
Fecha : 11/11/2013
Hora : 08:57:13
Pag. : 51 de 171


SEC.
FUNC.
PIM
ENERO
Programa
FEBRERO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
DEVENGADOS
SALDO

3000169
Prod / Proy
POBLACION CON PRACTICAS SEGURAS EN SALUD FRENTE A OCURRENCIA DE
5003301
Act / AI / Obra
Funcin
20
Divisin Funcional
ENTRENAMIENTO DE LA POBLACION EN RESPUESTA Y REHABILITACION EN SALUD
SALUD
016
Grupo Funcional
0348
MARZO
0035 PREVENCION DE DESASTRES
Meta
00001
ENTRENAMIENTO DE LA POBLACION EN RESPUESTA Y REHABILITACION EN SALUD
52.3. 1 3. 1 1
960
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
960.00
52.3. 199. 1 3
7,900
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,900.00
0.00
0.00
4,900.00
3,000.00
52.3. 199. 199
8,840
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,834.00
0.00
0.00
3,834.00
5,006.00
52.3. 2 2. 4 1
33,200
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
28,986.34
0.00
0.00
28,986.34
4,213.66
52.3. 2 7.1199
6,100
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
600.00
0.00
0.00
600.00
5,500.00
57,000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
38,320.34
0.00
0.00
38,320.34
18,679.66
Meta
Programa

3999999
Prod / Proy
Funcin
21
Divisin Funcional
PROMOCION DE LA PROTECCION Y DIFUSION DEL PATRIMONIO HISTORICO Y
CULTURA Y DEPORTE
045
Grupo Funcional
0351
SIN PRODUCTO
5001074
Act / AI / Obra
CULTURA
Meta
00001
FOMENTAR LA CULTURA
52.3. 1 1. 1 1
960
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
960.00
0.00
0.00
0.00
960.00
0.00
52.3. 1 3. 1 1
480
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
480.00
-480.00
0.00
0.00
0.00
480.00
52.3. 199. 199
1,198
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,198.00
-1,198.00
0.00
0.00
0.00
1,198.00
52.3. 2 2. 4 1
1,800
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,800.00
-1,390.00
0.00
0.00
410.00
1,390.00
52.3. 2 5. 1 2
6,000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,000.00
0.00
0.00
0.00
6,000.00
0.00
52.3. 2 7.1199
12,780
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12,780.00
-670.00
0.00
0.00
12,110.00
670.00
Meta
23,218
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
23,218.00
-3,738.00
0.00
0.00
19,480.00
3,738.00
17,207,789
157,805.68
631,974.11
506,516.57
681,135.54
567,646.57
397,572.14
864,419.93
774,805.18
968,339.88
1,050,636.91
245,650.75
0.00
6,846,503.26
10,361,285.74
TOTAL RB:

Versin 13.05.00
Fecha : 11/11/2013
Hora : 08:57:13
Pag. : 52 de 171


RUBRO : 1-13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
SEC.
FUNC.
PIM
ENERO
Programa
FEBRERO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
DEVENGADOS
SALDO

2148795
Prod / Proy
4000081
Act / AI / Obra
Funcin
15
Divisin Funcional
TRANSPORTE
033
Grupo Funcional
0004
MARZO
Meta
00001
62.6. 2 3. 2 4
6,000,000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
162,072.83
2,381,141.60
0.00
0.00
-1,293.33
0.00
2,541,921.10
3,458,078.90
62.6. 2 3. 2 5
18,736,402
0.00
0.00
310,045.00
575,239.22
638,086.06
841,282.10
712,867.12
526,370.90
566,374.34
948,002.99
604,511.00
0.00
5,722,778.73
13,013,623.27
62.6. 2 3. 2 6
13,250,000
0.00
0.00
0.00
302,846.94
243,863.27
14,834.24
533,853.54
448,296.24
1,582,092.79
721,647.61
87,232.23
0.00
3,934,666.86
9,315,333.14
62.6. 3 2. 1 1
20,000
0.00
0.00
0.00
0.00
5,470.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,470.00
14,530.00
62.6. 3 2. 3 1
15,000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
15,000.00
62.6. 3 2. 3 3
25,000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,565.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,565.00
23,435.00
62.6. 3 2. 4 1
5,000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,000.00
62.6. 3 2. 4 2
10,000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,000.00
62.6. 3 2. 9 1
15,000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
15,000.00
62.6. 3 2. 9 2
5,000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
89.00
0.00
0.00
0.00
0.00
89.00
4,911.00
62.6. 3 2. 9 3
200,000
0.00
0.00
0.00
0.00
49.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
49.00
199,951.00
62.6. 3 2. 9 4
15,000
0.00
0.00
0.00
0.00
451.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11,080.00
0.00
0.00
11,531.00
3,469.00
62.6. 3 2. 9 5
45,000
0.00
0.00
0.00
0.00
3,200.00
0.00
790.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,990.00
41,010.00
62.6. 3 2. 999
100,000
0.00
0.00
0.00
0.00
2,435.00
38,590.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
41,025.00
58,975.00
62.6. 8 1. 4 1
1,500,000
0.00
0.00
0.00
0.00
232,528.50
228,492.74
260,650.90
195,745.83
247,355.91
221,312.20
5,173.87
0.00
1,391,259.95
108,740.05
39,941,402
0.00
0.00
310,045.00
878,086.16
1,126,082.83
1,123,199.08
1,670,234.39
3,553,208.57
2,395,823.04
1,902,042.80
695,623.77
0.00
13,654,345.64
26,287,056.36
Meta
Programa

3999999
Prod / Proy
Funcin
09
Divisin Funcional
0087
Meta
TURISMO
0045 PROMOCION DEL TURISMO
Meta
52.3. 2 8. 1 1
ESTRATEGIAS DE DESARROLLO INCLUYENTES Y PARTICIPATIVAS- PROYECTO UNE -
TURISMO
022
Grupo Funcional
52.3. 2 7.1199
SIN PRODUCTO
5002615
Act / AI / Obra
00001
PROMOCION DEL TURISMO
42,331
0.00
0.00
2,381.00
3,500.00
0.00
36,450.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
42,331.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.00
42,332
0.00
0.00
2,381.00
3,500.00
0.00
36,450.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
42,331.00
1.00

Versin 13.05.00
Fecha : 11/11/2013
Hora : 08:57:13
Pag. : 53 de 171


SEC.
FUNC.
PIM
ENERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
DEVENGADOS
SALDO
Programa
3999999
Prod / Proy
SIN PRODUCTO
5002621
Act / AI / Obra
11
Funcin
Divisin Funcional
ACCIONES DE CONTROL Y VIGILANCIA DE RECURSOS PESQUEROS EN EL LITORAL DE
PESCA
027
Grupo Funcional
0089
FEBRERO
ACUICULTURA
Meta
00001
OPERATIVOS DE VIGILANCIA A LA ACTIVIDAD PESQUERA
52.3. 1 1. 1 1
4,800
0.00
0.00
0.00
80.00
169.00
80.00
201.90
48.00
0.00
0.00
0.00
0.00
578.90
52.3. 1 2. 1 1
2,200
0.00
0.00
0.00
0.00
2,171.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,171.00
29.00
52.3. 1 2. 1 3
2,000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,000.00
52.3. 1 3. 1 1
77,000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7,223.00
0.00
0.00
5,000.04
0.00
0.00
12,223.04
64,776.96
52.3. 1 3. 1 3
5,000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
62.50
0.00
0.00
62.50
4,937.50
52.3. 1 5. 1 1
7,000
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0.00
0.00
0.00
864.00
0.00
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12.00
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5,000
0.00
0.00
0.00
30.00
570.80
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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52.3. 1 5. 4 1
600
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
344.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
344.00
256.00
52.3. 111. 1 2
8,250
0.00
0.00
0.00
50.00
0.00
80.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
130.00
8,120.00
52.3. 2 1. 2 1
3,200
0.00
0.00
0.00
40.00
24.00
0.00
0.00
0.00
0.00
40.00
0.00
0.00
104.00
3,096.00
52.3. 2 1. 2 2
6,037
0.00
0.00
0.00
140.00
90.00
144.00
0.00
372.00
0.00
0.00
0.00
0.00
746.00
5,291.00
52.3. 2 2. 4 2
4,000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,000.00
52.3. 2 2. 4 4
4,000
0.00
0.00
0.00
0.00
377.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
377.00
3,623.00
52.3. 2 4. 1 3
11,200
0.00
0.00
0.00
995.26
0.00
0.00
1,652.26
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627.40
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0.00
0.00
3,274.92
7,925.08
52.3. 2 6. 3 1
5,000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,000.00
52.3. 2 6. 3 2
27,000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,010.87
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0.00
0.00
0.00
6,010.87
20,989.13
52.3. 2 6. 3 3
2,500
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
95.00
0.00
0.00
0.00
0.00
95.00
2,405.00
52.3. 2 7.1199
58,000
0.00
0.00
4,800.00
2,640.00
267.50
120.20
1,174.00
341.30
0.00
290.80
1,900.00
0.00
11,533.80
46,466.20
52.3. 2 8. 1 1
193,041
0.00
0.00
7,540.02
17,400.00
17,400.00
17,960.00
21,600.00
18,600.00
11,400.00
11,400.00
0.00
0.00
123,300.02
69,740.98
52.3. 2 8. 1 2
26,750
0.00
0.00
738.00
999.00
999.00
1,066.50
1,098.90
1,098.90
699.30
699.30
0.00
0.00
7,398.90
19,351.10
62.6. 3 2. 1 1
9,500
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9,500.00
62.6. 3 2. 2 2
1,500
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,500.00
463,578
0.00
0.00
13,078.02
22,374.26
22,932.30
19,450.70
33,294.06
26,578.07
12,726.70
18,114.64
1,900.00
0.00
170,448.75
293,129.25
Meta
4,221.10

Versin 13.05.00
Fecha : 11/11/2013
Hora : 08:57:13
Pag. : 54 de 171


SEC.
FUNC.
PIM
ENERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
DEVENGADOS
SALDO
0083 PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL
Programa
2090037
Prod / Proy
Act / AI / Obra
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL
6000002
18
Funcin
Divisin Funcional
SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS
SANEAMIENTO
040
Grupo Funcional
0199
FEBRERO
SANEAMIENTO
Meta
00001
SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS
62.6. 8 1. 4 2
9,738
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9,738.00
62.6. 8 1. 4 3
48,860
0.00
0.00
12,630.00
8,311.30
6,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
26,941.30
21,918.70
Meta
58,598
0.00
0.00
12,630.00
8,311.30
6,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
26,941.30
31,656.70
40,505,910
0.00
0.00
338,134.02
912,271.72
1,155,015.13
1,179,099.78
1,703,528.45
3,579,786.64
2,408,549.74
1,920,157.44
697,523.77
0.00
13,894,066.69
26,611,843.31
TOTAL RB:

Versin 13.05.00
Fecha : 11/11/2013
Hora : 08:57:13
Pag. : 55 de 171


RUBRO : 1-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
SEC.
FUNC.
PIM
ENERO
Programa
FEBRERO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
DEVENGADOS
SALDO

2148795
Prod / Proy
Act / AI / Obra
Funcin
4000081
15
Divisin Funcional
TRANSPORTE
033
Grupo Funcional
0004
MARZO
Meta
00001
62.6. 2 3. 2 4
2,311,259
686,635.32
426,242.72
1,186,491.15
8,889.24
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,308,258.43
3,000.57
62.6. 2 3. 2 5
7,009,511
2,000.00
807.40
330,209.06
228,641.70
146,609.28
154,759.00
365,994.50
232,394.59
300,603.46
190,791.30
127,452.07
0.00
2,080,262.36
4,929,248.64
62.6. 2 3. 2 6
917,095
1,000.00
4,800.00
24,266.52
22,063.11
34,174.80
77,366.22
188,438.98
34,744.10
34,772.07
46,580.00
28,800.00
0.00
497,005.80
420,089.20
62.6. 3 2. 3 1
9,075
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9,075.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9,075.00
0.00
62.6. 3 2. 3 3
6,300
0.00
0.00
0.00
0.00
6,299.97
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,299.97
0.03
62.6. 3 2. 9 1
8,358
0.00
0.00
0.00
4,360.00
3,998.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8,358.00
0.00
62.6. 3 2. 9 2
1,165
0.00
0.00
0.00
1,076.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,076.00
89.00
62.6. 3 2. 9 3
2,716
0.00
0.00
0.00
2,716.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,716.00
0.00
62.6. 3 2. 9 5
158,710
0.00
145,560.00
7,500.00
5,500.00
150.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
158,710.00
0.00
62.6. 3 2. 999
6,720
0.00
0.00
4,320.00
2,400.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,720.00
0.00
10,430,909
689,635.32
577,410.12
1,552,786.73
275,646.05
191,232.05
241,200.22
554,433.48
267,138.69
335,375.53
237,371.30
156,252.07
0.00
5,078,481.56
5,352,427.44
204,000.00
Meta
Programa
Prod / Proy
Act / AI / Obra
3000133
15
Funcin
Divisin Funcional
ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES
TRANSPORTE
033
Grupo Funcional
0005
CAMINO VECINAL CON MANTENIMIENTO VIAL
5001455
0066 VIAS VECINALES
Meta
00001
52.3. 1 3. 1 1
204,000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
52.3. 1 3. 1 3
50,000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
50,000.00
52.3. 2 4. 1 3
118,277
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
118,277.00
52.3. 2 4. 1 5
400,000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
400,000.00
Meta
772,277
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
772,277.00

Versin 13.05.00
Fecha : 11/11/2013
Hora : 08:57:13
Pag. : 56 de 171


SEC.
FUNC.
PIM
ENERO
FEBRERO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
DEVENGADOS
SALDO
Programa
3000444
Prod / Proy
POBLACION Y SUS MEDIOS DE VIDA CON CAPACIDADES DE RESISTENCIA ANTE
5003318
Act / AI / Obra
10
Funcin
Divisin Funcional
MANTENIMIENTO DE CAUCES DE RIOS
AGROPECUARIA
016
Grupo Funcional
0007
MARZO
Meta
00001
52.3. 1 1. 1 1
120
0.00
0.00
0.00
84.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
84.00
36.00
52.3. 1 2. 1 1
1,080
0.00
0.00
1,024.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,024.00
56.00
52.3. 1 2. 1 2
124
0.00
0.00
72.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
72.00
52.00
52.3. 1 2. 1 3
1,860
0.00
0.00
1,710.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,710.00
150.00
52.3. 1 3. 1 1
275,520
0.00
0.00
90,124.78
0.00
69,658.27
0.00
1,954.29
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
161,737.34
113,782.66
52.3. 1 3. 1 3
1,000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,000.00
52.3. 1 5. 1 1
360
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
167.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
167.50
192.50
52.3. 1 5. 1 2
2,120
0.00
0.00
756.80
810.76
326.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,893.56
226.44
52.3. 1 6. 1 1
1,200
0.00
0.00
90.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
90.00
1,110.00
52.3. 1 6. 1 4
1,266
0.00
0.00
594.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
594.00
672.00
52.3. 199. 199
22,250
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22,250.00
52.3. 2 5. 1 2
81,500
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
26,130.00
20,180.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
46,310.00
35,190.00
52.3. 2 5. 1 4
188,470
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
54,680.00
74,200.00
6,966.00
49,618.81
0.00
0.00
0.00
185,464.81
3,005.19
52.3. 2 7.1199
111,300
5,300.00
7,900.00
14,100.00
33,700.00
2,500.00
15,100.00
12,600.00
18,300.00
0.00
0.00
0.00
0.00
109,500.00
1,800.00
Meta
688,170
5,300.00
7,900.00
108,471.58
34,594.76
72,484.27
95,910.00
109,101.79
25,266.00
49,618.81
0.00
0.00
0.00
508,647.21
179,522.79
Programa
Prod / Proy
Act / AI / Obra
Funcin
3000444
10
Divisin Funcional
MANTENIMIENTO DE CANALES Y DRENES
AGROPECUARIA
016
Grupo Funcional
0008
5003319
Meta
00001
MANTENIMIENTO DE CANALES Y DRENES
52.3. 2 4. 199
80,300
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
80,300.00
Meta
80,300
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
80,300.00

Versin 13.05.00
Fecha : 11/11/2013
Hora : 08:57:13
Pag. : 57 de 171


SEC.
FUNC.
PIM
ENERO
FEBRERO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
DEVENGADOS
SALDO
Programa
2085609
Prod / Proy
Act / AI / Obra
RECONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E. N 42063
4000037
22
Funcin
Divisin Funcional
EDUCACION
047
Grupo Funcional
0010
MARZO
EDUCACION BASICA
Meta
00001
62.6. 2 2. 2 5
17,682
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
17,682.00
Meta
17,682
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
17,682.00
Programa

2090863
Prod / Proy
Act / AI / Obra
22
Funcin
6000005
Divisin Funcional
047
Grupo Funcional
0011
EDUCACION
EDUCACION BASICA
Meta
00001
62.6. 3 2. 2 1
6,545,634
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,545,634.00
62.6. 3 2. 3 1
4,700,522
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,700,522.00
62.6. 8 1. 4 2
5,000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,000.00
62.6. 8 1. 4 3
10,000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
709.95
-182.98
0.00
0.00
526.97
9,473.03
11,261,156
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
709.95
-182.98
0.00
0.00
526.97
11,260,629.03
Meta
Programa

2116610
Prod / Proy
Act / AI / Obra
22
Funcin
Divisin Funcional
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION PRIMARIA
EDUCACION
047
Grupo Funcional
0013
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 42203
4000036
EDUCACION BASICA
0104 EDUCACION PRIMARIA
Meta
00001
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
62.6. 2 2. 2 5
6,738
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,738.00
Meta
6,738
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,738.00

Versin 13.05.00
Fecha : 11/11/2013
Hora : 08:57:13
Pag. : 58 de 171


SEC.
FUNC.
PIM
ENERO
FEBRERO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
DEVENGADOS
SALDO
0091 INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AOS A LOS SERVICIOS
Programa
2111985
Prod / Proy
4000037
Act / AI / Obra
22
Funcin
Divisin Funcional
EDUCACION
047
Grupo Funcional
0014
MARZO
EDUCACION BASICA
Meta
00001
62.6. 2 2. 2 3
1,835,034
325,386.48
213,819.80
163,690.55
188,230.18
231,082.28
174,146.63
295,103.42
239,483.85
1,090.00
2,725.00
0.00
0.00
1,834,758.19
275.81
62.6. 2 2. 2 4
1,238,724
0.00
8,000.00
206,593.30
18,896.50
58,348.35
112,287.31
77,818.30
52,016.65
57,062.11
263,123.86
97,551.50
0.00
951,697.88
287,026.12
62.6. 2 2. 2 5
131,346
0.00
1,232.78
1,183.80
445.21
1,635.03
650.00
63,054.78
1,179.30
5,960.31
14,699.47
3,974.73
0.00
94,015.41
37,330.59
62.6. 3 2. 1 2
10,000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,694.00
0.00
0.00
1,680.00
0.00
0.00
7,374.00
2,626.00
62.6. 3 2. 2 1
5,000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,000.00
62.6. 3 2. 2 2
5,504
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,504.00
62.6. 3 2. 3 1
200
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
200.00
62.6. 3 2. 999
20,000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,710.00
0.00
0.00
3,380.00
0.00
0.00
5,090.00
14,910.00
62.6. 8 1. 4 1
145,310
0.00
0.00
0.00
145,309.74
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
145,309.74
0.26
3,391,118
325,386.48
223,052.58
371,467.65
352,881.63
291,065.66
287,083.94
443,380.50
292,679.80
64,112.42
285,608.33
101,526.23
0.00
3,038,245.22
352,872.78
Meta
Programa

2092891
Prod / Proy
21
Funcin
Divisin Funcional
CULTURA Y DEPORTE
046
Grupo Funcional
0015
4000166
Act / AI / Obra
DEPORTES
Meta
00001
62.6. 2 2. 4 3
747,881
0.00
9,532.33
18,584.50
16,858.67
97,876.38
123,967.05
215,283.06
265,778.61
0.00
0.00
0.00
0.00
747,880.60
0.40
62.6. 2 2. 4 4
1,996,179
0.00
0.00
0.00
58,279.75
19,303.14
62,366.40
446,386.52
70,270.38
192,605.42
81,619.70
211,100.18
0.00
1,141,931.49
854,247.51
62.6. 2 2. 4 5
192,746
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
60,248.30
-47,506.36
2,177.87
13,948.76
5,786.33
0.00
34,654.90
158,091.10
62.6. 3 2. 9 3
240
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
240.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
240.00
0.00
62.6. 3 2. 999
790
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
750.00
40.00
0.00
0.00
0.00
0.00
790.00
0.00
62.6. 8 1. 4 3
2,720
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,719.58
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,719.58
0.42
2,940,556
0.00
9,532.33
18,584.50
75,138.42
117,179.52
189,053.03
722,907.88
288,582.63
194,783.29
95,568.46
216,886.51
0.00
1,928,216.57
1,012,339.43
Meta

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Fecha : 11/11/2013
Hora : 08:57:13
Pag. : 59 de 171


SEC.
FUNC.
PIM
ENERO
FEBRERO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
DEVENGADOS
SALDO
Programa
2001621
Prod / Proy
6000032
Act / AI / Obra
03
Funcin
Divisin Funcional

006
Grupo Funcional
0026
MARZO
GESTION
Meta
00001
ASESORIAS Y CONSULTORIAS
62.6. 3 2. 1 1
4,600
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
62.6. 3 2. 1 2
8,600
0.00
0.00
0.00
5,130.00
0.00
0.00
0.00
1,920.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7,050.00
4,600.00
1,550.00
62.6. 3 2. 3 1
52,000
0.00
0.00
4,780.00
7,569.00
290.00
3,386.00
0.00
9,998.00
0.00
0.00
8,900.00
0.00
34,923.00
17,077.00
62.6. 3 2. 3 3
6,000
0.00
0.00
1,998.00
0.00
3,695.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,693.00
307.00
62.6. 3 2. 9 1
5,000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,000.00
62.6. 6 1. 399
7,820
0.00
0.00
530.00
1,070.00
0.00
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0.00
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0.00
0.00
3,195.00
0.00
6,130.00
1,690.00
62.6. 8 1. 4 1
540,152
43,044.09
49,852.00
42,292.00
0.00
70,700.58
5,450.00
69,662.00
40,112.00
40,112.00
53,646.17
0.00
0.00
414,870.84
125,281.16
62.6. 8 1. 4 2
76,994
100.00
0.00
1,488.28
4,143.66
9,794.15
249.43
624.78
3,931.70
1,071.16
5,607.10
100.00
0.00
27,110.26
49,883.74
62.6. 8 1. 4 3
142,480
5,140.00
4,668.56
4,762.88
9,289.97
6,778.13
3,989.32
7,148.78
5,855.73
5,517.52
4,794.73
3,955.00
0.00
61,900.62
80,579.38
Meta
843,646
48,284.09
54,520.56
55,851.16
27,202.63
91,257.86
13,759.75
77,435.56
62,467.43
46,700.68
64,048.00
16,150.00
0.00
557,677.72
285,968.28
Programa

2001621
Prod / Proy
Act / AI / Obra
03
Funcin
Divisin Funcional

006
Grupo Funcional
0028
6000032
GESTION
Meta
00003
ELABORACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION
62.6. 3 1. 1 1
109,101
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
109,100.00
0.00
0.00
0.00
109,100.00
1.00
62.6. 3 2. 1 1
3,318
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,318.00
62.6. 3 2. 1 2
5,830
0.00
0.00
0.00
3,450.00
0.00
0.00
0.00
2,380.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,830.00
0.00
62.6. 3 2. 3 1
45,257
0.00
0.00
0.00
3,999.00
2,160.00
17,165.00
0.00
21,930.00
0.00
0.00
0.00
0.00
45,254.00
3.00
62.6. 3 2. 3 3
106,488
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
105,288.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
105,288.00
1,200.00
62.6. 3 2. 9 1
1,490
0.00
0.00
1,490.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,490.00
0.00
62.6. 3 2. 9 4
400
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
400.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
400.00
0.00
62.6. 3 2. 9 5
119,099
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
119,098.00
0.00
0.00
0.00
0.00
119,098.00
1.00
62.6. 3 2. 999
660
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
660.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
660.00
0.00
62.6. 6 1. 399
3,505
0.00
0.00
0.00
0.00
580.00
2,925.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,505.00
0.00
62.6. 8 1. 2 1
4,697,866
236,664.97
303,410.91
349,880.79
248,505.70
279,012.14
19,024.21
471,321.01
242,413.46
470,725.41
223,679.82
24,675.14
0.00
2,869,313.56
1,828,552.44
Meta
5,093,014
236,664.97
303,410.91
351,370.79
255,954.70
281,752.14
145,462.21
471,321.01
385,821.46
579,825.41
223,679.82
24,675.14
0.00
3,259,938.56
1,833,075.44

Versin 13.05.00
Fecha : 11/11/2013
Hora : 08:57:13
Pag. : 60 de 171


SEC.
FUNC.
PIM
ENERO
Programa
FEBRERO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
DEVENGADOS
SALDO

2093173
Prod / Proy
Act / AI / Obra
Funcin
FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y COMERCIAL DE LOS PRODUCTORES DE
6000026
08
Divisin Funcional
FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS
COMERCIO
021
Grupo Funcional
0031
MARZO
COMERCIO
Meta
00001
62.6. 3 1. 1 1
67,294
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
67,294.00
62.6. 3 2. 3 1
33,850
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
33,850.00
62.6. 3 2. 3 3
2,670
0.00
0.00
0.00
0.00
2,380.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,380.00
290.00
62.6. 3 2. 9 5
4,400
0.00
2,100.00
0.00
0.00
2,230.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,330.20
69.80
62.6. 3 2. 999
37,000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
33,300.00
0.00
33,300.00
3,700.00
62.6. 8 1. 4 1
730,285
31,319.33
62,576.39
57,406.67
60,822.00
63,002.00
63,002.00
70,702.00
57,334.00
57,552.00
66,272.00
0.00
0.00
589,988.39
140,296.61
62.6. 8 1. 4 2
184,002
3,760.00
7,408.80
27,084.79
14,559.95
16,973.78
2,727.55
18,816.51
18,066.55
17,449.54
10,397.54
4,261.48
0.00
141,506.49
42,495.51
62.6. 8 1. 4 3
780,639
0.00
705.05
5,205.00
23,806.50
17,656.12
11,883.86
31,135.04
13,776.50
67,680.50
53,543.04
93,296.32
0.00
318,687.93
461,951.07
1,840,140
35,079.33
72,790.24
89,696.46
99,188.45
102,242.10
77,613.41
120,653.55
89,177.05
142,682.04
130,212.58
130,857.80
0.00
1,090,193.01
749,946.99
Meta
Programa
Prod / Proy
Act / AI / Obra
Funcin
2100540
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL,
4000123
03
Divisin Funcional
006
Grupo Funcional
0032

GESTION
Meta
00001
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO
62.6. 2 2. 1 5
15,364
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
15,364.00
Meta
15,364
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
15,364.00
Programa
Prod / Proy
Act / AI / Obra
Funcin

2108135
20
Divisin Funcional
ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS
SALUD
006
Grupo Funcional
0035
MODERNIZACION DE EQUIPOS BIOMEDICOS DEL HOSPITAL HIPOLITO UNANUE DE LA
6000017
GESTION
Meta
00001
62.6. 3 2. 4 1
1,050,000
0.00
0.00
0.00
436,380.00
0.00
323,459.46
115,200.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
875,039.46
174,960.54
62.6. 3 2. 4 2
8,151,560
0.00
1,051,026.00
184,795.00
175,000.00
1,402,831.52
1,572,516.94
28,000.00
94,449.90
0.00
291,242.00
0.00
0.00
4,799,861.36
3,351,698.64

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Fecha : 11/11/2013
Hora : 08:57:13
Pag. : 61 de 171


SEC.
FUNC.
PIM
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
DEVENGADOS
SALDO
62.6. 3 2. 9 1
100,000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
42,450.01
0.00
46,640.00
0.00
0.00
89,090.01
10,909.99
62.6. 3 2. 9 5
49,300
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
19,297.50
0.00
19,297.50
30,002.50
62.6. 8 1. 4 1
129,400
0.00
31,447.50
10,355.00
13,080.00
13,080.00
0.00
26,760.00
7,630.00
10,900.00
9,262.00
0.00
0.00
122,514.50
6,885.50
62.6. 8 1. 4 2
3,000
0.00
0.00
1,465.80
0.00
0.00
469.30
0.00
0.00
0.00
508.00
416.80
0.00
2,859.90
140.10
62.6. 8 1. 4 3
207,533
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,000.00
0.00
5,000.00
0.00
0.00
0.00
9,000.00
198,533.00
245,408
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
245,408.00
9,936,201
0.00
1,082,473.50
196,615.80
624,460.00
1,415,911.52
1,896,445.70
173,960.00
144,529.91
15,900.00
347,652.00
19,714.30
0.00
5,917,662.73
4,018,538.27
79,032.00
62.6. 8 1. 499
Meta
Programa

2113114
Prod / Proy
Act / AI / Obra
Funcin
10
Divisin Funcional
PROTECCION SANITARIA VEGETAL
AGROPECUARIA
023
Grupo Funcional
0036
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES FITOSANITARIAS EN LOS CULTIVOS AGRO
6000031
AGRARIO
0046 PROTECCION SANITARIA VEGETAL
Meta
00001
62.6. 2 3. 4 2
79,032
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
62.6. 3 2. 1 1
4,250
0.00
0.00
0.00
0.00
3,250.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
870.00
0.00
4,120.00
130.00
62.6. 3 2. 1 2
43,249
0.00
0.00
0.00
650.00
0.00
7,360.00
530.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8,540.00
34,709.00
62.6. 3 2. 3 1
45,886
0.00
0.00
1,035.00
16,295.00
0.00
0.00
26,820.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
44,150.00
1,736.00
62.6. 3 2. 3 2
1,000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,000.00
62.6. 3 2. 3 3
15,000
0.00
0.00
0.00
7,805.70
2,150.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9,955.70
5,044.30
62.6. 3 2. 5 2
4,350
0.00
0.00
0.00
0.00
3,750.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,750.00
600.00
62.6. 3 2. 9 1
800
0.00
0.00
0.00
0.00
769.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
769.00
31.00
62.6. 3 2. 9 4
3,649
0.00
0.00
1,230.00
0.00
0.00
0.00
560.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,790.00
1,859.00
62.6. 3 2. 9 5
76,900
0.00
0.00
0.00
0.00
460.00
0.00
0.00
0.00
66,285.20
0.00
0.00
0.00
66,745.20
10,154.80
62.6. 3 2. 999
151,560
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,050.00
0.00
0.00
146,190.00
0.00
0.00
0.00
151,240.00
320.00
62.6. 6 1. 3 2
46,000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
46,000.00
62.6. 6 1. 399
60,550
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
60,534.00
0.00
0.00
0.00
0.00
60,534.00
16.00
62.6. 8 1. 4 1
1,100,000
58,009.80
111,969.48
96,683.00
98,059.58
122,298.00
120,663.00
128,744.04
99,712.74
99,272.08
89,408.16
0.00
0.00
1,024,819.88
75,180.12
62.6. 8 1. 4 2
567,382
3,200.00
40,480.35
13,143.20
60,541.35
107,640.86
32,147.12
10,890.31
67,620.49
8,728.06
40,177.82
875.00
0.00
385,444.56
181,937.44
62.6. 8 1. 4 3
937,850
100.00
18,565.00
26,050.00
38,794.00
97,111.00
5,282.50
94,897.00
61,555.00
56,860.00
29,087.00
22,085.00
0.00
450,386.50
487,463.50
3,137,458
61,309.80
171,014.83
138,141.20
222,145.63
337,428.86
170,502.62
262,441.35
289,422.23
377,335.34
158,672.98
23,830.00
0.00
2,212,244.84
925,213.16
Meta

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Fecha : 11/11/2013
Hora : 08:57:13
Pag. : 62 de 171


SEC.
FUNC.
PIM
ENERO
FEBRERO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
DEVENGADOS
SALDO
Programa
Prod / Proy
Act / AI / Obra
2113334
IMPLEMENTACION DE LA BASE TECNOLOGICA PARA EL GOBIERNO ELECTRONICO EN
6000034
16
Funcin
Divisin Funcional
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
COMUNICACIONES
005
Grupo Funcional
0037
MARZO
INFORMACION PUBLICA
0006 INFORMACION PUBLICA
Meta
00001
62.6. 3 2. 3 2
80,315
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
80,315.00
Meta
80,315
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
80,315.00
Programa
Prod / Proy
Act / AI / Obra
2116595
22
Funcin
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL
4000123
Divisin Funcional
006
Grupo Funcional
0038
EDUCACION
GESTION
Meta
00001
62.6. 8 1. 3 1
33,754
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,640.00
14,670.00
0.00
2,517.20
1,977.00
620.00
0.00
21,424.20
12,329.80
Meta
33,754
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,640.00
14,670.00
0.00
2,517.20
1,977.00
620.00
0.00
21,424.20
12,329.80
Programa
Prod / Proy
Act / AI / Obra
Funcin
2158990
05
Divisin Funcional
CONTROL DE INUNDACIONES Y DEFENSAS RIBEREAS

016
Grupo Funcional
0039
CONSTRUCCION DE DEFENSA RIBEREA EN EL ANEXO DE CHUCATAMANI DEL
4000122
Meta
00001
DEFENSAS RIBEREAS
62.6. 2 3.99 5
56,420
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
56,420.00
Meta
56,420
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
56,420.00

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Fecha : 11/11/2013
Hora : 08:57:13
Pag. : 63 de 171


SEC.
FUNC.
PIM
ENERO
FEBRERO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
DEVENGADOS
SALDO
Programa
2158998
Prod / Proy
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO NOCTURNO MIGUEL GRAU DE
4000120
Act / AI / Obra
10
Funcin
Divisin Funcional
MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO
AGROPECUARIA
025
Grupo Funcional
0040
MARZO
RIEGO
Meta
00001
INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
62.6. 2 3.99 5
22,919
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22,919.00
Meta
22,919
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22,919.00
560.00
Programa
3999999
Prod / Proy
Act / AI / Obra
03
Funcin
Divisin Funcional
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA

006
Grupo Funcional
0048
SIN PRODUCTO
5000936
GESTION
Meta
00001
52.3. 1 5. 4 1
750
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
190.00
0.00
190.00
52.3. 1 5.9999
15
0.00
0.00
0.00
0.00
15.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
15.00
0.00
52.3. 1 6. 199
4,571
0.00
0.00
0.00
0.00
1,220.50
0.00
555.20
634.00
218.00
0.00
627.60
0.00
3,255.30
1,315.70
52.3. 111. 1 1
59,805
0.00
0.00
0.00
0.00
117.90
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
117.90
59,687.10
52.3. 111. 1 5
103
0.00
0.00
0.00
0.00
102.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
102.50
0.50
52.3. 199. 199
1,958
0.00
0.00
0.00
0.00
1,376.39
0.00
0.00
170.00
374.60
0.00
0.00
0.00
1,920.99
37.01
52.3. 2 4. 1 1
1,303,585
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,685.00
2,770.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,455.00
1,297,130.00
52.3. 2 4. 1 5
550
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
550.00
52.3. 2 7.1199
7,280
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,980.00
5,280.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7,260.00
20.00
62.6. 3 2. 1 2
3,480
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,660.00
160.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,820.00
1,660.00
485
0.00
0.00
0.00
0.00
480.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
480.00
5.00
1,382,582
0.00
0.00
0.00
0.00
3,312.29
5,665.00
10,265.20
964.00
592.60
0.00
817.60
0.00
21,616.69
1,360,965.31
62.6. 3 2. 999
Meta

Versin 13.05.00
Fecha : 11/11/2013
Hora : 08:57:13
Pag. : 64 de 171


SEC.
FUNC.
PIM
ENERO
FEBRERO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
DEVENGADOS
SALDO
Programa
3000179
Prod / Proy
Act / AI / Obra
5001609
05
Funcin
Divisin Funcional

016
Grupo Funcional
0063
MARZO
Meta
00001
52.2. 2 3.9999
55,538
0.00
31,737.60
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
53,424.96
2,113.04
52.3. 1 3. 1 1
1,200
0.00
1,180.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
1,180.00
20.00
52.3. 2 7.1199
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0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,560.00
6.00
63,304
0.00
36,477.60
3,000.00
0.00
0.00
0.00
21,687.36
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
61,164.96
2,139.04
Meta
Programa

2145811
Prod / Proy
Act / AI / Obra
15
Funcin
Divisin Funcional
TRANSPORTE
033
Grupo Funcional
0064
4000084
0066 VIAS VECINALES
Meta
00001
62.6. 2 3. 2 4
756,019
30,623.93
61,544.72
0.00
11,540.04
0.00
0.00
288,055.67
322,473.17
38,565.82
1,162.67
0.00
0.00
753,966.02
2,052.98
62.6. 2 3. 2 5
1,997,097
0.00
5,412.00
54,544.15
17,923.50
23,653.10
62,912.22
31,322.50
713,825.79
326,047.55
329,440.19
196,731.94
0.00
1,761,812.94
235,284.06
62.6. 2 3. 2 6
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0.00
0.00
100.00
146.00
1,715.40
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10,100.00
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0.00
187,113.54
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0.00
341,414.38
355,714.62
62.6. 3 2. 1 1
3,900
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,380.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,380.00
2,520.00
62.6. 3 2. 3 1
15,013
0.00
0.00
4,094.00
7,086.00
3,833.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
15,013.00
0.00
62.6. 3 2. 3 3
32,000
0.00
0.00
0.00
10,800.00
9,098.00
3,120.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
31,758.00
242.00
62.6. 3 2. 9 1
8,503
0.00
0.00
0.00
4,409.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,409.00
4,094.00
62.6. 3 2. 9 2
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0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,237.00
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62.6. 3 2. 9 3
1,500
0.00
0.00
720.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
720.00
780.00
62.6. 3 2. 9 4
2,100
0.00
0.00
0.00
156.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
156.00
1,944.00
62.6. 3 2. 9 5
24,569
0.00
0.00
0.00
1,828.00
550.00
0.00
22,190.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
24,568.00
1.00
62.6. 6 1. 399
2,920
0.00
0.00
0.00
1,070.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,070.00
1,850.00
62.6. 8 1. 4 1
Meta
155,398
0.00
0.00
152,127.67
3,270.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
155,397.67
0.33
3,700,648
30,623.93
66,956.72
211,585.82
60,465.54
38,849.50
68,462.22
360,408.17
1,124,612.76
364,613.37
517,716.40
249,607.58
0.00
3,093,902.01
606,745.99

Versin 13.05.00
Fecha : 11/11/2013
Hora : 08:57:13
Pag. : 65 de 171


SEC.
FUNC.
PIM
ENERO
FEBRERO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
DEVENGADOS
SALDO
Programa
2108284
Prod / Proy
4000123
Act / AI / Obra
03
Funcin
Divisin Funcional

006
Grupo Funcional
0065
MARZO
GESTION
Meta
00001
62.6. 2 2. 1 3
1,211,526
275,863.52
245,042.89
31,464.67
400,781.76
29,938.67
39,832.88
9,920.00
11,990.00
10,268.50
8,647.33
22,163.33
0.00
1,085,913.55
125,612.45
62.6. 2 2. 1 4
1,593,031
0.00
7,944.00
30,237.50
187,422.57
100,552.07
0.00
65,200.40
0.00
483,458.00
99,044.00
112,550.00
0.00
1,086,408.54
506,622.46
62.6. 2 2. 1 5
262,876
0.00
150.00
490.00
1,921.72
3,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,561.72
257,314.28
3,067,433
275,863.52
253,136.89
62,192.17
590,126.05
133,490.74
39,832.88
75,120.40
11,990.00
493,726.50
107,691.33
134,713.33
0.00
2,177,883.81
889,549.19
Meta
Programa

2112969
Prod / Proy
22
Funcin
Divisin Funcional
EDUCACION
047
Grupo Funcional
0066
MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 43010 HORACIO
4000037
Act / AI / Obra
EDUCACION BASICA
Meta
00001
62.6. 2 2. 2 3
191,618
78,899.57
66,320.66
17,440.00
17,440.00
11,517.67
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
191,617.90
0.10
62.6. 2 2. 2 4
61,516
0.00
4,305.00
19,171.82
28,206.18
7,649.52
1,800.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
61,132.52
383.48
62.6. 2 2. 2 5
40,313
0.00
100.00
6,823.00
21,643.56
0.00
3,815.14
0.00
0.00
994.00
0.00
0.00
0.00
33,375.70
6,937.30
62.6. 3 2. 2 2
740
0.00
0.00
740.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
740.00
0.00
62.6. 3 2. 9 2
422
0.00
0.00
0.00
422.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
422.00
0.00
62.6. 3 2. 9 3
15
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
15.00
62.6. 3 2. 9 4
6,699
0.00
6,699.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,699.00
0.00
62.6. 3 2. 9 5
850
0.00
0.00
0.00
850.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
850.00
0.00
62.6. 3 2. 999
2,948
0.00
455.00
0.00
2,493.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,948.00
0.00
62.6. 6 1.9999
15
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
15.00
305,136
78,899.57
77,879.66
44,174.82
71,054.74
19,167.19
5,615.14
0.00
0.00
994.00
0.00
0.00
0.00
297,785.12
7,350.88
Meta

Versin 13.05.00
Fecha : 11/11/2013
Hora : 08:57:13
Pag. : 66 de 171


SEC.
FUNC.
PIM
ENERO
FEBRERO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
DEVENGADOS
SALDO
Programa
2001621
Prod / Proy
6000032
Act / AI / Obra
03
Funcin
Divisin Funcional

006
Grupo Funcional
0067
MARZO
GESTION
Meta
00004
ELABORACION DEL PLAN DE DESARROLLO
62.6. 8 1. 4 2
7,924
0.00
0.00
6,249.00
229.33
216.75
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,695.08
1,228.92
62.6. 8 1. 4 3
184,083
0.00
33,050.00
60,704.50
55,746.66
6,255.26
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
155,756.42
28,326.58
Meta
192,007
0.00
33,050.00
66,953.50
55,975.99
6,472.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
162,451.50
29,555.50
Programa

2001621
Prod / Proy
6000032
Act / AI / Obra
03
Funcin
Divisin Funcional

006
Grupo Funcional
0068
GESTION
Meta
00005
SANEAMIENTO INTEGRAL
62.6. 3 2. 1 2
10,440
0.00
0.00
0.00
220.00
0.00
7,100.00
0.00
0.00
0.00
3,040.00
0.00
0.00
10,360.00
80.00
62.6. 3 2. 3 1
48,321
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
48,321.00
62.6. 3 2. 3 3
131,826
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,790.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,790.00
130,036.00
62.6. 3 2. 9 4
300
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
300.00
62.6. 6 1. 399
2,559
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,278.50
0.00
0.00
0.00
0.00
1,278.50
1,280.50
62.6. 8 1. 4 1
155,000
0.00
15,442.00
11,009.00
0.00
18,094.00
0.00
26,424.00
12,862.00
12,862.00
16,677.00
0.00
0.00
113,370.00
41,630.00
62.6. 8 1. 4 2
88,895
0.00
226.50
1,246.24
5,588.68
3,062.19
1,551.91
10,961.10
3,274.74
4,222.34
2,026.57
0.00
0.00
32,160.27
56,734.73
62.6. 8 1. 4 3
794,411
0.00
0.00
73,548.00
80,564.00
62,362.44
74,419.99
121,320.00
62,700.00
61,108.85
80,300.00
0.00
0.00
616,323.28
178,087.72
1,231,752
0.00
15,668.50
85,803.24
86,372.68
83,518.63
83,071.90
160,495.10
80,115.24
78,193.19
102,043.57
0.00
0.00
775,282.05
456,469.95
Meta
Programa
3999999
Prod / Proy
Act / AI / Obra
Funcin
15
Divisin Funcional
MANTENIMIENTO DE CAMINOS DEPARTAMENTALES
TRANSPORTE
033
Grupo Funcional
0069
SIN PRODUCTO
5000931
Meta
00001
MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RED VIAL VECINAL TA-518 TRAMO ESTIQUE
52.3. 1 3. 1 1
11,996
0.00
0.00
0.00
9,967.97
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9,967.97
2,028.03
52.3. 1 5. 1 2
1,000
0.00
0.00
447.80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
447.80
552.20

Versin 13.05.00
Fecha : 11/11/2013
Hora : 08:57:13
Pag. : 67 de 171


SEC.
FUNC.
PIM
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
DEVENGADOS
SALDO
52.3. 111. 1 5
30,000
0.00
0.00
0.00
27,880.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
27,880.00
52.3. 199. 1 3
400
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
196,601.25
45,307.75
Meta
Programa

3999999
Prod / Proy
SIN PRODUCTO
5000931
Act / AI / Obra
Funcin
15
Divisin Funcional
TRANSPORTE
033
Grupo Funcional
0071
2,120.00
Meta
00003
MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RED VIAL VECINAL TA-543 EMPALME
52.3. 1 3. 1 1
5,500
0.00
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10,002.85
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0.00
0.00
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800.00
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0.00
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0.00
0.00
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0.00
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0.00
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0.00
0.00
61,042.70
22,200.30
Meta
Programa
Prod / Proy
Act / AI / Obra
Funcin
2091699
12
Divisin Funcional
ENERGIA
028
Grupo Funcional
0075
SISTEMA DE UTILIZACION EN MEDIA TENSION (10 KV) Y SUBESTACIONES DE
4000059
ENERGIA ELECTRICA
Meta
00001
62.6. 2 3. 3 3
22,793
0.00
0.00
0.00
22,792.58
0.00
0.00
0.00
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0.00
22,792.58
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Meta
22,793
0.00
0.00
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22,792.58
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0.00
0.00
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0.00
22,792.58
0.42

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Fecha : 11/11/2013
Hora : 08:57:13
Pag. : 68 de 171


SEC.
FUNC.
PIM
ENERO
FEBRERO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
DEVENGADOS
SALDO
0041 MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA
Programa
2159717
Prod / Proy
Act / AI / Obra
MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA CADENA
6000026
10
Funcin
Divisin Funcional
AGROPECUARIA
023
Grupo Funcional
0076
MARZO
AGRARIO
0047 INOCUIDAD AGROALIMENTARIA
Meta
00001
62.6. 3 1. 1 1
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0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
106,700.00
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0.00
0.00
0.00
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0.00
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0.00
0.00
3,700.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
52,265.00
62.6. 3 2. 3 3
1,500
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
1,500.00
62.6. 3 2. 999
30,930
0.00
10,300.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
18,850.00
0.00
0.00
0.00
29,150.00
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62.6. 8 1. 4 1
665,768
24,852.00
47,020.00
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43,055.00
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44,363.00
0.00
0.00
407,741.00
258,027.00
62.6. 8 1. 4 2
278,530
0.00
1,884.19
456.30
16,657.60
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2,858.65
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5,607.08
10,170.00
20,248.96
1,499.60
0.00
68,624.93
209,905.07
62.6. 8 1. 4 3
496,497
0.00
3,318.00
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0.00
223,802.42
272,694.58
1,645,610
24,852.00
62,522.19
68,156.30
73,944.70
58,893.00
56,513.65
63,971.25
78,324.60
86,063.50
249,317.56
17,159.60
0.00
839,718.35
805,891.65
Meta
Programa

2085610
Prod / Proy
Act / AI / Obra
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD SAN FRANCISCO DEL
4000014
20
Funcin
Divisin Funcional
MEJORAMIENTO DE CENTROS DE SALUD
SALUD
043
Grupo Funcional
0077
9,630.00
SALUD COLECTIVA
Meta
00001
AMPLIACION DE CENTRO DE SALUD
62.6. 2 2. 3 3
328,000
25,503.48
15,430.99
14,170.00
19,681.98
48,316.09
0.00
85,993.52
22,345.00
24,525.00
2,967.71
17,440.00
0.00
276,373.77
51,626.23
62.6. 2 2. 3 4
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0.00
0.00
0.00
38,820.00
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35,171.50
0.00
50.00
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0.00
0.00
97,124.11
91,775.89
62.6. 2 2. 3 5
35,000
0.00
954.51
1,094.99
1,100.38
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3,434.63
0.00
-560.38
0.00
7,288.10
0.00
19,808.08
15,191.92
62.6. 3 1. 1 1
2,000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,000.00
62.6. 3 2. 1 1
9,000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9,000.00
62.6. 3 2. 1 2
41,360
0.00
0.00
0.00
7,032.00
0.00
0.00
1,060.00
7,360.00
0.00
7,600.00
7,020.00
0.00
30,072.00
11,288.00
62.6. 3 2. 3 1
12,000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12,000.00
62.6. 3 2. 3 3
3,000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,000.00
62.6. 3 2. 4 1
101,599
0.00
0.00
0.00
21,494.00
0.00
0.00
3,580.00
0.00
0.00
0.00
11,200.00
0.00
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62.6. 3 2. 4 2
401,822
0.00
0.00
0.00
75,200.00
19,536.33
2,045.00
26,317.20
92,000.00
40,000.00
52,348.46
9,460.00
0.00
316,906.99
84,915.01
62.6. 3 2. 9 2
10,000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,000.00
62.6. 3 2. 9 4
177,300
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
171,319.00
0.00
0.00
171,319.00
5,981.00
62.6. 3 2. 9 5
38,805
0.00
0.00
0.00
0.00
1,502.16
0.00
0.00
0.00
17,117.70
0.00
0.00
0.00
18,619.86
20,185.14

Versin 13.05.00
Fecha : 11/11/2013
Hora : 08:57:13
Pag. : 69 de 171


SEC.
FUNC.
PIM
62.6. 3 2. 999
Meta
ENERO
FEBRERO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
DEVENGADOS
SALDO
24,720
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
17,996.00
0.00
0.00
0.00
0.00
17,996.00
6,724.00
1,373,506
25,503.48
16,385.50
15,264.99
163,328.36
82,704.59
6,732.05
155,556.85
139,701.00
81,132.32
245,776.57
52,408.10
0.00
984,493.81
389,012.19
Programa

2145812
Prod / Proy
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I.E. N 42213 HUGO
4000036
Act / AI / Obra
Funcin
22
Divisin Funcional
EDUCACION
047
Grupo Funcional
0078
MARZO
EDUCACION BASICA
Meta
00001
62.6. 2 2. 2 3
27,129
0.00
22,485.84
4,416.50
0.00
226.12
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
27,128.46
0.54
62.6. 2 2. 2 4
159
0.00
158.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
158.20
0.80
62.6. 2 2. 2 5
2,500
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,500.00
0.00
29,788
0.00
22,644.04
4,416.50
0.00
226.12
2,500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
29,786.66
1.34
Meta
Programa

2108745
Prod / Proy
Act / AI / Obra
Funcin
22
Divisin Funcional
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION SUPERIOR NO
EDUCACION
048
Grupo Funcional
0079
MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO
4000039
EDUCACION SUPERIOR
0108 EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA
Meta
00001
62.6. 2 2. 2 3
1,800,146
284,868.94
285,226.18
39,912.83
584,647.17
236,453.40
0.00
175,433.67
29,212.00
29,693.89
0.00
17,162.50
0.00
1,682,610.58
117,535.42
62.6. 2 2. 2 4
1,529,561
0.00
150.00
236,760.40
313,432.07
301,116.21
97,177.50
77,543.00
156,346.17
5,737.50
28,792.90
3,690.00
0.00
1,220,745.75
308,815.25
62.6. 2 2. 2 5
241,000
0.00
9,839.30
1,910.47
61,175.12
0.00
13,855.46
60,622.28
1,890.00
18,570.00
6,449.99
6,900.00
0.00
181,212.62
59,787.38
62.6. 3 2. 2 1
13,480
0.00
0.00
3,520.00
0.00
4,468.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7,988.00
5,492.00
62.6. 3 2. 2 2
66,675
0.00
0.00
0.00
0.00
25,913.20
0.00
25,956.30
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
51,869.50
14,805.50
62.6. 3 2. 3 1
566,152
0.00
0.00
0.00
502,112.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
502,112.00
64,040.00
62.6. 3 2. 3 3
118,934
0.00
0.00
0.00
0.00
6,698.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
55,256.00
0.00
61,954.00
56,980.00
62.6. 3 2. 5 2
7,001
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,804.00
0.00
6,804.00
197.00
62.6. 3 2. 9 3
3,000
0.00
0.00
0.00
1,592.00
0.00
0.00
210.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,802.00
1,198.00
62.6. 3 2. 9 4
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0.00
0.00
0.00
9,605.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
47,462.00
0.00
57,067.00
108,839.00
62.6. 3 2. 9 5
240,774
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,560.00
0.00
0.00
149.80
93,306.00
0.00
99,015.80
141,758.20
62.6. 3 2. 999
135,150
0.00
0.00
0.00
0.00
650.00
0.00
2,450.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,100.00
132,050.00
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600
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
555.00
45.00
62.6. 6 1. 399
28,250
0.00
0.00
0.00
28,250.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
28,250.00
0.00
62.6. 8 1. 4 1
85,075
73,208.05
11,866.67
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
85,074.72
0.28

Versin 13.05.00
Fecha : 11/11/2013
Hora : 08:57:13
Pag. : 70 de 171


SEC.
FUNC.
PIM
Meta
ENERO
5,001,704
Programa
358,076.99
FEBRERO
MARZO
307,082.15
282,103.70
1,500,813.36
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
575,298.81
111,587.96
347,775.25
SETIEMBRE
187,448.17
54,001.39
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
35,392.69
230,580.50
0.00
TOTAL
DEVENGADOS
3,990,160.97
SALDO
1,011,543.03

2091123
Prod / Proy
MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MODESTO
4000037
Act / AI / Obra
Funcin
22
Divisin Funcional
EDUCACION
047
Grupo Funcional
0080
ABRIL
EDUCACION BASICA
Meta
00001
62.6. 2 2. 2 3
983,633
201,841.68
245,046.34
156,479.43
100,833.91
36,406.00
0.00
30,358.00
86,700.31
44,403.31
0.00
11,845.83
0.00
913,914.81
69,718.19
62.6. 2 2. 2 4
1,653,302
0.00
10,650.00
119,535.60
41,990.61
106,443.04
3,527.00
22,990.40
58,602.00
235,654.55
784,985.40
0.00
0.00
1,384,378.60
268,923.40
62.6. 2 2. 2 5
158,360
0.00
0.00
1,593.00
21,594.06
4,484.50
25,306.69
11,449.30
0.00
2,934.00
5,460.00
1,200.00
0.00
74,021.55
84,338.45
62.6. 3 2. 2 1
1,500
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
685.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
685.00
815.00
62.6. 3 2. 2 2
3,500
0.00
0.00
2,740.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,740.00
760.00
62.6. 3 2. 3 1
360,538
0.00
0.00
0.00
6,086.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,086.00
354,452.00
62.6. 3 2. 4 2
8,350
0.00
0.00
6,000.00
0.00
0.00
0.00
2,350.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8,350.00
0.00
62.6. 3 2. 6 2
4,250
0.00
0.00
0.00
3,750.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,750.00
500.00
62.6. 3 2. 9 2
55,976
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
55,976.00
62.6. 3 2. 9 3
125
0.00
0.00
125.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
125.00
0.00
62.6. 3 2. 9 4
1,680
0.00
0.00
680.00
0.00
0.00
0.00
300.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
980.00
700.00
62.6. 3 2. 9 5
6,000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,450.80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,450.80
1,549.20
62.6. 3 2. 999
54,225
0.00
0.00
358.00
0.00
0.00
0.00
4,935.00
26,998.00
0.00
0.00
0.00
0.00
32,291.00
21,934.00
62.6. 6 1. 3 2
17,024
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
17,024.00
3,308,463
201,841.68
255,696.34
287,511.03
174,254.58
147,333.54
28,833.69
77,518.50
172,300.31
282,991.86
790,445.40
13,045.83
0.00
2,431,772.76
876,690.24
Meta
Programa
2134848
Prod / Proy
Act / AI / Obra
22
Funcin
Divisin Funcional
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION INICIAL
EDUCACION
047
Grupo Funcional
0082
CONSTRUCCION DE LA I.E.I. N 418 SEOR DE LOS MILAGROS DEL DISTRITO DE ALTO
4000035
EDUCACION BASICA
0103 EDUCACION INICIAL
Meta
00001
62.6. 8 1. 4 1
17,723
0.00
0.00
0.00
0.00
4,905.00
0.00
12,272.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
17,177.50
545.50
62.6. 8 1. 4 2
1,665
0.00
0.00
0.00
0.00
1,509.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,509.00
156.00
62.6. 8 1. 4 3
1,000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
468.00
0.00
400.00
0.00
0.00
0.00
0.00
868.00
132.00
20,388
0.00
0.00
0.00
0.00
6,414.00
468.00
12,272.50
400.00
0.00
0.00
0.00
0.00
19,554.50
833.50
Meta

Versin 13.05.00
Fecha : 11/11/2013
Hora : 08:57:13
Pag. : 71 de 171


SEC.
FUNC.
PIM
ENERO
FEBRERO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
DEVENGADOS
SALDO
Programa
2091700
Prod / Proy
ELECTRIFICACION PRIMARIA EN 10 KV PARA EL BALNEARIO SANTA ROSA (1 ETAPA) Y
4000060
Act / AI / Obra
12
Funcin
Divisin Funcional
INSTALACION DE REDES ELECTRICAS SECUNDARIAS
ENERGIA
028
Grupo Funcional
0083
MARZO
ENERGIA ELECTRICA
Meta
00001
62.6. 2 3. 3 3
57,360
0.00
0.00
0.00
0.00
57,360.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
57,360.00
0.00
Meta
57,360
0.00
0.00
0.00
0.00
57,360.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
57,360.00
0.00
2.94
Programa

2108284
Prod / Proy
6000005
Act / AI / Obra
03
Funcin
Divisin Funcional
006
Grupo Funcional
0084

GESTION
Meta
00001
RENOVACION Y EQUIPAMIENTO DE EQUIPO MECANICO
62.6. 3 1. 1 1
4,302,683
0.00
3,727,480.06
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
364,000.00
211,200.00
0.00
0.00
4,302,680.06
62.6. 3 2. 1 2
9,660
0.00
0.00
0.00
0.00
9,660.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9,660.00
0.00
62.6. 3 2. 3 3
200
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
135.00
0.00
0.00
135.00
65.00
62.6. 3 2. 9 4
55,200
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
180.00
54,285.60
0.00
54,465.60
734.40
62.6. 3 2. 9 5
500
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
460.00
0.00
0.00
460.00
40.00
62.6. 3 2. 999
2,795,195
0.00
0.00
2,485,000.00
0.00
3,132.40
7,450.00
9,100.00
0.00
37,595.00
19,135.00
0.00
0.00
2,561,412.40
233,782.60
62.6. 7 1. 6 1
106,920
16,041.17
5,960.00
18,802.50
13,080.00
11,445.00
11,445.00
7,031.00
5,450.00
5,450.00
5,450.00
0.00
0.00
100,154.67
6,765.33
62.6. 7 1. 6 2
75,335
0.00
150.00
16,534.68
19,656.83
4,007.90
11,596.90
0.00
0.00
15,892.10
2,998.00
0.00
0.00
70,836.41
4,498.59
62.6. 7 1. 6 3
85,371
0.00
150.00
0.00
0.00
5,221.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,371.00
80,000.00
268,699
10,009.84
195,577.96
63,111.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
268,698.80
0.20
7,699,763
26,051.01
3,929,318.02
2,583,448.18
32,736.83
33,466.30
30,491.90
16,131.00
5,450.00
422,937.10
239,558.00
54,285.60
0.00
7,373,873.94
325,889.06
62.6. 8 1. 4 1
Meta
Programa
Prod / Proy
Act / AI / Obra
Funcin
Divisin Funcional
Grupo Funcional
0085
Meta

2108284
6000002
03

006
GESTION

00001

Versin 13.05.00
Fecha : 11/11/2013
Hora : 08:57:13
Pag. : 72 de 171


SEC.
FUNC.
PIM
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
DEVENGADOS
SALDO
62.6. 8 1. 4 1
82,500
12,298.83
13,601.67
7,357.50
5,450.00
10,355.00
5,450.00
5,750.00
5,450.00
5,450.00
5,450.00
0.00
0.00
76,613.00
5,887.00
62.6. 8 1. 4 2
5,000
0.00
0.00
150.00
0.00
150.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
300.00
4,700.00
62.6. 8 1. 4 3
5,000
0.00
0.00
150.00
0.00
150.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
300.00
4,700.00
92,500
12,298.83
13,601.67
7,657.50
5,450.00
10,655.00
5,450.00
5,750.00
5,450.00
5,450.00
5,450.00
0.00
0.00
77,213.00
15,287.00
Meta
Programa

2160055
Prod / Proy
Act / AI / Obra
Funcin
AMPLIACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CON CONEXIONES
4000198
18
Divisin Funcional
040
Grupo Funcional
0086
SANEAMIENTO
SANEAMIENTO
0088 SANEAMIENTO URBANO
Meta
00001
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
62.6. 2 3. 5 3
26,614
12,971.07
13,153.67
400.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
26,524.74
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62.6. 2 3. 5 4
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0.00
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830.50
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,109.90
0.10
62.6. 2 3. 5 5
9,129
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150.00
5,978.50
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9,128.50
0.50
38,853
12,971.07
15,583.07
7,209.00
3,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
38,763.14
89.86
Meta
Programa
Prod / Proy
Act / AI / Obra
Funcin
2092285
20
Divisin Funcional
SALUD
044
Grupo Funcional
0088
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DEL DISTRITO DE CIUDAD
4000014
SALUD INDIVIDUAL
0096 ATENCION MEDICA BASICA
Meta
00001
62.6. 2 2. 3 3
240,521
0.00
21,814.33
19,347.50
19,620.00
33,790.00
4,876.22
45,929.78
20,421.66
13,816.56
3,633.33
12,535.00
0.00
195,784.38
44,736.62
62.6. 2 2. 3 4
188,494
0.00
0.00
300.00
1,181.25
287.00
56,294.90
2,318.40
1,321.00
1,030.73
1,730.00
64,175.00
0.00
128,638.28
59,855.72
62.6. 2 2. 3 5
60,000
918.90
0.00
100.00
0.00
0.00
3,600.00
2,887.46
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100.00
1,170.00
0.00
0.00
14,415.97
45,584.03
62.6. 3 2. 1 1
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,219.00
62.6. 3 2. 1 2
24,450
0.00
0.00
0.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
26,850.00
62.6. 3 2. 3 2
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
8,640.00
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62.6. 3 2. 3 3
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
1,400.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00
105,622.22
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62.6. 3 2. 4 2
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0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
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0.00
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0.00
547,814.84
36,185.16
62.6. 3 2. 9 2
10,000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,000.00
62.6. 3 2. 9 4
112,550
0.00
0.00
0.00
0.00
100,550.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
100,550.00
12,000.00
62.6. 3 2. 9 5
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
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25,000.00

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Fecha : 11/11/2013
Hora : 08:57:14
Pag. : 73 de 171


SEC.
FUNC.
PIM
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
DEVENGADOS
SALDO
62.6. 3 2. 999
216,100
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
206,000.00
0.00
0.00
206,000.00
62.6. 6 1. 3 2
2,600
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,600.00
1,660,081
918.90
21,814.33
19,747.50
178,561.25
161,427.00
64,771.12
158,715.64
289,496.33
14,947.29
256,432.33
160,374.00
0.00
1,327,205.69
332,875.31
Meta
Programa
2133248
Prod / Proy
Act / AI / Obra
MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD TARATA DEL DISTRITO DE TARATA,
4000014
20
Funcin
Divisin Funcional
SALUD
044
Grupo Funcional
0090
10,100.00
SALUD INDIVIDUAL
Meta
00001
62.6. 2 2. 3 3
173,141
6,774.49
24,997.53
24,163.40
21,671.47
38,811.78
2,815.31
25,180.00
7,085.00
6,896.35
0.00
4,905.00
0.00
163,300.33
9,840.67
62.6. 2 2. 3 4
57,991
0.00
95.00
3,303.60
24,489.20
0.00
9,837.20
0.00
195.00
120.00
1,880.00
452.00
0.00
40,372.00
17,619.00
62.6. 2 2. 3 5
32,551
0.00
0.00
146.40
1,995.84
5,850.00
7,277.20
0.00
105.00
324.00
0.00
150.00
0.00
15,848.44
16,702.56
62.6. 3 2. 1 2
7,341
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,640.00
0.00
0.00
5,640.00
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62.6. 3 2. 3 1
33,600
0.00
0.00
0.00
29,880.00
0.00
0.00
3,446.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
33,326.00
274.00
62.6. 3 2. 3 3
2,000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,669.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,669.00
331.00
62.6. 3 2. 4 1
140,907
0.00
0.00
8,680.00
5,000.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
33,022.00
25,636.00
0.00
88,631.00
52,276.00
62.6. 3 2. 4 2
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
62,358.00
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0.00
102,088.00
161,807.00
62.6. 3 2. 9 1
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0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,063.00
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62.6. 3 2. 9 2
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0.00
0.00
0.00
0.00
25,800.00
0.00
0.00
0.00
0.00
39,785.00
0.00
0.00
65,585.00
19.00
62.6. 3 2. 9 4
22,655
0.00
0.00
0.00
1,080.00
0.00
0.00
14,988.94
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
16,068.94
6,586.06
62.6. 3 2. 999
1,781
0.00
0.00
0.00
0.00
810.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
810.00
971.00
62.6. 6 1. 399
6,600
0.00
0.00
0.00
6,600.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,600.00
0.00
822,666
6,774.49
25,092.53
36,293.40
95,779.51
87,564.78
19,929.71
45,283.94
7,385.00
7,340.35
142,685.00
70,873.00
0.00
545,001.71
277,664.29
21,512.33
Meta
Programa
Prod / Proy
Act / AI / Obra
2092890
22
Funcin
Divisin Funcional
EDUCACION
049
Grupo Funcional
0091
MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA I.E. TeCNICO AGROPECUARIO N 42211
4000037
EDUCACION TECNICA PRODUCTIVA
0112 FORMACION OCUPACIONAL
Meta
00001
62.6. 2 2. 2 3
356,356
78,630.65
95,309.97
54,364.44
13,625.00
13,625.00
0.00
45,751.58
10,355.00
13,917.03
0.00
9,265.00
0.00
334,843.67
62.6. 2 2. 2 4
229,907
0.00
1,517.40
60,565.75
15,429.10
66,946.00
8,437.50
1,846.00
40,345.70
562.60
30,467.20
0.00
0.00
226,117.25
3,789.75
62.6. 2 2. 2 5
77,559
0.00
0.00
150.00
150.00
9,150.00
0.00
12,843.48
0.00
630.00
28,888.50
7,000.00
0.00
58,811.98
18,747.02
62.6. 3 2. 2 2
16,860
0.00
0.00
16,860.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
16,860.00
0.00

Versin 13.05.00
Fecha : 11/11/2013
Hora : 08:57:14
Pag. : 74 de 171


SEC.
FUNC.
PIM
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
DEVENGADOS
SALDO
62.6. 3 2. 3 1
20,670
0.00
17,940.00
0.00
0.00
2,730.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20,670.00
0.00
62.6. 3 2. 5 2
119
0.00
0.00
0.00
0.00
119.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
119.00
0.00
62.6. 3 2. 7 2
970
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
970.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
970.00
0.00
62.6. 3 2. 9 2
98
0.00
0.00
0.00
0.00
98.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
98.00
0.00
62.6. 3 2. 9 4
86,222
0.00
540.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
540.00
85,682.00
62.6. 3 2. 9 5
8,929
0.00
0.00
0.00
0.00
5,644.00
390.00
0.00
0.00
0.00
320.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
6,520.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
28,508.00
84,831.00
62.6. 6 1. 1 2
11,500
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11,500.00
62.6. 6 1. 399
3,300
0.00
3,300.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,300.00
0.00
925,829
78,630.65
118,607.37
138,460.19
29,204.10
103,161.00
9,797.50
60,441.06
50,700.70
15,109.63
65,715.70
27,364.00
0.00
697,191.90
228,637.10
Meta
Programa

2133942
Prod / Proy
Act / AI / Obra
22
Funcin
CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA I.E. CHACHACOMANI DEL DISTRITO DE
4000036
Divisin Funcional
047
Grupo Funcional
0092
EDUCACION
EDUCACION BASICA
Meta
00001
62.6. 2 2. 2 3
633,031
101,511.30
76,256.40
17,985.00
221,992.96
89,060.77
27,986.17
38,896.00
16,186.50
14,129.10
0.00
10,065.83
0.00
614,070.03
18,960.97
62.6. 2 2. 2 4
333,769
0.00
3,021.10
55,911.50
48,900.55
142,836.42
7,128.30
17,490.30
22,978.33
745.00
3,925.00
2,483.60
0.00
305,420.10
28,348.90
62.6. 2 2. 2 5
158,500
0.00
100.00
0.00
9,040.00
4,887.95
20,700.00
10,200.00
11,800.00
49,600.00
24,777.63
0.00
0.00
131,105.58
27,394.42
62.6. 3 2. 2 2
2,500
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
1,910.00
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0.00
0.00
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0.00
0.00
560.00
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62.6. 3 2. 7 2
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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1,200.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00
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0.00
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670.00
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68,081.30
52,874.83
65,674.10
29,372.63
12,549.43
0.00
1,056,640.71
96,159.29
Meta
Programa
Prod / Proy
Act / AI / Obra
2106686
22
Funcin
Divisin Funcional
EDUCACION
047
Grupo Funcional
0093
4000037
EDUCACION BASICA
Meta
00001
62.6. 2 2. 2 3
932,746
141,893.20
182,781.93
19,075.00
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107,580.63
0.00
105,621.36
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0.00
916,010.35
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62.6. 2 2. 2 4
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0.00
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208,640.55
32,626.98
12,832.80
0.00
0.00
688,048.46
64,896.54

Versin 13.05.00
Fecha : 11/11/2013
Hora : 08:57:14
Pag. : 75 de 171


SEC.
FUNC.
PIM
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
DEVENGADOS
SALDO
62.6. 2 2. 2 5
214,312
0.00
0.00
150.00
11,450.00
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0.00
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3,595.00
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1,545.00
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0.00
2,310.00
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20,370.00
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560.00
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0.00
0.00
1,229.00
0.00
62.6. 3 2. 9 2
1,916
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0.00
0.00
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0.00
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0.00
1,916.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00
1,140.00
0.00
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0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
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0.00
0.00
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0.00
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0.00
0.00
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0.00
274.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
17,157.27
0.73
2,026,447
148,560.37
296,357.63
87,832.90
160,800.67
229,170.53
76,229.67
197,435.40
336,150.37
166,822.82
105,332.99
28,307.50
0.00
1,833,000.85
193,446.15
Meta
Programa

2054340
Prod / Proy
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION INFRAESTRUCTURA COMISARIA POLICIA NACIONAL
4000162
Act / AI / Obra
Funcin
04
Divisin Funcional
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE DEFENSA NACIONAL
DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL

013
Grupo Funcional
0094
71,117.23
0027 SEGURIDAD NACIONAL
Meta
00001
MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION
62.6. 2 2. 6 3
984,584
0.00
30,621.87
68,897.97
42,801.48
37,060.00
111,441.57
132,654.29
140,587.84
183,551.84
195,919.94
18,166.67
0.00
961,703.47
22,880.53
62.6. 2 2. 6 4
1,237,739
0.00
20,860.30
318,070.17
4,882.20
128,699.97
2,243.00
27,094.70
11,051.20
65,592.50
205,359.53
138,858.40
0.00
922,711.97
315,027.03
62.6. 2 2. 6 5
147,920
0.00
0.00
300.00
8,305.21
11,314.70
14,857.98
8,556.81
0.00
3,813.50
8,149.90
3,243.20
0.00
58,541.30
89,378.70
62.6. 3 2. 1 1
56,920
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
56,920.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
54,279.00
62.6. 3 2. 3 1
32,301
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
32,301.00
62.6. 3 2. 3 3
8,000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8,000.00
62.6. 3 2. 9 1
2,000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,000.00
62.6. 3 2. 9 2
3,830
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,830.00
62.6. 3 2. 9 3
850
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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424.00
62.6. 3 2. 9 4
10,700
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
640.00
10,060.00
62.6. 3 2. 9 5
5,422
0.00
0.00
20.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
250.00
0.00
270.00
5,152.00
62.6. 3 2. 999
18,600
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,380.00
3,560.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,940.00
13,660.00

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Fecha : 11/11/2013
Hora : 08:57:14
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SEC.
FUNC.
PIM
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
DEVENGADOS
SALDO
62.6. 8 1. 4 1
98,103
0.00
0.00
0.00
87,755.40
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
87,755.40
62.6. 8 1. 4 3
1,600
0.00
0.00
0.00
0.00
1,402.88
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,402.88
197.12
2,662,848
0.00
51,482.17
387,538.14
143,744.29
178,477.55
129,922.55
171,865.80
151,639.04
252,957.84
410,069.37
160,694.27
0.00
2,038,391.02
624,456.98
Meta
Programa
2133943
Prod / Proy
Act / AI / Obra
RECONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 42002 CARLOS WIESSE, EN EL
4000036
22
Funcin
Divisin Funcional
EDUCACION
047
Grupo Funcional
0095
10,347.60
EDUCACION BASICA
Meta
00001
62.6. 2 2. 2 3
11,374
0.00
11,373.66
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11,373.66
0.34
62.6. 2 2. 2 5
5,653
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,650.80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,650.80
2.20
62.6. 8 1. 4 1
13,836
12,102.64
1,733.33
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
13,835.97
0.03
Meta
30,863
12,102.64
13,106.99
0.00
0.00
0.00
0.00
5,650.80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
30,860.43
2.57
Programa

2090862
Prod / Proy
Act / AI / Obra
18
Funcin
Divisin Funcional
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
SANEAMIENTO
040
Grupo Funcional
0096
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL
4000195
SANEAMIENTO
Meta
00001
MEJORAMIENTO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS
62.6. 2 3. 5 3
157,850
36,064.56
42,173.17
17,449.04
10,274.67
16,350.00
0.00
5,650.00
3,873.18
5,450.00
0.00
12,998.00
0.00
150,282.62
7,567.38
62.6. 2 3. 5 4
63,820
0.00
2,408.70
1,930.90
9,656.90
20,313.45
3,851.00
18,474.15
540.36
0.00
768.50
0.00
0.00
57,943.96
5,876.04
62.6. 2 3. 5 5
23,429
0.00
100.00
700.00
12,495.50
100.00
600.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
13,995.50
9,433.50
62.6. 3 2. 3 3
2,600
0.00
0.00
0.00
0.00
1,670.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,670.00
930.00
62.6. 3 2. 9 4
10,000
0.00
0.00
0.00
0.00
9,280.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9,280.00
720.00
62.6. 3 2. 9 5
20,500
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20,500.00
0.00
0.00
20,500.00
0.00
278,199
36,064.56
44,681.87
20,079.94
32,427.07
47,713.45
4,451.00
24,124.15
4,413.54
5,450.00
21,268.50
12,998.00
0.00
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Meta

Versin 13.05.00
Fecha : 11/11/2013
Hora : 08:57:14
Pag. : 77 de 171


SEC.
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PIM
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ABRIL
MAYO
JUNIO
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AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
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Programa
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Prod / Proy
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22
Funcin
Divisin Funcional
EDUCACION
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Grupo Funcional
0097
MARZO
EDUCACION BASICA
Meta
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Meta
Programa
Prod / Proy
Act / AI / Obra
2133944
MEJORAMIENTO DE LA I.E. N 42113 JOSE ANTONIO ENCINAS FRANCO EN EL CPM
4000036
22
Funcin
Divisin Funcional
EDUCACION
047
Grupo Funcional
0098
0.27
EDUCACION BASICA
Meta
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0.00
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1,855.24
Meta

Versin 13.05.00
Fecha : 11/11/2013
Hora : 08:57:14
Pag. : 78 de 171


SEC.
FUNC.
PIM
ENERO
FEBRERO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
DEVENGADOS
SALDO
Programa
2112410
Prod / Proy
MEJORAMIENTO DE LA I.E.I. N 334 VIRGENCITA DE LOURDES DISTRITO DE PACHIA
4000035
Act / AI / Obra
22
Funcin
Divisin Funcional
EDUCACION
047
Grupo Funcional
0099
MARZO
EDUCACION BASICA
Meta
00001
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0.00
0.00
534,504.17
197.83
Meta
Programa
2042054
Prod / Proy
22
Funcin
Divisin Funcional
EDUCACION
047
Grupo Funcional
0100
RECONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 42221
4000037
Act / AI / Obra
EDUCACION BASICA
Meta
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0.00
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0.00
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17,770.00
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62.6. 3 2. 6 2
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0.00
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0.00
1,099.00
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62.6. 3 2. 9 2
459
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0.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
459.00
0.00

Versin 13.05.00
Fecha : 11/11/2013
Hora : 08:57:14
Pag. : 79 de 171


SEC.
FUNC.
PIM
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
DEVENGADOS
SALDO
62.6. 3 2. 9 3
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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125.00
0.00
0.00
125.00
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299.50
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0.00
0.00
0.00
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116,535.81
98,250.65
99,479.80
113,561.19
82,940.41
80,755.17
14,343.62
0.00
978,853.06
64,206.94
Meta
Programa

2116598
Prod / Proy
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E.I. 419 - VISTA ALEGRE - DISTRITO
4000035
Act / AI / Obra
Funcin
22
Divisin Funcional
EDUCACION
047
Grupo Funcional
0101
0.00
EDUCACION BASICA
Meta
00001
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0.00
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0.00
0.00
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62.6. 2 2. 2 4
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1,500.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
29,311.50
0.50
Meta
Programa

2092897
Prod / Proy
Act / AI / Obra
Funcin
RECONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL NIVEL
4000037
22
Divisin Funcional
047
Grupo Funcional
0102
EDUCACION
EDUCACION BASICA
Meta
00001
62.6. 2 2. 2 3
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0.00
0.00
2,725.00
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2,725.00
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Meta
2,725
0.00
0.00
2,725.00
0.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,725.00
0.00
0.81
Programa

2129424
Prod / Proy
Act / AI / Obra
22
Funcin
Divisin Funcional
EDUCACION
047
Grupo Funcional
0103
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA E IMPLEMENTACION DE LA I.E. N
4000037
EDUCACION BASICA
Meta
00001
62.6. 2 2. 2 3
102,520
57,960.40
24,030.46
13,988.33
4,360.00
2,180.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
102,519.19
62.6. 2 2. 2 4
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0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
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0.00
8,783.48
666.52

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Fecha : 11/11/2013
Hora : 08:57:14
Pag. : 80 de 171


SEC.
FUNC.
PIM
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
DEVENGADOS
SALDO
62.6. 3 2. 1 1
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0.00
0.00
2,280.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,280.00
0.00
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719.10
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0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
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0.00
0.00
23,630.00
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0.00
0.00
11,050.00
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0.00
0.00
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0.00
0.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
212,543.17
669.83
Meta
Programa
Prod / Proy
Act / AI / Obra
Funcin
2062191
CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LOS LABORATORIOS DE CRIMINALISTICA E
4000124
05
Divisin Funcional
014
Grupo Funcional
0104
INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD INTERNA

ORDEN INTERNO
0028 OPERACIONES POLICIALES
Meta
00001
62.6. 2 2. 6 3
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0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
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0.00
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58,500.00
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0.00
0.00
0.00
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1,500.00
1,500.00
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0.00
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0.00
86,900.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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11,990.00
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0.00
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0.00
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0.00
11,900.00
11,990.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
13,900.00
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0.00
0.00
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0.00
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0.00
56,250.00
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0.00
0.00
0.00
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0.00
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0.00
0.00
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0.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
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46,850.00
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0.00
0.00
0.00
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25,160.00
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16,713.80
2,500.00
1,500.00
1,150,307.00
0.00
1,218,193.80
989,770.20
Meta
Programa
Prod / Proy
Act / AI / Obra
Funcin
Divisin Funcional
Grupo Funcional
0105
Meta

2116609
MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA I.E. N 42065 ROMULO BOLUARTE PONCE
4000036
22
EDUCACION
047
EDUCACION BASICA

00001

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Fecha : 11/11/2013
Hora : 08:57:14
Pag. : 81 de 171


SEC.
FUNC.
PIM
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
DEVENGADOS
SALDO
62.6. 2 2. 2 3
100,481
7,585.51
43,175.32
17,738.29
16,149.00
13,352.50
0.00
2,480.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
100,480.62
0.38
62.6. 2 2. 2 4
43,600
0.00
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0.00
200.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
29,538.90
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62.6. 2 2. 2 5
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0.00
100.00
100.00
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100.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
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62.6. 3 2. 1 2
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0.00
0.00
1,020.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,020.00
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62.6. 3 2. 2 1
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0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,500.00
860.00
62.6. 3 2. 3 3
5,000
0.00
0.00
1,690.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,690.00
3,310.00
62.6. 3 2. 9 4
Meta
8,000
0.00
1,600.00
0.00
0.00
0.00
3,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,600.00
3,400.00
208,569
7,585.51
52,674.22
39,435.29
24,172.62
14,870.50
3,000.00
3,565.20
0.00
0.00
720.00
0.00
0.00
146,023.34
62,545.66
0.00
Programa

2059728
Prod / Proy
Act / AI / Obra
Funcin
MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E.
4000036
22
Divisin Funcional
047
Grupo Funcional
0106
EDUCACION
EDUCACION BASICA
Meta
00001
62.6. 2 2. 2 3
22,436
0.00
3,161.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8,375.00
10,900.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22,436.00
62.6. 2 2. 2 4
20,389
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,371.30
4,229.30
0.00
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0.00
0.00
20,388.60
0.40
62.6. 2 2. 2 5
16,050
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,000.00
14,050.00
Meta
58,875
0.00
3,161.00
0.00
0.00
0.00
2,000.00
18,746.30
15,129.30
0.00
5,788.00
0.00
0.00
44,824.60
14,050.40
Programa

2129439
Prod / Proy
Act / AI / Obra
Funcin
23
Divisin Funcional
PROTECCION SOCIAL
051
Grupo Funcional
0107
MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA - LOS
4000035
ASISTENCIA SOCIAL
Meta
00001
MEJORAMIENTO Y REHABILITACION
62.6. 2 2. 4 5
3,791
0.00
0.00
0.00
0.00
3,790.76
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,790.76
0.24
Meta
3,791
0.00
0.00
0.00
0.00
3,790.76
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,790.76
0.24

Versin 13.05.00
Fecha : 11/11/2013
Hora : 08:57:14
Pag. : 82 de 171


SEC.
FUNC.
PIM
ENERO
FEBRERO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
DEVENGADOS
SALDO
Programa
3999999
Prod / Proy
Act / AI / Obra
SIN PRODUCTO
5003940
03
Funcin
Divisin Funcional
MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DEL AREA DEL ALMACEN DE

006
Grupo Funcional
0108
MARZO
GESTION
Meta
00001
MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DEL AREA DEL ALMACEN DE
52.3. 111. 1 5
2,000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,000.00
52.3. 2 4. 1 1
39,968
0.00
33,500.00
4,400.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
37,900.00
2,068.00
Meta
41,968
0.00
33,500.00
4,400.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
37,900.00
4,068.00
16,651.00
Programa

2064222
Prod / Proy
Act / AI / Obra
Funcin
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE PLANIFICACION Y ORDENAMIENTO
6000008
03
Divisin Funcional
004
Grupo Funcional
0109
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES

Meta
00001
62.6. 3 2. 3 1
45,000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
28,349.00
0.00
0.00
28,349.00
62.6. 8 1. 4 1
187,285
11,590.33
18,095.00
16,895.00
0.00
33,790.00
0.00
45,890.00
22,345.00
22,345.00
11,445.00
0.00
0.00
182,395.33
4,889.67
62.6. 8 1. 4 2
61,889
0.00
0.00
1,572.00
975.01
1,470.00
1,079.18
0.00
7,339.46
8,494.00
8,598.86
0.00
0.00
29,528.51
32,360.49
62.6. 8 1. 4 3
132,141
0.00
426.00
1,118.00
2,625.00
0.00
3,691.00
18,632.00
1,299.00
10,329.96
12,459.97
-181.00
0.00
50,399.93
81,741.07
62.6. 8 1. 499
25,000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
25,000.00
451,315
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3,600.01
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-181.00
0.00
290,672.77
160,642.23
Meta
Programa

2148795
Prod / Proy
Act / AI / Obra
15
Funcin
Divisin Funcional
TRANSPORTE
033
Grupo Funcional
0111
4000081
Meta
00002
SUPERVISION DE OBRAS
62.6. 3 1. 1 1
125,000
0.00
0.00
0.00
0.00
6,550.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
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62.6. 3 2. 1 2
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0.00
0.00
0.00
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0.00
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149.00
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62.6. 3 2. 3 1
6,918
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,918.00
62.6. 3 2. 3 3
18,400
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,299.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,299.00
16,101.00

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Fecha : 11/11/2013
Hora : 08:57:14
Pag. : 83 de 171


SEC.
FUNC.
PIM
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
DEVENGADOS
SALDO
62.6. 3 2. 4 2
2,000
0.00
0.00
0.00
0.00
585.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
585.00
1,415.00
62.6. 3 2. 9 2
5,000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
800.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
800.00
4,200.00
62.6. 3 2. 9 3
1,000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,000.00
62.6. 3 2. 9 5
88,500
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
88,500.00
62.6. 8 1. 4 1
470,900
53,773.34
44,027.00
53,682.50
49,595.00
44,254.00
45,235.00
43,494.00
41,965.00
41,420.00
34,662.00
0.00
0.00
452,107.84
18,792.16
62.6. 8 1. 4 2
289,157
0.00
1,941.70
2,628.13
2,745.62
20,340.57
2,272.45
789.22
4,908.66
15,055.77
5,115.31
0.00
0.00
55,797.43
233,359.57
62.6. 8 1. 4 3
Meta
277,300
0.00
150.00
1,150.00
16,451.00
6,600.00
500.00
24,210.00
650.00
14,140.00
8,860.00
816.00
0.00
73,527.00
203,773.00
1,288,475
53,773.34
46,118.70
57,460.63
68,791.62
78,329.57
48,807.45
68,493.22
49,971.66
70,615.77
48,637.31
108,316.00
0.00
699,315.27
589,159.73
Programa

2093173
Prod / Proy
Act / AI / Obra
08
Funcin
FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y COMERCIAL DE LOS PRODUCTORES DE
6000026
Divisin Funcional
COMERCIO
021
Grupo Funcional
0112
COMERCIO
Meta
00002
62.6. 8 1. 4 1
59,860
4,905.00
5,305.00
4,905.00
4,905.00
4,905.00
4,905.00
5,205.00
4,905.00
4,905.00
4,905.00
0.00
0.00
49,750.00
10,110.00
Meta
59,860
4,905.00
5,305.00
4,905.00
4,905.00
4,905.00
4,905.00
5,205.00
4,905.00
4,905.00
4,905.00
0.00
0.00
49,750.00
10,110.00
24,825.00
Programa

2113114
Prod / Proy
Act / AI / Obra
Funcin
10
Divisin Funcional
AGROPECUARIA
023
Grupo Funcional
0113
6000031
AGRARIO
Meta
00002
62.6. 8 1. 4 1
49,750
4,905.00
5,305.00
4,905.00
4,905.00
4,905.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
24,925.00
62.6. 8 1. 4 2
3,487
0.00
0.00
196.50
693.00
126.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
442.86
0.00
1,458.36
2,028.64
53,237
4,905.00
5,305.00
5,101.50
5,598.00
5,031.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
442.86
0.00
26,383.36
26,853.64
Meta

Versin 13.05.00
Fecha : 11/11/2013
Hora : 08:57:14
Pag. : 84 de 171


SEC.
FUNC.
PIM
ENERO
FEBRERO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
DEVENGADOS
SALDO
Programa
2060757
Prod / Proy
RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. N
6000002
Act / AI / Obra
22
Funcin
Divisin Funcional
EDUCACION
047
Grupo Funcional
0114
MARZO
EDUCACION BASICA
Meta
00001
LIQUIDACION DE OBRAS
62.6. 2 2. 2 3
16,988
0.00
13,717.17
3,270.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
16,987.17
0.83
62.6. 2 2. 2 4
1,657
0.00
0.00
1,390.80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,390.80
266.20
2,000
0.00
0.00
729.50
0.00
0.00
0.00
1,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,729.50
270.50
20,645
0.00
13,717.17
5,390.30
0.00
0.00
0.00
1,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20,107.47
537.53
0.67
62.6. 2 2. 2 5
Meta
Programa

2089957
Prod / Proy
MEJORAMIENTO DE LA I.E. N 42022 DC. MODESTO MONTESINOS ZAMALLOA EN EL
6000002
Act / AI / Obra
22
Funcin
Divisin Funcional
047
Grupo Funcional
0115
EDUCACION
EDUCACION BASICA
Meta
00001
62.6. 2 2. 2 3
25,180
0.00
6,376.83
13,080.00
5,722.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
25,179.33
62.6. 2 2. 2 4
642
0.00
0.00
641.40
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
641.40
0.60
62.6. 2 2. 2 5
120
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
120.00
3,080
0.00
0.00
0.00
3,080.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,080.00
0.00
29,022
0.00
6,376.83
13,721.40
8,802.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
28,900.73
121.27
62.6. 3 2. 1 2
Meta
Programa

2092369
Prod / Proy
22
Funcin
Divisin Funcional
EDUCACION
047
Grupo Funcional
0116
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA E IMPLEMENTACION DE LA I.E. N 43005
6000002
Act / AI / Obra
EDUCACION BASICA
Meta
00001
62.6. 2 2. 2 3
5,178
0.00
0.00
0.00
5,177.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,177.50
0.50
62.6. 2 2. 2 4
353
0.00
0.00
324.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
324.50
28.50
5,531
0.00
0.00
324.50
5,177.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,502.00
29.00
Meta

Versin 13.05.00
Fecha : 11/11/2013
Hora : 08:57:14
Pag. : 85 de 171


SEC.
FUNC.
PIM
ENERO
FEBRERO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
DEVENGADOS
SALDO
0041 MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA
Programa
2159717
Prod / Proy
6000026
Act / AI / Obra
10
Funcin
Divisin Funcional
AGROPECUARIA
023
Grupo Funcional
0117
MARZO
AGRARIO
0047 INOCUIDAD AGROALIMENTARIA
Meta
00002
62.6. 8 1. 4 1
59,860
4,905.00
5,305.00
4,905.00
4,905.00
4,905.00
4,905.00
5,205.00
4,905.00
4,905.00
4,905.00
0.00
0.00
49,750.00
10,110.00
62.6. 8 1. 4 2
7,613
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7,613.00
62.6. 8 1. 4 3
2,035
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,035.00
69,508
4,905.00
5,305.00
4,905.00
4,905.00
4,905.00
4,905.00
5,205.00
4,905.00
4,905.00
4,905.00
0.00
0.00
49,750.00
19,758.00
Meta
Programa

2062192
Prod / Proy
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCION DE LA COMISION DE DELITOS Y
6000008
Act / AI / Obra
05
Funcin
Divisin Funcional
014
Grupo Funcional
0118

ORDEN INTERNO
0031 SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL
Meta
00001
62.6. 3 2. 1 2
3,900
0.00
0.00
0.00
3,690.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,690.00
210.00
62.6. 3 2. 3 1
203,714
0.00
0.00
0.00
203,339.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
203,339.00
375.00
62.6. 3 2. 3 3
100
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
100.00
62.6. 6 1. 399
23,265
0.00
0.00
0.00
23,265.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
23,265.00
0.00
62.6. 8 1. 4 1
99,183
10,718.34
12,100.00
10,900.00
10,900.00
10,900.00
0.00
22,700.00
10,900.00
0.00
0.00
0.00
0.00
89,118.34
10,064.66
62.6. 8 1. 4 2
10,269
0.00
1,972.00
1,339.70
3,274.90
390.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,976.60
3,292.40
62.6. 8 1. 4 3
13,707
612.00
716.92
960.00
3,382.77
795.00
3,289.27
0.00
626.59
1,297.33
-450.00
0.00
0.00
11,229.88
2,477.12
62.6. 8 1. 499
7,183
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7,183.00
361,321
11,330.34
14,788.92
13,199.70
247,851.67
12,085.00
3,289.27
22,700.00
11,526.59
1,297.33
-450.00
0.00
0.00
337,618.82
23,702.18
Meta
Programa
Prod / Proy
Act / AI / Obra
Funcin
Divisin Funcional
Grupo Funcional
0119
Meta
0035 GESTION SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES Y DIVERSIDAD BIOLOGICA

2165712
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MONITOREO E INFORMACION AMBIENTAL DE LA
6000008
17
AMBIENTE
055
GESTIN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL
0126 VIGILANCIA Y CONTROL INTEGRAL DE LA CONTAMINACION Y REMEDIACION

00001
ELABORACION DE ESTUDIOS DEFINITIVOS

Versin 13.05.00
Fecha : 11/11/2013
Hora : 08:57:14
Pag. : 86 de 171


SEC.
FUNC.
PIM
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
DEVENGADOS
SALDO
62.6. 8 1. 3 1
26,052
0.00
0.00
7,957.00
0.00
13,957.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21,914.00
62.6. 8 1. 4 2
748
0.00
747.30
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
747.30
0.70
26,800
0.00
747.30
7,957.00
0.00
13,957.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22,661.30
4,138.70
Meta
Programa
2166168
Prod / Proy
Act / AI / Obra
INSTALACIN DEL SERVICIO DE CONSERVACIN DE LOS RECURSOS NATURALES EN
6000008
17
Funcin
Divisin Funcional
AMBIENTE
054
Grupo Funcional
0120
4,138.00
0120 GESTION INTEGRADA Y SOSTENIBLE DE LOS ECOSISTEMAS
Meta
00001
62.6. 8 1. 3 1
8,668
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8,668.00
Meta
8,668
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8,668.00
Programa

2085568
Prod / Proy
Act / AI / Obra
21
Funcin
FORTALECIMIENTO DEL AREA DE EDUCACION FISICA EN LAS II.EE. DE PRIMARIA Y
6000008
Divisin Funcional
046
Grupo Funcional
0121
CULTURA Y DEPORTE
DEPORTES
Meta
00001
LIQUIDACION DE PROYECTOS DE INVERSION
62.6. 8 1. 4 1
23,426
0.00
0.00
0.00
0.00
8,284.00
0.00
4,442.00
0.00
6,938.18
0.00
0.00
0.00
19,664.18
3,761.82
62.6. 8 1. 4 2
3,374
0.00
722.90
0.00
0.00
0.00
331.20
464.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,518.10
1,855.90
62.6. 8 1. 4 3
38,200
0.00
8,600.00
1,800.00
7,300.00
4,500.00
0.00
7,350.00
0.00
3,000.00
2,000.00
0.00
0.00
34,550.00
3,650.00
Meta
65,000
0.00
9,322.90
1,800.00
7,300.00
12,784.00
331.20
12,256.00
0.00
9,938.18
2,000.00
0.00
0.00
55,732.28
9,267.72
13,028.00
Programa

2091470
Prod / Proy
Act / AI / Obra
Funcin
22
Divisin Funcional
INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION SECUNDARIA
EDUCACION
047
Grupo Funcional
0122
INSTALACION DE COBERTURA LIVIANA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE
4000019
EDUCACION BASICA
Meta
00001
62.6. 8 1. 4 1
25,454
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12,426.00
0.00
0.00
0.00
12,426.00
62.6. 8 1. 4 2
5,030
0.00
876.00
703.05
865.60
303.60
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,748.25
2,281.75
62.6. 8 1. 4 3
31,650
0.00
8,900.00
250.00
4,500.00
3,000.00
0.00
0.00
3,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
19,650.00
12,000.00

Versin 13.05.00
Fecha : 11/11/2013
Hora : 08:57:14
Pag. : 87 de 171


SEC.
FUNC.
PIM
Meta
ENERO
62,134
Programa
FEBRERO
0.00
9,776.00
953.05
ABRIL
5,365.60
MAYO
JUNIO
3,303.60
JULIO
0.00
AGOSTO
0.00
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
DEVENGADOS
SALDO
3,000.00
12,426.00
0.00
0.00
0.00
34,824.25
27,309.75
Prod / Proy
Act / AI / Obra
Funcin
2093161
MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DEL PUESTO DE SALUD CAIRANI - DISTRITO DE
6000005
20
Divisin Funcional
SALUD
044
Grupo Funcional
0123
MARZO
SALUD INDIVIDUAL
Meta
00001
62.6. 8 1. 4 3
20,866
0.00
0.00
0.00
0.00
3,000.00
1,500.00
0.00
8,850.00
2,240.00
2,000.00
0.00
0.00
17,590.00
3,276.00
Meta
20,866
0.00
0.00
0.00
0.00
3,000.00
1,500.00
0.00
8,850.00
2,240.00
2,000.00
0.00
0.00
17,590.00
3,276.00
Programa
Prod / Proy
Act / AI / Obra
Funcin
2093162
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL PUESTO DE SALUD ESTIQUE PAMPA -
6000005
20
Divisin Funcional
044
Grupo Funcional
0124
SALUD
SALUD INDIVIDUAL
Meta
00001
62.6. 8 1. 4 3
18,000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,000.00
0.00
1,500.00
0.00
1,500.00
3,000.00
0.00
9,000.00
9,000.00
Meta
18,000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,000.00
0.00
1,500.00
0.00
1,500.00
3,000.00
0.00
9,000.00
9,000.00
Programa
Prod / Proy
Act / AI / Obra
3999999
18
Funcin
Divisin Funcional
TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION
SANEAMIENTO
040
Grupo Funcional
0125
SIN PRODUCTO
5001253
SANEAMIENTO
Meta
00001
TRANSFERENCIA FINANCIERA A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ESTIQUE, -
62.4. 2 3. 1 3
314,277
314,276.45
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
314,276.45
0.55
Meta
314,277
314,276.45
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
314,276.45
0.55

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Fecha : 11/11/2013
Hora : 08:57:14
Pag. : 88 de 171


SEC.
FUNC.
PIM
ENERO
FEBRERO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
DEVENGADOS
SALDO
Programa
2165352
Prod / Proy
MEJORAMIENTO DEL ACCESO A LOS SERVICIOS DE ATENCION COMUNITARIA EN EL
4000165
Act / AI / Obra
23
Funcin
Divisin Funcional
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL
PROTECCION SOCIAL
051
Grupo Funcional
0126
MARZO
ASISTENCIA SOCIAL
Meta
00001
ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO
62.6. 3 2. 1 2
840
0.00
0.00
0.00
0.00
840.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
840.00
62.6. 3 2. 3 1
1,920
0.00
0.00
0.00
0.00
1,920.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,920.00
0.00
62.6. 8 1. 3 1
57,240
0.00
21,485.50
24,062.68
7,367.55
2,395.49
1,372.20
0.00
373.80
0.00
0.00
0.00
0.00
57,057.22
182.78
Meta
60,000
0.00
21,485.50
24,062.68
7,367.55
5,155.49
1,372.20
0.00
373.80
0.00
0.00
0.00
0.00
59,817.22
182.78
Programa

2001621
Prod / Proy
6000032
Act / AI / Obra
03
Funcin
Divisin Funcional

006
Grupo Funcional
0127
0.00
GESTION
Meta
00006
ESTUDIOS DE PRE INVERSION DE EVALUACION DE ESTUDIOS DE IMPACTO
62.6. 3 2. 3 1
580
0.00
0.00
0.00
0.00
580.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
580.00
0.00
62.6. 8 1. 4 1
229,040
17,385.50
20,141.67
19,075.00
0.00
36,587.67
0.00
35,535.00
15,805.00
19,075.00
19,620.00
0.00
0.00
183,224.84
45,815.16
62.6. 8 1. 4 2
13,711
0.00
60.00
0.00
2,133.30
321.00
648.70
0.00
669.50
0.00
2,629.62
666.99
0.00
7,129.11
6,581.89
62.6. 8 1. 4 3
50,208
0.00
949.00
4,401.19
279.00
1,412.00
2,802.72
6,596.38
744.00
1,471.59
645.00
795.62
0.00
20,096.50
30,111.50
293,539
17,385.50
21,150.67
23,476.19
2,412.30
38,900.67
3,451.42
42,131.38
17,218.50
20,546.59
22,894.62
1,462.61
0.00
211,030.45
82,508.55
14,225.00
Meta
Programa

2089892
Prod / Proy
20
Funcin
Divisin Funcional
MEJORAMIENTO DE PUESTOS DE SALUD
SALUD
044
Grupo Funcional
0129
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD, PUESTO DE SALUD HUAYTIRE, DE LA
4000013
Act / AI / Obra
SALUD INDIVIDUAL
Meta
00001
62.6. 2 2. 3 3
25,125
0.00
0.00
2,725.00
2,725.00
5,450.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,900.00
62.6. 2 2. 3 4
300
0.00
0.00
0.00
168.90
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
168.90
131.10
62.6. 2 2. 3 5
5,000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,000.00
62.6. 3 1. 1 1
293,002
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
293,002.00

Versin 13.05.00
Fecha : 11/11/2013
Hora : 08:57:14
Pag. : 89 de 171


SEC.
FUNC.
PIM
Meta
ENERO
323,427
Programa
FEBRERO
0.00
0.00
2,725.00
ABRIL
2,893.90
MAYO
JUNIO
5,450.00
JULIO
0.00
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
DEVENGADOS
SALDO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11,068.90
312,358.10

2090043
Prod / Proy
Act / AI / Obra
Funcin
MEJORAMIENTO DE LA I.E.I. 304 - LOS OLIVOS DEL DISTRITO DE TACNA
4000035
22
Divisin Funcional
EDUCACION
047
Grupo Funcional
0130
MARZO
EDUCACION BASICA
Meta
00001
62.6. 2 2. 2 3
2,725
0.00
0.00
0.00
2,725.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,725.00
0.00
Meta
2,725
0.00
0.00
0.00
2,725.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,725.00
0.00
Programa

2116488
Prod / Proy
Act / AI / Obra
Funcin
MEJORAMIENTO DE LA I.E.I. N 309 PILOTO DEL DISTRITO DE TACNA
4000035
22
Divisin Funcional
047
Grupo Funcional
0132
EDUCACION
EDUCACION BASICA
Meta
00001
62.6. 8 1. 4 1
9,820
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9,810.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9,810.00
10.00
62.6. 8 1. 4 2
1,062
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
595.00
460.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,055.00
7.00
62.6. 8 1. 4 3
1,500
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,500.00
0.00
12,382
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,405.00
1,960.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12,365.00
17.00
Meta
Programa

2119881
Prod / Proy
Act / AI / Obra
Funcin
15
Divisin Funcional
CONSTRUCCION DE VIA LOCAL
TRANSPORTE
033
Grupo Funcional
0133
CONSTRUCCION DE LA TROCHA CARROZABLE TRAMO: QUILAHUANI A HUANUARA
4000075
0066 VIAS VECINALES
Meta
00001
62.6. 2 3. 2 4
19,080
0.00
0.00
0.00
0.00
19,079.48
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
19,079.48
0.52
62.6. 8 1. 4 1
32,218
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
31,610.00
0.00
31,610.00
608.00
1,220
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
720.00
0.00
0.00
0.00
720.00
500.00
52,518
0.00
0.00
0.00
0.00
19,079.48
0.00
0.00
0.00
720.00
0.00
31,610.00
0.00
51,409.48
1,108.52
62.6. 8 1. 4 3
Meta

Versin 13.05.00
Fecha : 11/11/2013
Hora : 08:57:14
Pag. : 90 de 171


SEC.
FUNC.
PIM
ENERO
FEBRERO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
DEVENGADOS
SALDO
Programa
2145811
Prod / Proy
4000084
Act / AI / Obra
15
Funcin
Divisin Funcional
TRANSPORTE
033
Grupo Funcional
0134
MARZO
0066 VIAS VECINALES
Meta
00002
62.6. 3 2. 1 2
1,000
0.00
0.00
0.00
0.00
1,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,000.00
0.00
62.6. 3 2. 3 1
4,490
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,490.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,490.00
0.00
62.6. 3 2. 3 3
9,275
0.00
0.00
0.00
530.00
1,635.00
0.00
7,110.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9,275.00
0.00
62.6. 3 2. 9 5
24,202
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
24,200.50
0.00
0.00
0.00
0.00
24,200.50
1.50
62.6. 8 1. 4 1
157,598
9,701.00
10,210.00
18,094.00
15,805.00
16,350.00
16,350.00
17,550.00
16,350.00
16,350.00
9,810.00
0.00
0.00
146,570.00
11,028.00
62.6. 8 1. 4 2
47,145
0.00
167.80
2,700.00
11,886.15
924.00
4,739.13
3,287.00
6,181.34
0.00
5,444.08
0.00
0.00
35,329.50
11,815.50
62.6. 8 1. 4 3
33,920
0.00
0.00
150.00
586.00
150.00
3,565.00
463.70
1,110.00
0.00
15,985.00
0.00
0.00
22,009.70
11,910.30
277,630
9,701.00
10,377.80
20,944.00
28,807.15
20,059.00
24,654.13
32,900.70
47,841.84
16,350.00
31,239.08
0.00
0.00
242,874.70
34,755.30
Meta
Programa
2042054
Prod / Proy
RECONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 42221
4000037
Act / AI / Obra
Funcin
22
Divisin Funcional
047
Grupo Funcional
0135
EDUCACION
EDUCACION BASICA
Meta
00002
62.6. 8 1. 4 1
38,600
5,450.00
5,850.00
5,450.00
5,450.00
5,450.00
5,450.00
0.00
0.00
5,450.00
0.00
0.00
0.00
38,550.00
50.00
62.6. 8 1. 4 2
9,134
0.00
381.40
150.00
2,205.86
2,729.31
1,511.58
150.00
66.00
150.00
0.00
0.00
0.00
7,344.15
1,789.85
62.6. 8 1. 4 3
Meta
2,579
0.00
186.00
762.00
504.00
216.00
0.00
150.00
0.00
150.00
0.00
0.00
0.00
1,968.00
611.00
50,313
5,450.00
6,417.40
6,362.00
8,159.86
8,395.31
6,961.58
300.00
66.00
5,750.00
0.00
0.00
0.00
47,862.15
2,450.85
0.00
710.00
0.00
0.00
0.00
710.00
0.00
Programa

2133942
Prod / Proy
22
Funcin
Divisin Funcional
0136
EDUCACION
047
Grupo Funcional
EDUCACION BASICA
Meta
62.6. 3 2. 1 2
CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA I.E. CHACHACOMANI DEL DISTRITO DE
4000036
Act / AI / Obra
00002
710
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Versin 13.05.00
Fecha : 11/11/2013
Hora : 08:57:14
Pag. : 91 de 171


SEC.
FUNC.
PIM
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
DEVENGADOS
SALDO
62.6. 3 2. 3 1
3,025
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,025.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,025.00
0.00
62.6. 3 2. 3 3
4,500
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,500.00
62.6. 3 2. 9 4
85
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
85.00
0.00
0.00
0.00
0.00
85.00
0.00
62.6. 6 1. 399
652
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
652.00
0.00
0.00
0.00
0.00
652.00
0.00
62.6. 8 1. 4 1
32,434
2,107.33
8,030.00
7,630.00
7,630.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
25,397.33
7,036.67
62.6. 8 1. 4 2
5,806
0.00
0.00
0.00
509.80
75.00
0.00
0.00
30.00
2,290.00
0.00
0.00
0.00
2,904.80
2,901.20
62.6. 8 1. 4 3
9,975
0.00
0.00
0.00
1,836.00
2,208.00
2,820.00
2,754.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9,618.00
357.00
57,187
2,107.33
8,030.00
7,630.00
9,975.80
2,283.00
2,820.00
2,754.00
3,792.00
3,000.00
0.00
0.00
0.00
42,392.13
14,794.87
Meta
Programa

2112410
Prod / Proy
MEJORAMIENTO DE LA I.E.I. N 334 VIRGENCITA DE LOURDES DISTRITO DE PACHIA
4000035
Act / AI / Obra
Funcin
22
Divisin Funcional
047
Grupo Funcional
0137
EDUCACION
EDUCACION BASICA
Meta
00002
62.6. 8 1. 4 1
24,132
0.00
9,120.00
4,360.00
4,360.00
0.00
0.00
6,050.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
23,890.00
242.00
62.6. 8 1. 4 2
3,894
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
284.30
0.00
1,198.00
720.00
625.00
0.00
0.00
2,827.30
1,066.70
28,026
0.00
9,120.00
4,360.00
4,360.00
0.00
284.30
6,050.00
1,198.00
720.00
625.00
0.00
0.00
26,717.30
1,308.70
Meta
Programa
2112969
Prod / Proy
Act / AI / Obra
Funcin
22
Divisin Funcional
EDUCACION
047
Grupo Funcional
0138
MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 43010 HORACIO
4000037
EDUCACION BASICA
Meta
00002
62.6. 8 1. 4 1
5,844
5,450.00
394.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,844.00
0.00
62.6. 8 1. 4 3
692
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
692.00
6,536
5,450.00
394.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,844.00
692.00
Meta

Versin 13.05.00
Fecha : 11/11/2013
Hora : 08:57:14
Pag. : 92 de 171


SEC.
FUNC.
PIM
ENERO
FEBRERO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
DEVENGADOS
SALDO
Programa
2054340
Prod / Proy
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION INFRAESTRUCTURA COMISARIA POLICIA NACIONAL
4000162
Act / AI / Obra
04
Funcin
Divisin Funcional

013
Grupo Funcional
0139
MARZO
0027 SEGURIDAD NACIONAL
Meta
00002
62.6. 3 2. 1 2
1,550
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
62.6. 3 2. 3 3
1,000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,000.00
62.6. 8 1. 4 1
79,382
5,450.00
8,575.00
5,450.00
7,630.00
5,995.00
5,995.00
6,295.00
5,995.00
8,720.00
5,995.00
0.00
0.00
66,100.00
13,282.00
62.6. 8 1. 4 2
1,774
0.00
0.00
0.00
1,103.95
0.00
264.10
405.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,773.05
0.95
62.6. 8 1. 4 3
3,900
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,900.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,900.00
0.00
87,606
5,450.00
8,575.00
5,450.00
8,733.95
5,995.00
6,259.10
10,600.00
5,995.00
8,720.00
5,995.00
0.00
0.00
71,773.05
15,832.95
Meta
Programa

2111985
Prod / Proy
4000037
Act / AI / Obra
22
Funcin
Divisin Funcional
EDUCACION
047
Grupo Funcional
0140
1,550.00
EDUCACION BASICA
Meta
00001
62.6. 8 1. 4 1
147,000
8,084.17
9,280.20
9,265.00
10,900.00
14,715.00
15,260.00
10,220.00
14,715.00
19,620.00
16,895.00
0.00
0.00
128,954.37
18,045.63
62.6. 8 1. 4 2
5,000
0.00
0.00
0.00
1,165.50
798.20
0.00
0.00
0.00
0.00
346.60
0.00
0.00
2,310.30
2,689.70
62.6. 8 1. 4 3
5,000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,000.00
157,000
8,084.17
9,280.20
9,265.00
12,065.50
15,513.20
15,260.00
10,220.00
14,715.00
19,620.00
17,241.60
0.00
0.00
131,264.67
25,735.33
Meta
Programa

2090862
Prod / Proy
Funcin
18
Divisin Funcional
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
SANEAMIENTO
040
Grupo Funcional
0141
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL
4000195
Act / AI / Obra
SANEAMIENTO
Meta
00002
62.6. 8 1. 4 1
1,090
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,090.00
62.6. 8 1. 4 2
4,248
0.00
0.00
0.00
324.30
1,494.00
0.00
0.00
170.00
0.00
1,480.00
0.00
0.00
3,468.30
779.70
62.6. 8 1. 4 3
546
0.00
0.00
0.00
546.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
546.00
0.00

Versin 13.05.00
Fecha : 11/11/2013
Hora : 08:57:14
Pag. : 93 de 171


SEC.
FUNC.
PIM
ENERO
Meta
5,884
Programa
FEBRERO
0.00
0.00
ABRIL
0.00
870.30
MAYO
JUNIO
1,494.00
JULIO
0.00
AGOSTO
0.00
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
DEVENGADOS
SALDO
170.00
0.00
1,480.00
0.00
0.00
4,014.30
1,869.70

2133944
Prod / Proy
MEJORAMIENTO DE LA I.E. N 42113 JOSE ANTONIO ENCINAS FRANCO EN EL CPM
4000036
Act / AI / Obra
Funcin
22
Divisin Funcional
EDUCACION
047
Grupo Funcional
0142
MARZO
EDUCACION BASICA
Meta
00002
62.6. 8 1. 4 2
7,880
0.00
0.00
0.00
5,263.83
139.20
1,667.62
0.00
0.00
0.00
352.38
0.00
0.00
7,423.03
456.97
Meta
7,880
0.00
0.00
0.00
5,263.83
139.20
1,667.62
0.00
0.00
0.00
352.38
0.00
0.00
7,423.03
456.97
18,680.31
Programa

3000132
Prod / Proy
Act / AI / Obra
15
Funcin
Divisin Funcional
MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL PAVIMENTADA
TRANSPORTE
033
Grupo Funcional
0144
CAMINO DEPARTAMENTAL CON MANTENIMIENTO VIAL
5001447
Meta
00001
MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA TRAYECTORIA RUTA N TA-106
52.3. 1 1. 1 1
48,000
0.00
0.00
86.40
5,018.29
16,523.40
0.00
2,158.10
225.00
1,782.00
3,526.50
0.00
0.00
29,319.69
52.3. 1 2. 1 1
5,690
0.00
0.00
2,400.00
0.00
3,290.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,690.00
0.00
52.3. 1 2. 1 2
6,592
0.00
0.00
0.00
2,580.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,580.00
4,012.00
52.3. 1 2. 1 3
7,000
0.00
0.00
1,280.00
0.00
3,820.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,100.00
1,900.00
52.3. 1 3. 1 1
45,500
0.00
0.00
0.00
0.00
7,589.00
6,012.00
12,016.30
2,588.02
0.00
10,167.18
0.00
0.00
38,372.50
7,127.50
52.3. 1 3. 1 2
2,500
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,530.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,530.00
970.00
52.3. 1 5. 1 1
2,000
0.00
0.00
0.00
708.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
708.00
1,292.00
52.3. 1 5. 1 2
3,000
0.00
0.00
918.96
194.80
380.00
247.50
0.00
0.00
0.00
46.80
0.00
0.00
1,788.06
1,211.94
52.3. 1 5. 3 1
4,200
0.00
0.00
2,029.60
0.00
18.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,047.60
2,152.40
52.3. 1 5. 3 2
2,000
0.00
0.00
116.00
0.00
3.60
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
119.60
1,880.40
52.3. 1 5. 4 1
1,008
0.00
0.00
0.00
120.00
408.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
528.00
480.00
52.3. 1 6. 1 4
26,104
0.00
0.00
0.00
0.00
4,527.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,628.00
0.00
0.00
9,155.00
16,949.00
52.3. 1 6. 199
2,000
0.00
0.00
0.00
1,220.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,220.00
780.00
52.3. 1 7. 1 1
8,000
0.00
0.00
755.00
2,400.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,155.00
4,845.00
52.3. 1 8. 1 2
300
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
300.00
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0.00
0.00
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0.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00
585.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
585.00
2,675.00

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Fecha : 11/11/2013
Hora : 08:57:14
Pag. : 94 de 171


SEC.
FUNC.
PIM
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
DEVENGADOS
SALDO
52.3. 111. 1 5
6,000
0.00
0.00
400.00
0.00
0.00
0.00
400.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
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4,350.50
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0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,978.00
52.3. 199. 199
1,000
0.00
0.00
0.00
600.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
600.00
400.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11,000.00
52.3. 2 4. 1 2
558,491
0.00
9,899.65
9,780.00
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49,013.34
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0.00
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152,784.67
52.3. 2 4. 1 5
4,000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,000.00
52.3. 2 5. 1 2
406,458
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,600.00
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23,265.68
0.00
130,202.22
276,255.78
52.3. 2 5. 1 4
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
29,995.26
0.00
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0.00
174,668.17
201,031.83
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,000.00
52.3. 2 6. 399
7,132
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7,132.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7,500.00
52.3. 2 7. 5 2
1,030
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,030.00
52.3. 2 7.11 2
60,000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7,500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7,500.00
52,500.00
52.3. 2 7.1199
23,057
0.00
0.00
0.00
0.00
406.20
0.00
0.00
354.80
0.00
9,490.60
0.00
0.00
10,251.60
12,805.40
0.00
9,899.65
25,865.96
32,799.42
87,155.60
144,076.97
174,861.33
86,410.66
106,805.73
239,258.41
180,042.41
0.00
1,087,176.14
812,823.86
Meta
1,900,000
Programa

3000132
Prod / Proy
Act / AI / Obra
Funcin
15
Divisin Funcional
TRANSPORTE
033
Grupo Funcional
0145
5001447
Meta
00002
MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA TRAYECTORIA RUTA N TA-107
52.3. 1 1. 1 1
78,000
0.00
0.00
0.00
4,983.98
13,439.35
0.00
9,581.70
320.00
1,240.00
12,569.90
0.00
0.00
42,134.93
35,865.07
52.3. 1 2. 1 1
20,000
0.00
0.00
3,872.00
3,350.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7,222.00
12,778.00
52.3. 1 2. 1 2
4,500
0.00
0.00
2,500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,500.00
2,000.00
52.3. 1 2. 1 3
7,000
0.00
0.00
1,300.00
4,860.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,160.00
840.00
52.3. 1 3. 1 1
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20,104.18
0.00
8,209.01
0.00
8,680.56
0.00
0.00
36,993.75
7,506.25
52.3. 1 3. 1 2
2,500
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,530.00
0.00
0.00
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0.00
1,681.00
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52.3. 1 4. 1 1
100
0.00
0.00
0.00
4.00
4.00
0.00
9.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
17.00
83.00
52.3. 1 5. 1 1
2,000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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100.60
0.00
0.00
0.00
0.00
562.60
1,437.40
52.3. 1 5. 1 2
2,333
0.00
0.00
1,043.60
419.40
259.30
272.50
0.00
0.00
0.00
46.80
0.00
0.00
2,041.60
291.40
52.3. 1 5. 3 1
74,402
0.00
0.00
159.00
84.00
130.35
0.00
1,016.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,389.85
73,012.15
52.3. 1 5. 3 2
2,000
0.00
0.00
126.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
126.00
1,874.00
52.3. 1 5. 4 1
70,502
0.00
0.00
0.00
120.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
120.00
70,382.00
52.3. 1 6. 1 4
16,954
0.00
0.00
0.00
3,319.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,984.00
0.00
0.00
8,303.50
8,650.50
52.3. 1 6. 199
2,000
0.00
0.00
1,350.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,350.00
650.00
52.3. 1 7. 1 1
4,430
0.00
0.00
778.30
3,650.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,428.30
1.70

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SEC.
FUNC.
PIM
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
DEVENGADOS
SALDO
52.3. 1 8. 1 2
300
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
52.3. 1 8. 2 1
300
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
300.00
52.3. 111. 1 1
183,900
0.00
0.00
9,675.00
1,562.40
3,698.00
16,974.42
38,837.00
0.00
0.00
9,780.00
0.00
0.00
80,526.82
103,373.18
52.3. 111. 1 3
3,260
0.00
0.00
320.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
320.00
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52.3. 111. 1 5
1,940
0.00
0.00
400.00
400.00
0.00
400.00
0.00
319.00
400.00
0.00
0.00
0.00
1,919.00
21.00
52.3. 111. 1 6
2,000
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
606.00
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52.3. 199. 1 1
100
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
100.00
52.3. 199. 199
15,435
0.00
0.00
513.00
400.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
913.00
14,522.00
52.3. 2 1. 299
15,900
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
15,900.00
52.3. 2 4. 1 2
379,705
0.00
11,996.32
7,350.00
46,849.90
14,886.70
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58,240.00
50,056.70
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34,093.24
3,160.00
0.00
351,716.19
27,988.81
52.3. 2 4. 1 5
4,000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,000.00
52.3. 2 5. 1 2
320,000
0.00
0.00
0.00
0.00
15,760.00
10,310.00
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20,260.93
47,226.53
57,432.94
-2,586.15
0.00
177,441.59
142,558.41
52.3. 2 5. 1 4
515,000
0.00
0.00
0.00
0.00
3,224.13
11,100.00
19,250.42
30,642.41
32,484.15
27,358.26
-9,597.98
0.00
114,461.39
400,538.61
52.3. 2 6. 3 4
3,000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,000.00
52.3. 2 6. 399
1,150
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,150.00
52.3. 2 7. 299
14,298
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
14,298.00
52.3. 2 7. 3 2
7,500
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7,500.00
52.3. 2 7. 5 2
1,530
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,530.00
52.3. 2 7.11 2
59,000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
59,000.00
52.3. 2 7.1199
26,900
0.00
0.00
0.00
474.50
0.00
0.00
314.70
0.00
706.60
10,700.00
0.00
0.00
12,195.80
14,704.20
62.6. 3 2. 1 2
2,550
0.00
0.00
0.00
0.00
1,250.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,250.00
1,300.00
62.6. 3 2. 3 3
8,900
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
8,900.00
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29,992.90
70,477.68
52,651.83
122,694.43
165,648.66
111,438.65
143,607.28
165,645.70
-8,873.13
0.00
865,280.32
1,032,608.68
Meta
Programa

3000132
Prod / Proy
5001448
Act / AI / Obra
Funcin
15
Divisin Funcional
MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL PAVIMENTADA
TRANSPORTE
033
Grupo Funcional
0146
300.00
Meta
00001
MANTENIMIENTO RUTINARIO TA-101 EMP.PE-1S (DV.CHILCA)-CHILCA-ITE-EMP.PE-1SD
52.3. 1 3. 1 1
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821.15
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0.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00
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0.00
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4,590.92
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0.00
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0.00
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2,242.00

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Fecha : 11/11/2013
Hora : 08:57:14
Pag. : 96 de 171


SEC.
FUNC.
PIM
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
DEVENGADOS
SALDO
52.3. 2 5. 199
2,000
0.00
0.00
0.00
400.00
400.00
0.00
1,200.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,000.00
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0.00
0.00
0.00
1,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,000.00
0.00
52.3. 2 7.1199
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0.00
0.00
0.00
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27,174.92
3,021.15
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1,200.00
0.00
0.00
7,150.00
2,236.00
0.00
99,222.07
33,793.93
5,930.00
Meta
Programa

3000132
Prod / Proy
5001448
Act / AI / Obra
Funcin
15
Divisin Funcional
TRANSPORTE
033
Grupo Funcional
0147
0.00
Meta
00002
MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS DEPARTAMENTALES TA-104 TRAMO
52.3. 1 3. 1 1
7,410
0.00
1,480.00
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0.00
0.00
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0.00
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0.00
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0.00
0.00
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1,441.00
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0.00
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0.00
34,204.07
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
10,614.00
52.3. 2 5. 199
1,000
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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600.00
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52.3. 2 7.1199
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
0.00
1,200.00
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96,273
0.00
1,929.30
43,375.01
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,014.60
0.00
0.00
50,566.97
45,706.03
Meta
Programa

2145618
Prod / Proy
Act / AI / Obra
Funcin
03
Divisin Funcional

006
Grupo Funcional
0149
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE GESTION DE LA OFICINA EJECUTIVA DE
6000008
GESTION
0011 PREPARACION Y PERFECCIONAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS
Meta
00001
62.6. 2 2. 1 3
2,136
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,136.00
Meta
2,136
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,136.00

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Fecha : 11/11/2013
Hora : 08:57:14
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SEC.
FUNC.
PIM
ENERO
FEBRERO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
DEVENGADOS
SALDO
Programa
2062192
Prod / Proy
Act / AI / Obra
6000008
05
Funcin
Divisin Funcional

014
Grupo Funcional
0150
MARZO
ORDEN INTERNO
Meta
00002
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA
62.6. 2 2. 6 3
13,986
4,719.67
9,266.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
13,985.67
0.33
62.6. 2 2. 6 4
2,537
0.00
650.00
663.00
0.00
0.00
0.00
850.00
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139.00
0.00
0.00
2,457.00
80.00
16,523
4,719.67
9,916.00
663.00
0.00
0.00
0.00
850.00
155.00
0.00
139.00
0.00
0.00
16,442.67
80.33
Meta
Programa

2062192
Prod / Proy
Act / AI / Obra
05
Funcin
6000008
Divisin Funcional
014
Grupo Funcional
0151

ORDEN INTERNO
Meta
00003
MEJORAMIENTO DE AMBIENTES
62.6. 2 2. 6 3
12,073
3,930.43
5,141.83
0.00
0.00
0.00
0.00
2,825.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11,897.26
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62.6. 2 2. 6 5
4,033
0.00
0.00
0.00
2,392.00
0.00
1,515.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,907.00
126.00
16,106
3,930.43
5,141.83
0.00
2,392.00
0.00
1,515.00
2,825.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
15,804.26
301.74
Meta
Programa

2108745
Prod / Proy
Act / AI / Obra
22
Funcin
Divisin Funcional
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION SUPERIOR NO
EDUCACION
048
Grupo Funcional
0152
MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO
4000039
EDUCACION SUPERIOR
0108 EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA
Meta
00002
62.6. 8 1. 4 1
123,000
9,980.77
10,465.00
7,303.00
8,175.00
5,995.00
15,805.00
15,970.00
14,715.00
10,355.00
11,567.50
0.00
0.00
110,331.27
12,668.73
62.6. 8 1. 4 2
8,350
0.00
0.00
657.00
1,597.65
898.20
2,500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,652.85
2,697.15
62.6. 8 1. 4 3
1,150
0.00
0.00
150.00
0.00
150.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
300.00
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132,500
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10,465.00
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9,772.65
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18,305.00
15,970.00
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10,355.00
11,567.50
0.00
0.00
116,284.12
16,215.88
Meta

Versin 13.05.00
Fecha : 11/11/2013
Hora : 08:57:14
Pag. : 98 de 171


SEC.
FUNC.
PIM
ENERO
FEBRERO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
DEVENGADOS
SALDO
Programa
2091123
Prod / Proy
MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MODESTO
4000037
Act / AI / Obra
22
Funcin
Divisin Funcional
EDUCACION
047
Grupo Funcional
0153
MARZO
EDUCACION BASICA
Meta
00002
62.6. 8 1. 4 1
87,500
10,191.50
9,375.00
5,450.00
7,630.00
7,630.00
5,850.83
19,266.00
5,450.00
5,450.00
5,450.00
0.00
0.00
81,743.33
5,756.67
62.6. 8 1. 4 2
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0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
150.00
0.00
0.00
150.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
300.00
200.00
90,500
10,191.50
9,375.00
5,450.00
9,354.50
8,084.30
5,850.83
19,566.00
5,450.00
5,450.00
5,450.00
0.00
0.00
84,222.13
6,277.87
Meta
Programa

2106686
Prod / Proy
4000037
Act / AI / Obra
22
Funcin
Divisin Funcional
EDUCACION
047
Grupo Funcional
0154
EDUCACION BASICA
Meta
00002
62.6. 3 2. 1 2
1,000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,000.00
0.00
0.00
0.00
1,000.00
0.00
62.6. 3 2. 3 1
4,890
0.00
0.00
0.00
0.00
3,253.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
3,253.00
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62.6. 3 2. 3 3
2,430
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,430.00
62.6. 3 2. 9 4
80
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0.00
0.00
0.00
79.50
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
79.50
0.50
62.6. 6 1. 399
600
0.00
0.00
0.00
0.00
600.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
600.00
0.00
62.6. 8 1. 4 1
20,100
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5,450.00
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0.00
0.00
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4,905.00
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0.00
0.00
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2,550.67
62.6. 8 1. 4 2
35,000
0.00
0.00
3,490.00
3,142.00
3,844.70
0.00
203.70
0.00
7,209.85
0.00
0.00
0.00
17,890.25
17,109.75
62.6. 8 1. 4 3
35,500
0.00
918.00
2,532.00
2,448.00
2,225.70
1,530.00
3,156.30
612.00
2,705.50
459.00
1,626.00
0.00
18,212.50
17,287.50
Meta
99,600
3,161.00
4,951.33
6,022.00
11,040.00
10,002.90
1,530.00
3,360.00
612.00
15,820.35
459.00
1,626.00
0.00
58,584.58
41,015.42
Programa
Prod / Proy
Act / AI / Obra
Funcin
Divisin Funcional
Grupo Funcional
0155
Meta

2064222
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE PLANIFICACION Y ORDENAMIENTO
6000008
03

004

00002

Versin 13.05.00
Fecha : 11/11/2013
Hora : 08:57:14
Pag. : 99 de 171


SEC.
FUNC.
PIM
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
DEVENGADOS
SALDO
62.6. 8 1. 4 1
21,970
4,905.00
5,305.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,373.40
0.00
0.00
11,583.40
10,386.60
62.6. 8 1. 4 2
2,426
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
138.00
934.00
0.00
0.00
1,072.00
1,354.00
62.6. 8 1. 4 3
2,026
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,026.00
26,422
4,905.00
5,305.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
138.00
2,307.40
0.00
0.00
12,655.40
13,766.60
Meta
Programa

2133941
Prod / Proy
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I.E. N 42007 LEONCIO
4000036
Act / AI / Obra
Funcin
22
Divisin Funcional
047
Grupo Funcional
0156
EDUCACION
EDUCACION BASICA
Meta
00002
62.6. 3 2. 1 2
930
0.00
0.00
0.00
930.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
930.00
0.00
62.6. 3 2. 9 5
5,000
0.00
0.00
0.00
0.00
4,956.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,956.00
44.00
62.6. 8 1. 4 1
58,965
7,346.60
8,212.00
18,094.00
19,075.00
5,450.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
58,177.60
787.40
62.6. 8 1. 4 2
10,005
0.00
0.00
604.20
4,659.99
3,098.81
496.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8,859.00
1,146.00
Meta
74,900
7,346.60
8,212.00
18,698.20
24,664.99
13,504.81
496.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
72,922.60
1,977.40
Programa

2062191
Prod / Proy
Act / AI / Obra
05
Funcin
CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LOS LABORATORIOS DE CRIMINALISTICA E
4000124
Divisin Funcional
014
Grupo Funcional
0157

ORDEN INTERNO
0028 OPERACIONES POLICIALES
Meta
00002
62.6. 8 1. 4 1
20,860
5,450.00
400.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,850.00
15,010.00
Meta
20,860
5,450.00
400.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,850.00
15,010.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,450.00
4,133.00
Programa

2062192
Prod / Proy
Act / AI / Obra
Funcin
05
Divisin Funcional
ORDEN INTERNO
Meta
62.6. 8 1. 4 1

014
Grupo Funcional
0158
6000008
00004
9,583
0.00
0.00

5,450.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Versin 13.05.00
Fecha : 11/11/2013
Hora : 08:57:14
Pag. : 100 de 171


SEC.
FUNC.
PIM
ENERO
Meta
9,583
Programa
FEBRERO
0.00
0.00
ABRIL
5,450.00
MAYO
0.00
JUNIO
0.00
JULIO
0.00
AGOSTO
0.00
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
DEVENGADOS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,450.00
SALDO
4,133.00

2129424
Prod / Proy
Act / AI / Obra
Funcin
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA E IMPLEMENTACION DE LA I.E. N
4000037
22
Divisin Funcional
EDUCACION
047
Grupo Funcional
0159
MARZO
EDUCACION BASICA
Meta
00002
62.6. 8 1. 4 1
10,900
0.00
5,450.00
5,450.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,900.00
0.00
62.6. 8 1. 4 2
1,807
0.00
0.00
249.00
0.00
993.54
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,242.54
564.46
12,707
0.00
5,450.00
5,699.00
0.00
993.54
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12,142.54
564.46
Meta
Programa

2145812
Prod / Proy
Act / AI / Obra
Funcin
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I.E. N 42213 HUGO
4000036
22
Divisin Funcional
047
Grupo Funcional
0160
EDUCACION
EDUCACION BASICA
Meta
00002
62.6. 8 1. 4 1
5,850
5,450.00
400.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,850.00
0.00
62.6. 8 1. 4 2
5,873
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
186.77
0.00
0.00
0.00
0.00
186.77
5,686.23
11,723
5,450.00
400.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
186.77
0.00
0.00
0.00
0.00
6,036.77
5,686.23
4,865.00
Meta
Programa

2092285
Prod / Proy
Act / AI / Obra
Funcin
20
Divisin Funcional
SALUD
044
Grupo Funcional
0161
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DEL DISTRITO DE CIUDAD
4000014
SALUD INDIVIDUAL
Meta
00002
62.6. 8 1. 4 1
53,525
5,450.00
5,850.00
5,450.00
5,450.00
5,450.00
5,450.00
5,750.00
7,630.00
2,180.00
0.00
0.00
0.00
48,660.00
62.6. 8 1. 4 2
1,475
0.00
0.00
0.00
0.00
1,474.46
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,474.46
0.54
55,000
5,450.00
5,850.00
5,450.00
5,450.00
6,924.46
5,450.00
5,750.00
7,630.00
2,180.00
0.00
0.00
0.00
50,134.46
4,865.54
Meta

Versin 13.05.00
Fecha : 11/11/2013
Hora : 08:57:14
Pag. : 101 de 171


SEC.
FUNC.
PIM
ENERO
FEBRERO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
DEVENGADOS
SALDO
Programa
2133248
Prod / Proy
MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD TARATA DEL DISTRITO DE TARATA,
4000014
Act / AI / Obra
20
Funcin
Divisin Funcional
SALUD
044
Grupo Funcional
0162
MARZO
SALUD INDIVIDUAL
Meta
00002
62.6. 3 2. 3 1
3,860
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
62.6. 3 2. 9 4
285
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
285.00
62.6. 6 1. 399
1,320
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,320.00
62.6. 8 1. 4 2
5,380
0.00
0.00
150.00
150.00
2,337.89
0.00
150.00
150.00
150.00
1,613.96
0.00
0.00
4,701.85
678.15
62.6. 8 1. 4 3
910
0.00
0.00
150.00
150.00
160.00
0.00
150.00
150.00
150.00
0.00
0.00
0.00
910.00
0.00
11,755
0.00
0.00
300.00
300.00
2,497.89
0.00
300.00
300.00
300.00
1,613.96
0.00
0.00
5,611.85
6,143.15
Meta
Programa

2059728
Prod / Proy
MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E.
4000036
Act / AI / Obra
22
Funcin
Divisin Funcional
EDUCACION
047
Grupo Funcional
0163
3,860.00
EDUCACION BASICA
Meta
00002
62.6. 3 2. 1 2
600
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
590.00
0.00
0.00
590.00
10.00
62.6. 8 1. 4 1
4,900
0.00
0.00
0.00
0.00
2,609.46
0.00
0.00
2,174.55
0.00
0.00
0.00
0.00
4,784.01
115.99
62.6. 8 1. 4 2
950
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
77.00
379.30
109.00
0.00
0.00
0.00
565.30
384.70
6,450
0.00
0.00
0.00
0.00
2,609.46
0.00
77.00
2,553.85
109.00
590.00
0.00
0.00
5,939.31
510.69
31,200.00
Meta
Programa

2085610
Prod / Proy
Act / AI / Obra
Funcin
20
Divisin Funcional
SALUD
043
Grupo Funcional
0164
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD SAN FRANCISCO DEL
4000014
SALUD COLECTIVA
Meta
00002
62.6. 8 1. 4 1
42,100
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,450.00
5,450.00
0.00
0.00
10,900.00
62.6. 8 1. 4 2
1,686
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,686.00
62.6. 8 1. 4 3
10,727
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,727.00

Versin 13.05.00
Fecha : 11/11/2013
Hora : 08:57:14
Pag. : 102 de 171


SEC.
FUNC.
PIM
Meta
ENERO
54,513
Programa
FEBRERO
0.00
0.00
ABRIL
0.00
0.00
MAYO
JUNIO
0.00
JULIO
0.00
AGOSTO
0.00
SETIEMBRE
0.00
5,450.00
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
5,450.00
0.00
0.00
TOTAL
DEVENGADOS
10,900.00
SALDO
43,613.00

2093163
Prod / Proy
Act / AI / Obra
Funcin
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL PUESTO DE SALUD DE YABROCO,
6000005
20
Divisin Funcional
SALUD
044
Grupo Funcional
0167
MARZO
SALUD INDIVIDUAL
Meta
00001
62.6. 8 1. 4 2
1,000
0.00
0.00
0.00
0.00
928.30
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
928.30
71.70
62.6. 8 1. 4 3
26,000
0.00
0.00
0.00
2,800.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
8,850.00
1,500.00
2,000.00
0.00
0.00
19,650.00
6,350.00
Meta
27,000
0.00
0.00
0.00
2,800.00
2,428.30
1,500.00
1,500.00
8,850.00
1,500.00
2,000.00
0.00
0.00
20,578.30
6,421.70
Programa

2158992
Prod / Proy
Act / AI / Obra
Funcin
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.I. NRO. 412 JORGE BASADRE
4000035
22
Divisin Funcional
047
Grupo Funcional
0168
EDUCACION
EDUCACION BASICA
Meta
00001
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.I NRO. 412 JORGE BASADRE
62.6. 2 2. 2 3
111,800
0.00
0.00
10,900.00
10,900.00
14,751.33
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
36,551.33
75,248.67
62.6. 2 2. 2 4
171,584
0.00
0.00
0.00
25,374.90
3,540.48
0.00
150.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
29,065.38
142,518.62
62.6. 2 2. 2 5
50,100
0.00
0.00
0.00
150.00
0.00
0.00
11,050.00
0.00
0.00
1,000.00
0.00
0.00
12,200.00
37,900.00
62.6. 3 2. 2 1
50,000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
50,000.00
383,484
0.00
0.00
10,900.00
36,424.90
18,291.81
0.00
11,200.00
0.00
0.00
1,000.00
0.00
0.00
77,816.71
305,667.29
Meta
Programa

2018604
Prod / Proy
Act / AI / Obra
Funcin
23
Divisin Funcional
PROTECCION SOCIAL
051
Grupo Funcional
0169
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES HUMANAS EN ORGANIZACIONES SOCIALES
6000008
ASISTENCIA SOCIAL
Meta
00001
62.6. 8 1. 4 2
1,500
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
609.80
0.00
0.00
0.00
609.80
890.20
62.6. 8 1. 4 3
17,500
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,000.00
7,350.00
2,000.00
1,500.00
0.00
0.00
0.00
13,850.00
3,650.00
Meta
19,000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,000.00
7,350.00
2,000.00
2,109.80
0.00
0.00
0.00
14,459.80
4,540.20

Versin 13.05.00
Fecha : 11/11/2013
Hora : 08:57:14
Pag. : 103 de 171


SEC.
FUNC.
PIM
ENERO
Programa
FEBRERO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
DEVENGADOS
SALDO

2018976
Prod / Proy
PROYECTO CURRICULAR REGIONAL
6000008
Act / AI / Obra
Funcin
22
Divisin Funcional
EDUCACION
047
Grupo Funcional
0170
MARZO
EDUCACION BASICA
Meta
00001
62.6. 8 1. 4 2
600
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
600.00
62.6. 8 1. 4 3
15,600
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,300.00
0.00
2,000.00
6,000.00
0.00
2,295.00
0.00
12,595.00
3,005.00
Meta
16,200
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,300.00
0.00
2,000.00
6,000.00
0.00
2,295.00
0.00
12,595.00
3,605.00
1,000.00
Programa

2106458
Prod / Proy
Act / AI / Obra
22
Funcin
FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO PARA LA ALFABETIZACION EN LA
6000008
Divisin Funcional
EDUCACION
047
Grupo Funcional
0171
EDUCACION BASICA
Meta
00001
62.6. 8 1. 4 2
1,000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
62.6. 8 1. 4 3
11,000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,500.00
9,500.00
Meta
12,000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,500.00
10,500.00
Programa
Prod / Proy
Act / AI / Obra
Funcin
2091471
20
Divisin Funcional
SALUD
044
Grupo Funcional
0173
FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PREVENTIVO PROMOCIONALES DE LA
6000008
SALUD INDIVIDUAL
Meta
00001
62.6. 8 1. 4 3
21,000
0.00
6,800.00
3,200.00
5,800.00
0.00
2,800.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
18,600.00
2,400.00
Meta
21,000
0.00
6,800.00
3,200.00
5,800.00
0.00
2,800.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
18,600.00
2,400.00

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Fecha : 11/11/2013
Hora : 08:57:14
Pag. : 104 de 171


SEC.
FUNC.
PIM
ENERO
FEBRERO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
DEVENGADOS
SALDO
Programa
2021707
Prod / Proy
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PARA LA PROMOCION CULTURAL DE LA REGION
6000008
Act / AI / Obra
21
Funcin
Divisin Funcional
CULTURA Y DEPORTE
045
Grupo Funcional
0174
MARZO
CULTURA
Meta
00001
62.6. 8 1. 4 2
500
0.00
0.00
468.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
468.00
32.00
62.6. 8 1. 4 3
16,300
0.00
8,200.00
0.00
7,100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
15,300.00
1,000.00
Meta
16,800
0.00
8,200.00
468.00
7,100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
15,768.00
1,032.00
Programa

2029681
Prod / Proy
Act / AI / Obra
Funcin
CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y
6000008
23
Divisin Funcional
051
Grupo Funcional
0175
PROTECCION SOCIAL
ASISTENCIA SOCIAL
Meta
00001
62.6. 8 1. 4 3
12,600
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,500.00
1,500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,000.00
9,600.00
Meta
12,600
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,500.00
1,500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,000.00
9,600.00
Programa

2129977
Prod / Proy
Act / AI / Obra
Funcin
22
Divisin Funcional
EDUCACION
047
Grupo Funcional
0176
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION BASICA ALTERNATIVA EN LA REGION
6000008
EDUCACION BASICA
0106 EDUCACION BASICA ALTERNATIVA
Meta
00001
62.6. 8 1. 4 2
1,100
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
460.00
0.00
0.00
0.00
0.00
460.00
640.00
62.6. 8 1. 4 3
28,900
0.00
0.00
0.00
0.00
1,500.00
3,000.00
6,000.00
7,350.00
0.00
0.00
0.00
0.00
17,850.00
11,050.00
Meta
30,000
0.00
0.00
0.00
0.00
1,500.00
3,000.00
6,000.00
7,810.00
0.00
0.00
0.00
0.00
18,310.00
11,690.00

Versin 13.05.00
Fecha : 11/11/2013
Hora : 08:57:14
Pag. : 105 de 171


SEC.
FUNC.
PIM
ENERO
FEBRERO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
DEVENGADOS
SALDO
Programa
3000132
Prod / Proy
5001447
Act / AI / Obra
15
Funcin
Divisin Funcional
TRANSPORTE
033
Grupo Funcional
0177
MARZO
Meta
00003
SUPERVISION MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA TRAYECTORIA RUTA N TA-106
52.3. 1 1. 1 1
2,251
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
350.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
350.00
1,901.00
52.3. 1 2. 1 1
2,985
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,626.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,626.00
1,359.00
52.3. 1 2. 1 3
2,750
0.00
0.00
0.00
620.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
620.00
2,130.00
52.3. 1 3. 1 1
11,050
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,769.01
0.00
0.00
1,272.81
1,517.59
0.00
0.00
4,559.41
6,490.59
52.3. 1 5. 1 1
7,200
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
819.00
0.00
906.60
0.00
0.00
0.00
0.00
1,725.60
5,474.40
52.3. 1 5. 1 2
4,616
0.00
0.00
0.00
140.40
325.50
0.00
0.00
233.00
0.00
0.00
0.00
0.00
698.90
3,917.10
52.3. 1 6. 1 1
4,000
0.00
0.00
0.00
1,577.41
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,577.41
2,422.59
52.3. 2 1. 2 2
6,500
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
672.00
693.00
0.00
0.00
1,365.00
5,135.00
52.3. 2 2. 4 4
3,500
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,500.00
52.3. 2 4. 1 2
29,000
0.00
0.00
0.00
0.00
3,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,000.00
26,000.00
52.3. 2 4. 1 5
1,500
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,500.00
52.3. 2 5. 1 2
15,000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
15,000.00
Meta
90,352
0.00
0.00
0.00
2,337.81
3,325.50
2,938.01
1,626.00
1,139.60
1,944.81
2,210.59
0.00
0.00
15,522.32
74,829.68
1,727.00
Programa

3000132
Prod / Proy
15
Funcin
Divisin Funcional
TRANSPORTE
033
Grupo Funcional
0178
5001447
Act / AI / Obra
Meta
00004
SUPERVISION MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA TRAYECTORIA RUTA N TA-107
52.3. 1 2. 1 1
4,325
0.00
0.00
0.00
2,598.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,598.00
52.3. 1 2. 1 3
2,100
0.00
0.00
0.00
930.00
240.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,170.00
930.00
52.3. 1 3. 1 1
11,900
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,231.29
1,228.74
643.43
0.00
1,200.20
0.00
4,303.66
7,596.34
52.3. 1 3. 1 3
400
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
400.00
52.3. 1 5. 1 1
1,050
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,050.00
52.3. 1 5. 1 2
1,946
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,946.00
900
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
900.00
52.3. 1 6. 1 1
5,000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
944.00
0.00
0.00
0.00
0.00
944.00
4,056.00
52.3. 2 1. 2 2
7,050
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,252.00
1,692.00
0.00
0.00
4,944.00
2,106.00
52.3. 2 2. 4 4
2,251
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,251.00
52.3. 1 5.9999

Versin 13.05.00
Fecha : 11/11/2013
Hora : 08:57:14
Pag. : 106 de 171


SEC.
FUNC.
PIM
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
DEVENGADOS
SALDO
52.3. 2 4. 1 2
19,600
0.00
0.00
0.00
0.00
3,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,000.00
16,600.00
52.3. 2 5. 1 2
20,000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20,000.00
52.3. 2 7. 299
3,000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,000.00
79,522
0.00
0.00
0.00
3,528.00
3,240.00
0.00
1,231.29
2,172.74
3,895.43
1,692.00
1,200.20
0.00
16,959.66
62,562.34
Meta
Programa

3000132
Prod / Proy
5001448
Act / AI / Obra
Funcin
15
Divisin Funcional
033
Grupo Funcional
0180
TRANSPORTE
Meta
00005
SUPERVISION MANTENIMIENTO RUTINARIO TA-104 EMP.TA-103(ARICOTA)-LAGUNA
52.3. 1 2. 1 1
800
0.00
0.00
0.00
785.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
785.00
15.00
52.3. 1 2. 1 2
460
0.00
0.00
0.00
450.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
450.00
10.00
52.3. 1 2. 1 3
320
0.00
320.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
320.00
0.00
52.3. 1 3. 1 1
1,040
0.00
0.00
0.00
996.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
996.00
44.00
52.3. 1 5. 1 2
115
0.00
0.00
0.00
0.00
104.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
104.00
11.00
52.3. 199. 1 1
100
0.00
0.00
89.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
89.00
11.00
52.3. 2 5. 1 2
2,325
0.00
0.00
2,325.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,325.00
0.00
Meta
5,160
0.00
320.00
2,414.00
2,231.00
104.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,069.00
91.00
168.00
Programa

3000132
Prod / Proy
Funcin
15
Divisin Funcional
TRANSPORTE
033
Grupo Funcional
0181
5001448
Act / AI / Obra
Meta
00006
SUPERVISION MANTENIMIENTO RUTINARIO TA-101 EMP.PE-1S
52.3. 1 1. 1 1
301
0.00
0.00
0.00
0.00
133.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
133.00
52.3. 1 2. 1 1
1,100
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
1,040.00
60.00
52.3. 1 2. 1 3
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
520.00
0.00
0.00
520.00
160.00
52.3. 1 3. 1 1
4,980
0.00
0.00
2,056.90
0.00
433.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,490.00
2,490.00
52.3. 1 5. 1 2
160
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
141.00
19.00
52.3. 2 1. 2 2
1,150
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,150.00
52.3. 2 5. 1 2
6,510
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
3,255.00
3,255.00
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0.00
0.00
3,141.90
2,170.00
566.10
0.00
0.00
0.00
141.00
1,560.00
0.00
0.00
7,579.00
7,302.00
Meta

Versin 13.05.00
Fecha : 11/11/2013
Hora : 08:57:14
Pag. : 107 de 171


SEC.
FUNC.
PIM
ENERO
FEBRERO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
DEVENGADOS
SALDO
Programa
2116609
Prod / Proy
MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA I.E. N 42065 ROMULO BOLUARTE PONCE
4000036
Act / AI / Obra
22
Funcin
Divisin Funcional
EDUCACION
047
Grupo Funcional
0182
MARZO
EDUCACION BASICA
Meta
00002
62.6. 8 1. 4 1
5,450
0.00
5,450.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,450.00
0.00
62.6. 8 1. 4 3
170
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
170.00
5,620
0.00
5,450.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,450.00
170.00
Meta
Programa

2114194
Prod / Proy
Act / AI / Obra
Funcin
MEJORAMIENTO DE LA I.E. ALFONSO UGARTE DE ALTO PERU EN EL DISTRITO DE
4000037
22
Divisin Funcional
047
Grupo Funcional
0183
EDUCACION
EDUCACION BASICA
Meta
00001
62.6. 2 2. 2 5
3,999
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
3,998.83
0.00
0.00
0.00
3,998.83
0.17
Meta
3,999
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,998.83
0.00
0.00
0.00
3,998.83
0.17
Programa

2108135
Prod / Proy
Act / AI / Obra
Funcin
20
Divisin Funcional
SALUD
006
Grupo Funcional
0185
MODERNIZACION DE EQUIPOS BIOMEDICOS DEL HOSPITAL HIPOLITO UNANUE DE LA
6000017
GESTION
Meta
00002
62.6. 8 1. 4 1
27,363
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,450.00
5,450.00
5,450.00
0.00
0.00
16,350.00
11,013.00
62.6. 8 1. 4 2
1,995
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,995.00
62.6. 8 1. 4 3
7,500
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7,500.00
36,858
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,450.00
5,450.00
5,450.00
0.00
0.00
16,350.00
20,508.00
Meta

Versin 13.05.00
Fecha : 11/11/2013
Hora : 08:57:14
Pag. : 108 de 171


SEC.
FUNC.
PIM
ENERO
FEBRERO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
DEVENGADOS
SALDO
Programa
2059881
Prod / Proy
Act / AI / Obra
MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E.I. N 350 DEL C.P. ALTO PERU EN EL
4000035
22
Funcin
Divisin Funcional
EDUCACION
047
Grupo Funcional
0186
MARZO
EDUCACION BASICA
Meta
00001
62.6. 2 2. 2 5
10,400
0.00
0.00
10,400.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,400.00
0.00
Meta
10,400
0.00
0.00
10,400.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,400.00
0.00
Programa

2108136
Prod / Proy
Act / AI / Obra
15
Funcin
CONSTRUCCION DE LA CARRETERA A NIVEL DE TROCHA CARROZABLE TOQUELA -
4000075
Divisin Funcional
033
Grupo Funcional
0187
CONSTRUCCION DE VIA LOCAL
TRANSPORTE
0066 VIAS VECINALES
Meta
00001
CONSTRUCCION DE CARRETERAS
62.6. 2 3. 2 4
24,074
0.00
0.00
0.00
0.00
18,530.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
18,530.00
5,544.00
Meta
24,074
0.00
0.00
0.00
0.00
18,530.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
18,530.00
5,544.00
274.52
Programa

3999999
Prod / Proy
Act / AI / Obra
Funcin
15
Divisin Funcional
TRANSPORTE
033
Grupo Funcional
0188
SIN PRODUCTO
5000931
Meta
00005
SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RED VIAL VECINAL TA-518
52.3. 1 3. 1 1
3,400
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,125.48
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,125.48
52.3. 1 3. 1 3
1,300
0.00
0.00
850.00
0.00
111.53
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
961.53
338.47
52.3. 1 5. 1 2
3,160
0.00
0.00
0.00
501.80
486.00
0.00
0.00
63.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,050.80
2,109.20
52.3. 1 6. 1 1
3,808
0.00
0.00
448.00
0.00
2,441.29
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,889.29
918.71
52.3. 2 1. 2 2
4,700
0.00
1,968.00
1,836.00
372.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,176.00
524.00
52.3. 2 4. 1 2
6,500
0.00
0.00
3,500.00
3,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,500.00
0.00
22,868
0.00
1,968.00
6,634.00
3,873.80
3,038.82
3,125.48
0.00
63.00
0.00
0.00
0.00
0.00
18,703.10
4,164.90
Meta

Versin 13.05.00
Fecha : 11/11/2013
Hora : 08:57:14
Pag. : 109 de 171


SEC.
FUNC.
PIM
ENERO
FEBRERO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
DEVENGADOS
SALDO
Programa
2026964
Prod / Proy
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL PUESTO DE SALUD JESUS MARIA-TACNA
4000013
Act / AI / Obra
20
Funcin
Divisin Funcional
SALUD
044
Grupo Funcional
0189
MARZO
SALUD INDIVIDUAL
Meta
00001
62.6. 8 1. 4 1
7,095
0.00
0.00
0.00
3,270.00
3,815.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7,085.00
62.6. 8 1. 4 2
400
0.00
0.00
0.00
0.00
368.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
368.00
32.00
62.6. 8 1. 4 3
258
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
258.00
7,753
0.00
0.00
0.00
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4,183.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7,453.00
300.00
Meta
Programa

2060760
Prod / Proy
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E.I. N 314 VIRGEN DEL
4000035
Act / AI / Obra
22
Funcin
Divisin Funcional
EDUCACION
047
Grupo Funcional
0190
10.00
EDUCACION BASICA
Meta
00001
62.6. 8 1. 4 1
3,279
0.00
0.00
0.00
3,270.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,270.00
9.00
62.6. 8 1. 4 2
300
0.00
0.00
253.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
253.00
47.00
3,579
0.00
0.00
253.00
3,270.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,523.00
56.00
13.50
Meta
Programa

2085608
Prod / Proy
Act / AI / Obra
22
Funcin
Divisin Funcional
EDUCACION
047
Grupo Funcional
0191
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. N 42032 JOSE
4000037
EDUCACION BASICA
Meta
00002
62.6. 8 1. 4 1
22,740
0.00
0.00
0.00
0.00
22,726.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22,726.50
62.6. 8 1. 4 2
1,030
0.00
0.00
0.00
0.00
1,022.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,022.00
8.00
62.6. 8 1. 4 3
2,620
0.00
0.00
0.00
1,900.00
0.00
672.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,572.50
47.50
26,390
0.00
0.00
0.00
1,900.00
23,748.50
672.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
26,321.00
69.00
Meta

Versin 13.05.00
Fecha : 11/11/2013
Hora : 08:57:14
Pag. : 110 de 171


SEC.
FUNC.
PIM
ENERO
FEBRERO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
DEVENGADOS
SALDO
Programa
2135101
Prod / Proy
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA E IMPLEMENTACION DE LA I.E.
4000036
Act / AI / Obra
22
Funcin
Divisin Funcional
EDUCACION
047
Grupo Funcional
0192
MARZO
EDUCACION BASICA
Meta
00002
62.6. 8 1. 4 1
8,730
0.00
0.00
0.00
2,725.00
5,995.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8,720.00
62.6. 8 1. 4 2
850
0.00
0.00
0.00
0.00
820.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
820.00
30.00
62.6. 8 1. 4 3
480
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
480.00
10,060
0.00
0.00
0.00
2,725.00
6,815.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9,540.00
520.00
Meta
Programa

3999999
Prod / Proy
SIN PRODUCTO
5000931
Act / AI / Obra
15
Funcin
Divisin Funcional
TRANSPORTE
033
Grupo Funcional
0193
10.00
Meta
00006
SUPERVISION DE MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RED VIAL VECINAL TA-543-,
52.3. 1 2. 1 1
1,475
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,475.00
52.3. 1 2. 1 2
1,325
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,325.00
52.3. 1 2. 1 3
1,050
0.00
0.00
0.00
640.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
640.00
410.00
52.3. 1 3. 1 1
2,840
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,840.00
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24,992.20
Meta

Versin 13.05.00
Fecha : 11/11/2013
Hora : 08:57:14
Pag. : 111 de 171


SEC.
FUNC.
PIM
ENERO
FEBRERO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
DEVENGADOS
SALDO
Programa
2160635
Prod / Proy
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4000166
Act / AI / Obra
21
Funcin
Divisin Funcional
CULTURA Y DEPORTE
046
Grupo Funcional
0194
MARZO
DEPORTES
Meta
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0.00
412,032.36
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1,300.00
62.6. 8 1. 3 1
Meta
Programa

2147145
Prod / Proy
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE SANEAMIENTO BASICO DE
6000002
Act / AI / Obra
18
Funcin
Divisin Funcional
040
Grupo Funcional
0195
SANEAMIENTO
SANEAMIENTO
Meta
00001
62.6. 3 2. 1 2
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0.00
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2,719.40
0.60
62.6. 8 1. 4 3
Meta
Programa

3999999
Prod / Proy
Act / AI / Obra
03
Funcin
Divisin Funcional
GESTION
Meta
52.3. 1 1. 1 1

006
Grupo Funcional
0196
SIN PRODUCTO
5000936
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2,720
0.00
0.00
MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE CAPTACION Y ALMACENAMIENTO DE AGUA

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909.00
991.20
101.00
0.00
718.20

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Fecha : 11/11/2013
Hora : 08:57:14
Pag. : 112 de 171


SEC.
FUNC.
PIM
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
DEVENGADOS
SALDO
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539.60
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117.60
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0.00
0.00
0.00
105,161.34
19,008.66
Meta
Programa
Prod / Proy
Act / AI / Obra
2159734
20
Funcin
Divisin Funcional
SALUD
044
Grupo Funcional
0197
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL PUESTO DE SALUD TALABAYA,
4000014
SALUD INDIVIDUAL
Meta
00001
62.6. 2 2. 3 3
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0.00
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0.00
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0.00
0.00
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62.6. 2 2. 3 4
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0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
45,067.10
42,107.30
9,700.17
42,178.00
123,442.83
60,508.42
0.00
323,003.82
80,864.18
62.6. 2 2. 3 5
Meta

Versin 13.05.00
Fecha : 11/11/2013
Hora : 08:57:14
Pag. : 113 de 171


SEC.
FUNC.
PIM
ENERO
FEBRERO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
DEVENGADOS
SALDO
Programa
2147144
Prod / Proy
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE SANEAMIENTO BASICO
6000002
Act / AI / Obra
18
Funcin
Divisin Funcional
SANEAMIENTO
040
Grupo Funcional
0198
MARZO
SANEAMIENTO
Meta
00001
62.6. 8 1. 4 1
7,085
0.00
0.00
0.00
0.00
7,085.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7,085.00
0.00
62.6. 8 1. 4 2
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0.00
0.00
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2,160.00
1,666.40
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,911.40
88.60
Meta
Programa

3999999
Prod / Proy
Funcin
03
Divisin Funcional

006
Grupo Funcional
0200
SIN PRODUCTO
5000936
Act / AI / Obra
GESTION
Meta
00003
MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PLANTA DE ACOPIO Y
52.3. 1 2. 1 1
2,100
0.00
0.00
0.00
1,325.00
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0.00
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0.00
0.00
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0.00
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0.00
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650.00
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0.00
603.50
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0.00
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0.00
480.00
20.00
52.3. 1 5. 1 1
800
0.00
0.00
0.00
558.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
558.00
242.00
52.3. 1 5. 1 2
1,500
0.00
0.00
0.00
1,203.46
0.00
230.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,433.46
66.54
52.3. 1 5. 3 1
578
0.00
0.00
0.00
562.00
16.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
578.00
0.00
52.3. 1 5. 4 1
13,400
0.00
0.00
0.00
618.50
10,779.50
1,816.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
13,214.50
185.50
52.3. 1 6. 1 1
30
0.00
0.00
0.00
30.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
30.00
0.00
52.3. 1 6. 1 3
500
0.00
0.00
0.00
150.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
150.00
350.00
52.3. 1 6. 1 4
1,800
0.00
0.00
0.00
1,420.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,420.00
380.00
52.3. 1 6. 199
520
0.00
0.00
0.00
510.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
510.00
10.00
52.3. 1 8. 1 2
200
0.00
0.00
0.00
52.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
52.20
147.80
52.3. 1 8. 199
80
0.00
0.00
0.00
4.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4.00
76.00
52.3. 1 8. 2 1
200
0.00
0.00
0.00
162.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
162.10
37.90
52.3. 1 9. 1 2
200
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
200.00
52.3. 111. 1 1
205,201
0.00
0.00
0.00
44,484.70
33,091.20
8,820.00
1,448.26
0.00
0.00
0.00
110,402.00
0.00
198,246.16
6,954.84
52.3. 111. 1 3
1,030
0.00
0.00
0.00
0.00
525.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
525.00
505.00
52.3. 111. 1 5
1,000
0.00
0.00
0.00
967.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
967.50
32.50

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Fecha : 11/11/2013
Hora : 08:57:14
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SEC.
FUNC.
PIM
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
DEVENGADOS
SALDO
52.3. 111. 1 6
500
0.00
0.00
0.00
285.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
285.00
215.00
52.3. 199. 1 1
600
0.00
0.00
0.00
375.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
375.00
225.00
52.3. 199. 199
18,718
0.00
0.00
200.00
16,942.00
1,276.00
0.00
145.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
18,563.00
155.00
52.3. 2 4. 1 1
203,568
0.00
0.00
0.00
0.00
43,200.00
59,290.00
34,240.00
11,400.00
4,300.00
3,500.00
2,500.00
0.00
158,430.00
45,138.00
52.3. 2 5. 1 4
10,295
0.00
0.00
100.00
0.00
180.00
3,600.00
3,415.00
2,812.50
0.00
0.00
0.00
0.00
10,107.50
187.50
52.3. 2 5. 199
18,600
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,800.00
4,650.00
3,652.96
0.00
0.00
0.00
0.00
10,102.96
8,497.04
300
0.00
0.00
0.00
260.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
260.00
40.00
486,220
0.00
0.00
300.00
72,139.46
91,041.20
75,556.50
43,898.26
17,865.46
4,300.00
3,500.00
112,902.00
0.00
421,502.88
64,717.12
62.6. 3 2. 999
Meta
Programa

2090043
Prod / Proy
MEJORAMIENTO DE LA I.E.I. 304 - LOS OLIVOS DEL DISTRITO DE TACNA
4000035
Act / AI / Obra
Funcin
22
Divisin Funcional
047
Grupo Funcional
0201
EDUCACION
EDUCACION BASICA
Meta
00002
62.6. 8 1. 4 1
7,010
0.00
0.00
0.00
0.00
3,887.67
0.00
3,025.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,912.67
97.33
62.6. 8 1. 4 2
830
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
268.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
268.20
561.80
7,840
0.00
0.00
0.00
0.00
3,887.67
268.20
3,025.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7,180.87
659.13
Meta
Programa

2163933
Prod / Proy
19
Funcin
Divisin Funcional

041
Grupo Funcional
0202
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECREACION PASIVA - PLAZA DEL CENTRO
4000165
Act / AI / Obra
DESARROLLO URBANO
Meta
00001
EJECUCION DE OBRA
62.6. 2 2. 6 3
343,621
0.00
0.00
0.00
1,816.67
67,567.82
0.00
99,340.12
151,368.65
8,233.81
14,936.06
0.00
0.00
343,263.13
357.87
62.6. 2 2. 6 4
247,358
0.00
0.00
0.00
27,511.90
34,262.70
60,861.70
50,193.88
33,344.20
29,370.80
10,048.73
0.00
0.00
245,593.91
1,764.09
62.6. 2 2. 6 5
40,211
0.00
0.00
0.00
0.00
490.10
10,476.04
935.00
14,110.00
8,547.07
1,478.30
841.70
0.00
36,878.21
3,332.79
62.6. 3 2. 3 1
520
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
520.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
520.00
0.00
62.6. 3 2. 6 2
8,800
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8,800.00
0.00
0.00
8,800.00
0.00
62.6. 3 2. 9 1
418
0.00
0.00
0.00
0.00
418.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
418.00
0.00
640,928
0.00
0.00
0.00
29,328.57
102,738.62
71,857.74
150,469.00
198,822.85
46,151.68
35,263.09
841.70
0.00
635,473.25
5,454.75
Meta

Versin 13.05.00
Fecha : 11/11/2013
Hora : 08:57:14
Pag. : 115 de 171


SEC.
FUNC.
PIM
ENERO
FEBRERO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
DEVENGADOS
SALDO
Programa
2159733
Prod / Proy
RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA I.E. N 42038 MICAELA PAREDES REJAS
4000037
Act / AI / Obra
22
Funcin
Divisin Funcional
EDUCACION
047
Grupo Funcional
0204
MARZO
EDUCACION BASICA
Meta
00001
RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA I.E. N 42038 MICAELA PAREDES REJAS -
62.6. 2 2. 2 3
597,000
0.00
0.00
0.00
11,626.67
33,063.33
0.00
130,771.13
14,715.00
90,640.85
11,263.33
7,085.00
0.00
299,165.31
297,834.69
62.6. 2 2. 2 4
555,000
0.00
0.00
0.00
14,204.06
18,364.40
24,790.00
37,256.94
188,919.08
31,538.00
41,240.40
65,000.00
0.00
421,312.88
133,687.12
62.6. 2 2. 2 5
155,000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8,000.00
5,250.00
10,400.00
1,280.00
0.00
24,930.00
130,070.00
62.6. 3 2. 2 2
30,000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
30,000.00
62.6. 3 2. 3 1
40,000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,315.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,315.00
38,685.00
62.6. 3 2. 6 1
3,440
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,440.00
62.6. 3 2. 999
30,000
0.00
0.00
0.00
0.00
4,900.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,900.00
25,100.00
1,410,440
0.00
0.00
0.00
25,830.73
56,327.73
24,790.00
169,343.07
211,634.08
127,428.85
62,903.73
73,365.00
0.00
751,623.19
658,816.81
Meta
Programa
2113114
Prod / Proy
6000031
Act / AI / Obra
Funcin
10
Divisin Funcional
023
Grupo Funcional
0205
AGROPECUARIA
AGRARIO
Meta
00003
CONSTRUCCION DE MODULOS
62.6. 2 3. 4 3
154,036
0.00
0.00
12,715.86
40,603.15
62,906.71
0.00
37,703.56
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
153,929.28
106.72
62.6. 2 3. 4 4
92,044
0.00
0.00
0.00
24,952.53
20,574.20
8,944.50
26,040.30
4,605.90
6,764.50
0.00
0.00
0.00
91,881.93
162.07
62.6. 2 3. 4 5
981
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
980.16
0.00
0.00
0.00
0.00
980.16
0.84
247,061
0.00
0.00
12,715.86
65,555.68
83,480.91
8,944.50
63,743.86
5,586.06
6,764.50
0.00
0.00
0.00
246,791.37
269.63
350.00
0.00
0.00
0.00
0.00
350.00
50.00
Meta
Programa

3999999
Prod / Proy
Act / AI / Obra
03
Funcin
Divisin Funcional
GESTION
Meta
52.3. 1 2. 1 1

006
Grupo Funcional
0206
SIN PRODUCTO
5000936
00004
400
0.00
0.00
MANTENIMIENTO ARCHIVO REGIONAL CALLE ARICA, DISTRITO DE

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Versin 13.05.00
Fecha : 11/11/2013
Hora : 08:57:14
Pag. : 116 de 171


SEC.
FUNC.
PIM
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
DEVENGADOS
SALDO
52.3. 1 2. 1 3
900
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
585.00
0.00
0.00
0.00
0.00
585.00
52.3. 1 5. 1 1
855
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
98.80
0.00
0.00
684.00
0.00
0.00
782.80
72.20
52.3. 1 5. 1 2
1,400
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
281.16
0.00
800.00
210.80
0.00
0.00
1,291.96
108.04
52.3. 1 5. 4 1
3,500
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,727.30
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,727.30
1,772.70
52.3. 1 6. 1 4
1,000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
646.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
646.00
354.00
52.3. 1 6. 199
120
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
81.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
81.00
39.00
52.3. 111. 1 1
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0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
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0.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
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500
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
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1,084.80
0.00
0.00
78,922.30
20,562.70
0.00
Meta
Programa

3999999
Prod / Proy
Act / AI / Obra
Funcin
SIN PRODUCTO
5000936
03
Divisin Funcional

006
Grupo Funcional
0207
315.00
GESTION
Meta
00005
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DAADA POR LLUVIAS EN EL DISTRITO DE
52.3. 1 2. 1 1
2,520
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,520.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,520.00
52.3. 1 2. 1 3
2,680
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,680.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
2,680.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
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0.00
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0.00
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20,805.00
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0.00
0.00
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512.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
2,751.00
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0.00
0.00
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0.00
20,065.00
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0.00
6,800.00
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0.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00
9,859.00
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0.00
0.00
0.00
270.00
23,618.30
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12,329.30
8,400.00
100,262.34
0.00
0.00
200,212.54
153,469.46
Meta

Versin 13.05.00
Fecha : 11/11/2013
Hora : 08:57:15
Pag. : 117 de 171


SEC.
FUNC.
PIM
ENERO
FEBRERO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
DEVENGADOS
SALDO
Programa
2116597
Prod / Proy
CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA I.E.I. EMMA GAMERO NIETO - DISTRITO
4000017
Act / AI / Obra
22
Funcin
Divisin Funcional
INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION INICIAL
EDUCACION
047
Grupo Funcional
0208
MARZO
EDUCACION BASICA
Meta
00001
CONSTRUCCION DE CENTRO EDUCATIVO
62.6. 3 2. 1 2
760
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
760.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
760.00
62.6. 3 2. 3 3
302
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
299.00
0.00
0.00
299.00
3.00
62.6. 8 1. 3 1
23,721
0.00
0.00
0.00
18,760.00
1,171.18
32.20
0.00
0.00
1,793.52
376.23
0.00
0.00
22,133.13
1,587.87
Meta
24,783
0.00
0.00
0.00
18,760.00
1,171.18
792.20
0.00
0.00
1,793.52
675.23
0.00
0.00
23,192.13
1,590.87
Programa

2159013
Prod / Proy
MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE ASISTENCIA Y OPERATIVIDAD DE LOS
4000002
Act / AI / Obra
20
Funcin
Divisin Funcional
AMPLIACION DE CENTROS DE SALUD
SALUD
043
Grupo Funcional
0209
0.00
SALUD COLECTIVA
Meta
00001
62.6. 3 2. 1 2
760
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
760.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
760.00
0.00
62.6. 8 1. 3 1
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0.00
0.00
0.00
30,629.00
1,763.26
2,277.23
1,112.04
1,224.92
242.62
0.00
0.00
0.00
37,249.07
549.93
Meta
38,559
0.00
0.00
0.00
30,629.00
1,763.26
3,037.23
1,112.04
1,224.92
242.62
0.00
0.00
0.00
38,009.07
549.93
Programa

2113333
Prod / Proy
Act / AI / Obra
12
Funcin
Divisin Funcional
ENERGIA
028
Grupo Funcional
0211
ELECRIFICACION RURAL CON REDES PRIMARIAS Y REMODELACION DE REDES
4000059
ENERGIA ELECTRICA
0057 DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
Meta
00001
62.6. 8 1. 3 1
9,000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9,000.00
Meta
9,000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9,000.00

Versin 13.05.00
Fecha : 11/11/2013
Hora : 08:57:15
Pag. : 118 de 171


SEC.
FUNC.
PIM
ENERO
FEBRERO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
DEVENGADOS
SALDO
Programa
2092891
Prod / Proy
4000166
Act / AI / Obra
21
Funcin
Divisin Funcional
CULTURA Y DEPORTE
046
Grupo Funcional
0212
MARZO
DEPORTES
Meta
00002
62.6. 3 2. 1 2
2,500
0.00
0.00
0.00
864.00
1,060.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,924.00
576.00
62.6. 3 2. 3 1
28,300
0.00
0.00
0.00
0.00
3,950.00
0.00
0.00
21,682.00
0.00
0.00
0.00
0.00
25,632.00
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62.6. 3 2. 3 3
1,500
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,500.00
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100
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
100.00
62.6. 8 1. 4 1
86,275
0.00
0.00
5,450.00
8,175.00
10,355.00
5,995.00
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11,990.00
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14,170.00
0.00
0.00
71,695.00
14,580.00
62.6. 8 1. 4 2
5,000
0.00
0.00
0.00
586.20
3,005.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,591.20
1,408.80
62.6. 8 1. 4 3
8,625
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,773.29
-5.30
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,767.99
6,857.01
132,300
0.00
0.00
5,450.00
9,625.20
18,370.00
7,768.29
6,289.70
33,672.00
9,265.00
14,170.00
0.00
0.00
104,610.19
27,689.81
Meta
Programa

2158994
Prod / Proy
Act / AI / Obra
Funcin
22
Divisin Funcional
EDUCACION
047
Grupo Funcional
0213
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. 47017 NEISER LLACSA ARCE -
4000036
EDUCACION BASICA
Meta
00001
62.6. 2 2. 2 3
708,000
0.00
0.00
0.00
10,028.00
18,748.00
0.00
76,216.33
118,549.56
148,301.86
126,832.57
19,620.00
0.00
518,296.32
189,703.68
62.6. 2 2. 2 4
1,015,291
0.00
0.00
0.00
41,148.00
17,439.50
3,000.00
12,154.48
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167,862.33
70,888.18
0.00
651,992.83
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62.6. 2 2. 2 5
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0.00
0.00
0.00
50.00
0.00
0.00
903.30
0.00
70.00
23,575.19
-19,330.19
0.00
5,268.30
79,731.70
62.6. 3 2. 1 2
10,000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,000.00
62.6. 3 2. 2 1
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11,993.00
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0.00
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0.00
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0.00
17,842.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
1,735.00
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62.6. 3 2. 3 3
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,000.00
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0.00
0.00
0.00
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0.00
229.00
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62.6. 3 2. 9 3
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0.00
0.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
160.00
62.6. 3 2. 9 4
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,800.00
62.6. 3 2. 9 5
8,000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
8,000.00
62.6. 3 2. 999
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0.00
0.00
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0.00
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0.00
0.00
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0.00
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0.00
8,690.00
6,310.00
62.6. 6 1. 399
8,200
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8,200.00

Versin 13.05.00
Fecha : 11/11/2013
Hora : 08:57:15
Pag. : 119 de 171


SEC.
FUNC.
PIM
Meta
ENERO
1,973,985
Programa
FEBRERO
0.00
0.00
0.00
ABRIL
52,961.00
MAYO
JUNIO
44,877.50
JULIO
3,000.00
AGOSTO
89,503.11
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
DEVENGADOS
SALDO
346,875.58
259,546.18
318,270.09
71,177.99
0.00
1,186,211.45
787,773.55

2087376
Prod / Proy
Act / AI / Obra
Funcin
FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LA GANADERIA DE CAMELIDOS SUDAMERICANOS
6000008
10
Divisin Funcional
AGROPECUARIA
024
Grupo Funcional
0214
MARZO
PECUARIO
0048 PROTECCION SANITARIA ANIMAL
Meta
00001
PAGO DE PLANILLAS
62.6. 8 1. 4 1
4,624
0.00
0.00
0.00
4,624.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,624.00
0.00
Meta
4,624
0.00
0.00
0.00
4,624.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,624.00
0.00
Programa

2064097
Prod / Proy
Act / AI / Obra
Funcin
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE OREGANO DE CALIDAD EN LOS VALLES
6000009
10
Divisin Funcional
023
Grupo Funcional
0215
ASISTENCIA TECNICA
AGROPECUARIA
AGRARIO
Meta
00001
PAGO DE PLANILLAS
62.6. 8 1. 4 1
6,573
0.00
0.00
0.00
6,573.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,573.00
0.00
Meta
6,573
0.00
0.00
0.00
6,573.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,573.00
0.00
Programa

2026539
Prod / Proy
Act / AI / Obra
10
Funcin
Divisin Funcional
ASISTENCIA TECNICA
AGROPECUARIA
023
Grupo Funcional
0216
SANIDAD VEGETAL Y CONTROL BIOLOGICO EN LOS VALLES DE TACNA
6000009
AGRARIO
Meta
00001
PAGO DE PLANILLAS
62.6. 8 1. 4 1
1,900
0.00
0.00
0.00
1,900.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,900.00
0.00
Meta
1,900
0.00
0.00
0.00
1,900.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,900.00
0.00

Versin 13.05.00
Fecha : 11/11/2013
Hora : 08:57:15
Pag. : 120 de 171


SEC.
FUNC.
PIM
ENERO
FEBRERO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
DEVENGADOS
SALDO
Programa
2158997
Prod / Proy
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO MEDIANTE EL CANAL SAYLLANI
4000120
Act / AI / Obra
10
Funcin
Divisin Funcional
AGROPECUARIA
025
Grupo Funcional
0217
MARZO
RIEGO
Meta
00001
MEJORAMIENTO DE CANALES DE RIEGO
62.6. 3 2. 3 1
8,000
0.00
0.00
0.00
0.00
6,388.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,388.00
62.6. 3 2. 9 4
200
0.00
0.00
0.00
0.00
159.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
159.00
41.00
62.6. 6 1. 3 2
5,000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,000.00
62.6. 6 1. 399
1,300
0.00
0.00
0.00
0.00
1,290.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,290.00
10.00
62.6. 8 1. 3 1
65,803
0.00
0.00
0.00
0.00
366.59
2,066.21
2,437.93
3,500.00
27,580.00
12,647.18
10,900.00
0.00
59,497.91
6,305.09
Meta
80,303
0.00
0.00
0.00
0.00
8,203.59
2,066.21
2,437.93
3,500.00
27,580.00
12,647.18
10,900.00
0.00
67,334.91
12,968.09
Programa

2113114
Prod / Proy
6000031
Act / AI / Obra
10
Funcin
Divisin Funcional
AGROPECUARIA
023
Grupo Funcional
0218
1,612.00
AGRARIO
Meta
00005
62.6. 8 1. 4 1
6,013
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,995.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,995.00
18.00
62.6. 8 1. 4 2
542
0.00
0.00
0.00
392.00
150.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
542.00
0.00
62.6. 8 1. 4 3
150
0.00
0.00
0.00
0.00
150.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
150.00
0.00
6,705
0.00
0.00
0.00
392.00
300.00
0.00
5,995.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,687.00
18.00
Meta
Programa

2159733
Prod / Proy
Act / AI / Obra
Funcin
22
Divisin Funcional
EDUCACION
047
Grupo Funcional
0219
RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA I.E. N 42038 MICAELA PAREDES REJAS
4000037
EDUCACION BASICA
Meta
00002
62.6. 8 1. 4 1
40,000
0.00
0.00
5,450.00
5,450.00
5,450.00
5,450.00
5,750.00
5,450.00
5,450.00
0.00
0.00
0.00
38,450.00
1,550.00
62.6. 8 1. 4 2
4,683
0.00
0.00
0.00
1,273.70
0.00
0.00
0.00
186.30
0.00
0.00
0.00
0.00
1,460.00
3,223.00
62.6. 8 1. 4 3
1,417
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,417.00

Versin 13.05.00
Fecha : 11/11/2013
Hora : 08:57:15
Pag. : 121 de 171


SEC.
FUNC.
PIM
Meta
ENERO
46,100
Programa
FEBRERO
0.00
0.00
5,450.00
ABRIL
MAYO
6,723.70
JUNIO
5,450.00
JULIO
5,450.00
AGOSTO
5,750.00
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
DEVENGADOS
SALDO
5,636.30
5,450.00
0.00
0.00
0.00
39,910.00
6,190.00

2039737
Prod / Proy
Act / AI / Obra
Funcin
AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE SALUD 28 DE
4000014
20
Divisin Funcional
SALUD
043
Grupo Funcional
0220
MARZO
SALUD COLECTIVA
Meta
00001
AMPLIACION DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
62.6. 2 2. 3 3
2,029
0.00
0.00
0.00
2,028.48
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,028.48
0.52
Meta
2,029
0.00
0.00
0.00
2,028.48
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,028.48
0.52
Programa

2039753
Prod / Proy
Act / AI / Obra
Funcin
CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE ALBERGUE EN LA I.E. JOSE OLAYA
4000019
22
Divisin Funcional
047
Grupo Funcional
0221
INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION SECUNDARIA
EDUCACION
EDUCACION BASICA
Meta
00001
CONSTRUCCION DE CENTRO EDUCATIVO
62.6. 2 2. 2 3
9,341
0.00
0.00
0.00
9,340.82
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9,340.82
0.18
62.6. 8 1. 4 1
2,265
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,265.00
62.6. 8 1. 4 2
1,007
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,007.00
62.6. 8 1. 4 3
7,630
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7,630.00
20,243
0.00
0.00
0.00
9,340.82
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9,340.82
10,902.18
Meta
Programa

2059723
Prod / Proy
Act / AI / Obra
Funcin
22
Divisin Funcional
EDUCACION
047
Grupo Funcional
0222
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I.E. N 42025 AURELIA
4000037
EDUCACION BASICA
Meta
00001
62.6. 2 2. 2 3
1,994
0.00
0.00
0.00
1,993.12
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,993.12
0.88
Meta
1,994
0.00
0.00
0.00
1,993.12
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,993.12
0.88

Versin 13.05.00
Fecha : 11/11/2013
Hora : 08:57:15
Pag. : 122 de 171


SEC.
FUNC.
PIM
ENERO
FEBRERO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
DEVENGADOS
SALDO
Programa
2059734
Prod / Proy
Act / AI / Obra
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. PARROQUIAL JUAN
4000037
22
Funcin
Divisin Funcional
EDUCACION
047
Grupo Funcional
0223
MARZO
EDUCACION BASICA
Meta
00001
62.6. 2 2. 2 3
2,324
0.00
0.00
0.00
2,323.15
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,323.15
0.85
Meta
2,324
0.00
0.00
0.00
2,323.15
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,323.15
0.85
Programa

2026548
Prod / Proy
Act / AI / Obra
20
Funcin
CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE REHABILITACION DE SALUD
4000003
Divisin Funcional
044
Grupo Funcional
0224
AMPLIACION DE HOSPITALES
SALUD
SALUD INDIVIDUAL
Meta
00001
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD
62.6. 2 2. 3 3
5,793
0.00
0.00
0.00
5,792.52
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,792.52
0.48
Meta
5,793
0.00
0.00
0.00
5,792.52
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,792.52
0.48
Programa

2039802
Prod / Proy
Act / AI / Obra
Funcin
22
Divisin Funcional
EDUCACION
047
Grupo Funcional
0225
RECONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E.I. N 385 MADRE TERESA DE CALCUTA,
4000035
EDUCACION BASICA
Meta
00001
62.6. 2 2. 2 3
8,170
0.00
0.00
8,169.53
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8,169.53
0.47
Meta
8,170
0.00
0.00
8,169.53
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8,169.53
0.47

Versin 13.05.00
Fecha : 11/11/2013
Hora : 08:57:15
Pag. : 123 de 171


SEC.
FUNC.
PIM
ENERO
FEBRERO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
DEVENGADOS
SALDO
Programa
2040460
Prod / Proy
Act / AI / Obra
SUSTITUCION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL C.E.
4000037
22
Funcin
Divisin Funcional
EDUCACION
047
Grupo Funcional
0226
MARZO
EDUCACION BASICA
Meta
00001
REHABILITACION DE AULAS
62.6. 2 2. 2 3
16,579
0.00
0.00
16,578.35
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
16,578.35
0.65
Meta
16,579
0.00
0.00
16,578.35
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
16,578.35
0.65
Programa
2045267
Prod / Proy
Act / AI / Obra
05
Funcin
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCION DE INCENDIOS Y EMERGENCIAS
4000162
Divisin Funcional
016
Grupo Funcional
0227

0037 DEFENSA CONTRA INCENDIOS Y EMERGENCIAS MENORES
Meta
00001
MEJORAMIENTO DE AMBIENTES
62.6. 2 2. 6 3
20,942
0.00
0.00
0.00
20,941.13
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20,941.13
0.87
Meta
20,942
0.00
0.00
0.00
20,941.13
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20,941.13
0.87
Programa

2059725
Prod / Proy
Act / AI / Obra
Funcin
22
Divisin Funcional
EDUCACION
047
Grupo Funcional
0228
RECONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA I.E.I. N 416 VIRGEN DE GUADALUPE EN
4000035
EDUCACION BASICA
Meta
00001
IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS
62.6. 2 2. 2 3
2,572
0.00
0.00
0.00
2,571.41
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,571.41
0.59
Meta
2,572
0.00
0.00
0.00
2,571.41
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,571.41
0.59

Versin 13.05.00
Fecha : 11/11/2013
Hora : 08:57:15
Pag. : 124 de 171


SEC.
FUNC.
PIM
ENERO
FEBRERO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
DEVENGADOS
SALDO
Programa
2059735
Prod / Proy
Act / AI / Obra
SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO EDUCATIVO DEL I.E. RAMON
4000037
22
Funcin
Divisin Funcional
EDUCACION
047
Grupo Funcional
0229
MARZO
EDUCACION BASICA
Meta
00001
SUSTITUCION DEL MOBILIARIO ESCOLAR EN INSITUCIONES EDUCATIVAS
62.6. 2 2. 2 3
7,975
0.00
0.00
7,974.03
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7,974.03
0.97
Meta
7,975
0.00
0.00
7,974.03
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7,974.03
0.97
Programa
2059736
Prod / Proy
Act / AI / Obra
22
Funcin
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. N 42088, JOSE DE SAN MARTIN -
4000037
Divisin Funcional
047
Grupo Funcional
0230
EDUCACION
EDUCACION BASICA
Meta
00001
62.6. 2 2. 2 3
23,464
0.00
0.00
23,463.90
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
23,463.90
0.10
Meta
23,464
0.00
0.00
23,463.90
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
23,463.90
0.10
Programa

2059743
Prod / Proy
Act / AI / Obra
Funcin
22
Divisin Funcional
EDUCACION
047
Grupo Funcional
0231
MEJORAMIENTO DE LA I.E. N 42016 MAXIMILIANA VELASQUEZ DE SOTILLO CERCADO
4000036
EDUCACION BASICA
Meta
00001
62.6. 2 2. 2 3
3,260
0.00
0.00
3,259.90
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,259.90
0.10
Meta
3,260
0.00
0.00
3,259.90
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,259.90
0.10

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Fecha : 11/11/2013
Hora : 08:57:15
Pag. : 125 de 171


SEC.
FUNC.
PIM
ENERO
FEBRERO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
DEVENGADOS
SALDO
Programa
2059744
Prod / Proy
AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. N 42255 SANTA TERESITA DEL NIO
4000037
Act / AI / Obra
22
Funcin
Divisin Funcional
EDUCACION
047
Grupo Funcional
0232
MARZO
EDUCACION BASICA
Meta
00001
AMPLIAR LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
62.6. 2 2. 2 3
1,609
0.00
0.00
1,608.51
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,608.51
0.49
Meta
1,609
0.00
0.00
1,608.51
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,608.51
0.49
Programa
2088396
Prod / Proy
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DEL
4000037
Act / AI / Obra
22
Funcin
Divisin Funcional
047
Grupo Funcional
0233
EDUCACION
EDUCACION BASICA
Meta
00001
62.6. 2 2. 2 3
2,240
0.00
0.00
0.00
2,239.06
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,239.06
0.94
Meta
2,240
0.00
0.00
0.00
2,239.06
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,239.06
0.94
Programa

2089520
Prod / Proy
Funcin
23
Divisin Funcional
MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES DE VIVIENDA
PROTECCION SOCIAL
051
Grupo Funcional
0234
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA ALDEA INFANTIL SAN PEDRO DE
4000205
Act / AI / Obra
ASISTENCIA SOCIAL
Meta
00001
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
62.6. 2 2. 4 3
571
0.00
0.00
570.28
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
570.28
0.72
Meta
571
0.00
0.00
570.28
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
570.28
0.72

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Fecha : 11/11/2013
Hora : 08:57:15
Pag. : 126 de 171


SEC.
FUNC.
PIM
ENERO
FEBRERO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
DEVENGADOS
SALDO
Programa
3999999
Prod / Proy
SIN PRODUCTO
5000936
Act / AI / Obra
03
Funcin
Divisin Funcional

006
Grupo Funcional
0235
MARZO
GESTION
Meta
00006
SUPERVISION DE MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE CAPTACION Y
52.3. 1 2. 1 1
1,491
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
52.3. 1 2. 1 3
700
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
700.00
52.3. 1 3. 1 1
2,975
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,975.00
186
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
186.00
5,352
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,352.00
52.3. 1 5. 1 2
Meta
Programa

2059722
Prod / Proy
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I.E. N 42023 VICTOR
4000037
Act / AI / Obra
Funcin
22
Divisin Funcional
EDUCACION
047
Grupo Funcional
0236
1,491.00
EDUCACION BASICA
Meta
00001
62.6. 2 2. 2 3
6,694
0.00
0.00
6,693.42
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,693.42
0.58
Meta
6,694
0.00
0.00
6,693.42
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,693.42
0.58
Programa

2153933
Prod / Proy
Act / AI / Obra
21
Funcin
Divisin Funcional
CULTURA Y DEPORTE
046
Grupo Funcional
0237
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOSA DEPORTIVA EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA
4000166
DEPORTES
Meta
00001
62.6. 2 2. 4 3
309,103
0.00
0.00
0.00
0.00
36,120.32
29,130.31
63,463.27
79,188.74
63,106.07
8,642.50
29,411.10
0.00
309,062.31
40.69
62.6. 2 2. 4 4
286,741
0.00
0.00
0.00
575.00
19,875.80
32,100.55
45,700.99
34,572.40
52,515.20
41,669.08
13,785.00
0.00
240,794.02
45,946.98
62.6. 2 2. 4 5
38,134
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
200.00
0.00
0.00
6,480.00
0.00
6,680.00
31,454.00
62.6. 2 3. 4 3
3,634
0.00
0.00
0.00
3,633.33
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,633.33
0.67
62.6. 3 2. 6 2
400
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
400.00
0.00
0.00
400.00
0.00
62.6. 3 2. 7 2
2,950
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,950.00
0.00
0.00
2,950.00
0.00
62.6. 3 2. 999
2,900
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,900.00
0.00
0.00
2,900.00
0.00

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Fecha : 11/11/2013
Hora : 08:57:15
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SEC.
FUNC.
PIM
Meta
ENERO
643,862
Programa
FEBRERO
0.00
0.00
0.00
ABRIL
4,208.33
MAYO
JUNIO
55,996.12
JULIO
61,230.86
AGOSTO
109,164.26
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
DEVENGADOS
113,961.14
115,621.27
56,561.58
49,676.10
0.00
566,419.66
SALDO
77,442.34

2158994
Prod / Proy
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. 47017 NEISER LLACSA ARCE -
4000036
Act / AI / Obra
Funcin
22
Divisin Funcional
EDUCACION
047
Grupo Funcional
0238
MARZO
EDUCACION BASICA
Meta
00002
62.6. 8 1. 4 1
43,147
0.00
0.00
0.00
5,450.00
6,540.00
5,995.00
6,295.00
5,995.00
5,995.00
5,995.00
0.00
0.00
42,265.00
882.00
62.6. 8 1. 4 2
5,000
0.00
0.00
0.00
1,280.00
260.00
0.00
224.10
280.00
321.96
570.48
0.00
0.00
2,936.54
2,063.46
48,147
0.00
0.00
0.00
6,730.00
6,800.00
5,995.00
6,519.10
6,275.00
6,316.96
6,565.48
0.00
0.00
45,201.54
2,945.46
Meta
Programa

2059745
Prod / Proy
CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA I.E.I. 19 DE NOVIEMBRE DEL DISTRITO DE
4000017
Act / AI / Obra
Funcin
22
Divisin Funcional
047
Grupo Funcional
0239
INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION INICIAL
EDUCACION
EDUCACION BASICA
Meta
00001
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
62.6. 2 2. 2 3
5,926
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,925.58
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,925.58
0.42
Meta
5,926
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,925.58
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,925.58
0.42
Programa
2167775
Prod / Proy
Act / AI / Obra
23
Funcin
Divisin Funcional
PROTECCION SOCIAL
051
Grupo Funcional
0240
MEJORAMIENTO DEL ACCESO A LOS SERVICIOS DE ATENCIN COMUNITARIA EN LAS
4000124
ASISTENCIA SOCIAL
Meta
00001
62.6. 3 2. 1 2
800
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
760.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
760.00
40.00
62.6. 3 2. 3 1
18,800
0.00
0.00
0.00
0.00
6,388.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,630.00
2,624.00
0.00
14,642.00
4,158.00
62.6. 3 2. 3 2
400
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
400.00
62.6. 3 2. 9 4
200
0.00
0.00
0.00
0.00
159.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
159.00
41.00
62.6. 6 1. 399
1,300
0.00
0.00
0.00
0.00
1,290.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,290.00
10.00
62.6. 8 1. 3 1
58,754
0.00
0.00
0.00
8,720.00
43,529.80
0.00
220.39
0.00
0.00
1,018.50
70.94
0.00
53,559.63
5,194.37

Versin 13.05.00
Fecha : 11/11/2013
Hora : 08:57:15
Pag. : 128 de 171


SEC.
FUNC.
PIM
Meta
ENERO
80,254
FEBRERO
0.00
0.00
0.00
ABRIL
8,720.00
MAYO
JUNIO
51,366.80
JULIO
760.00
AGOSTO
220.39
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
DEVENGADOS
SALDO
0.00
0.00
6,648.50
2,694.94
0.00
70,410.63
9,843.37
0094 ORDENAMIENTO Y DESARROLLO DE LA ACUICULTURA
Programa
2158989
Prod / Proy
FORTALECIMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA ACUICOLA DE LOS RECURSOS
6000026
Act / AI / Obra
11
Funcin
Divisin Funcional
PESCA
027
Grupo Funcional
0241
MARZO
ACUICULTURA
Meta
00001
62.6. 3 1. 1 1
114,319
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
114,319.00
62.6. 3 2. 1 1
4,800
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,800.00
62.6. 3 2. 1 2
13,760
0.00
0.00
0.00
0.00
3,719.00
0.00
480.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,199.00
9,561.00
62.6. 3 2. 3 1
28,070
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
28,070.00
62.6. 3 2. 3 3
2,990
0.00
0.00
0.00
0.00
1,591.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,591.00
1,399.00
62.6. 3 2. 4 2
5,400
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,400.00
62.6. 3 2. 9 3
3,200
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,200.00
62.6. 3 2. 9 4
370
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
370.00
62.6. 3 2. 9 5
1,500
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,500.00
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0.00
4,800.00
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0.00
0.00
25,500.00
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20,165.00
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20,165.00
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0.00
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0.00
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0.00
22,280.55
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62.6. 8 1. 4 3
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0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
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28,301.21
8,307.00
0.00
173,541.04
542,135.96
Meta
Programa
Prod / Proy
Act / AI / Obra
Funcin
2159731
22
Divisin Funcional
EDUCACION
047
Grupo Funcional
0242
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4000037
EDUCACION BASICA
Meta
00001
62.6. 2 2. 2 3
910,774
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
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23,224.17
0.00
672,593.11
238,180.89
62.6. 2 2. 2 4
1,471,200
0.00
0.00
0.00
0.00
43,405.20
51,740.70
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202,768.51
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315,971.36
109,375.00
0.00
872,862.20
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62.6. 2 2. 2 5
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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8,124.53
120,875.47

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Fecha : 11/11/2013
Hora : 08:57:15
Pag. : 129 de 171


SEC.
FUNC.
PIM
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
DEVENGADOS
SALDO
62.6. 3 2. 1 2
1,000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
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0.00
1,315.00
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0.00
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250.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
89.00
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0.00
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190.00
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0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00
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51,740.70
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212,266.14
597,603.83
105,127.39
0.00
1,561,239.84
962,534.16
20.00
Meta
Programa

2159731
Prod / Proy
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA I.E.N 42253 GERARDO ARIAS COPAJA,
4000037
Act / AI / Obra
Funcin
22
Divisin Funcional
047
Grupo Funcional
0243
EDUCACION
EDUCACION BASICA
Meta
00002
62.6. 3 2. 1 2
180
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
160.00
62.6. 3 2. 3 1
80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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5,995.00
5,995.00
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5,995.00
5,995.00
0.00
0.00
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62.6. 8 1. 4 2
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0.00
150.00
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0.00
0.00
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5,995.00
300.00
0.00
40,004.60
7,555.40
Meta
Programa

2160635
Prod / Proy
Act / AI / Obra
21
Funcin
Divisin Funcional
CULTURA Y DEPORTE
046
Grupo Funcional
0244
MEJORAMIENTO DE LOSA DEPORTIVA EN EL ASENTAMIENTO HUMANO POQUERA,
4000166
DEPORTES
Meta
00002
62.6. 8 1. 4 1
16,207
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
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102.00
62.6. 8 1. 4 2
1,166
0.00
0.00
0.00
511.00
0.00
0.00
313.40
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0.00
0.00
0.00
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147.80
17,373
0.00
0.00
0.00
511.00
0.00
5,450.00
6,063.40
4,969.60
129.20
0.00
0.00
0.00
17,123.20
249.80
Meta

Versin 13.05.00
Fecha : 11/11/2013
Hora : 08:57:15
Pag. : 130 de 171


SEC.
FUNC.
PIM
ENERO
FEBRERO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
DEVENGADOS
SALDO
Programa
2153933
Prod / Proy
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOSA DEPORTIVA EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA
4000166
Act / AI / Obra
21
Funcin
Divisin Funcional
CULTURA Y DEPORTE
046
Grupo Funcional
0245
MARZO
DEPORTES
Meta
00002
62.6. 8 1. 4 1
21,840
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
5,450.00
5,450.00
0.00
0.00
21,800.00
40.00
62.6. 8 1. 4 2
929
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
154.67
161.55
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635.62
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,700.00
24,469
0.00
0.00
0.00
3,270.00
7,630.00
0.00
0.00
154.67
5,611.55
5,769.40
0.00
0.00
22,435.62
2,033.38
2,523.00
62.6. 8 1. 4 3
Meta
Programa

3999999
Prod / Proy
10
Funcin
Divisin Funcional
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
AGROPECUARIA
023
Grupo Funcional
0246
SIN PRODUCTO
5000935
Act / AI / Obra
AGRARIO
Meta
00001
MANTENIMIENTO DE CANALES EN EL DISTRITO DE TARATA-TARATA-TACNA
52.3. 1 2. 1 1
6,420
0.00
0.00
0.00
0.00
3,392.00
505.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,897.00
52.3. 1 2. 1 3
4,270
0.00
0.00
0.00
0.00
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630.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
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0.00
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74.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
300.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
387.30
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0.00
0.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00
120.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
778.00
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3,300
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,300.00
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3,670
0.00
0.00
0.00
0.00
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170.00
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0.00
500.00
0.00
0.00
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312.50
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0.00
0.00
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0.00
0.00
676.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
307.80
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
13,764.00
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52.3. 111. 1 5
11,778
0.00
0.00
0.00
0.00
3,200.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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52.3. 199. 199
4,856
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0.00
0.00
0.00
3,307.50
0.00
0.00
0.00
0.00
250.00
0.00
0.00
3,557.50
1,298.50
52.3. 2 4. 1 1
265,000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
64,160.00
83,200.00
75,600.00
2,500.00
6,500.00
0.00
231,960.00
33,040.00
52.3. 2 5. 199
8,905
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8,905.00

Versin 13.05.00
Fecha : 11/11/2013
Hora : 08:57:15
Pag. : 131 de 171


SEC.
FUNC.
PIM
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
DEVENGADOS
SALDO
52.3. 2 6. 3 4
8,200
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
52.3. 2 7.11 2
8,000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8,000.00
52.3. 2 7.1199
17,200
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
500.00
0.00
0.00
500.00
16,700.00
382,845
0.00
0.00
0.00
0.00
18,684.60
1,379.00
67,901.00
83,200.00
75,600.00
6,337.08
20,264.00
0.00
273,365.68
109,479.32
Meta
Programa

2164551
Prod / Proy
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO MENOR DE LOS
4000184
Act / AI / Obra
Funcin
10
Divisin Funcional
INSTALACION DE SISTEMAS DE RIEGO POR ASPERSION
AGROPECUARIA
025
Grupo Funcional
0247
8,200.00
RIEGO
Meta
00001
MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE RIEGO
62.6. 2 3. 4 3
592,884
0.00
0.00
0.00
0.00
16,004.83
0.00
12,290.00
81,124.23
83,220.10
148,142.93
16,895.00
0.00
357,677.09
235,206.91
62.6. 2 3. 4 4
818,197
0.00
0.00
0.00
0.00
39,641.20
1,581.50
31,221.00
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60,507.00
0.00
620,607.50
197,589.50
62.6. 2 3. 4 5
93,949
0.00
0.00
0.00
0.00
200.00
0.00
0.00
0.00
100.00
6,107.02
14,197.51
0.00
20,604.53
73,344.47
62.6. 3 2. 1 2
1,350
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,350.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,350.00
0.00
62.6. 3 2. 3 1
390
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
390.00
62.6. 3 2. 9 3
480
0.00
0.00
0.00
0.00
480.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
480.00
0.00
62.6. 3 2. 999
450
0.00
0.00
0.00
0.00
450.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
450.00
0.00
62.6. 8 1. 3 1
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,240.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
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2,931.50
43,511.00
108,441.23
92,218.90
605,690.95
91,599.51
0.00
1,001,169.12
512,770.88
0.00
Meta
Programa
0094 ORDENAMIENTO Y DESARROLLO DE LA ACUICULTURA

2158989
Prod / Proy
11
Funcin
Divisin Funcional
PESCA
027
Grupo Funcional
0249
6000026
Act / AI / Obra
ACUICULTURA
Meta
00002
62.6. 3 2. 1 2
1,170
0.00
0.00
0.00
0.00
1,170.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,170.00
62.6. 3 2. 3 1
3,964
0.00
0.00
0.00
0.00
708.00
3,256.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,964.00
0.00
62.6. 3 2. 3 3
1,500
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,500.00
62.6. 3 2. 9 4
75
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
75.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
75.00
0.00
62.6. 6 1. 399
655
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
655.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
655.00
0.00
62.6. 8 1. 4 1
49,750
0.00
0.00
0.00
4,905.00
4,905.00
4,905.00
5,205.00
4,905.00
4,905.00
4,905.00
0.00
0.00
34,635.00
15,115.00
62.6. 8 1. 4 2
3,165
0.00
0.00
0.00
0.00
88.10
20.00
830.42
0.00
0.00
605.66
0.00
0.00
1,544.18
1,620.82
62.6. 8 1. 4 3
2,021
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,021.00

Versin 13.05.00
Fecha : 11/11/2013
Hora : 08:57:15
Pag. : 132 de 171


SEC.
FUNC.
PIM
Meta
ENERO
62,300
FEBRERO
0.00
0.00
0.00
ABRIL
4,905.00
MAYO
JUNIO
6,871.10
JULIO
8,911.00
AGOSTO
6,035.42
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
DEVENGADOS
4,905.00
4,905.00
5,510.66
0.00
0.00
42,043.18
SALDO
20,256.82
Programa
2164551
Prod / Proy
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO MENOR DE LOS
4000184
Act / AI / Obra
10
Funcin
Divisin Funcional
INSTALACION DE SISTEMAS DE RIEGO POR ASPERSION
AGROPECUARIA
025
Grupo Funcional
0250
MARZO
RIEGO
Meta
00002
62.6. 3 2. 1 2
370
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
370.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
370.00
0.00
62.6. 3 2. 3 1
3,495
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,495.00
62.6. 8 1. 4 1
38,835
0.00
0.00
0.00
5,450.00
5,450.00
5,450.00
5,750.00
5,450.00
5,450.00
5,450.00
0.00
0.00
38,450.00
385.00
62.6. 8 1. 4 2
1,560
0.00
0.00
0.00
0.00
152.30
0.00
0.00
0.00
0.00
411.17
0.00
0.00
563.47
996.53
44,260
0.00
0.00
0.00
5,450.00
5,602.30
5,450.00
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5,450.00
5,450.00
5,861.17
0.00
0.00
39,383.47
4,876.53
Meta
Programa

2163866
Prod / Proy
Funcin
23
Divisin Funcional
PROTECCION SOCIAL
051
Grupo Funcional
0251
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS SOCIALES DEL CENTRO DE DESARROLLO
4000035
Act / AI / Obra
ASISTENCIA SOCIAL
Meta
00001
62.6. 2 2. 2 3
830,000
0.00
0.00
0.00
0.00
15,169.17
0.00
100,582.21
138,889.77
149,636.12
198,920.76
17,295.83
0.00
620,493.86
209,506.14
62.6. 2 2. 2 4
1,205,100
0.00
0.00
0.00
0.00
49,888.50
52,540.90
69,591.10
9,976.08
128,193.34
401,253.79
140,351.79
0.00
851,795.50
353,304.50
62.6. 2 2. 2 5
149,200
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,305.10
560.00
10,880.00
27,800.08
-23,366.11
0.00
18,179.07
131,020.93
62.6. 3 2. 1 2
30,280
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
280.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
280.00
30,000.00
62.6. 3 2. 2 2
3,000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,000.00
62.6. 3 2. 3 1
25,700
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
629.00
0.00
0.00
0.00
22,934.00
0.00
23,563.00
2,137.00
62.6. 3 2. 3 3
20,800
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
629.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
629.00
20,171.00
62.6. 3 2. 4 1
2,800
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
800.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
800.00
2,000.00
62.6. 3 2. 5 2
2,000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,000.00
62.6. 3 2. 7 2
15,000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
15,000.00
62.6. 3 2. 9 1
5,500
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,500.00
62.6. 3 2. 9 2
13,800
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
13,800.00
62.6. 3 2. 9 3
540
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
540.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
540.00
0.00
62.6. 3 2. 9 4
180
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
180.00
0.00
180.00
0.00
62.6. 3 2. 999
8,525
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,525.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,525.00
7,000.00

Versin 13.05.00
Fecha : 11/11/2013
Hora : 08:57:15
Pag. : 133 de 171


SEC.
FUNC.
PIM
ENERO
62.6. 6 1. 399
Meta
FEBRERO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
DEVENGADOS
SALDO
5,000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,788.00
0.00
4,788.00
212.00
2,317,425
0.00
0.00
0.00
0.00
65,057.67
54,974.90
174,447.41
149,425.85
288,709.46
627,974.63
162,183.51
0.00
1,522,773.43
794,651.57
Programa

2092890
Prod / Proy
MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA I.E. TeCNICO AGROPECUARIO N 42211
4000037
Act / AI / Obra
Funcin
22
Divisin Funcional
EDUCACION
049
Grupo Funcional
0252
MARZO
EDUCACION TECNICA PRODUCTIVA
0112 FORMACION OCUPACIONAL
Meta
00002
62.6. 8 1. 4 1
22,100
0.00
0.00
0.00
5,450.00
5,450.00
5,450.00
5,750.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22,100.00
0.00
62.6. 8 1. 4 2
775
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
150.00
624.45
0.00
0.00
0.00
774.45
0.55
62.6. 8 1. 4 3
150
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
150.00
0.00
0.00
0.00
0.00
150.00
0.00
23,025
0.00
0.00
0.00
5,450.00
5,450.00
5,450.00
5,750.00
300.00
624.45
0.00
0.00
0.00
23,024.45
0.55
1,305.00
Meta
Programa

3999999
Prod / Proy
Act / AI / Obra
Funcin
10
Divisin Funcional
AGROPECUARIA
023
Grupo Funcional
0253
SIN PRODUCTO
5000935
AGRARIO
Meta
00002
MANTENIMIENTO DE CANALES, ACEQUIAS Y BOCATOMAS EN EL DISTRITO DE
52.3. 1 2. 1 1
4,550
0.00
0.00
0.00
0.00
650.00
2,595.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,245.00
52.3. 1 2. 1 3
2,100
0.00
0.00
0.00
0.00
640.00
1,460.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,100.00
0.00
52.3. 1 3. 1 1
7,800
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,428.97
0.00
0.00
1,428.97
6,371.03
52.3. 1 3. 1 3
400
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
164.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
164.00
236.00
52.3. 1 5. 1 1
300
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
73.60
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
73.60
226.40
52.3. 1 5. 1 2
979
0.00
0.00
0.00
0.00
332.80
0.00
283.60
116.00
0.00
0.00
0.00
0.00
732.40
246.60
52.3. 1 5. 2 1
375
0.00
0.00
0.00
0.00
55.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
55.00
320.00
52.3. 1 5. 3 1
319
0.00
0.00
0.00
0.00
318.30
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
318.30
0.70
52.3. 1 5. 3 2
3,607
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,607.00
52.3. 1 6. 1 1
1,200
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
754.00
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5,125
0.00
0.00
0.00
0.00
2,002.00
0.00
468.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,470.00
2,655.00
52.3. 1 6. 199
1,894
0.00
0.00
0.00
0.00
20.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20.00
1,874.00
52.3. 1 7. 1 1
820
0.00
0.00
0.00
0.00
740.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
740.00
80.00
52.3. 111. 1 1
14,256
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
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570.50
52.3. 199. 1 1
8,460
0.00
0.00
0.00
0.00
2,021.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,021.00
6,439.00

Versin 13.05.00
Fecha : 11/11/2013
Hora : 08:57:15
Pag. : 134 de 171


SEC.
FUNC.
PIM
ENERO
52.3. 199. 199
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
DEVENGADOS
SALDO
7,926
0.00
0.00
0.00
0.00
1,500.00
0.00
150.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,650.00
6,276.00
52.3. 2 4. 1 1
210,825
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,000.00
77,100.00
93,020.00
26,700.00
2,600.00
0.00
0.00
204,420.00
6,405.00
52.3. 2 6. 3 4
2,000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,000.00
52.3. 2 7.1199
7,200
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7,200.00
280,136
0.00
0.00
0.00
0.00
10,985.60
9,128.60
89,468.60
93,566.00
26,700.00
4,028.97
0.00
0.00
233,877.77
46,258.23
Meta
Programa

3999999
Prod / Proy
SIN PRODUCTO
5004028
Act / AI / Obra
Funcin
10
Divisin Funcional
023
Grupo Funcional
0254
MANTENIMIENTO DE CANALES Y DRENES EN EL DISTRITO HEROES
AGROPECUARIA
AGRARIO
Meta
00001
MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO EXISTENTE
52.3. 1 1. 1 1
300
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
280.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
280.00
20.00
52.3. 1 2. 1 1
4,943
0.00
0.00
0.00
0.00
2,990.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,296.00
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52.3. 1 2. 1 3
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0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
429.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,459.00
91.00
52.3. 1 3. 1 1
5,380
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,244.25
0.00
821.70
0.00
0.00
5,065.95
314.05
52.3. 1 5. 1 2
450
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
333.40
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
333.40
116.60
52.3. 1 5. 2 1
300
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
110.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
110.00
190.00
52.3. 1 6. 1 4
2,100
0.00
0.00
0.00
0.00
1,992.00
0.00
105.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,097.00
3.00
52.3. 1 6. 199
420
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
395.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
395.00
25.00
52.3. 1 7. 1 1
150
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
110.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
110.00
40.00
52.3. 1 8. 1 2
150
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
150.00
52.3. 111. 1 5
10,900
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,896.00
0.00
0.00
0.00
10,896.00
4.00
52.3. 199. 1 1
5,101
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,035.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,035.00
66.00
52.3. 199. 199
3,419
0.00
0.00
0.00
0.00
450.00
1,090.00
0.00
1,750.00
0.00
125.00
0.00
0.00
3,415.00
4.00
52.3. 2 4. 1 1
223,569
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
63,310.00
35,470.00
110,440.00
2,020.00
0.00
211,240.00
12,329.00
52.3. 2 5. 1 2
11,000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,800.00
7,200.00
0.00
0.00
11,000.00
0.00
52.3. 2 7.1199
10,100
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8,500.00
0.00
0.00
8,500.00
1,600.00
282,832
0.00
0.00
0.00
0.00
9,462.00
7,020.00
2,173.40
69,304.25
50,166.00
127,086.70
2,020.00
0.00
267,232.35
15,599.65
Meta
Programa
Prod / Proy
Act / AI / Obra
Funcin
Divisin Funcional
Grupo Funcional
0255
Meta

2158992
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.I. NRO. 412 JORGE BASADRE
4000035
22
EDUCACION
047
EDUCACION BASICA

00002

Versin 13.05.00
Fecha : 11/11/2013
Hora : 08:57:15
Pag. : 135 de 171


SEC.
FUNC.
PIM
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
DEVENGADOS
SALDO
62.6. 3 2. 3 1
180
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
180.00
62.6. 8 1. 4 1
25,040
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,450.00
5,750.00
5,450.00
0.00
0.00
0.00
0.00
16,650.00
8,390.00
62.6. 8 1. 4 2
2,040
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,040.00
62.6. 8 1. 4 3
1,867
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,867.00
29,127
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,450.00
5,750.00
5,450.00
0.00
0.00
0.00
0.00
16,650.00
12,477.00
Meta
Programa

3999999
Prod / Proy
SIN PRODUCTO
5000935
Act / AI / Obra
Funcin
10
Divisin Funcional
AGROPECUARIA
023
Grupo Funcional
0257
AGRARIO
Meta
00003
SUPERVISION DE MANTENIMIENTO DE CANALES EN EL DISTRITO DE
52.3. 1 2. 1 1
1,640
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,640.00
52.3. 1 2. 1 3
1,050
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,050.00
52.3. 1 3. 1 1
2,402
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
543.48
0.00
0.00
232.59
0.00
776.07
1,625.93
52.3. 1 5. 1 2
1,290
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
150.70
331.00
176.90
0.00
0.00
0.00
658.60
631.40
52.3. 1 6. 1 4
120
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
120.00
52.3. 2 4. 1 1
5,000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,000.00
0.00
52.3. 2 4. 1 2
5,000
0.00
0.00
0.00
0.00
5,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,000.00
0.00
16,502
0.00
0.00
0.00
0.00
5,000.00
0.00
5,150.70
874.48
176.90
0.00
232.59
0.00
11,434.67
5,067.33
Meta
Programa

2165712
Prod / Proy
17
Funcin
Divisin Funcional
AMBIENTE
055
Grupo Funcional
0258
6000008
Act / AI / Obra
Meta
00002
FOMENTO DE CALIDAD AMBIENTAL Y USO SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES
62.6. 3 1. 1 1
110,000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
109,000.00
0.00
109,000.00
1,000.00
62.6. 3 2. 1 1
8,530
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,490.00
2,050.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7,540.00
990.00
62.6. 3 2. 1 2
500
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
300.00
0.00
0.00
0.00
0.00
300.00
200.00
62.6. 3 2. 3 1
68,632
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
17,152.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
17,152.00
51,480.00
62.6. 3 2. 3 3
6,712
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
325.00
0.00
6,386.50
0.00
0.00
0.00
0.00
6,711.50
0.50
62.6. 3 2. 4 2
33,900
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
33,900.00
62.6. 3 2. 9 4
1,500
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
455.00
240.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
695.00
805.00
62.6. 3 2. 9 5
297,736
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
18,570.00
0.00
18,570.00
279,166.00

Versin 13.05.00
Fecha : 11/11/2013
Hora : 08:57:15
Pag. : 136 de 171


SEC.
FUNC.
PIM
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
DEVENGADOS
SALDO
62.6. 3 2. 999
114,000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
114,000.00
62.6. 6 1. 399
32,200
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,600.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,600.00
29,600.00
62.6. 8 1. 4 1
214,080
0.00
0.00
0.00
0.00
8,720.00
0.00
43,382.50
14,933.00
21,473.00
32,264.00
0.00
0.00
120,772.50
93,307.50
62.6. 8 1. 4 2
51,865
0.00
0.00
0.00
0.00
110.00
3,900.65
274.00
4,813.60
1,195.00
2,576.30
6,862.00
0.00
19,731.55
32,133.45
62.6. 8 1. 4 3
329,705
0.00
0.00
0.00
0.00
90.00
0.00
8,079.96
15,931.42
16,549.96
33,063.00
5,580.00
0.00
79,294.34
250,410.66
530,800
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
530,800.00
1,800,160
0.00
0.00
0.00
0.00
8,920.00
10,170.65
73,778.46
42,364.52
39,217.96
67,903.30
140,012.00
0.00
382,366.89
1,417,793.11
62.6. 8 1. 499
Meta
Programa

2173414
Prod / Proy
Act / AI / Obra
23
Funcin
MEJORAMIENTO DEL ACCESO A LOS SERVICIOS DE ATENCION COMUNITARIA EN LAS
4000165
Divisin Funcional
PROTECCION SOCIAL
051
Grupo Funcional
0259
ASISTENCIA SOCIAL
Meta
00001
MEJORAMIENTO DE SERVICIOS
62.6. 8 1. 3 1
66,105
0.00
0.00
0.00
0.00
44,658.66
566.00
14,823.70
0.00
0.00
1,139.40
0.00
0.00
61,187.76
4,917.24
Meta
66,105
0.00
0.00
0.00
0.00
44,658.66
566.00
14,823.70
0.00
0.00
1,139.40
0.00
0.00
61,187.76
4,917.24
Programa
2163865
Prod / Proy
Act / AI / Obra
Funcin
22
Divisin Funcional
EDUCACION
047
Grupo Funcional
0260
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA DE LA I.E. N 42105 RAMON
4000036
EDUCACION BASICA
Meta
00001
62.6. 2 2. 2 3
537,000
0.00
0.00
0.00
0.00
10,900.00
0.00
44,915.88
79,186.64
94,138.06
120,010.89
19,620.00
0.00
368,771.47
168,228.53
62.6. 2 2. 2 4
533,200
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
77,147.52
20,141.85
31,531.40
11,460.05
108,265.21
60,108.43
0.00
308,654.46
224,545.54
62.6. 2 2. 2 5
241,800
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
100.00
100.00
4,425.20
5,210.00
50,269.25
11,100.00
0.00
71,204.45
170,595.55
62.6. 3 2. 2 1
2,000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,000.00
62.6. 3 2. 2 2
10,000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,460.00
0.00
0.00
2,460.00
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62.6. 3 2. 3 1
5,000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,310.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
4,805.00
195.00
62.6. 3 2. 3 3
5,000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,000.00
62.6. 3 2. 9 2
2,000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
399.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
399.00
1,601.00
62.6. 3 2. 9 4
5,000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,000.00
62.6. 3 2. 999
27,000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,500.00
5,100.00
0.00
700.00
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0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
10,900.00
82,747.52
71,966.73
115,143.24
111,508.11
289,980.35
90,828.43
0.00
773,074.38
594,925.62
Meta

Versin 13.05.00
Fecha : 11/11/2013
Hora : 08:57:15
Pag. : 137 de 171


SEC.
FUNC.
PIM
ENERO
Programa
FEBRERO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
DEVENGADOS
SALDO

2082047
Prod / Proy
CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA N 429 EL
4000035
Act / AI / Obra
Funcin
22
Divisin Funcional
EDUCACION
047
Grupo Funcional
0261
MARZO
EDUCACION BASICA
Meta
00001
62.6. 2 2. 2 3
402,381
0.00
0.00
0.00
0.00
5,086.67
0.00
43,865.29
140,145.46
96,381.99
87,848.82
17,440.00
0.00
390,768.23
11,612.77
62.6. 2 2. 2 4
373,256
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
43,320.80
60,007.34
90,778.37
22,198.00
91,326.00
10,319.00
0.00
317,949.51
55,306.49
62.6. 2 2. 2 5
34,721
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
724.30
2,000.00
0.00
4,805.67
0.00
0.00
7,529.97
27,191.03
62.6. 3 2. 1 2
3,540
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,160.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,160.00
1,380.00
62.6. 3 2. 2 1
13,775
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
13,775.00
62.6. 3 2. 2 2
1,120
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,120.00
62.6. 3 2. 3 1
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
430.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
430.00
58,300.00
62.6. 3 2. 3 2
230
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
230.00
0.00
0.00
230.00
0.00
62.6. 3 2. 4 1
4,000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,000.00
62.6. 3 2. 6 1
1,540
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,540.00
62.6. 3 2. 6 2
350
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
350.00
62.6. 3 2. 9 2
1,360
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,360.00
0.00
0.00
1,360.00
0.00
62.6. 3 2. 9 3
180
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
180.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
180.00
0.00
62.6. 3 2. 9 4
3,080
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,080.00
62.6. 3 2. 999
710
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
710.00
0.00
0.00
710.00
0.00
62.6. 6 1. 399
4,400
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,400.00
903,373
0.00
0.00
0.00
0.00
5,086.67
43,750.80
106,936.93
232,923.83
118,579.99
186,280.49
27,759.00
0.00
721,317.71
182,055.29
Meta
Programa

3999999
Prod / Proy
10
Funcin
Divisin Funcional
SUPERVISION Y CONTROL
AGROPECUARIA
016
Grupo Funcional
0262
SIN PRODUCTO
5001228
Act / AI / Obra
Meta
00001
SUPERVISION DE MANTENIMIENTO DE CAUCES DE RIOS DE LA REGION TACNA
52.3. 1 1. 1 1
800
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
300.00
0.00
0.00
300.00
500.00
52.3. 1 2. 1 1
4,000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
810.00
239.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,049.00
2,951.00
52.3. 1 2. 1 3
2,400
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
310.00
310.00
0.00
0.00
0.00
0.00
620.00
1,780.00
52.3. 1 3. 1 1
9,520
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,022.98
0.00
0.00
6,022.98
3,497.02

Versin 13.05.00
Fecha : 11/11/2013
Hora : 08:57:15
Pag. : 138 de 171


SEC.
FUNC.
PIM
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
DEVENGADOS
SALDO
52.3. 1 3. 1 3
1,500
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,500.00
52.3. 1 5. 1 1
3,550
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,593.10
0.00
0.00
1,593.10
1,956.90
52.3. 1 5. 1 2
3,000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
230.00
0.00
220.00
988.60
321.70
0.00
0.00
1,760.30
1,239.70
52.3. 1 5. 3 1
400
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
152.00
0.00
0.00
152.00
248.00
52.3. 1 6. 1 1
2,410
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
939.34
1,468.15
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,407.49
2.51
52.3. 1 7. 1 1
500
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
460.00
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5,450
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0.00
0.00
0.00
372.00
744.00
372.00
372.00
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0.00
0.00
0.00
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33,530
0.00
0.00
0.00
0.00
372.00
1,913.34
2,960.15
1,141.00
1,300.60
8,849.78
0.00
0.00
16,536.87
16,993.13
52.3. 2 1. 2 2
Meta
Programa

3999999
Prod / Proy
Act / AI / Obra
Funcin
10
Divisin Funcional
AGROPECUARIA
023
Grupo Funcional
0263
SIN PRODUCTO
5000935
AGRARIO
Meta
00004
MANTENIMIENTO DE CANALES Y DRENES EN EL DISTRITO DE TICACO, TARATA,
52.3. 1 2. 1 1
4,716
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,376.00
1,650.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,026.00
690.00
52.3. 1 2. 1 3
4,866
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,866.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,866.00
0.00
52.3. 1 3. 1 1
299
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
298.80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
298.80
0.20
52.3. 1 5. 1 2
442
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
441.04
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
441.04
0.96
52.3. 1 5. 2 1
16
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
16.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
16.00
0.00
52.3. 1 5. 3 1
506
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
505.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
505.20
0.80
52.3. 1 5. 3 2
1,234
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,234.00
52.3. 1 6. 1 4
2,257
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,673.00
0.00
435.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,108.00
149.00
52.3. 1 7. 1 1
627
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
297.00
290.80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
587.80
39.20
52.3. 111. 1 1
3,626
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,975.90
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,975.90
1,650.10
52.3. 111. 1 5
375
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
375.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
375.00
0.00
52.3. 199. 1 1
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0.00
0.00
0.00
0.00
1,601.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,601.00
0.00
52.3. 199. 199
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,970.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,970.50
125.50
52.3. 2 4. 1 1
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,500.00
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0.00
0.00
0.00
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284.00
52.3. 2 5. 1 1
300
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
100.00
200.00
52.3. 2 5. 1 2
4,250
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,500.00
1,500.00
325.00
0.00
0.00
3,325.00
925.00
52.3. 2 6. 3 4
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,875.00
149,320
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
19,596.64
54,539.60
61,085.00
5,600.00
325.00
0.00
0.00
141,146.24
8,173.76
Meta

Versin 13.05.00
Fecha : 11/11/2013
Hora : 08:57:15
Pag. : 139 de 171


SEC.
FUNC.
PIM
ENERO
FEBRERO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
DEVENGADOS
SALDO
Programa
2159734
Prod / Proy
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL PUESTO DE SALUD TALABAYA,
4000014
Act / AI / Obra
20
Funcin
Divisin Funcional
SALUD
044
Grupo Funcional
0264
MARZO
SALUD INDIVIDUAL
Meta
00002
62.6. 8 1. 4 1
11,000
0.00
0.00
0.00
0.00
5,450.00
5,450.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,900.00
100.00
62.6. 8 1. 4 2
2,570
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,570.00
13,570
0.00
0.00
0.00
0.00
5,450.00
5,450.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,900.00
2,670.00
Meta
Programa

3999999
Prod / Proy
SIN PRODUCTO
5004028
Act / AI / Obra
Funcin
10
Divisin Funcional
023
Grupo Funcional
0265
MANTENIMIENTO DE CANALES Y DRENES EN EL DISTRITO HEROES
AGROPECUARIA
AGRARIO
Meta
00002
SUPERVISION DE MANTENIMIENTO DE CANALES Y DRENES EN EL DISTRITO DE
52.3. 1 1. 1 1
165
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
165.00
52.3. 1 2. 1 1
1,540
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,540.00
52.3. 1 2. 1 3
700
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
700.00
52.3. 1 3. 1 1
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,297.00
52.3. 1 5. 1 2
2,310
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,310.00
52.3. 1 6. 1 4
60
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
60.00
52.3. 2 4. 1 1
6,870
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,500.00
0.00
0.00
2,500.00
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14,942
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,500.00
0.00
0.00
2,500.00
12,442.00
Meta
Programa

3999999
Prod / Proy
Act / AI / Obra
15
Funcin
Divisin Funcional
TRANSPORTE
033
Grupo Funcional
0266
SIN PRODUCTO
5000931
Meta
00007
MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL EN EL TRAMO RIO KAO 160+000
52.3. 1 2. 1 1
4,000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
600.00
840.00
0.00
1,400.00
0.00
0.00
0.00
2,840.00
1,160.00
52.3. 1 2. 1 3
3,400
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,020.00
0.00
975.00
0.00
0.00
0.00
1,995.00
1,405.00
52.3. 1 3. 1 1
6,150
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,588.00
835.62
0.00
5,423.62
726.38

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Fecha : 11/11/2013
Hora : 08:57:15
Pag. : 140 de 171


SEC.
FUNC.
PIM
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
DEVENGADOS
SALDO
52.3. 1 5. 1 2
1,582
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
281.30
818.45
470.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,569.75
12.25
52.3. 1 5. 3 2
8,769
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8,769.00
52.3. 1 6. 1 4
4,240
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,155.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,155.00
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52.3. 111. 1 1
14,098
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
14,098.00
52.3. 199. 1 1
6,782
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,782.00
52.3. 2 1. 2 2
1,000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,000.00
52.3. 2 2. 2 1
200
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
200.00
52.3. 2 4. 1 2
60,291
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
37,610.00
10,800.00
0.00
0.00
0.00
0.00
48,410.00
11,881.00
52.3. 2 5. 1 2
106,300
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,433.56
31,056.96
-31,056.96
0.00
2,433.56
103,866.44
52.3. 2 5. 1 4
187,642
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,096.70
5,956.35
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-52,725.30
0.00
8,053.05
179,588.95
52.3. 2 6. 3 4
5,809
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,809.00
52.3. 2 7. 3 1
20,446
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20,446.00
52.3. 2 7. 3 2
5,733
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,733.00
52.3. 2 7.1099
9,000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9,000.00
52.3. 2 7.1199
29,946
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
19,400.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
19,400.00
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475,388
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
881.30
60,843.45
13,366.70
10,764.91
88,370.26
-82,946.64
0.00
91,279.98
384,108.02
Meta
Programa

3999999
Prod / Proy
Funcin
03
Divisin Funcional

006
Grupo Funcional
0267
SIN PRODUCTO
5000936
Act / AI / Obra
GESTION
Meta
00007
MANTENIMIENTO DE LAS ESTACIONES FERROVIARIAS DE TACNA Y ARICA, DISTRITO
52.3. 1 1. 1 1
630
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
630.00
0.00
0.00
630.00
0.00
52.3. 1 2. 1 1
4,560
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
400.00
520.00
3,140.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,060.00
500.00
52.3. 1 2. 1 3
4,300
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
780.00
2,850.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,630.00
670.00
52.3. 1 3. 1 1
10,922
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,294.00
0.00
1,552.80
4,184.27
0.00
7,031.07
3,890.93
52.3. 1 3. 1 3
450
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
445.00
0.00
0.00
445.00
5.00
52.3. 1 5. 1 1
300
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
156.00
0.00
0.00
0.00
156.00
144.00
52.3. 1 5. 1 2
6,669
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,343.40
1,356.10
690.20
262.50
856.00
0.00
0.00
4,508.20
2,160.80
52.3. 1 5. 2 1
1,405
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,405.00
52.3. 1 5. 3 1
1,850
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
601.60
0.00
0.00
601.60
1,248.40
52.3. 1 5. 4 1
12,432
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
606.00
2,828.50
1,134.50
0.00
4,569.00
7,863.00
52.3. 1 6. 1 1
850
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
601.00
0.00
0.00
601.00
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52.3. 1 6. 1 3
1,000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
90.00
0.00
0.00
0.00
90.00
910.00
52.3. 1 6. 1 4
4,360
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
232.00
3,100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,332.00
1,028.00
52.3. 1 7. 1 1
4,408
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,932.00
0.00
0.00
2,932.00
1,476.00

Versin 13.05.00
Fecha : 11/11/2013
Hora : 08:57:15
Pag. : 141 de 171


SEC.
FUNC.
PIM
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
DEVENGADOS
SALDO
52.3. 1 9. 1 1
230
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
230.00
0.00
0.00
230.00
0.00
52.3. 111. 1 1
120,255
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,556.00
63,597.75
2,080.00
0.00
67,233.75
53,021.25
52.3. 199. 1 1
3,332
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
788.30
2,543.70
52.3. 199. 199
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,647.75
0.00
0.00
1,647.75
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
15,799.15
56,622.38
87,176.94
61,526.80
0.00
221,125.27
135,477.73
52.3. 2 5. 1 2
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,050.00
0.00
4,050.00
0.00
8,100.00
6,050.00
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3,587
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,587.00
52.3. 2 7. 1 2
1,200
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,200.00
52.3. 2 7. 3 2
1,560
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,560.00
0.00
0.00
0.00
1,560.00
0.00
52.3. 2 7.1199
53,120
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,300.00
4,500.00
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4,980.00
0.00
34,660.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,743.40
13,188.10
31,373.35
74,942.88
168,727.64
77,955.57
0.00
367,930.94
244,742.06
Meta
612,673
Programa

3999999
Prod / Proy
SIN PRODUCTO
5000936
Act / AI / Obra
03
Funcin
Divisin Funcional
006
Grupo Funcional
0268

GESTION
Meta
00008
SUPERVISION DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PLANTA DE
52.3. 1 2. 1 1
2,595
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,595.00
52.3. 1 2. 1 3
1,050
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,050.00
52.3. 1 3. 1 1
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
1,582.63
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
441.80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
441.80
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900
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
900.00
52.3. 1 6. 1 1
2,664
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,664.00
52.3. 2 1. 2 2
3,000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,000.00
18,006
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0.00
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0.00
0.00
441.80
0.00
0.00
1,582.63
0.00
0.00
2,024.43
15,981.57
Meta
Programa

3999999
Prod / Proy
Funcin
10
Divisin Funcional
AGROPECUARIA
023
Grupo Funcional
0269
SIN PRODUCTO
5000935
Act / AI / Obra
AGRARIO
Meta
00005
SUPERVISION DE MANTENIMIENTO DE CANALES, ACEQUIAS Y BOCATOMAS EN EL
52.3. 1 1. 1 1
180
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
180.00
52.3. 1 2. 1 1
1,050
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,050.00
52.3. 1 2. 1 3
400
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
400.00

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Fecha : 11/11/2013
Hora : 08:57:15
Pag. : 142 de 171


SEC.
FUNC.
PIM
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
DEVENGADOS
SALDO
52.3. 1 3. 1 1
5,785
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
262.80
0.00
1,090.84
0.00
0.00
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52.3. 1 5. 1 1
670
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
670.00
0.00
0.00
670.00
0.00
52.3. 1 5. 1 2
887
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
183.00
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0.00
0.00
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209.00
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192
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
192.00
52.3. 199. 1 3
370
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
370.00
0.00
0.00
370.00
0.00
52.3. 2 2. 4 4
100
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
100.00
8,400
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8,400.00
18,034
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
262.80
183.00
2,625.84
0.00
0.00
3,071.64
14,962.36
8,906.67
52.3. 2 5. 1 2
Meta
Programa

2163866
Prod / Proy
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS SOCIALES DEL CENTRO DE DESARROLLO
4000035
Act / AI / Obra
Funcin
23
Divisin Funcional
PROTECCION SOCIAL
051
Grupo Funcional
0270
4,431.36
ASISTENCIA SOCIAL
Meta
00002
62.6. 8 1. 4 1
48,165
0.00
0.00
0.00
0.00
1,998.33
8,720.00
8,920.00
8,720.00
5,450.00
5,450.00
0.00
0.00
39,258.33
62.6. 8 1. 4 2
928
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
321.30
0.00
606.00
0.00
0.00
0.00
927.30
0.70
49,093
0.00
0.00
0.00
0.00
1,998.33
8,720.00
9,241.30
8,720.00
6,056.00
5,450.00
0.00
0.00
40,185.63
8,907.37
0.00
Meta
Programa
3999999
Prod / Proy
Act / AI / Obra
Funcin
10
Divisin Funcional
AGROPECUARIA
023
Grupo Funcional
0271
SIN PRODUCTO
5000935
AGRARIO
Meta
00006
MANTENIMIENTO DE CANALES EN EL COMITE DE RIEGO DEL DISTRITO DE ESTIQUE
52.3. 1 2. 1 1
3,290
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,290.00
0.00
0.00
0.00
3,290.00
52.3. 1 2. 1 3
3,695
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,695.00
0.00
0.00
0.00
3,695.00
0.00
52.3. 1 3. 1 1
592
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
592.00
52.3. 1 5. 1 2
739
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
738.45
0.00
0.00
738.45
0.55
52.3. 1 5. 2 1
65
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
64.80
0.00
0.00
64.80
0.20
52.3. 1 5. 3 1
898
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
746.00
151.50
0.00
0.00
897.50
0.50
52.3. 1 5. 3 2
3,070
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,070.00
52.3. 1 6. 1 4
3,505
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
726.50
1,418.00
0.00
0.00
2,144.50
1,360.50
52.3. 1 7. 1 1
444
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
444.00
0.00
0.00
444.00
0.00
52.3. 1 8. 2 1
135
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
135.00
0.00
0.00
135.00
0.00

Versin 13.05.00
Fecha : 11/11/2013
Hora : 08:57:15
Pag. : 143 de 171


SEC.
FUNC.
PIM
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
DEVENGADOS
SALDO
52.3. 111. 1 1
5,457
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,457.00
0.00
0.00
5,457.00
0.00
52.3. 111. 1 5
90
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
90.00
0.00
0.00
90.00
0.00
52.3. 199. 1 1
1,972
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,972.00
0.00
0.00
1,972.00
0.00
52.3. 199. 199
780
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
780.00
0.00
0.00
780.00
0.00
52.3. 2 4. 1 1
99,264
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
40,100.00
25,800.00
0.00
65,900.00
33,364.00
52.3. 2 5. 1 2
4,500
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,500.00
52.3. 2 7.1199
2,500
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,500.00
130,996
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8,457.50
51,350.75
25,800.00
0.00
85,608.25
45,387.75
Meta
Programa
Prod / Proy
Act / AI / Obra
Funcin
2231550
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DE RIEGO MEDIANTE LA CONSTRUCCION
4000120
10
Divisin Funcional
025
Grupo Funcional
0272
AGROPECUARIA
RIEGO
Meta
00001
MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE RIEGO
62.6. 8 1. 3 1
110,603
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
13,625.00
50,140.00
24,335.60
281.30
0.00
0.00
88,381.90
22,221.10
Meta
110,603
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
13,625.00
50,140.00
24,335.60
281.30
0.00
0.00
88,381.90
22,221.10
Programa
Prod / Proy
Act / AI / Obra
2213986
15
Funcin
Divisin Funcional
CONSTRUCCION DE PUENTES
TRANSPORTE
036
Grupo Funcional
0273
MEJORAMIENTO DEL PUENTE TACNA EN EL DISTRITO DE CANDARAVE, PROVINCIA DE
4000179
TRANSPORTE URBANO
0074 VIAS URBANAS
Meta
00001
MEJORAMIENTO DE PUENTE PEATONAL
62.6. 2 3. 2 4
123,000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,900.00
23,633.87
37,742.55
40,114.80
2,180.00
0.00
114,571.22
8,428.78
62.6. 2 3. 2 5
167,000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
150.00
3,708.00
6,025.00
71,703.85
0.00
0.00
81,586.85
85,413.15
50,000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
150.00
0.00
0.00
24,880.40
0.00
0.00
25,030.40
24,969.60
340,000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11,200.00
27,341.87
43,767.55
136,699.05
2,180.00
0.00
221,188.47
118,811.53
62.6. 2 3. 2 6
Meta

Versin 13.05.00
Fecha : 11/11/2013
Hora : 08:57:15
Pag. : 144 de 171


SEC.
FUNC.
PIM
ENERO
FEBRERO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
DEVENGADOS
SALDO
Programa
Prod / Proy
Act / AI / Obra
2213987
MEJORAMIENTO DEL PUENTE TRIUNFO, EN EL DISTRITO DE CANDARAVE, PROVINCIA
4000179
15
Funcin
Divisin Funcional
TRANSPORTE
036
Grupo Funcional
0274
MARZO
TRANSPORTE URBANO
0074 VIAS URBANAS
Meta
00001
62.6. 2 3. 2 4
100,000
0.00
0.00
0.00
0.00
10,900.00
0.00
11,800.00
10,355.00
23,503.65
7,136.46
2,580.83
0.00
66,275.94
33,724.06
62.6. 2 3. 2 5
165,000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
150.00
3,710.00
13,343.36
10,302.60
11,220.50
0.00
38,726.46
126,273.54
40,000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
150.00
0.00
300.00
1,428.00
0.00
0.00
1,878.00
38,122.00
305,000
0.00
0.00
0.00
0.00
10,900.00
0.00
12,100.00
14,065.00
37,147.01
18,867.06
13,801.33
0.00
106,880.40
198,119.60
62.6. 2 3. 2 6
Meta
Programa
Prod / Proy
Act / AI / Obra
2213959
15
Funcin
MEJORAMIENTO DEL PUENTE 2 DE MAYO EN EL DISTRITO DE CANDARAVE,
4000179
Divisin Funcional
036
Grupo Funcional
0275
TRANSPORTE
TRANSPORTE URBANO
0074 VIAS URBANAS
Meta
00001
62.6. 2 3. 2 4
85,000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,825.00
0.00
0.00
13,909.48
10,355.00
0.00
27,089.48
57,910.52
62.6. 2 3. 2 5
105,000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,450.00
0.00
24,294.10
46,426.00
0.00
81,170.10
23,829.90
62.6. 2 3. 2 6
41,000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
150.00
0.00
0.00
0.00
0.00
150.00
40,850.00
231,000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,825.00
10,600.00
0.00
38,203.58
56,781.00
0.00
108,409.58
122,590.42
Meta
Programa
Prod / Proy
Act / AI / Obra
Funcin
2224025
15
Divisin Funcional
MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL
TRANSPORTE
033
Grupo Funcional
0276
MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL PRINCIPAL DESDE LA ASOCIACION DE
4000079
0066 VIAS VECINALES
Meta
00001
62.6. 2 3. 2 4
70,000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,906.67
0.00
2,906.67
67,093.33
62.6. 2 3. 2 5
90,000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
90,000.00
62.6. 2 3. 2 6
40,000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
40,000.00
62.6. 8 1. 3 1
27,694
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
741.00
26,542.80
262.50
0.00
0.00
0.00
0.00
27,546.30
147.70
227,694
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
741.00
26,542.80
262.50
0.00
0.00
2,906.67
0.00
30,452.97
197,241.03
Meta

Versin 13.05.00
Fecha : 11/11/2013
Hora : 08:57:15
Pag. : 145 de 171


SEC.
FUNC.
PIM
ENERO
Programa
FEBRERO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
DEVENGADOS
SALDO

2163933
Prod / Proy
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECREACION PASIVA - PLAZA DEL CENTRO
4000165
Act / AI / Obra
Funcin
19
Divisin Funcional

041
Grupo Funcional
0277
MARZO
DESARROLLO URBANO
Meta
00002
62.6. 8 1. 4 1
20,960
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,905.00
567.50
0.00
0.00
5,472.50
15,487.50
62.6. 8 1. 4 2
9,540
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,451.98
3,349.14
3,500.00
0.00
9,301.12
238.88
30,500
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7,356.98
3,916.64
3,500.00
0.00
14,773.62
15,726.38
Meta
Programa

2082047
Prod / Proy
CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA N 429 EL
4000035
Act / AI / Obra
22
Funcin
Divisin Funcional
EDUCACION
047
Grupo Funcional
0278
EDUCACION BASICA
Meta
00002
62.6. 8 1. 4 1
22,111
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,450.00
4,360.00
4,360.00
0.00
0.00
14,170.00
7,941.00
Meta
22,111
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,450.00
4,360.00
4,360.00
0.00
0.00
14,170.00
7,941.00
Programa

2228925
Prod / Proy
Funcin
23
Divisin Funcional
PROTECCION SOCIAL
051
Grupo Funcional
0280
DESARROLLO DE CAPACIDADES HUMANAS PARA LA PRODUCCION DE CERAMICA EN
6000008
Act / AI / Obra
ASISTENCIA SOCIAL
Meta
00001
62.6. 8 1. 4 2
295
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
195.00
92.80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
287.80
7.20
62.6. 8 1. 4 3
16,000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12,000.00
4,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
16,000.00
0.00
Meta
16,295
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
195.00
12,092.80
4,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
16,287.80
7.20

Versin 13.05.00
Fecha : 11/11/2013
Hora : 08:57:15
Pag. : 146 de 171


SEC.
FUNC.
PIM
ENERO
FEBRERO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
DEVENGADOS
SALDO
Programa
3999999
Prod / Proy
SIN PRODUCTO
5000931
Act / AI / Obra
15
Funcin
Divisin Funcional
TRANSPORTE
033
Grupo Funcional
0282
MARZO
Meta
00008
MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RED VECINAL EN LA YARADA 5 Y 6 LAS ASOC.
52.3. 1 3. 1 1
750
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
750.00
52.3. 1 5. 1 2
500
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
500.00
52.3. 2 1. 2 2
600
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
600.00
52.3. 2 7.1199
18,012
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,800.00
5,400.00
1,800.00
0.00
12,000.00
6,012.00
Meta
19,862
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,800.00
5,400.00
1,800.00
0.00
12,000.00
7,862.00
Programa

3999999
Prod / Proy
SIN PRODUCTO
5000931
Act / AI / Obra
15
Funcin
Divisin Funcional
033
Grupo Funcional
0283
TRANSPORTE
Meta
00009
MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RED VECINAL EN LOS TRAMOS PUENTE RIO
52.3. 1 3. 1 1
1,350
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
239.10
555.80
0.00
0.00
794.90
555.10
52.3. 1 5. 1 2
400
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
400.00
52.3. 1 5. 3 1
100
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
90.00
0.00
0.00
0.00
0.00
90.00
10.00
52.3. 1 6. 1 4
610
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
609.00
0.00
0.00
0.00
0.00
609.00
1.00
52.3. 2 7.1199
17,202
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,400.00
2,000.00
4,300.00
5,500.00
0.00
0.00
17,200.00
2.00
Meta
19,662
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,400.00
2,699.00
4,539.10
6,055.80
0.00
0.00
18,693.90
968.10
141.00
Programa

3999999
Prod / Proy
Act / AI / Obra
10
Funcin
Divisin Funcional
AGROPECUARIA
023
Grupo Funcional
0284
SIN PRODUCTO
5000935
AGRARIO
Meta
00007
SUPERVISION DE MANTENIMIENTO DE CANALES Y DRENES EN EL DISTRITO DE
52.3. 1 2. 1 1
650
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
509.00
0.00
0.00
509.00
52.3. 1 2. 1 3
700
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
640.00
0.00
0.00
640.00
60.00
52.3. 1 3. 1 1
2,840
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,840.00

Versin 13.05.00
Fecha : 11/11/2013
Hora : 08:57:15
Pag. : 147 de 171


SEC.
FUNC.
PIM
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
DEVENGADOS
SALDO
52.3. 1 5. 1 2
1,840
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
389.00
0.00
0.00
0.00
389.00
52.3. 1 6. 1 4
60
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
60.00
0.00
0.00
60.00
0.00
6,090
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
389.00
1,209.00
0.00
0.00
1,598.00
4,492.00
0.00
Meta
Programa
2218633
Prod / Proy
CREACION DE LOCAL COMUNAL DE USOS MULTIPLES EN LA ASOCIACION DE
4000128
Act / AI / Obra
23
Funcin
Divisin Funcional
INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL
PROTECCION SOCIAL
051
Grupo Funcional
0285
1,451.00
ASISTENCIA SOCIAL
Meta
00001
62.6. 3 2. 1 2
380
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
380.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
380.00
62.6. 3 2. 3 1
2,370
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,370.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,370.00
0.00
62.6. 8 1. 3 1
26,325
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
23,302.85
2,020.20
898.00
0.00
0.00
0.00
26,221.05
103.95
Meta
29,075
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
26,052.85
2,020.20
898.00
0.00
0.00
0.00
28,971.05
103.95
Programa

2166168
Prod / Proy
Act / AI / Obra
17
Funcin
INSTALACIN DEL SERVICIO DE CONSERVACIN DE LOS RECURSOS NATURALES EN
6000008
Divisin Funcional
AMBIENTE
054
Grupo Funcional
0286
Meta
00001
62.6. 8 1. 3 1
66,119
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,594.00
17,654.00
6,601.60
3,186.00
5,000.00
640.00
0.00
37,675.60
28,443.40
Meta
66,119
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,594.00
17,654.00
6,601.60
3,186.00
5,000.00
640.00
0.00
37,675.60
28,443.40
Programa

2163865
Prod / Proy
Act / AI / Obra
Funcin
22
Divisin Funcional
EDUCACION
047
Grupo Funcional
0287
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA DE LA I.E. N 42105 RAMON
4000036
EDUCACION BASICA
Meta
00002
62.6. 8 1. 4 1
27,650
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,750.00
5,450.00
5,450.00
5,450.00
0.00
0.00
22,100.00
5,550.00
62.6. 8 1. 4 2
5,000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
905.00
0.00
0.00
0.00
905.00
4,095.00
62.6. 8 1. 4 3
3,000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,000.00

Versin 13.05.00
Fecha : 11/11/2013
Hora : 08:57:15
Pag. : 148 de 171


SEC.
FUNC.
PIM
Meta
ENERO
35,650
Programa
FEBRERO
0.00
0.00
ABRIL
0.00
0.00
MAYO
JUNIO
0.00
JULIO
0.00
AGOSTO
5,750.00
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
5,450.00
6,355.00
5,450.00
0.00
0.00
TOTAL
DEVENGADOS
SALDO
23,005.00
12,645.00
0.00

2224729
Prod / Proy
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL DE LA I.E.I. N 443 SANTA
4000035
Act / AI / Obra
Funcin
22
Divisin Funcional
EDUCACION
047
Grupo Funcional
0288
MARZO
EDUCACION BASICA
Meta
00001
62.6. 3 2. 1 2
3,510
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,510.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,510.00
62.6. 3 2. 3 1
10,159
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,179.00
8,980.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,159.00
0.00
62.6. 8 1. 3 1
3,056
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,404.60
1,130.00
125.40
345.00
0.00
0.00
3,005.00
51.00
16,725
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,093.60
10,110.00
125.40
345.00
0.00
0.00
16,674.00
51.00
0.00
Meta
Programa

2173469
Prod / Proy
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I. 354 VIRGEN MARIA, EN EL
4000035
Act / AI / Obra
22
Funcin
Divisin Funcional
EDUCACION
047
Grupo Funcional
0289
EDUCACION BASICA
Meta
00001
62.6. 3 2. 1 2
2,380
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,380.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,380.00
62.6. 3 2. 3 1
12,082
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,530.00
7,552.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12,082.00
0.00
62.6. 3 2. 3 2
352
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
184.00
0.00
0.00
184.00
168.00
62.6. 3 2. 3 3
2,100
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,100.00
0.00
62.6. 3 2. 9 4
168
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
168.00
0.00
0.00
0.00
0.00
168.00
0.00
62.6. 6 1. 399
1,300
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,300.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,300.00
0.00
62.6. 8 1. 3 1
2,968
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,193.00
1,067.20
707.10
0.00
0.00
0.00
2,967.30
0.70
21,350
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8,103.00
12,187.20
707.10
184.00
0.00
0.00
21,181.30
168.70
Meta
Programa
Prod / Proy
Act / AI / Obra
Funcin
Divisin Funcional
Grupo Funcional
0290
Meta

3999999
SIN PRODUCTO
5000936
03

006
GESTION

00010
MANTENIMIENTO DE LA LINEA FERREA DEL FERROCARRIL DE TACNA - ARICA PARA EL

Versin 13.05.00
Fecha : 11/11/2013
Hora : 08:57:15
Pag. : 149 de 171


SEC.
FUNC.
PIM
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
DEVENGADOS
SALDO
52.3. 1 3. 1 1
3,739
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,739.00
52.3. 1 5. 1 2
600
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
110.00
0.00
471.50
0.00
0.00
0.00
581.50
18.50
52.3. 1 5. 3 1
20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20.00
0.00
52.3. 111. 1 5
1,250
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,229.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,229.20
20.80
52.3. 111. 1 6
240
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
240.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
240.00
0.00
52.3. 199. 199
300
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
260.00
0.00
0.00
0.00
260.00
40.00
52.3. 2 7.1199
67,737
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
24,300.00
34,600.00
8,700.00
0.00
0.00
0.00
67,600.00
137.00
Meta
73,886
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,489.20
24,410.00
34,600.00
9,431.50
0.00
0.00
0.00
69,930.70
3,955.30
Programa

2167775
Prod / Proy
4000165
Act / AI / Obra
Funcin
23
Divisin Funcional
051
Grupo Funcional
0292
PROTECCION SOCIAL
ASISTENCIA SOCIAL
Meta
00001
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
62.6. 2 2. 4 2
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.00
Meta
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.00
Programa
Prod / Proy
Act / AI / Obra
2129840
22
Funcin
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO A TRAVES DE LA INSTALACION DE UN
6000039
Divisin Funcional
EDUCACION
047
Grupo Funcional
0294
EDUCACION SANITARIA Y GESTION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO
EDUCACION BASICA
Meta
00001
62.6. 3 2. 9 2
92,500
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
92,500.00
Meta
92,500
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
92,500.00
0.00
0.00
0.00
610.00
0.00
0.00
610.00
11,362.00
Programa
Prod / Proy
Act / AI / Obra
Funcin
2173470
22
Divisin Funcional
EDUCACION BASICA
Meta
62.6. 8 1. 3 1
EDUCACION
047
Grupo Funcional
0295
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I. 377 SANTA RITA EN EL
4000035
00001
11,972
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

Versin 13.05.00
Fecha : 11/11/2013
Hora : 08:57:15
Pag. : 150 de 171


SEC.
FUNC.
PIM
Meta
ENERO
11,972
Programa
FEBRERO
0.00
0.00
ABRIL
0.00
0.00
MAYO
JUNIO
0.00
JULIO
0.00
AGOSTO
0.00
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
DEVENGADOS
SALDO
0.00
0.00
610.00
0.00
0.00
610.00
11,362.00

3999999
Prod / Proy
SIN PRODUCTO
5000931
Act / AI / Obra
Funcin
15
Divisin Funcional
TRANSPORTE
033
Grupo Funcional
0298
MARZO
Meta
00010
SUPERVISION DE MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL EN EL TRAMO
52.3. 1 2. 1 1
6,394
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
748.00
0.00
0.00
748.00
5,646.00
52.3. 1 2. 1 3
1,400
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,400.00
52.3. 1 3. 1 1
8,500
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8,500.00
52.3. 1 5. 1 1
850
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
850.00
52.3. 1 5. 1 2
1,227
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
531.40
0.00
0.00
0.00
0.00
531.40
695.60
52.3. 1 6. 1 1
3,901
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,901.00
22,272
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
531.40
0.00
748.00
0.00
0.00
1,279.40
20,992.60
Meta
Programa

2163403
Prod / Proy
Funcin
18
Divisin Funcional
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
SANEAMIENTO
040
Grupo Funcional
0299
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
4000053
Act / AI / Obra
SANEAMIENTO
Meta
00001
62.6. 3 2. 1 2
350
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
350.00
62.6. 3 2. 3 3
1,200
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,200.00
62.6. 8 1. 4 1
38,500
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,450.00
5,450.00
0.00
0.00
10,900.00
27,600.00
62.6. 8 1. 4 2
5,016
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,016.00
62.6. 8 1. 4 3
600
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
600.00
45,666
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,450.00
5,450.00
0.00
0.00
10,900.00
34,766.00
Meta

Versin 13.05.00
Fecha : 11/11/2013
Hora : 08:57:15
Pag. : 151 de 171


SEC.
FUNC.
PIM
ENERO
FEBRERO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
DEVENGADOS
SALDO
Programa
2138918
Prod / Proy
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL DISTRITO
4000192
Act / AI / Obra
18
Funcin
Divisin Funcional
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
SANEAMIENTO
040
Grupo Funcional
0302
MARZO
SANEAMIENTO
Meta
00001
62.6. 8 1. 4 1
20,000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20,000.00
62.6. 8 1. 4 2
5,000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,000.00
62.6. 8 1. 4 3
3,000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,000.00
28,000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
28,000.00
22,000.00
Meta
Programa

2231220
Prod / Proy
MEJORAMIENTO DEL CANAL CUPUNI CHAHUARANI, DISTRITO DE SUSAPAYA - TARATA
4000118
Act / AI / Obra
10
Funcin
Divisin Funcional
025
Grupo Funcional
0303
AGROPECUARIA
RIEGO
Meta
00001
62.6. 8 1. 4 1
22,000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
62.6. 8 1. 4 2
393
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
393.00
22,393
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22,393.00
Meta
Programa
Prod / Proy
Act / AI / Obra
2159000
22
Funcin
Divisin Funcional
EDUCACION
047
Grupo Funcional
0305
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION BASICA REGULAR EN LOS NIVELES DE
4000036
EDUCACION BASICA
Meta
00001
62.6. 8 1. 3 1
27,400
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
27,400.00
Meta
27,400
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
27,400.00

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Fecha : 11/11/2013
Hora : 08:57:15
Pag. : 152 de 171


SEC.
FUNC.
PIM
ENERO
FEBRERO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
DEVENGADOS
SALDO
Programa
2059740
Prod / Proy
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E.
6000002
Act / AI / Obra
22
Funcin
Divisin Funcional
EDUCACION
047
Grupo Funcional
0306
MARZO
EDUCACION BASICA
Meta
00001
62.6. 3 2. 3 1
5,530
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,341.64
0.00
0.00
5,341.64
188.36
62.6. 3 2. 9 4
170
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
170.00
0.00
0.00
170.00
0.00
62.6. 6 1. 399
1,300
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,300.00
0.00
0.00
1,300.00
0.00
62.6. 8 1. 4 1
41,423
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,450.00
24,525.00
0.00
11,445.00
0.00
0.00
41,420.00
3.00
62.6. 8 1. 4 2
4,744
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
900.50
3,173.64
169.40
0.00
0.00
4,243.54
500.46
4,320
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
720.00
3,000.00
0.00
0.00
0.00
3,720.00
600.00
57,487
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,450.00
26,145.50
6,173.64
18,426.04
0.00
0.00
56,195.18
1,291.82
62.6. 8 1. 4 3
Meta
Programa

2094206
Prod / Proy
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD, CENTRO DE SALUD CANDARAVE -
6000002
Act / AI / Obra
20
Funcin
Divisin Funcional
044
Grupo Funcional
0307
SALUD
SALUD INDIVIDUAL
Meta
00001
62.6. 8 1. 4 1
23,924
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22,500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22,500.00
1,424.00
62.6. 8 1. 4 2
490
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
460.00
0.00
0.00
0.00
0.00
460.00
30.00
62.6. 8 1. 4 3
3,800
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
720.00
3,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,720.00
80.00
28,214
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
23,220.00
3,460.00
0.00
0.00
0.00
0.00
26,680.00
1,534.00
Meta
Programa

2117237
Prod / Proy
Act / AI / Obra
18
Funcin
Divisin Funcional
SANEAMIENTO
040
Grupo Funcional
0308
REHABILITACION DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA URB.
6000002
SANEAMIENTO
Meta
00001
62.6. 3 2. 3 1
2,760
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,670.82
0.00
0.00
2,670.82
89.18
62.6. 3 2. 9 4
85
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
85.00
0.00
0.00
85.00
0.00

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Fecha : 11/11/2013
Hora : 08:57:15
Pag. : 153 de 171


SEC.
FUNC.
PIM
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
DEVENGADOS
SALDO
62.6. 6 1. 399
650
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
650.00
0.00
0.00
650.00
0.00
62.6. 8 1. 4 1
16,624
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,750.00
2,065.00
1,907.50
9,810.00
0.00
0.00
15,532.50
1,091.50
62.6. 8 1. 4 2
1,185
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
517.00
19.00
0.00
0.00
536.00
649.00
62.6. 8 1. 4 3
6,770
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,352.20
5,400.00
0.00
0.00
6,752.20
17.80
28,074
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,750.00
2,065.00
3,776.70
18,634.82
0.00
0.00
26,226.52
1,847.48
Meta
Programa
Prod / Proy
Act / AI / Obra
Funcin
3999999
SIN PRODUCTO
5001253
18
Divisin Funcional
SANEAMIENTO
040
Grupo Funcional
0309
SANEAMIENTO
Meta
00002
TRANSFERENCIA FINANCIERA A LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARATA -
62.4. 2 3. 1 3
982,937
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
982,936.93
0.00
0.00
0.00
982,936.93
0.07
Meta
982,937
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
982,936.93
0.00
0.00
0.00
982,936.93
0.07
Programa
Prod / Proy
Act / AI / Obra
Funcin
3999999
SIN PRODUCTO
5001253
18
Divisin Funcional
040
Grupo Funcional
0310
SANEAMIENTO
SANEAMIENTO
Meta
00003
TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA
62.4. 2 3. 1 3
3,946,193
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,946,193.00
0.00
0.00
0.00
1,946,193.00
2,000,000.00
Meta
3,946,193
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,946,193.00
0.00
0.00
0.00
1,946,193.00
2,000,000.00
Programa
Prod / Proy
Act / AI / Obra
Funcin
3999999
18
Divisin Funcional
SANEAMIENTO
040
Grupo Funcional
0314
SIN PRODUCTO
5001253
SANEAMIENTO
Meta
00007
TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE
62.4. 2 3. 1 3
726,712
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
726,711.86
0.00
0.00
0.00
726,711.86
0.14
Meta
726,712
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
726,711.86
0.00
0.00
0.00
726,711.86
0.14

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Fecha : 11/11/2013
Hora : 08:57:15
Pag. : 154 de 171


SEC.
FUNC.
PIM
ENERO
FEBRERO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
DEVENGADOS
SALDO
Programa
Prod / Proy
Act / AI / Obra
3999999
SIN PRODUCTO
5001253
18
Funcin
Divisin Funcional
SANEAMIENTO
040
Grupo Funcional
0316
MARZO
SANEAMIENTO
Meta
00009
TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA LA INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA
62.4. 2 3. 1 3
415,500
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
415,500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
415,500.00
0.00
Meta
415,500
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
415,500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
415,500.00
0.00
Programa
Prod / Proy
Act / AI / Obra
2091545
18
Funcin
REHABILITACION DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL
4000192
Divisin Funcional
040
Grupo Funcional
0317
SANEAMIENTO
SANEAMIENTO
Meta
00001
INSTALACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
62.6. 2 3. 5 4
11,141
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11,140.38
0.00
0.00
0.00
11,140.38
0.62
Meta
11,141
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11,140.38
0.00
0.00
0.00
11,140.38
0.62
Programa
Prod / Proy
Act / AI / Obra
Funcin
2183225
23
Divisin Funcional
PROTECCION SOCIAL
051
Grupo Funcional
0318
MEJORAMIENTO DEL ACCESO A LOS SERVICIOS DE ATENCION COMUNITARIA EN LAS
4000165
ASISTENCIA SOCIAL
Meta
00001
CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LOCALES COMUNALES
62.6. 8 1. 3 1
33,938
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
32,665.00
585.30
0.00
405.00
0.00
0.00
33,655.30
282.70
Meta
33,938
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
32,665.00
585.30
0.00
405.00
0.00
0.00
33,655.30
282.70

Versin 13.05.00
Fecha : 11/11/2013
Hora : 08:57:15
Pag. : 155 de 171


SEC.
FUNC.
PIM
ENERO
FEBRERO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
DEVENGADOS
SALDO
Programa
2159013
Prod / Proy
MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE ASISTENCIA Y OPERATIVIDAD DE LOS
4000002
Act / AI / Obra
20
Funcin
Divisin Funcional
AMPLIACION DE CENTROS DE SALUD
SALUD
043
Grupo Funcional
0319
MARZO
SALUD COLECTIVA
Meta
00002
62.6. 2 2. 3 3
100,000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
100,000.00
62.6. 2 2. 3 4
243,800
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
33,996.50
10,706.20
0.00
44,702.70
199,097.30
62.6. 2 2. 3 5
110,000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
100.00
0.00
0.00
100.00
109,900.00
62.6. 3 2. 3 1
4,000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,000.00
62.6. 3 2. 3 3
700
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
700.00
62.6. 3 2. 9 2
2,000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,000.00
2,000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,000.00
462,500
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
34,096.50
10,706.20
0.00
44,802.70
417,697.30
62.6. 3 2. 999
Meta
Programa
2085730
Prod / Proy
Act / AI / Obra
Funcin
FORTALECIMIENTO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE PACIENTES DE LA DIRECCION
6000019
20
Divisin Funcional
006
Grupo Funcional
0320
ADQUISICION DE VEHICULOS DE TRANSPORTE ASISTIDO (AMBULANCIAS)
SALUD
GESTION
Meta
00001
62.6. 8 1. 4 2
1,213
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
417.40
575.00
0.00
0.00
992.40
220.60
62.6. 8 1. 4 3
20,500
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,500.00
0.00
0.00
0.00
1,500.00
19,000.00
Meta
21,713
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,917.40
575.00
0.00
0.00
2,492.40
19,220.60
Programa

2091547
Prod / Proy
Act / AI / Obra
20
Funcin
Divisin Funcional
SALUD
044
Grupo Funcional
0321
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE COMPUTO DE LA DIRECCION REGIONAL DE SALUD
6000034
SALUD INDIVIDUAL
Meta
00001
62.6. 8 1. 4 2
1,642
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,642.00
62.6. 8 1. 4 3
16,000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,000.00
0.00
0.00
3,000.00
13,000.00

Versin 13.05.00
Fecha : 11/11/2013
Hora : 08:57:15
Pag. : 156 de 171


SEC.
FUNC.
PIM
Meta
ENERO
17,642
Programa
FEBRERO
0.00
0.00
ABRIL
0.00
0.00
MAYO
JUNIO
0.00
JULIO
0.00
AGOSTO
0.00
SETIEMBRE
0.00
0.00
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
3,000.00
0.00
0.00
TOTAL
DEVENGADOS
3,000.00
SALDO
14,642.00

2093156
Prod / Proy
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL PUESTO DE SALUD SANTA CRUZ
6000017
Act / AI / Obra
Funcin
20
Divisin Funcional
SALUD
044
Grupo Funcional
0322
MARZO
SALUD INDIVIDUAL
Meta
00001
62.6. 8 1. 4 2
471
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
471.00
62.6. 8 1. 4 3
12,000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
740.00
1,500.00
0.00
0.00
2,240.00
9,760.00
Meta
12,471
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
740.00
1,500.00
0.00
0.00
2,240.00
10,231.00
Programa

2093165
Prod / Proy
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL PUESTO DE SALUD CHUCATAMANI
6000017
Act / AI / Obra
Funcin
20
Divisin Funcional
044
Grupo Funcional
0323
SALUD
SALUD INDIVIDUAL
Meta
00001
62.6. 8 1. 4 2
452
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
452.00
62.6. 8 1. 4 3
12,700
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,500.00
1,500.00
0.00
0.00
3,000.00
9,700.00
Meta
13,152
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,500.00
1,500.00
0.00
0.00
3,000.00
10,152.00
Programa

2093160
Prod / Proy
Funcin
20
Divisin Funcional
SALUD
044
Grupo Funcional
0324
MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DEL PUESTO DE SALUD CORUCA DISTRITO DE
6000017
Act / AI / Obra
SALUD INDIVIDUAL
Meta
00001
62.6. 8 1. 4 2
912
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
912.00
62.6. 8 1. 4 3
17,800
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,000.00
3,000.00
0.00
0.00
6,000.00
11,800.00
Meta
18,712
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,000.00
3,000.00
0.00
0.00
6,000.00
12,712.00

Versin 13.05.00
Fecha : 11/11/2013
Hora : 08:57:15
Pag. : 157 de 171


SEC.
FUNC.
PIM
ENERO
FEBRERO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
DEVENGADOS
SALDO
Programa
2093159
Prod / Proy
EQUIPAMIENTO DE LA POSTA DE SALUD RIO KAO PROVINCIA DE TACNA TACNA
6000017
Act / AI / Obra
20
Funcin
Divisin Funcional
SALUD
044
Grupo Funcional
0325
MARZO
SALUD INDIVIDUAL
Meta
00001
62.6. 8 1. 4 2
175
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
175.00
62.6. 8 1. 4 3
8,300
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,500.00
0.00
0.00
0.00
1,500.00
6,800.00
Meta
8,475
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,500.00
0.00
0.00
0.00
1,500.00
6,975.00
Programa

2093166
Prod / Proy
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL PUESTO DE SALUD CAMILACA
6000017
Act / AI / Obra
Funcin
20
Divisin Funcional
044
Grupo Funcional
0326
SALUD
SALUD INDIVIDUAL
Meta
00001
62.6. 8 1. 4 2
130
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
130.00
62.6. 8 1. 4 3
10,800
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,500.00
0.00
0.00
0.00
1,500.00
9,300.00
Meta
10,930
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,500.00
0.00
0.00
0.00
1,500.00
9,430.00
Programa

2093168
Prod / Proy
Act / AI / Obra
Funcin
20
Divisin Funcional
SALUD
044
Grupo Funcional
0327
MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DEL PUESTO DE SALUD QUILAHUANI -
6000017
SALUD INDIVIDUAL
Meta
00001
62.6. 8 1. 4 2
2,355
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,355.00
62.6. 8 1. 4 3
18,500
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,500.00
3,000.00
0.00
0.00
4,500.00
14,000.00
Meta
20,855
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,500.00
3,000.00
0.00
0.00
4,500.00
16,355.00

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Fecha : 11/11/2013
Hora : 08:57:15
Pag. : 158 de 171


SEC.
FUNC.
PIM
ENERO
FEBRERO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
DEVENGADOS
SALDO
Programa
2093169
Prod / Proy
MEJORAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD TICACO-PROVINCIA DE TARATA-REGION
6000017
Act / AI / Obra
20
Funcin
Divisin Funcional
SALUD
044
Grupo Funcional
0328
MARZO
SALUD INDIVIDUAL
Meta
00001
62.6. 8 1. 4 2
1,524
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,524.00
62.6. 8 1. 4 3
19,000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,500.00
1,500.00
0.00
0.00
3,000.00
16,000.00
Meta
20,524
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,500.00
1,500.00
0.00
0.00
3,000.00
17,524.00
Programa

2093164
Prod / Proy
MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DEL PUESTO DE SALUD ANCOCALA - DISTRITO
6000017
Act / AI / Obra
Funcin
20
Divisin Funcional
044
Grupo Funcional
0329
SALUD
SALUD INDIVIDUAL
Meta
00001
62.6. 8 1. 4 2
402
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
402.00
62.6. 8 1. 4 3
14,500
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,500.00
1,500.00
0.00
0.00
3,000.00
11,500.00
Meta
14,902
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,500.00
1,500.00
0.00
0.00
3,000.00
11,902.00
Programa

2085567
Prod / Proy
Act / AI / Obra
Funcin
20
Divisin Funcional
SALUD
006
Grupo Funcional
0330
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES Y RADIO DE LA REGION
6000034
GESTION
Meta
00001
62.6. 8 1. 4 2
805
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
805.00
62.6. 8 1. 4 3
8,500
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8,500.00
Meta
9,305
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9,305.00

Versin 13.05.00
Fecha : 11/11/2013
Hora : 08:57:15
Pag. : 159 de 171


SEC.
FUNC.
PIM
ENERO
FEBRERO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
DEVENGADOS
SALDO
Programa
2040014
Prod / Proy
MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA VIGILANCIA SANIDAD AMBIENTAL
4000160
Act / AI / Obra
20
Funcin
Divisin Funcional
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA
SALUD
044
Grupo Funcional
0331
MARZO
SALUD INDIVIDUAL
0097 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA
Meta
00001
62.6. 8 1. 4 2
239
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
239.00
62.6. 8 1. 4 3
10,000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,000.00
Meta
10,239
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,239.00
Programa

2093170
Prod / Proy
Act / AI / Obra
Funcin
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL PUESTO DE SALUD DE
6000017
20
Divisin Funcional
044
Grupo Funcional
0332
SALUD
SALUD INDIVIDUAL
Meta
00001
62.6. 8 1. 4 2
1,523
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,523.00
62.6. 8 1. 4 3
19,000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
750.00
0.00
0.00
750.00
18,250.00
Meta
20,523
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
750.00
0.00
0.00
750.00
19,773.00
Programa
Prod / Proy
Act / AI / Obra
Funcin
2164522
22
Divisin Funcional
EDUCACION
047
Grupo Funcional
0333
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA E IMPLEMENTACION DE LA IE. N
4000036
EDUCACION BASICA
Meta
00001
62.6. 8 1. 3 1
44,564
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
44,564.00
Meta
44,564
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
44,564.00

Versin 13.05.00
Fecha : 11/11/2013
Hora : 08:57:15
Pag. : 160 de 171


SEC.
FUNC.
PIM
ENERO
FEBRERO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
DEVENGADOS
SALDO
Programa
2165352
Prod / Proy
MEJORAMIENTO DEL ACCESO A LOS SERVICIOS DE ATENCION COMUNITARIA EN EL
4000165
Act / AI / Obra
23
Funcin
Divisin Funcional
PROTECCION SOCIAL
051
Grupo Funcional
0334
MARZO
ASISTENCIA SOCIAL
Meta
00003
62.6. 8 1. 4 3
45,000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
45,000.00
Meta
45,000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
45,000.00
Programa

3999999
Prod / Proy
SIN PRODUCTO
5000936
Act / AI / Obra
03
Funcin
Divisin Funcional
006
Grupo Funcional
0335

GESTION
Meta
00011
MANTENIMIENTO PARA PLATAFORMA Y TRASLADO DE LABORATORIO MOVIL EN EL
52.3. 2 5. 1 2
3,129
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,120.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,120.00
9.00
52.3. 2 5. 1 4
8,393
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
700.00
885.00
4,972.00
-4,500.00
0.00
2,057.00
6,336.00
52.3. 2 7.1199
12,470
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,300.00
0.00
0.00
10,300.00
2,170.00
Meta
23,992
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,820.00
885.00
15,272.00
-4,500.00
0.00
15,477.00
8,515.00
Programa

2165712
Prod / Proy
Funcin
17
Divisin Funcional
AMBIENTE
055
Grupo Funcional
0336
6000008
Act / AI / Obra
Meta
00003
62.6. 3 2. 1 2
1,280
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,280.00
62.6. 3 2. 3 1
5,500
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,500.00
62.6. 3 2. 3 3
800
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
800.00
62.6. 3 2. 9 4
100
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
100.00
62.6. 6 1. 399
441
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
441.00
62.6. 8 1. 4 1
35,044
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,905.00
4,905.00
2,725.00
0.00
0.00
12,535.00
22,509.00
62.6. 8 1. 4 2
3,955
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
842.50
0.00
0.00
0.00
842.50
3,112.50

Versin 13.05.00
Fecha : 11/11/2013
Hora : 08:57:16
Pag. : 161 de 171


SEC.
FUNC.
PIM
ENERO
62.6. 8 1. 4 3
Meta
FEBRERO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
DEVENGADOS
SALDO
2,720
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,720.00
49,840
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,905.00
5,747.50
2,725.00
0.00
0.00
13,377.50
36,462.50
Programa

2113114
Prod / Proy
Act / AI / Obra
Funcin
6000031
10
Divisin Funcional
AGROPECUARIA
023
Grupo Funcional
0337
MARZO
AGRARIO
Meta
00006
CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS
62.6. 2 3. 4 3
15,994
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7,630.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7,630.00
8,364.00
62.6. 2 3. 4 4
32,039
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
32,039.00
1,000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,000.00
49,033
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7,630.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7,630.00
41,403.00
62.6. 2 3. 4 5
Meta
Programa
Prod / Proy
Act / AI / Obra
Funcin
3999999
SIN PRODUCTO
5001253
15
Divisin Funcional
036
Grupo Funcional
0338
TRANSPORTE
TRANSPORTE URBANO
0074 VIAS URBANAS
Meta
00001
TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
62.4. 2 3. 1 3
296,900
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
296,900.00
0.00
0.00
0.00
0.00
296,900.00
0.00
Meta
296,900
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
296,900.00
0.00
0.00
0.00
0.00
296,900.00
0.00
Programa
Prod / Proy
Act / AI / Obra
2167775
23
Funcin
Divisin Funcional
PROTECCION SOCIAL
051
Grupo Funcional
0340
4000165
ASISTENCIA SOCIAL
Meta
00002
62.6. 8 1. 4 3
40,000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
40,000.00
Meta
40,000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
40,000.00

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Fecha : 11/11/2013
Hora : 08:57:16
Pag. : 162 de 171


SEC.
FUNC.
PIM
ENERO
FEBRERO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
DEVENGADOS
SALDO
Programa
2060014
Prod / Proy
Act / AI / Obra
DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA FLORA Y FAUNA
6000027
17
Funcin
Divisin Funcional
FORESTACION Y REFORESTACION
AMBIENTE
055
Grupo Funcional
0341
MARZO
Meta
00001
PRESERVACION DE LA FLORA Y FAUNA
62.6. 8 1. 4 3
13,860
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
13,860.00
Meta
13,860
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
13,860.00
Programa

2159001
Prod / Proy
Act / AI / Obra
12
Funcin
ELECTRIFICACION RURAL CON REDES PRIMARIAS 10KV Y SS.EE. DE DISTRIBUCION
4000059
Divisin Funcional
028
Grupo Funcional
0342
ENERGIA
ENERGIA ELECTRICA
Meta
00001
62.6. 8 1. 3 1
54,250
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
54,250.00
Meta
54,250
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
54,250.00
Programa

2151093
Prod / Proy
Act / AI / Obra
Funcin
18
Divisin Funcional
SANEAMIENTO
040
Grupo Funcional
0343
INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA
4000192
SANEAMIENTO
Meta
00001
62.6. 8 1. 4 1
20,000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,450.00
5,995.00
5,995.00
0.00
0.00
17,440.00
2,560.00
62.6. 8 1. 4 2
3,000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
128.00
0.00
0.00
128.00
2,872.00
62.6. 8 1. 4 3
2,000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,000.00
25,000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,450.00
5,995.00
6,123.00
0.00
0.00
17,568.00
7,432.00
Meta

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Fecha : 11/11/2013
Hora : 08:57:16
Pag. : 163 de 171


SEC.
FUNC.
PIM
ENERO
FEBRERO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
DEVENGADOS
SALDO
Programa
2160055
Prod / Proy
AMPLIACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CON CONEXIONES
4000198
Act / AI / Obra
18
Funcin
Divisin Funcional
SANEAMIENTO
040
Grupo Funcional
0344
MARZO
SANEAMIENTO
Meta
00002
62.6. 8 1. 4 2
285
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
278.40
0.00
0.00
278.40
6.60
62.6. 8 1. 4 3
2,000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,000.00
0.00
0.00
2,000.00
0.00
Meta
2,285
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,278.40
0.00
0.00
2,278.40
6.60
Programa

2133943
Prod / Proy
RECONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 42002 CARLOS WIESSE, EN EL
4000036
Act / AI / Obra
Funcin
22
Divisin Funcional
047
Grupo Funcional
0345
EDUCACION
EDUCACION BASICA
Meta
00002
62.6. 3 2. 1 1
800
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
625.00
0.00
0.00
625.00
175.00
62.6. 3 2. 3 1
1,000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
675.00
0.00
0.00
675.00
325.00
62.6. 8 1. 4 1
5,685
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,905.00
0.00
0.00
4,905.00
780.00
62.6. 8 1. 4 2
3,252
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,359.00
0.00
0.00
2,359.00
893.00
62.6. 8 1. 4 3
11,500
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11,360.00
0.00
0.00
11,360.00
140.00
Meta
22,237
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
19,924.00
0.00
0.00
19,924.00
2,313.00
975.00
Programa

3000444
Prod / Proy
10
Funcin
Divisin Funcional
AGROPECUARIA
016
Grupo Funcional
0346
5003318
Act / AI / Obra
Meta
00002
52.3. 1 3. 1 1
975
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
52.3. 1 5. 1 2
425
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
425.00
52.3. 2 7.1199
13,600
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
13,600.00
Meta
15,000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
15,000.00

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Fecha : 11/11/2013
Hora : 08:57:16
Pag. : 164 de 171


SEC.
FUNC.
PIM
ENERO
Programa
FEBRERO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
DEVENGADOS
SALDO

2218151
Prod / Proy
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LOCAL PARA PERSONAS ALTAMENTE
4000128
Act / AI / Obra
Funcin
23
Divisin Funcional
INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL
PROTECCION SOCIAL
051
Grupo Funcional
0347
MARZO
ASISTENCIA SOCIAL
Meta
00001
62.6. 3 2. 1 2
3,000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
650.00
0.00
650.00
62.6. 3 2. 3 1
300
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
300.00
0.00
0.00
300.00
0.00
62.6. 3 2. 3 3
6,000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,000.00
62.6. 8 1. 3 1
75,911
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
24,438.67
0.00
0.00
24,438.67
51,472.33
Meta
85,211
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
24,738.67
650.00
0.00
25,388.67
59,822.33
Programa
Prod / Proy
Act / AI / Obra
3999999
SIN PRODUCTO
5001253
10
Funcin
Divisin Funcional
AGROPECUARIA
025
Grupo Funcional
0350
2,350.00
RIEGO
Meta
00001
TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCION DE DEFENSA RIBEREA Y
62.4. 2 3. 1 3
3,178,593
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,178,592.79
0.00
0.00
0.00
3,178,592.79
0.21
Meta
3,178,593
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,178,592.79
0.00
0.00
0.00
3,178,592.79
0.21
Programa
Prod / Proy
Act / AI / Obra
3999999
10
Funcin
Divisin Funcional
AGROPECUARIA
025
Grupo Funcional
0353
SIN PRODUCTO
5001253
RIEGO
Meta
00002
TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE
62.4. 2 3. 1 3
453,000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
453,000.00
0.00
0.00
0.00
453,000.00
0.00
Meta
453,000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
453,000.00
0.00
0.00
0.00
453,000.00
0.00

Versin 13.05.00
Fecha : 11/11/2013
Hora : 08:57:16
Pag. : 165 de 171


SEC.
FUNC.
PIM
ENERO
FEBRERO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
DEVENGADOS
SALDO
Programa
3999999
Prod / Proy
SIN PRODUCTO
5001253
Act / AI / Obra
10
Funcin
Divisin Funcional
AGROPECUARIA
025
Grupo Funcional
0355
MARZO
RIEGO
Meta
00003
TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA EL MEJORAMIENTO DEL CANAL CUPUNI
62.4. 2 3. 1 3
351,311
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
351,310.87
0.00
0.00
0.00
351,310.87
0.13
Meta
351,311
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
351,310.87
0.00
0.00
0.00
351,310.87
0.13
Programa
2213987
Prod / Proy
MEJORAMIENTO DEL PUENTE TRIUNFO, EN EL DISTRITO DE CANDARAVE, PROVINCIA
4000179
Act / AI / Obra
15
Funcin
Divisin Funcional
036
Grupo Funcional
0356
TRANSPORTE
TRANSPORTE URBANO
0074 VIAS URBANAS
Meta
00002
62.6. 3 2. 3 3
691
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
691.00
62.6. 8 1. 4 1
5,450
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,450.00
62.6. 8 1. 4 2
4,756
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,756.00
62.6. 8 1. 4 3
4,841
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,841.00
15,738
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
15,738.00
Meta
Programa

2214970
Prod / Proy
Act / AI / Obra
10
Funcin
Divisin Funcional
CONSTRUCCION DE RESERVORIO
AGROPECUARIA
025
Grupo Funcional
0358
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO NOCTURNO DE LA SECCION DE
4000098
RIEGO
Meta
00001
62.6. 3 2. 3 1
3,000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,000.00
62.6. 8 1. 4 1
22,300
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,450.00
0.00
0.00
5,450.00
16,850.00
62.6. 8 1. 4 2
14,631
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
476.00
0.00
476.00
14,155.00
62.6. 8 1. 4 3
6,000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,000.00
45,931
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,450.00
476.00
0.00
5,926.00
40,005.00
Meta

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Fecha : 11/11/2013
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SEC.
FUNC.
PIM
ENERO
FEBRERO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
DEVENGADOS
SALDO
Programa
3999999
Prod / Proy
SIN PRODUCTO
5000936
Act / AI / Obra
03
Funcin
Divisin Funcional

006
Grupo Funcional
0359
MARZO
GESTION
Meta
00012
MANTENIMIENTO DEL RESERVORIO DE AGUA EN EL ANEXO DE CHALLAGUAYA EN EL
52.3. 1 3. 1 1
845
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
845.00
52.3. 1 5. 1 2
500
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
500.00
52.3. 2 7.1199
7,300
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7,300.00
0.00
0.00
7,300.00
0.00
Meta
8,645
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7,300.00
0.00
0.00
7,300.00
1,345.00
375.00
Programa

3999999
Prod / Proy
SIN PRODUCTO
5000931
Act / AI / Obra
15
Funcin
Divisin Funcional
TRANSPORTE
033
Grupo Funcional
0360
Meta
00011
MANTENIMIENTO DE LA VIA TARATA - CHUCATAMANI EN EL TRAMO SECTOR CHALLA
52.3. 1 3. 1 1
375
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
52.3. 1 5. 1 2
500
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
500.00
52.3. 2 7.1199
14,050
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
14,050.00
Meta
14,925
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
14,925.00
Programa

2089893
Prod / Proy
Funcin
22
Divisin Funcional
EDUCACION
047
Grupo Funcional
0361
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E.I. N 197 ORFEON -
4000035
Act / AI / Obra
EDUCACION BASICA
Meta
00001
62.6. 8 1. 4 1
11,065
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,900.00
0.00
10,900.00
165.00
62.6. 8 1. 4 2
507
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
507.00
11,572
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,900.00
0.00
10,900.00
672.00
Meta

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Fecha : 11/11/2013
Hora : 08:57:16
Pag. : 167 de 171


SEC.
FUNC.
PIM
ENERO
FEBRERO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
DEVENGADOS
SALDO
Programa
2093172
Prod / Proy
Act / AI / Obra
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. N 42005, JOSE ROSA ARA -
4000037
22
Funcin
Divisin Funcional
EDUCACION
047
Grupo Funcional
0362
MARZO
EDUCACION BASICA
Meta
00001
62.6. 8 1. 4 1
37,880
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,907.50
0.00
0.00
1,907.50
35,972.50
62.6. 8 1. 4 2
1,933
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,933.00
62.6. 8 1. 4 3
15,970
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12,600.00
0.00
12,600.00
3,370.00
Meta
55,783
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,907.50
12,600.00
0.00
14,507.50
41,275.50
Programa

2213986
Prod / Proy
Act / AI / Obra
15
Funcin
MEJORAMIENTO DEL PUENTE TACNA EN EL DISTRITO DE CANDARAVE, PROVINCIA DE
4000179
Divisin Funcional
TRANSPORTE
036
Grupo Funcional
0363
TRANSPORTE URBANO
0074 VIAS URBANAS
Meta
00002
62.6. 8 1. 4 1
8,450
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,270.00
0.00
0.00
3,270.00
5,180.00
62.6. 8 1. 4 2
1,790
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,790.00
62.6. 8 1. 4 3
7,209
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7,209.00
17,449
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,270.00
0.00
0.00
3,270.00
14,179.00
Meta
Programa
Prod / Proy
Act / AI / Obra
Funcin
2185133
22
Divisin Funcional
EDUCACION
047
Grupo Funcional
0364
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. 42096 MATEO PUMACAHUA EN
4000036
EDUCACION BASICA
Meta
00001
ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS
62.6. 8 1. 3 1
76,850
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
13,625.00
0.00
0.00
13,625.00
63,225.00
Meta
76,850
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
13,625.00
0.00
0.00
13,625.00
63,225.00

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Fecha : 11/11/2013
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SEC.
FUNC.
PIM
ENERO
FEBRERO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
DEVENGADOS
SALDO
Programa
2091058
Prod / Proy
REHABILITACION DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL
4000192
Act / AI / Obra
18
Funcin
Divisin Funcional
SANEAMIENTO
040
Grupo Funcional
0365
MARZO
SANEAMIENTO
Meta
00001
62.6. 8 1. 4 1
9,010
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
62.6. 8 1. 4 3
5,369
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,369.00
14,379
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
14,379.00
Meta
Programa

2113333
Prod / Proy
ELECRIFICACION RURAL CON REDES PRIMARIAS Y REMODELACION DE REDES
4000059
Act / AI / Obra
Funcin
12
Divisin Funcional
ENERGIA
028
Grupo Funcional
0366
9,010.00
ENERGIA ELECTRICA
Meta
00002
ELECTRIFICACION CENTROS POBLADOS
62.6. 2 3. 3 3
90,421
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
90,421.00
Meta
90,421
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
90,421.00
7,140.00
Programa

2040473
Prod / Proy
Act / AI / Obra
Funcin
22
Divisin Funcional
EDUCACION
047
Grupo Funcional
0368
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I.E.I. N
4000035
EDUCACION BASICA
Meta
00001
62.6. 8 1. 4 1
7,140
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
62.6. 8 1. 4 2
781
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
781.00
7,921
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7,921.00
Meta

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Fecha : 11/11/2013
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SEC.
FUNC.
PIM
ENERO
FEBRERO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
DEVENGADOS
SALDO
Programa
2106684
Prod / Proy
MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA I.E.I. N 407 LAS LAGUNAS EN EL C.P. LOS
4000035
Act / AI / Obra
22
Funcin
Divisin Funcional
EDUCACION
047
Grupo Funcional
0369
MARZO
EDUCACION BASICA
Meta
00001
62.6. 8 1. 4 1
6,600
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
62.6. 8 1. 4 2
307
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
307.00
6,907
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,907.00
Meta
Programa
Prod / Proy
Act / AI / Obra
Funcin
2116399
ELECTRIFICACION DE ASOCIACIONES DE VIVIENDA URBANO MARGINALES EN EL
4000059
12
Divisin Funcional
ENERGIA
028
Grupo Funcional
0370
6,600.00
ENERGIA ELECTRICA
Meta
00001
62.6. 2 3. 3 3
35,969
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
35,969.00
Meta
35,969
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
35,969.00
Programa
Prod / Proy
Act / AI / Obra
Funcin
2234484
03
Divisin Funcional
AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA

006
Grupo Funcional
0372
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCION AL USUARIO DE LA DRTPE, TACNA -
4000148
GESTION
Meta
00001
62.6. 8 1. 3 1
59,333
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
59,333.00
Meta
59,333
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
59,333.00

Versin 13.05.00
Fecha : 11/11/2013
Hora : 08:57:16
Pag. : 170 de 171


SEC.
FUNC.
PIM
ENERO
FEBRERO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
DEVENGADOS
SALDO
Programa
2224025
Prod / Proy
MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL PRINCIPAL DESDE LA ASOCIACION DE
4000079
Act / AI / Obra
15
Funcin
Divisin Funcional
TRANSPORTE
033
Grupo Funcional
0374
MARZO
0066 VIAS VECINALES
Meta
00002
62.6. 8 1. 4 1
11,000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11,000.00
62.6. 8 1. 4 2
2,000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,000.00
62.6. 8 1. 4 3
2,000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,000.00
15,000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
15,000.00
20,575.00
Meta
Programa

2129439
Prod / Proy
MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA - LOS
4000035
Act / AI / Obra
23
Funcin
Divisin Funcional
051
Grupo Funcional
0376
PROTECCION SOCIAL
ASISTENCIA SOCIAL
Meta
00002
62.6. 8 1. 4 1
20,575
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
62.6. 8 1. 4 2
430
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
430.00
21,005
0.00
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0.00
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Meta
Programa

2090035
Prod / Proy
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22
Funcin
Divisin Funcional
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047
Grupo Funcional
0377
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4000035
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Meta
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Versin 13.05.00
Fecha : 11/11/2013
Hora : 08:57:16
Pag. : 171 de 171


SEC.
FUNC.
PIM
ENERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
DEVENGADOS
SALDO
Programa
2129440
Prod / Proy
MEJORAMIENTO DE LA I.E.I. N 228 CORAZON DE JESUS, EN EL DISTRITO DE TACNA -
4000035
Act / AI / Obra
22
Funcin
Divisin Funcional
EDUCACION
047
Grupo Funcional
0378
FEBRERO
EDUCACION BASICA
Meta
00001
62.6. 8 1. 4 1
4,115
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53,232,958.88
TOTAL RB:
4,115.00

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