Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
AO
Huancavelica
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Total Nacional
206743
202300
203000
202000
200000
203550
205000
207500
211096
205000
217442
223704
224045
224720
220709
246980
243032
245816
2810995
2840973
2722076
2779561
2843340
3040089
3068209
3182373
3335835
3423327
3431519
3597555
3625627
3687340
3780806
4105582
4177499
4322258
COMPONENTES
1. Componente de Activo fijo
agregado sin procesar
tamiz
troncos de madera
personal
Total Activo fijo
2. Componente Gastos pre-operativos
Capacitacion en asociatividad
Capacitacion en contabilidad
Asistencia tcnica en produccion, post produccion y comercializacion
Total Gastos pre-operativos
3. Componente de Capital de trabajo
agregados
piedra chancada
Total Capital de trabajo
Total Inversin
Porcentaje
Inversin
rcentaje
Unidad de medida
Cantidad
Precio
Referencial
m3
Unid
Unid
75
50
2
2
200.00
650.00
20.00
30.00
15000
0.00
40
60.00
15100.00
Taller
Taller
2
2
500.00
500.00
1000.00
1000.00
Mes
2800.00
8400.00
10400.00
m3
m3
2561
25
200
3000
512200.00
0.00
512200.00
537700.00
83.34%
Inversin
0.00
32500.00
0.00
0.00
32500.00
15000.00
32500.00
40.00
60.00
47600.00
0.00
0.00
1000.00
1000.00
0.00
8400.00
0.00
10400.00
0.00
75000.00
75000.00
107500.00
16.66%
512200.00
75000.00
587200.00
645200.00
100.00%
PUNTO DE EQUILIBRIO
INGRESOS Y GASTOS
1, DATOS
GASTOS FIJOS
GASTOS VARIABLES (POR VTA)
PRECIO UNITARIO
CANTIDAD PRODUCIDA PERIODO
PUNTO DE EQUILIBRIO
QV
90000
80000
70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
571 1141
1712 2282
Ingr. Total
25111.20
2.95
7.35
18125
5706
PUNTO
DE EQUI
Ingr. Total
0
0
571
4197
1141
8386
1712
12583
2282
16773
2853
20970
3424
25166
3994
29356
4565
33553
5135
37742
5706
41939
6277
46136
6847
50325
7418
54522
7988
58712
8559
62909
9130
67106
9700
71295
10271 UNIDADES
75492
2853 3424
3994 4565
10841
79681
5135
11412 5706 6277
83878
6847
Costo Variable
Costo Fijo
7418 7988
Cos
TO DE EQUILIBRIO
Costo Variable
Costo Fijo
DADES
6 6277
6847 7418
osto Fijo
0
1684
3365
5049
6731
8415
10099
11780
13464
15146
16830
18514
20195
21879
23560
25244
26929
28610
30294
31975
33659
7988 8559
9130
Costo
Total
25111
25111
25111
25111
25111
25111
25111
25111
25111
25111
25111
25111
25111
25111
25111
25111
25111
25111
25111
25111
25111
Costo Total
25111
26795
28477
30161
31842
33526
35210
36891
38576
40257
41941
43625
45306
46990
48672
50356
52040
53721
55405
57086
58770
9700 10271
1084111412
G (IT-CT)
-25111
-22598
-20090
-17577
-15069
-12556
-10044
-7535
-5023
-2514
-2
2511
5019
7532
10040
12553
15066
17574
20087
22595
25108
CATEGORIAS
PIEDRA CHANCADA
AGREGADO FINO
AGREGADO GRUESO
HORMIGON
CALIDADES SUPERIORES
70 A MAS
55 A 60
40 A 55
MENOS DE 60
PRECIOS DE
PIEDRA
DESCRIPCION
PRECIO M3 S/.
8.00
PIEDRA
PRECIOS DE AGREGADOS
DESCRIPCION
PRECIO M3 S/.
45.0
CATEGORIAS
PIEDRA CHANCADA
AGREGADO FINO
AGREGADO GRUESO
HORMIGON
PORCENTAJES
20%
40%
10%
30%
INDICADORES
RENDIMIENTOS
PIEDRA
AGREGADOS
PORCENTAJES
3.5
31.76
CALIDADES INFERIORES
30 A MENOS
45 A 31
60 A 45
MAS DE 60
LONGITUD DE MECHA
6,5 CM
7 CM
7 CM
7 CM
INDICADORES
RENDIMIENTOS
LIBRAS POR ALPACA
KG POR ALPACA
10%
PORCENTAJES
5
34.93
Ao 1
185626.40
25494.66
160131.74
22772.60
5509.50
131849.64
131849.64
131849.64
131849.64
5509.50
137359.14
Ao 2
274859.29
36884.59
237974.71
26187.07
5509.50
206278.13
206278.13
206278.13
206278.13
5509.50
211787.63
Ao 3
307073.72
43925.61
263148.11
28297.83
5509.50
229340.78
229340.78
229340.78
229340.78
5509.50
234850.28
Ao 4
351799.98
50727.16
301072.82
30336.80
5509.50
265226.52
265226.52
265226.52
265226.52
5509.50
270736.02
Ao 5
409840.63
59672.16
350168.47
33018.34
5509.50
311640.64
311640.64
311640.64
311640.64
5509.50
317150.14
FLUJO De CAJA
INGRESOS
Ingreso por los productos
INVERSION
COSTOS OPERATIVOS
FIJOS
VARIABLES
DEPRECIACION
UTILIDAD OPERATIVA
UTILIDAD IMPONIBLE
IMPUESTOS
UTILIDAD DISPONIBLE
DEPRECIACION
FLUJO NETO
FLUJO DE CAJA
AO 0
AO 1
185626.40
185626.40
-645200.00
53776.76
26213.10
22054.16
5509.50
131849.64
131849.64
131849.64
131849.64
5509.50
137359.14
CONCEPTO
(A) INGRESOS TOTALES
(B) EGRESOS TOTALES
(C ) FLUJO DE CAJA ANTES DE IMPUESTOS
COK:
Valor actual neto(VAN)
Tasa Interna de Retorno(TIR)
Ventas en los prximos 5 aos(S/.)
9%
238344.53
20.6%
185626.40
274859.29
137359.14
211787.63
O DE CAJA
AO 2
274859.29
274859.29
AO 3
307073.72
307073.72
AO 4
351799.98
351799.98
AO 5
409840.63
409840.63
68581.16
29627.57
33444.09
5509.50
206278.13
206278.13
206278.13
206278.13
5509.50
211787.63
77732.94
31738.33
40485.11
5509.50
229340.78
229340.78
229340.78
229340.78
5509.50
234850.28
86573.46
33777.30
47286.66
5509.50
265226.52
265226.52
265226.52
265226.52
5509.50
270736.02
98199.99
36458.83
56231.66
5509.50
311640.64
311640.64
311640.64
311640.64
5509.50
317150.14
JA SIMPLIFICADO
AO2
274859.29
63071.66
211787.63
AO3
307073.72
72223.44
234850.28
AO4
351799.98
81063.96
270736.02
AO5
409840.63
92690.49
317150.14
307073.72
351799.98
409840.63
234850.28
270736.02
317150.14
CON PROCOMPITE
PRODUCCION DE FIBRA
CLASE
Madres
Padres
Tuis H 2 aos
Tuis M 2 aos
Tuis HM 1 ao
TOTAL DE FIBRA
2690.69
7.745
2.5
100
CON PROCOMPITE
PRODUCCION DE FIBRA
Ao 1
Ao 2
15055.00
14527.25
2110.00
1266.50
180.00
264.00
180.00
300.00
600.00
6449.56
18125.00
22807.31
Ao 3
14130.89
985.75
2837.81
3224.78
6223.47
27402.70
Ao 4
16971.60
4281.99
2738.33
3111.74
6053.67
33157.33
Ao 5
19545.93
5797.29
2663.62
3026.84
7270.63
38304.31
Ao 3
5480.54
10961.08
2740.27
8220.81
27402.70
Ao 4
6631.47
13262.93
3315.73
9947.20
33157.33
Ao 5
7660.86
15321.72
3830.43
11491.29
38304.31
PRODUCCION DE CARNE
Ao 1
Ao 2
1250.28
1206.45
2920.50
1752.99
885.84
8736.22
5056.62
11695.66
Ao 3
1173.53
1364.40
8757.12
11295.05
Ao 4
1409.45
5926.81
3918.55
11254.81
Ao 5
1623.24
8024.16
3800.40
13447.80
453.59
8221318.75
Ao 3
40281.97
7.35
5480.54
78371.72
7.15
10961.08
18770.85
6.85
2740.27
55901.51
6.80
8220.81
23387.28
45.00
519.72
90360.40
8.00
11295.05
307073.72
Ao 4
48741.28
7.35
6631.47
94829.97
7.15
13262.93
22712.77
6.85
3315.73
67640.96
6.80
9947.20
27836.54
45.00
618.59
90038.46
8.00
11254.81
351799.98
Ao 5
56307.33
7.35
7660.86
109550.32
7.15
15321.72
26238.45
6.85
3830.43
78140.78
6.80
11491.29
32021.35
45.00
711.59
107582.40
8.00
13447.80
409840.63
77732.94
86573.46
98199.99
7745
7.745
68581.16
8221.31875
100%
0.29%
CLASE
Madres
Padres
Tuis H 2 aos
Tuis M 2 aos
Tuis HM 1 ao
TOTAL DE FIBRA
CLASE
PIEDRA CHANCADA
AGREGADO FINO
AGREGADO GRUESO
HORMIGON
TOTAL DE CARNE
CLASE
Madres
Padres
Tuis M 1 ao
TOTAL DE CARNE
DESCRIPCION
Ingresos Producto 01 (Fibra Extrafina)
Precio
Cantidad de producto (o servicio) por unidad
Ingresos Producto 02 (Fibra Fina)
Precio
Cantidad de producto (o servicio) por unidad
Ingresos Producto 03 (Fibra Semifina)
Precio
Cantidad de producto (o servicio) por unidad
Ingresos Producto 04 (Fibra Gruesa)
Precio
Cantidad de producto (o servicio) por unidad
Ingresos Producto 05 (Pieles)
Precio
Cantidad de producto (o servicio) por unidad
Ingresos Producto 06 (Carne)
Precio
Cantidad de producto (o servicio) por unidad
Total Ingresos
SIN PROCOMPITE
PRODUCCION DE FIBRA
Ao 1
Ao 2
12060.00
10780.32
1584.00
848.52
145.00
174.38
112.50
25.00
375.00
2995.21
14276.50
14823.43
PRODUCCION SEGN CATEGORIAS
Ao 1
Ao 2
2855.30
2964.69
5710.60
5929.37
1427.65
1482.34
4282.95
4447.03
14276.50
14823.43
PRODUCCION DE CARNE
Ao 1
Ao 2
4173.13
3730.32
2740.56
1468.07
788.95
6243.02
7702.65
11441.41
0.00
A
Ao 3
9703.03
334.18
1392.77
369.99
2677.39
14477.38
Ao 4
10572.30
667.52
1244.99
198.14
2409.84
15092.79
Ao 5
11113.88
528.46
1120.57
292.94
2625.73
15681.59
Ao 3
2895.48
5790.95
1447.74
4343.21
14477.38
Ao 4
3018.56
6037.11
1509.28
4527.84
15092.79
Ao 5
3136.32
6272.64
1568.16
4704.48
15681.59
Ao 3
3357.55
578.19
6314.68
10250.42
Ao 4
3658.34
1154.91
5049.15
9862.40
Ao 5
3845.75
914.32
5845.54
10605.61
Ao 3
18820.59
6.50
2895.48
37641.18
6.50
5790.95
9410.29
6.50
1447.74
28230.88
6.50
4343.21
16433.14
45.00
365
82003.33
8.00
10250.42
192539.41
Ao 4
19620.62
6.50
3018.56
39241.24
6.50
6037.11
9810.31
6.50
1509.28
29430.93
6.50
4527.84
17176.25
45.00
382
78899.20
8.00
9862.40
194178.56
Ao 5
20386.07
6.50
3136.32
40772.14
6.50
6272.64
10193.03
6.50
1568.16
30579.10
6.50
4704.48
17749.79
45.00
394
84844.87
8.00
10605.61
204525.02
0.00
0.00
0.00
GORIAS
NE
PITE
FORMATO N 2: DE SEGUI
PLAN D
NOMBRE DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA
CODIGO SNIP:
REGIN:
PROVINCIA:
DISTRITO
GOBIERNO QUE IMPLEMENTA
CADENA
MONTO DEL APORTE AEO
MONTO DEL COFINANCIAMIENTO
TOTAL DE INVERSIN
TOTAL DE BENEFICIARIOS
PROGRAMA
Indicadores (*)
IProducto 01 (PIEDRA CHANCADA)
IProducto 02 (AGREGADO FINO)
IProducto 03 (AGREGADO GRUESO)
IProducto 04 (HORMIGON)
IProducto 05 (PIEDRA)
IProducto 06 (PIEDRA)
N de trabajadores
N de horas trabajadas
.
.
..
Unidad de Medida
Lnea de Base
M3
M3
M3
M3
M3
M3
Personas
Horas
SEGUIMIENTO Y EVALUACIN
HUANCAVELICA
HUANCAVELICA
ASCENCION
GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
AGREGADOS
537700.00
107500.00
645200.00
25
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Programado (**)
Programado
Programado
Programado
3625.00
7250.00
1812.50
5437.50
384.48
5056.62
30
87600
4561.46
9122.92
2280.73
6842.19
453.08
11695.66
30
87600
5480.54
10961.08
2740.27
8220.81
519.72
11295.05
30
87600
6631.47
13262.93
3315.73
618.59
618.59
11254.81
30
87600
ASE DE POST-EJECUCIN
NCAVELICA
NCAVELICA
CENCION
ONAL DE HUANCAVELICA
REGADOS
37700.00
07500.00
45200.00
25
Produccin)
Ao 5
Avance Acumulado
Programado
Programado
Programado
7660.86
15321.72
3830.43
11491.29
711.59
13447.80
30
87600
27959.33
55918.66
13979.67
32610.39
2687.45
52749.94
150
438000
Logro Total
27959.33
55918.66
13979.67
32610.39
2687.45
52749.94
150
438000
100%
100%
100%
INDICADORES
PRECIO
INVERSION
CANTIDAD
VARIACION
`+10%
`+10%
-10%
INDICADORES
PRECIO
INVERSION
CANTIDAD
VARIACION
-2%
`+8%
-2%
INDICADORES
PRECIO
INVERSION
CANTIDAD
VARIACION
`+4%
`+5%
-6%
INDICADORES
PRECIO
INVERSION
CANTIDAD
VARIACION
-30%
-10%
-10%
VNA
238344.53
VNA
217202.392
VNA
185674.51
VNA
235951.092
VNA
-173909.24
TIR
20.41%
TIR
18.68%
TIR
21.86%
TIR
-4.47%
TIR
20.63%