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Infografia Presupuesto 2015 PDF
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PRESUPUESTO
del SECTOR
El Congreso de la Repblica debe aprobar cada ao, y a ms tardar al 30 de noviembre, el Presupuesto del Sector Pblico para el
siguiente ejercicio fiscal (ao fiscal), propuesto por el Poder Ejecutivo. La norma comprende las estimaciones de ingresos del Estado, as
como los gastos que habr de efectuarse en los distintos niveles de gobierno (nacional, regional y local).
El debate presupuestal comprende tres leyes: a) Ley de Presupuesto del Sector Pblico, b) Ley de Endeudamiento del Sector Pblico; y
c) Ley de Equilibrio Financiero.
PBLICO
Por segundo ao consecutivo, Reflexin Democrtica presenta de manera grfica y sencilla los principales elementos y las implicancias
del presupuesto pblico para el ao 2015, cuya ejecucin tiene un impacto significativo en la evolucin de la economa en su conjunto
y que adems, sin duda, repercute directa e indirectamente en la vida de las ciudadanas y los ciudadanos y en sus hogares, pues los
recursos del Estado provienen mayormente de los tributos que pagamos.
DEBEMOS ENTENDER EL PRESUPUESTO PORQUE SE FINANCIA CON NUESTRO ESFUERZO Y DEBE SER GASTADO EN NUESTRO
BENEFICIO.
Cifra Real
Cifra Real
10
8
6
2.0%
*
15
*
20
20
14
*
13
20
20
*
15
20
14
20
13
20
20
11
12
12
20
11
VARIACIN
8.1%
S/. 88,460 millones
ANUAL
8.0%
S/. 95,535 millones
13,5%
S/. 108,419 millones
9.7%
S/. 118,934 millones
9.8%
S/. 130,621 millones
2011
2012
2013
2014
2015
Recursos
Ordinarios
6.0%
PBI anual %
Inflacin anual %
20
Supuestos Macroeconmicos
Evolucin del
Presupuesto
del Sector
Pblico
Por operaciones
oficiales de crdito
Donaciones y
Transferencias
Recursos
Determinados
2015
S/.92,027 Millones
S/.10,867 Millones
S/.6,795 Millones
S/.454Millones
S/.20,479 Millones
2014
S/.82,977 Millones
S/.10,287 Millones
S/.4,563 Millones
S/.678 Millones
S/.20,429 Millones
+10.9%
+5,6%
+48,9%
-33%
PTO
PIA
Presin Tributaria
Estructura de Ingresos
Recursos Determinados
2009
Recursos Directamente
Recaudados
15,7%
Recursos
Ordinarios
2010
2011
8,3%
5,2%
70,5%
2012
0,3%
Donaciones y
Transferencias
(%PBI) 2011
13.8%
2010
BRASIL
15.5%
16.6%
33.8%
OECD
14.8%
23.4%
URUGUAY
19.4%
ARGENTINA
18.3
2013
16.4%
PER
2014
16,7%
MXICO
2015
0.2%
15.5%
9%
16,4%
(proyectado)
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Recursos Ordinarios
IMPUESTOS
14.6%
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Porcentaje
del PBI
Impuesto a la Renta
5.8%
0.4%
Impuesto a la Propiedad
0.6%
8.8%
-0.4%
-0.7%
S/. -3,641Millones
S/.3,514 Millones
MINERA
2015
2015
+53.8%
-41.2%
2014
2014
2014
S/.664 Millones
S/.2,717 Millones
GASFERO
REGALAS
MINERAS
S/.2,250 Millones
-17.2%
s/.83,756
MILLONES
s/.75,008
s/.35,758
MILLONES
2015 5.8%
2014
MILLONES
s/.33,796
s/.11,107
MILLONES
2015 8.5%
2014
MILLONES
Gasto
Corriente
2015
-23.3%
2014
S/.509 Millones
2015
2015
-5.3%
2015 11.7%
OTROS
S/.2,065 Millones
PETROLERO
2014
2014
Gasto
Capital
s/.10,130
USO
DEL
16% 14%
PRESUPUESTO
MILLONES
Servicio
de la Deuda
70%
PIA
Estructura %
2014
100
0.1
9.4
11,198
15.3
18,228
4.1
4,880
5.6
6,653
2,693
2.3
3,104
2.6
0.3
401
2,155
1.8
9,700
8.2
15.5
18,470
11,290
9.5
117
0.1
294
0.2
3.4
4,025
0.3
314
541
0.5
4,853
4.1
465
0.4
1,071
0.9
12,385
10.4
3,887
3.3
1,183
1.0
0.3
403
0.4
524
Local
s/.16,944 millones
Nacional
s/. 83,238 millones
Regional
s/.19,423 millones
Var. %
PPT
Estructura %
2015/2014
2015
129
0.1
29.0
13,721
10.5
22.5
17.0
22,251
22.1
5,834
19.5
4.5
18.1
7,857
6.0
17.7
3,171
2.4
3,511
13.1
2.7
442
10.2
0.3
2,374
1.8
10.2
10,670
10.0
8.2
15.1
7.0
19,759
11,962
6.0
9.2
0.1
5.1
123
4.8
308
0.2
2.9
4,143
3.2
0.2
322
2.5
1.7
550
0.4
0.6
4,884
3.7
462
0.4
-0.6
1,028
0.8
-4.0
9.0
11,770
-5.0
3,556
-8.5
2.7
1,010
0.8
-14.6
342
-15.1
0.3
0.3
442
-15.6
Local
s/.15,811 millones
15% 12%
73%
Nacional
s/. 95,387 millones
Reserva de Contingencia
1% de los Ingresos por Recursos Extraordinarios
S/. 920 Millones
Poltica salarial
Programas Sociales
Presupuesto 2015
QALIWARMA
3 millones
de alumnos
JUNTOS
800,000
beneficiarios
PENSIN 65
500,000
personas
Programa CUNA MS
70,000
Nacional
nios
de Becas y
Crdito Educativo
60,000 becas
SAMU
2,3 millones
S/. 97 millones
S/. 88 millones
Atencin
Programa
de nios y
contra
adolecentes la violencia
en estado de
familiar
abandono 59,000 personas
S/. 65 millones
S/. 50 millones
S/. 9 millones
Trabaja
Per
Proempleo
Vida Digna
15,000
personas
9,000
jvenes
450
adultos
mayores
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EDUCACIN
2014
2015
PROGRAMAS
2014
2015
+ 14.4%
2014
2015
SALUD
2014
2015
2014
2015
+ 22.53%
MS
MENOS
EJECUCIN
TOTAL
Ene-Oct: 68.1%
Anual: 86.6%
Ene-Oct 2014
Ene-Oct 2014
2013
100%
90% 82.3%
80%
2014
2013
2013
Avance ideal de
Gasto Ene-Oct
79.1%
74.1%
73.3%
70%
72%
71.7%
60%
51.4%
50%
56.2%
58.2%
58.3%
59.3%
Energa
Agropecuaria
39.1%
40%
30%
20%
10%
0%
Previsin
Social
A cunto
asciende
el presupuesto
por da?
Deuda
Pblica
Ambiente
Comercio
Relaciones
Salud
Exteriores
Comunicaciones
Saneamiento Industria
Pesca
Glosario
2013
2014
PIA
PIM
---
PBI
por da
2015
2014
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