IMPLEMENTACIN DE UN SISTEMA DE GESTION INTEGRADO HSEQRSE EN LA EMPRESA BEL COMUNICACIONES

ING. CRISTIAN CAMILO ROA VILLAMARIN

INGENIERO MECATRNICO
NIDIA MILENA RAMIREZ DONCEL
ESTUDIANTE DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA

CONSEJO COLOMBIANO DE SEGURIDAD
DIPLOMADO HSEQ-RSE
BOGOTA D.C.
2012

IMPLEMENTACIN DE UN SISTEMA DE GESTION INTEGRADO HSEQRSE EN LA EMPRESA BEL COMUNICACIONES

ING. CRISTIAN CAMILO ROA VILLAMARIN

INGENIERO MECATRNICO
NIDIA MILENA RAMIREZ DONCEL
ESTUDIANTE DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS

TRABAJO FINAL DEL DIPLOMADO HSEQ-RSE APLICADO A LA

EMPRESA BEL COMUNICACIONES

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA

CONSEJO COLOMBIANO DE SEGURIDAD
DIPLOMADO HSEQ-RSE
BOGOTA D.C.
2012
2

NOTA DE ACEPTACIN

BOGOT D.C. 07 DE NOVIEMBRE DE 2012

3

JUSTIFICACIN

Diferentes tipos de empresas estn realizando un cambio importante dentro de

sus organizaciones, el cual apunta a certificarse en diferentes normas tcnicas,
las cuales estn enfocadas a realizar una mejora continua, en general, para
todos los procesos de una empresa, tales como, calidad de sus productos o
servicios, impactos y aspectos ambientales en los que la empresa puede estar
incurriendo, seguridad

y salud ocupacional para sus trabajadores y un

componente adicional de responsabilidad social empresarial.

Este trabajo se realiza con el fin de mostrar la viabilidad en la implementacin

de

un

sistema

de

gestin

integrado,

para

la

empresa

BEL

COMUNICACIONES, y demostrar que por medio de la mejora continua en

procesos certificables como las normas tcnicas colombianas en calidad,
medio ambiente, salud ocupacional y un componente adicional a la norma
tcnica uruguaya de responsabilidad social empresarial, es posible un cambio
favorable para la organizacin el cual se resume en ganancias ya que existe
mayor rentabilidad, reduccin de aspectos medio ambientales, proteccin por el
trabajador, y un producto enfocado en la satisfaccin del cliente.

INTRODUCCIN

Los sistemas de gestin integrados, se estn posicionando como la

herramienta numero uno de las empresas, organizaciones, instituciones, etc. y
una mega tendencia en lo que a mejora continua de las empresas se refiere,
las empresas que lo instauran son pioneras en buenas prcticas empresariales,
enfocadas en la satisfaccin del cliente, en ser las mejores frente a la
competencia, tener un control adecuado de sus productos y servicios,
responder de manera amigable en sus procesos frente el medio ambiente,
tener un panorama de seguridad y salud ocupacional justo con los empleados y
trabajadores, y un componente que esta innovando en todas las escalas
organizacionales, la responsabilidad social empresarial.

Las normas tcnicas aplicables que estn teniendo este auge en Colombia, son
principalmente, la NTC-ISO 9001 gestin de la calidad, la cual, su principal
objetivo es la satisfaccin del cliente con el producto o servicio prestado por la
empresa, teniendo en cuenta los requisitos como primera medida legales,
como segunda los requisitos del cliente, y por ltimo los de la organizacin;
tenemos unas entradas, las cuales pasan por la realizacin del producto, esta
es la etapa ms importante del proceso ya que, interviene la gestin de los
recursos, la medicin anlisis y mejora, la responsabilidad de la direccin. Al
terminar este ciclo, finalizamos con el producto el cual es la salida, que apunta
en todo momento a la satisfaccin del cliente.[1]

La NTC-ISO 14001 sistemas de gestin ambiental, esta enfocada en

proporcionar a las organizaciones una herramienta que permita alcanzar y
demostrar un slido desempeo ambiental mediante el control de los impactos
de sus actividades, productos y servicios sobre el medio ambiente[2]

Esta norma, obedece a un modelo que comienza con una poltica ambiental, la
cual es la base de la planificacin que genera un plan de accin para responder
a esa poltica, seguido de la implementacin y operacin, en esta etapa
ponemos en marcha nuestro plan de accin, seguido de la verificacin que el
plan se est cumpliendo, seguido por la revisin por la direccin, es la
evaluacin de la alta gerencia del plan realizado, todo esto apunta a la mejora
continua de los estndares ambientales dados en la organizacin. Esta norma
internacional

se basa en la metodologa conocida como Planifica-Hacer-

Verificar-Actuar (PHVA). [3]

La NTC-OHSAS 18001 sistemas de gestin en seguridad y salud ocupacional,

est enfocada primordialmente en controlar los riesgos en seguridad y salud
ocupacional que se encuentren en una organizacin[4]. La bsqueda
constante y el control de dichos riesgos, tiene como objetivo, reducir
accidentes, teniendo a la vida de las personas y su entorno de trabajo, como
factores primordiales y fundamentales, que no se pueden permitir presentar
vulnerabilidades de ningn tipo.
Como factor adicional a la estrategia de una empresa, est entrando en la
industria con una fuerza impresionante el trmino Responsabilidad Social
Empresarial, el objetivo primordial para una organizacin es maximizar su
contribucin al desarrollo sostenible. Si bien no existe una lista definitiva de
principios para la responsabilidad social, dentro de este objetivo se plantea que
las organizaciones deben respetar siete principios bsicos, estos son, rendicin
de cuentas, transparencia, comportamiento tico, respeto a los intereses de las
partes interesadas, respeto al principio de legalidad, respeto a la normativa
internacional de comportamiento y respeto a los derechos humanos.[5]

Lo anterior es un rpido vistazo de las normas aplicables y el punto extra

responsabilidad social empresarial, las cuales forman un conjunto de
herramientas poderoso, el cual est cambiando la manera de ver una empresa
que est certificada respecto a otra que no lo est. El presente trabajo tiene
como objetivo principal implementar un sistema integrado de gestin HSEQRSE en la empresa BEL COMUNICACIONES, para obtener una visin global
de la manera en que una empresa obtiene una mejora continua al implementar
estas herramientas.

A lo largo del escrito, se encuentra el alcance del trabajo el cual nos hace
nfasis, hasta qu punto se pretende llegar y dentro de que marco se
desarrolla, la metodologa utilizada en la estructura del trabajo para ser
desglosados cada uno de sus componentes, la descripcin de la empresa en
donde se encuentra el grupo al que esta enfoca sus productos y servicios.

Desglosando el contenido seguimos con la poltica integral de la empresa en

las normas anteriormente nombradas, la misin y la visin, los objetivos
estratgicos a los que apunta la organizacin, y sobre los cuales se plantea la
planeacin para llevar a cabo esos objetivos. Paso a seguir se establece el
control operacional de la empresa, recorriendo las diferentes matrices de
identificacin de peligro y riesgos, identificacin de aspectos e impactos
ambientales y el plan de calidad.

En las conclusiones se aloja la informacin concreta de los resultados, que

evidencia el cambio en una organizacin, si se realiza y se pone a prueba un
sistema de gestin integrado.

OBJETIVO GENERAL

Implementar un sistema de gestin integrada en la empresa BEL

COMUNICACIONES teniendo en cuanta la NTC-ISO 9001 sistemas de
gestin de la calidad, NTC-ISO 14001 sistemas de gestin ambiental, NTCOHSAS 18001 sistemas de gestin en seguridad y salud ocupacional y un
componente adicional de responsabilidad social empresarial UNIT-ISO 26000
gua de responsabilidad social.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Describir cmo opera la empresa BEL COMUNICACIONES y dar a

conocer la importancia de implementar un sistema de gestin integrado.

Realizar una poltica integral que plasme la inclusin de las NTC en la

empresa.

Generar la misin y visin para la empresa BEL COMUNICACIONES

enfocados a la relacin con el sistema de gestin integrado.

Establecer la matriz de indicadores para los procesos estratgicos,

misionales y de apoyo.

Desarrollar la matriz de identificacin de peligros y valoracin de riesgos.

Desarrollar la matriz de identificacin de aspectos e impactos

ambientales.

Desarrollar la matriz del plan de calidad.

Finalizar con las conclusiones del proceso.

ALCANCE

El trabajo consiste en la implementacin terica de un sistema de gestin

integrado, para la empresa BEL COMUNICACIONES, el cual se desarrolla en
un marco terico basado en la NTC-ISO 9001, NTC-ISO 14001, NTC-OHSAS
18001 y la gua de responsabilidad social UNIT-ISO 26000. El presente
documento comprende la elaboracin y esquematizacin pertinente para
simular un sistema HSEQ- RSE implementado en la empresa anteriormente
mencionada.

METODOLOGA

La metodologa usada en el presente trabajo, se basa en una adopcin de las

normas tcnicas 9001, 14001, 18001 y la gua de responsabilidad social 26000,
estructurar un plan de calidad, la identificacin de peligros y valoracin de
riesgos, la identificacin de aspectos e impactos ambientales, y desarrollar la
planeacin de una accin enfocada en la responsabilidad social empresarial,
plasmando de esta manera un panorama global del funcionamiento de un
sistema de gestin integrado.

DESCRIPCIN DE LA ORGANIZACIN
BEL COMUNICACIONES de ahora en adelante llamada BEL, es una
empresa de comunicaciones, la cual presta los servicios de instalacin en la
parte fsica, cableado estructurado y conexiones de redes de datos,
certificacin de puntos de datos, instalacin de salas de vdeo conferencia,
instalacin y mantenimiento de telefona y voz IP, conexiones de audio y de
video para plantas de sonido, proyectores, televisores, adems de realizar la
adecuacin de infraestructura necesaria para realizar el cableado de diferentes
tipos de equipos y requerimientos en general.
9

POLTICA INTEGRAL

BEL COMUNICACIONES, es una empresa comprometida con la prestacin de

servicios en el mbito de las comunicaciones, instalacin y puesta en marcha
de proyectos de infra estructura en dicho mbito, adems de una gran variedad
de servicios relacionados, los cuales se desarrollan de manera eficaz, precisa y
satisfactoria. Para esto contamos con un equipo humano competente, que
garantiza la satisfaccin del cliente en todas las etapas del servicio prestado y
producto terminado; establecemos sitios seguros y adecuados de trabajo que
reducen y controlan la ocurrencia de incidentes y enfermedades profesionales;
de igual manera como prioridad a la hora de desarrollar alguna labor velamos
por la prevencin de la contaminacin e impactos ambientales, asociados a la
ejecucin de nuestras actividades, trabajando con responsabilidad social hacia
nuestros grupos de inters, luchando por la mejora continua del sistema
integrado de gestin, guiando siempre los actos desde la verificacin por la alta
gerencia y hacia el cumplimiento de la normatividad ambiental, en salud y
seguridad ocupacional, y otros requisitos que la organizacin represente, en un
marco jurdico, de respeto por las normas y la legislacin vigente.

10

MISIN
BEL COMUNICACIONES, empresa dedicada al servicio e instalacin de redes,
y todo lo relacionado con la realizacin de infra estructura para este entorno,
que desarrolla sus servicios con una poltica coherente con la calidad del
servicio y producto entregado, la relacin amable con el medio ambiente, el
respeto por la salud y las buenas prcticas en seguridad laboral, adems de la
responsabilidad social con sus grupos de inters, participa y demuestra buenas
prcticas empresariales con un trabajo honesto, eficiente y eficaz, cumpliendo
con los requisitos de nuestros clientes y apuntando a la satisfaccin de estos.
Basa su razn de ser y de entregar excelentes productos y servicios, en la
construccin de una sociedad con valores, la generacin de ganancias
enfocadas en la mejora continua y el bienestar de los empleados, buenas
prcticas empresariales, con el fin de tener un negocio rentable para todos las
partes interesadas.

VISIN

En el 2020 BEL COMUNICACIONES, se establece como la empresa nmero

uno en la instalacin de infra estructuras en el mbito de las comunicaciones,
con un rendimiento anual de ms del 7 %, posicionado por importantes
artculos y publicaciones empresariales como una de las empresas, que
gracias a la implementacin del sistema de gestin integrado, la mejora
continua enfocada en todos sus procesos, ha establecido records de
rendimiento econmico, y en mejora de procesos, todo esto llevado a cabo con
una tenacidad inquebrantable en pro de la mejora continua y siempre con
metas alcanzables que poco a poco se han transformado en la escalera hacia
el xito de la compaa.

11

OBJETIVOS ESTRATGICOS DE BEL EN HSEQ-RSE

A continuacin se describen los objetivos para cada rea del sistema de
gestin integrado, los cuales son la base para poner en marcha la planeacin y
la realizacin de estos:
OBJETIVOS HSEQ-RSE
Calidad

Medio Ambiente

Salud y Seguridad Laboral

Responsabilidad Social Empresarial

Determinar los
peligros y riesgos a
los que estn
expuestos los
trabajadores y
generar controles
para minimizar la
probabilidad de
ocurrencia de los
mismos.

Responder y tomar accin

a los impactos en los
cuales la empresa
participo y especialmente
los que generan
consecuencias negativas
significativas.

Capacitar al
personal de cada
Controlar y verificar
Crear un protocolo
rea
cada uno de los
para cada actividad
respectivamente en
procesos y
en donde se evidencie
la empresa sobre el
enfocarlos a la
la reduccin en los
manejo de los
satisfaccin del
impactos y aspecto
riesgos a los que se
cliente.
ambientales.
encuentran
expuestos.

Divulgar la importancia
del concepto de
transparencia en la
organizacin y dar a
entender de qu manera
aporta el conocimiento
de los orgenes,
cantidades y aplicaciones
de los recursos
financieros.

Realizar campaas
Llevar a cabo un
de concientizacin
Implementar en la
Generar mediciones
plan de
sobre el valor de la
organizacin en sus
para los impactos y
Investigacin,
vida, y la
diferentes niveles la
aspectos ambientales
Desarrollo e
importancia de un
importancia del
en los que la
Innovacin para
trabajo realizado
comportamiento tico en
organizacin incurra y
atraer nuevos
responsablemente y
sus actividades, y el
llevar a cabo el
clientes y preservar
con todos los
respeto por los intereses
control pertinente.
los antiguos.
controles
de las partes interesadas.
impuestos.

Reconocer, planear e
Determinar un
implementar la
programa de calidad
reduccin de los
para cada uno de los
riesgos e impactos
procesos que
1
ambientales a los que
enfatice su plan de
la organizacin
accin en los
incurra con la
requisitos de
realizacin de sus
cliente.
actividades.

Capacitar a todas las

Promover la cultura
Tener un panorama
personas en la
Generar el hbito dentro
de revisin por la
global estandarizado
compaa sobre
de la compaa del
alta gerencia en que
para cada labor en
manejo de residuos y
respeto a los derechos
los objetivos se
la empresa y
4
de qu manera
humanos, y enfatizar en
lleven a cabo, y que
contratar al
podemos ayudar al
la importancia que tienen
la satisfaccin del
personal idneo y
medio ambiente si los
estos, en todos los
cliente mantenga
certificado para
clasificamos segn su
aspectos de nuestra vida.
buenos rangos.
cada una de ellas.
composicin.

12

MATRIZ DE INDICADORES DIMENSIONALES EN LA EMPRESA

A continuacin se detallan los indicadores de gestin en las diferentes reas

de la empresa:

Dimensin

Matriz de indicadores
Indicadores

Financiera

* Solides econmica.
* Capital de trabajo.
* Razn Corriente.
* Prueba acida.
* Carga financiera.

Productiva

* ndice de productividad.
* Deteccin de fallas.
* Costo de fabricacin.
* Curva de confianza del proceso.
* Rendimiento operativo.
* Tiempo de entrega de proceso.

Descripcin
Estos indicadores nos entregan un
panorama en diferentes tipos de
requisitos financieros, sobre el estado de
la empresa en dicha rea.

Indicadores encargados de mostrar de

que manera el rea de produccin esta
comportndose respecto a distintos
factores, cambio de materia prima,
rotacin de personal, entre otros.

Mercadeo y ventas

* Ventas efectivas.
* Atraccin de nuevos clientes.
* Conteo nuevos distribuidores.
* ndice de ventas mensual.

Los anteriores representan el movimiento

registrado debido al mercadeo del
servicio, y las ventas realizadas.

Contable

* Conteo de facturas.
* Conteo de rdenes de compra.
* Matriz de contabilidad.
* Balance General.
* Estado de resultados.

Estos indicadores muestran el panorama

relativo a la contabilidad de la empresa, y
su comportamiento debido a los
resultados.

Investigacin, Desarrollo
e Innovacin

* Nmero de artculos investigados.

* Porcentaje de desarrollos funcionales.
* Conteo de nuevos productos.
* Costos de fabricacin vs costos de producto
terminado.

La investigacin, desarrollo e innovacin

tiene indicadores muy precisos los cuales
muestran el panorama de la empresa
respecto a los desarrollos investigados,
desarrollados, y en lo que se innovo.

Compras

* ndice de concentracin de compras.

* ndice de concentracin de proveedores..
* ndice de compras mensuales.
* ndice de carga de trabajo.
* Costo promedio de orden de compra.
* Tiempo promedio en la entrega de pedidos.

Principales ndices de desempeo con los

cuales se evala la efectividad del ares de
compras de la empresa.

Recursos Humanos

Clientes

* ndice de capacitacin y entrenamiento.

* Nmero de personas adecuado en la
organizacin.
* ndice de retencin de personal y talento.
* ndice de compensacin y beneficios.
* ndice de rotacin de puestos.

* ndice de satisfaccin del cliente.

* P.Q.R.
* ndice de clientes perdidos vs retenidos.
* Nmero de clientes referidos.

Principales ndices de evaluacin en el

rea de recursos humanos dentro de la
organizacin.

Con estos ndices se evala

principalmente el volumen de clientes, la
participacin en el mercado y la
fidelizacin.

13

MAPA DE PROCESOS
El mapa de procesos de la organizacin comprende las entradas, la
transformacin interior que realizan los procesos dentro de la compaa, la
salida de este proceso, y una realimentacin del proceso la cual se enfoca en
la verificacin y mejora continua dndole control a dichos procesos. A
continuacin el mapa de procesos de BEL COMUNICACIONES:

La teora del control de sistemas en materias como ingeniera, se asemeja en

concepto, de una manera especial a un mapa de procesos para una
organizacin determinada, ya que existen unas entradas las cuales pasan por
un lazo que contiene bloques de ganancias que entregan una salida la cual
esta realimentada para corregir el error en el sistema continuamente, y asi
entregar el resultado esperado. Para el caso de BEL COMUNICACIONES
existen unas entradas basadas en los requisitos de los clientes, las cuales
pasan por un bloque de procesos estratgicos los cuales interactan con
bloques de procesos, misionales y de apoyo, entregando una salida, que como
meta debe apuntar a la satisfaccin de los clientes, la cual se realimenta con la
14

evaluacin por la alta gerencia de dichas salidas, enfatizndose en la mejora

continua del proceso para que el prximo producto o servicio se entregue mejor
que el anterior y el sistema mejore continuamente acercndose a la meta de
llegar al cien por ciento de las expectativas del cliente en los requisitos
inciales.

Las diferentes etapas del mapa de procesos se explican a continuacin:

Entradas requisitos del cliente, es el comienzo del sistema en donde se

define

que

espera

el

cliente

recibir

por

parte

de

BEL

COMUNICACIONES, y de qu manera ese producto o servicio se

acopla a la normatividad legal aplicable en todos los aspectos, se
establecen los requerimientos del servicio o producto que se entregar.

Procesos estratgicos, es el bloque en el cual las entradas

establecidas, toman un rumbo para llegar a su objetivo. Entre los
procesos estratgicos estn:
-

Planeacin de la alta direccin: temas financieros, jurdicos,

investigacin, desarrollo e innovacin, establecimiento de las
polticas integrales para la organizacin, determinacin de los
entes que estarn a cargo en cada proceso con apoyo de la
divisin de recursos humanos, estos como los temas
primordiales para llevar a cabo un proceso estratgico acorde
con las metas de la compaa.

Mercadeo social y comunicaciones: el factor primordial en

todas las compaas son los clientes, el manejo adecuado de
la mercadotecnia para conseguir nuevas oportunidades
laborales, y mantener unida a la compaa a los clientes fieles
a ella por la alta calidad en los servicios prestados, y la
comunicacin con estos entes es necesaria para llevar a cabo
una planeacin acorde a los objetivos de la empresa.

Planeacin estratgica para procesos HSEQ-RSE: para

llevar a cabo una poltica integral, la planeacin, la realizacin,
la verificacin y las correcciones, deben estar presentes en
15

todos los procesos de la compaa los sistemas integrados de

gestin, desde la actividad con mayor responsabilidad, hasta
la actividad ms simple.

Procesos

misionales,

COMUNICACIONES,

es el bloque

es

aqu

donde

ms
se

importante de BEL

definen

los

procesos

directamente enfocados en la consecucin de los ingresos para la

compaa, son los procesos que se realizan para conseguir el dinero
que sostiene a toda la empresa. Se esquematizan de la siguiente
manera:
-

Prestacin

integral

de

servicios

de

instalacin

de

cableado estructurado para potencia, audio, video y datos:

Instalacin de equipos como plantas de audio, proyectores de
video, racks de equipos de red, cableado estructurado para
infraestructuras que manejen voz y datos en sus puestos de
trabajo.
-

Instalacin de salas de proyeccin y video conferencia:

Instalacin y cableado de salas dispuestas para realizar
conferencias por audio, vdeo, salas de proyeccin para
reuniones, auditorios para presentaciones a un gran nmero
de personas.

Certificacin de puntos de datos: Para garantizar el correcto

funcionamiento de la red, es requisito realizar la certificacin
de los puntos de red en una organizacin para que estos
funcionen dentro de los rangos necesarios y funcione de
manera satisfactoria.

Prestacin de servicios PRT: entindase PRT como el plan

de

recuperacin

tecnolgica,

BEL

COMUNICACIONES

establece parmetros de servicio, en donde puede que ocurra

una emergencia o calamidad en una empresa, y el plan de
recuperacin tecnolgica, deba actuar para no parar la
produccin de determinada empresa por este tipo de
calamidades, prestando servicios de recuperacin de la infra
estructura con tiempos de respuesta inmediatos.
16

Procesos de apoyo: un bloque que apoya la labor de los procesos

misionales es el bloque de procesos de apoyo, los cuales se encargan
de gestionar los recursos humanos, gestionar los recursos financieros,
gestin de recursos tecnolgicos y gestin de informacin. Estos
procesos se definen as:
-

Proceso gestin de recursos humanos: Esta rea se

posiciona como una de las ms importantes de la organizacin
ya que es la encargada de contratar al equipo humano idneo
y calificado para la empresa. De acuerdo a un estudio de los
puestos requeridos y de los perfiles que se buscan para cada
puesto, esta rea se encarga de acoplar la educacin,
formacin y experiencia a cada uno de los puestos en la
organizacin.

Proceso de gestin de recursos financieros: se encarga

como su nombre lo indica de gestionar los recursos
econmicos que se proporcionaran a cada rea, para llevar a
cabo los procesos relacionados y tener el impulso econmico
que se determina para cada una de las tareas. Este proceso
se enfatiza en el principio de la transparencia, ya que no se
concibe la perdida de recursos por corrupcin.

Proceso de gestin de recursos tecnolgicos: En la

actualidad la tecnologa es uno de los factores determinantes
en los tiempos para realizar tareas encomendadas a las
personas, desde el uso de un buen celular, un computador
porttil, herramientas de instalacin adecuadas, son puntos
claves a la hora de entregar un proyecto en el menor tiempo
posible, es por esta razn que la gestin de estos recursos
debe tener un debido proceso.

Proceso de gestin de la informacin: La informacin el

medio en el que se trasmite, la manera en que es comunicada,
depende de esta rea, la manera en que se comunican las
noticias de la empresa relacionadas directamente con los
trabajadores, es de vital importancia ya que de eso depende la
17

correlacin entre las diferentes fases de la estructura, la

gestin con los documentos y registros utilizados en la
compaa, el manejo de registros, de qu forma y por cunto
tiempo se deben guardar estos archivos son las tareas que se
llevan a cabo en los procesos de gestin de la informacin.

Evaluacin por la alta gerencia y mejora continua: Esta es la etapa

de realimentacin del sistema, es la que toma la seal de salida, la cual
es

el

producto

servicio

terminado,

realizado

por

BEL

COMUNICACIONES, y la alta gerencia en compaa por los entes

responsables de cada rea, se encarga de observar que mejoras se
pueden realizar y que controles se deben aplicar para dar conformidad al
producto, y gestionar los cambios pertinentes para cumplir con los
requisitos del cliente y apuntar en todo momento a la satisfaccin.

En este proceso es en donde la mejora continua se hace notar, es aqu

donde los cambios que promueven la satisfaccin del cliente van de la
mano con la alta gerencia y el compromiso de todas las reas.

Salidas, satisfaccin del cliente: Es aqu en donde vemos reflejado el

resultado de todas las etapas del proceso, todo se resume en el nivel de
satisfaccin que muestre frente al producto, y es la etapa ms
importante, ya que vemos si el sistema de gestin integrado logro su
cometido, si las etapas de calidad, medio ambiente, salud ocupacional y
responsabilidad social, se llevaron a cabalidad al realizar cada uno de
los procesos.

18

CARACTERIZACIN DE UN PROCESO MISIONAL

BEL comunicaciones

Gestin Documental
FORMATO CARACTERIZACIN DE
PROCESOS

Cdigo: FCP-IP-01
Versin: 1.0
Fecha:

IDENTIFICACIN DEL PROCESO

Nombre del proceso: Instalacin de una sala Objetivo del proceso: Realizar la instalacin de la tubera, cableado y
de video conferencia
equipos, de una sala de videoconferencia
Lder del proceso: Tcnico lder de vdeo conferencias
Descripcin del proceso: Se evala la sala en la cual se realizara la instalacin, paso posterior se compran los equipos
de la sala de vdeo conferencia que el cliente haya escogido, se realiza la infraestructura de cableado necesaria en la
sala, y posteriormente se procede a instalar los equipos, realizar el cableado, configuracin de los equipos,
finalmente se realizan las pruebas en la sala.
Entradas: Planta de sonido, Proyector, Televisor, Cdec de videoconferencia, Panel de conexiones, Cables,
Terminaciones, Soportes, Herramientas.
Actividades:
* Armado de la estructura principal.
* Ensamblaje del gabinete.
* Asegurar Mueble Piso Techo.
* Armado del soporte.
* Moldeado y corte de las rejillas ubicadas en
el techo.
* Armado del teln elctrico.
* Conectar equipos a la toma normal.
* Ensamblar el Televisor al mueble.
* Conectar equipos a la multitoma.
* Asegurar proyector al soporte del
proyector.
* Calibracin del proyector.
* Instalacin del cdec.
* Tendido de cable entre equipos.
* Ponchado de cables final.
* Configuracin de equipos.
* Pruebas de vdeo conferencia.
Interventor: Ingeniero de soporte

Subprocesos:
* Instalacin Proyector.
* Instalacin TV.
* Instalacin Cdec y plata de audio.
* Instalacin Grommet en la mesa.
* Tendido de cableado.
* Pruebas.
Responsables:
Lder Tcnico de video conferencias.
Tcnico 1.
Tcnico 2.
Ingeniero de soporte.

Salidas: Protocolo de pruebas, Acta de entrega.

Medicin: Pruebas de red de datos, Pruebas de equipos, Medicin de la tensin de salida de la red elctrica.
Registros del proceso: Anlisis de Trabajo Seguro (ATS), Matriz de valoracin de riesgos RAM, Visita de pre
instalacin, Checklist de instalacin, Protocolo de pruebas, Acta de entrega.
Elabor:

Revis:

Aprob:

19

MATRIZ DE IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y VALORACION

DE RIESGOS

Matriz de valoracin de peligros

Proceso: Instalacin de una sala de vdeo conferencia
Pasos de
la
actividad

Fuente

Consecuencia

Control

EPP's

Cada, Golpe,
Resbaln,

Golpes en
cualquier parte del
cuerpo, resbalones,
lesiones, fracturas,
heridas y
contusiones

Caminar por los accesos autorizados.

Verificar condiciones fsicas del sitio, que
no presente sustancias resbalosas en la
superficie. Evitar los cuatro estados
generadores de errores. (Prisa,
frustracin, fatiga, complacencia). Revisin
de la locacin, entorno y estado de los
equipos del rea en donde se va a operar:
herramienta adecuada, ubicacin correcta
del equipo.

Usar debidamente los

EPP (Botas Dielctricas,
Guantes, camisa, etc.).
Mantener las manos y el
cuerpo lejos de las
partes en movimiento.

Manipulacin de
herramienta menor
(Multimetro digital,
alicates, corta fros,
pinzas,
destornilladores).

Golpes,
machucones,
laceraciones,
cortaduras.

Golpes en
cualquier
parte del
cuerpo,
machucn,
cortaduras

Inspeccione las herramientas antes de

utilizarlas, No utilice herramientas
defectuosas, Utilice cada herramienta
para lo que fueron diseadas, Realizar
pausas activas, Utilice herramientas por el
mango.

Usar debidamente los

EPP (Botas Dielctricas,
Guantes, Gafas, Overol,
Casco).

Posturas
inadecuadas y
Levantamiento de
Cargas,
Sobreesfuerzos

Exposicin
prolongada a
levantamiento de
cargas pesadas

Lesiones Musculo
esquelticos,
Fatiga, espasmos
musculares

Realizar calentamiento previo a la

actividad, Hacer pausas durante su jornada
laboral a cada hora, No levantar cargas con
pesos superiores a 25 Kg, Solicitar ayuda
de otras personas si el peso de la carga es
excesivo y/o se deben adoptar posturas
cmodas durante el levantamiento.

Usar debidamente la
ropa de trabajo y los
EPP (Botas Dielctricas,
Guantes, Gafas, Camisa,
Casco).

Material
particulado
(Polvo)

Exposicin
prolongada a
material
particulado

Irritacin en vas
Respiratorias,
Enfermedad
respiratoria,
asfixia

Usar debidamente la
Ser cuidadoso en no levantar mucha
ropa de trabajo y los
concentracin de partculas de polvo con el
EPP (Botas Dielctricas,
fin de disminuir la propagacin del mismo
Guantes, Gafas, Overol,
por toda el rea de trabajo.
Casco, mascarilla).

Cadas,
Golpes,
cortadas.

Golpes en
cualquier
parte del
cuerpo,
machucn,
cortaduras

INSTALACION FISICA DE:

EQUIPOS (TV, CODEC,
AMPLIFICADOR,
PARLANTES, GROMMET
MESA, SWITCH)

Actividades Comunes

Superficies
irregulares y/o
resbaladizas,
hmedas,
obstruidas, cunetas,
o desnivel. Terreno
hmedo

Obstculos
por objetos y
materiales en
reas
comunes.

Peligro

Caminar por los accesos autorizados.

Verificar condiciones fsicas del sitio, que
no presente sustancias resbalosas en la
superficie. Evitar los cuatro estados
generadores de errores. (Prisa,
frustracin, fatiga, complacencia). Revisin
de la locacin, entorno y estado de los
equipos del rea en donde se va a operar:
herramienta adecuada, ubicacin correcta
del equipo.

Usar debidamente los

EPP (Botas Dielctricas,
Guantes, camisa, etc.).
Mantener las manos y el
cuerpo lejos de las
partes en movimiento.

20

EXTENDIDO DE CABLE DE AUDIO Y

VIDEO PARA EQUIPOS

Taladro
manual
elctrico y
caladora
manual
elctrica

Uso de
escalera de
tijeras a
menos de 1.50

Lesiones
esquelticas,
Atrapamiento,
Atrapamiento
cortadura
de msculos,
cortadura

Realizar pre operacional diario del taladro

y/o caladora verificando, que sea el
apropiado y que tenga sus conexiones
elctricas, enchufes, tamao de la broca y /
o cuchillas en buen estado .
Utilizar el taladro y/o caladora de acuerdo
a las especificaciones tcnicas establecidas
por el fabricante.

Usar debidamente la
ropa de trabajo y los
EPP (Botas Dielctricas,
Guantes, Gafas, Camisa,
Casco, Mascarilla).

Cadas a
diferente
nivel, lesiones
musculo
esquelticas

Ubicar la escalera tipo tijeras de cara a la

actividad a realizar. Levantar la escalera
tipo tijeras adecuadamente y no subir al
ltimo travesao. Utilcelas nicamente en
superficies limpias, estables y niveladas.
Para subir a una escalera es necesario un
calzado apropiado con las suelas limpias de
grasa, aceites u otras sustancias
deslizantes. Mientras est un trabajador en
la escalera, el compaero de trabajo,
deber sostenerla. Inspeccin pre
operacional de la escalera tipo tijeras.

Usar debidamente la
ropa de trabajo y los
EPP (Botas Dielctricas,
Guantes, Gafas, Overol,
Casco).

Cadas

Los riesgos se valoran en N Normal, L Low o bajo, M Medio, H High Alto, VH

Very High o muy alto, la matriz se valora siempre en el riesgo ms alto que se
est contemplando, y es aceptable con los controles aplicados a cada proceso
excepto en el caso en que una matriz obtenga la valoracin VH. El resto de
valores son aceptables con los debidos controles para la reduccin del riesgo.

21

MATRIZ DE IDENTIFICACIN DE ASPECTOS E

IMPACTOS AMBIENTALES RELATIVOS AL PROCESO
DE INSTALACIN DE UNA SALA DE VDEO
CONFERENCIA

MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

ORDENAR Y ASEAR EL REA AL TERMINAR LA
ACTIVIDAD

PASOS

Fuente

Aspecto

orgnicos,
papel, cartn,
plstico,
Contaminacin
madera,
Ambiental.
gomas, trapos,
etc.

Control

EPP's

Verificar el lugar para la

disposicin final de
elementos. Se debe llevar una
bolsa para la recoleccin de
los residuos que se puedan
generar por la actividad.
Aplicar la regla de las 4R :
recuperar, reducir, reutilizar y
reciclar. Verificacin previa
de los lugares de disposicin
final en sitio. Se debe utilizar
los diferentes colores con el
fin de clasificar los residuos
de acuerdo a su contenido.

Utilizacin de elementos de
proteccin personal (tapa
bocas, guantes, botas y Ropa
de trabajo)

22

MATRIZ DEL PLAN DE CALIDAD

MATRIZ DEL PLAN DE CALIDAD DE BEL COMUNICACIONES

ALCANCE
OBJETIVOS DE CALIDAD
REQUISITOS
Desarrollar todas las actividades propias de la
empresa dentro de un marco de calidad y de
cumplimiento a los requisitos de la norma ISO 9001
Asesorar el diseo y estructuracin del plan de
calidad en cada proceso relativo a realizar mejoras
BEL COMUNICACIONES, busca el
mejoramiento continuo de los
procesos establecidos,
basndonos en el conocimiento
en infraestructuras de redes,
instalacin y puesta en marcha de
proyectos de cableado, al igual
que el diseo, desarrollo e
implementacin de nuevas
tecnologas, apuntando a la
satisfaccin de los clientes

Realizar auditoras internas a cada proceso.

Garantizar que los servicios que presta la empresa se
realicen por personas con el perfil requerido para
cada cargo.
Garantizar la excelente utilizacin de los recursos.
Minimizar costos
Ofrecer seguridad, confiabilidad, calidad y garanta a
nuestros clientes, proveedores, socios, empleados y
comunidad en general

Realizar seguimiento de cada actividad para

garantizar la efectiva aplicacin de los controles
procedimentales para que el plan de calidad tenga
su punto mas alto en todo momento.

Cumplir a cabalidad todos los

requisitos legales aplicables y
cumplir con toda la normatividad
vigente y la que entre a regir
Cumplir a cabalidad los requisitos
del cliente, y con el factor de
calidad implementado en la
empresa.

Presentar de manera detallada la

metodologa que se propone para
cada proceso dentro de la
organizacin al rgano de control
relacionado con la actividad

La documentacin requerida ser

presentada en medio digital
evitando el uso del papel, solo en
casos en que as lo requiera,
realizando un compromiso con el
medio ambiente en nuestros
procesos.

23

RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL

EJERCIDA POR PARTE DE BEL COMUNICACIONES
COMPROMETIENDOSE CON LAS PARTES
INTERESADAS DE LA ORGANIZACIN

Como uno de los procesos primordiales a los que BEL COMUNICACIONES

quiere hacer nfasis en su poltica integral, es a la responsabilidad social
empresarial, motivo de esto, BEL COMUNICACIONES, con el estudio previo de
los entes financiero, contable, administrativo y con el apoyo constante de la alta
gerencia, tienen en cuenta los principios de la responsabilidad social [6], los
cuales son rendicin de cuentas, por cada una de las reas de la empresa, es
vital realizar esta labor, para determinar transparencia en sus procesos. El
comportamiento tico como objetivo bsico de los entes, tanto administrativos
como misionales, el respeto a los intereses de las partes interesadas
considerando los puntos de vista de esta partes, cuyos intereses pueda se
vean afectados por una decisin o actividad, incluso cuando no tengan un rol
formal dentro de la organizacin. [7]
El respeto al principio de legalidad, el respeto a las leyes y la normatividad legal
que se aplique en todo momento a los procesos desarrollados en la empresa.
El respeto a la normativa internacional de comportamiento, ya que BEL
COMUNICACIONES se posiciona como una multinacional el respeto por los
lineamientos legales internacionales se posiciona con un rango importante
dentro de la compaa; El respeto a los derechos humanos, este principio es el
ms importante de todos los nombrados anteriormente, durante la historia de la
humanidad muchas cosas han sucedido para llegar al punto de determinar los
derechos humanos inalienables de cada persona y los cuales deben ser
entendidos, difundidos y respetados por cada persona per se.
Como un factor adicional de la responsabilidad social ejercida por BEL
COMUNICACIONES se determina por parte de la alta gerencia como ya se
plasmo anteriormente y por los entes superiores de la compaa, sean donados
a una fundacin en colaboracin con la juventud colombiana, el 4 % de los
ingresos netos anuales generados por la compaa, para ayudar a que los
jvenes tengan la posibilidad de salir adelante, adems de esto, de esta misma
fundacin se entregaran 100 posibilidades de empleo y capacitacin para
jvenes mayores de edad, que quieran empezar su vida laboral en el entorno
de las comunicaciones, en roles bsicos de la compaa dndoles la
oportunidad de adquirir experiencia para un posterior desempeo con las
empresas relacionadas con la actividad social de BEL.

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CONCLUCIN

Al integrar los Sistemas de Gestin ms una poltica de Responsabilidad

Social, la empresa BEL COMUNICACIONES, podr dar cumplimiento a sus
objetivos, ya que los Sistemas de Gestin Integrados bajo una adecuada
planificacin ayudarn

a la empresa a disminuir riesgos para sus

colaboradores y ser un soporte para poder incrementar el beneficio en todas

las partes interesadas, internas y externas.

De una adecuada unin entre el mtodo que se lleve a cabo y la forma en

como se implemente los sistemas integrados, depender el xito dentro de la
empresa, adicionalmente el cumplimiento del ciclo del PVHA , permitir que la
empresa

BEL

COMUNICACIONES

obtenga

procesos

enfocados

al

mejoramiento continuo, la satisfaccin del cliente y podrn identificar

oportunidades de mejora que tienen como propsito, lograr un excelente
desempeo dentro de todas las reas de la empresa.

Para BEL COLOMBIA la ejecucin de estos Sistemas es viable; por ser un

empresa en crecimiento y estar enfocada en el cliente, la sociedad y los
trabajadores quienes son la razn de ser de esta empresa, por esta razn es
aconsejable que la compaa lo ponga en marcha y que de toda esta gestin
se realic un control el cual puede ser medido por la satisfaccin del cliente,
siendo este tambin un mtodo de medicin viable para temas de calidad.

25

BIBLIOGRAFA

[1] INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TENICAS Y CERTIFICACIN

ICONTEC. NTC-ISO 9001, SISTEMAS DE GESTIN DE LA CALIDAD.
REQUISITOS. 2008, pg. iii
[2] INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TENICAS Y CERTIFICACIN
ICONTEC. NTC-ISO 14001, SISTEMAS DE GESTIN AMBIENTAL.
REQUISITOS CON ORIENTACIN PARA SU USO. 2004, pg. i
[3] INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TENICAS Y CERTIFICACIN
ICONTEC. NTC-ISO 14001, SISTEMAS DE GESTIN AMBIENTAL.
REQUISITOS CON ORIENTACIN PARA SU USO. 2004, pg. iii
[4] INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TENICAS Y CERTIFICACIN
ICONTEC. NTC-OHSAS 18001, SISTEMAS DE GESTIN EN SEGURIDAD Y
SALUD OCUPACIONAL. REQUISITOS. 2007. INTRODUCCIN.
[5] INSTITUTO URUGUAYO DE NORMAS TECNICAS. UNIT-ISO 26000:2010,
GUIA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL. 2010, pg. 11
[6] Ibid. Pag 11.
[7] Ibid. Pag 13.

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