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No.
114015535
FORMULARIO 102
RESOLUCIN
NAC-DGERCGC16-00000067
AO
2015
104
105
RUC
1900495621001
202
ESTADO DE RESULTADOS
ACTIVO
INGRESOS
TOTAL INGRESOS
ACTIVOS CORRIENTES
VALOR EXENTO
(A efectos de la Conciliacin
Tributaria)
311
6011
6012
INVERSIONES CORRIENTES
312
6021
6022
313
EXPORTACIONES NETAS
6031
6032
LOCALES
314
6041
6042
DEL EXTERIOR
315
6051
6052
LOCALES
316
RENDIMIENTOS FINANCIEROS
6061
6062
DEL EXTERIOR
317
6071
6072
LOCALES
318
DIVIDENDOS
6081
6082
DEL EXTERIOR
319
DE RECURSOS PBLICOS
6091
6092
DE OTRAS LOCALES
6101
6102
DEL EXTERIOR
6111
6112
CUENTAS Y
DOCUMENTOS POR
COBRAR CLIENTES
CORRIENTES
RELACIONADOS
NO RELACIONADOS
RELACIONADOS
OTRAS CUENTAS Y
DOCUMENTOS POR
COBRAR CORRIENTES
LOCALES
320
DEL EXTERIOR
321
322
6121
6122
323
OTRAS RENTAS
6131
6132
324
TOTAL INGRESOS
325
6001
326
6002
327
328
329
NO RELACIONADOS
6999 =
COSTOS Y GASTOS
MERCADERAS EN TRNSITO
330
COSTO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL
SUJETO PASIVO
7010
GASTO
VALOR NO DEDUCIBLE
(A efectos de la Conciliacin Tributaria)
La presente informacin reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaracin realizada por el contribuyente
CDIGO VERIFICADOR
NMERO SERIAL
FECHA RECAUDACIN
PGINA
SRIDEC2016008695990
871229582994
14/03/2016
331
332
333
334
335
7051 +
336
7061
7063
337
7071
7073
338
7081
339
7091
340
7101
345
7111
ACTIVOS NO CORRIENTES
7121
7011
7021
7031
7041
7012
7023
7032
7033
7131
7132
7133
TERRENOS
350
7141
7142
7143
351
7151
7152
7153
CONSTRUCCIONES EN CURSO
352
7161
7162
7163
MUEBLES Y ENSERES
353
7171
7172
7173
354
ARRENDAMIENTOS
7181
7182
7183
355
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
7191
7192
7193
356
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
7201
7202
7203
357
PROMOCIN Y PUBLICIDAD
7211
7212
7213
358
7221
7222
7223
359
TRANSPORTE
7231
7232
7233
7241
7242
7243
7251
7252
7253
7262
7263
360
PARA JUBILACIN
PATRONAL
361
PARA DESAHUCIO
362
PARA CUENTAS
INCOBRABLES
363
7271
7272
7273
PROVISIONES
364
7281
7282
7283
PROPIEDADES DE INVERSIN
365
OTRAS PROVISIONES
7291
7292
7293
366
LOCAL
7301
7302
7303
367
DEL EXTERIOR
7311
7312
7313
ACTIVOS BIOLGICOS
368
LOCAL
7321
7322
7323
369
DEL EXTERIOR
7331
7332
7333
370
LOCAL
7341
7342
7343
379
DEL EXTERIOR
7351
7352
7353
ARRENDAMIENTO
MERCANTIL
COMISIONES
INTERESES BANCARIOS
La presente informacin reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaracin realizada por el contribuyente
CDIGO VERIFICADOR
NMERO SERIAL
FECHA RECAUDACIN
PGINA
SRIDEC2016008695990
871229582994
14/03/2016
ACTIVOS INTANGIBLES
LOCAL
7361 +
7362 +
7363
DEL EXTERIOR
7371
7372
7373
LOCAL
7381
7382
7383
DEL EXTERIOR
7391
7392
7393
RELACIONADAS
7401
7402
7403
NO RELACIONADAS
7411
7412
7413
OTRAS PRDIDAS
7421
7422
7423
MERMAS
7431
7432
7433
7441
7442
7443
7451
7452
7453
GASTOS DE GESTION
7462
7463
7472
7473
414
GASTOS DE VIAJE
7481
7482
7483
415
7491
7492
7493
LOCALES
416
7501
7502
7503
DEL EXTERIOR
417
7511
7512
7513
7521
7522
7523
7531
+
7542
RELACIONADOS
INTERESES
PAGADOS A
TERCEROS
PLUSVALAS
381
382
383
384
385
386
389
EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS
411
EN NEGOCIOS CONJUNTOS
412
OTRAS
413
LOCALES
DEL EXTERIOR
PRDIDA EN VENTA DE
ACTIVOS
INVERSIONES
NO CORRIENTES
CUENTAS Y
DOCUMENTOS POR
COBRAR CLIENTES NO
CORRIENTES
NO
RELACIONADOS
RELACIONADOS
NO RELACIONADOS
LOCALES
418
DEL EXTERIOR
419
LOCALES
420
DEL EXTERIOR
421
7551
422
OTRAS AMORTIZACIONES
7561
7562 +
7563
423
SERVICIOS PBLICOS
7571
7572 +
7573
424
7581
7582 +
7583
439
7591
7592 +
7593
7992 =
OTRAS CUENTAS Y
DOCUMENTOS POR
COBRAR NO
CORRIENTES
RELACIONADOS
7533
7543
NO RELACIONADOS
7553
445
498
446
499
LOCALES
511
DEL EXTERIOR
512
7001
LOCALES
513
7002
DEL EXTERIOR
514
7003
TOTAL COSTOS
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES
379+389+439+445
345+498
7991 =
TOTAL GASTOS
PASIVO
PASIVOS CORRIENTES
TOTAL COSTOS Y GASTOS
CUENTAS Y
DOCUMENTOS POR
PAGAR PROVEEDORES
CORRIENTES
(7991+7992)
7999 =
RELACIONADOS
NO RELACIONADOS
La presente informacin reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaracin realizada por el contribuyente
CDIGO VERIFICADOR
NMERO SERIAL
FECHA RECAUDACIN
PGINA
SRIDEC2016008695990
871229582994
14/03/2016
LOCALES
515
DEL EXTERIOR
516
LOCALES
517
DEL EXTERIOR
518
LOCALES
519
DEL EXTERIOR
520
LOCALES
521
DEL EXTERIOR
522
524
525
526
527
528
JUBILACIN PATRONAL
530
531
CRDITO A MUTUO
532
533
ANTICIPOS DE CLIENTES
534
CONCILIACIN TRIBUTARIA
RELACIONADOS
OTRAS CUENTAS Y
DOCUMENTOS POR
PAGAR CORRIENTES
NO RELACIONADOS
PROVISIONES
535
539
LOCALES
541
DEL EXTERIOR
542
LOCALES
543
6999-7999>0
801
6999-7999<0
802
097
098
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
PASIVOS NO CORRIENTES
CUENTAS Y
DOCUMENTOS POR
PAGAR PROVEEDORES
NO CORRIENTES
RELACIONADOS
NO
RELACIONADOS DEL EXTERIOR
544
LOCALES
545
DEL EXTERIOR
546
LOCALES
547
DEL EXTERIOR
548
LOCALES
549
DEL EXTERIOR
550
551
552
553
554
CRDITO A MUTUO
555
OTRAS CUENTAS Y
DOCUMENTOS
POR PAGAR NO
CORRIENTES
RELACIONADOS
LOCALES
NO RELACIONADOS
DEL EXTERIOR
La presente informacin reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaracin realizada por el contribuyente
CDIGO VERIFICADOR
NMERO SERIAL
FECHA RECAUDACIN
PGINA
SRIDEC2016008695990
871229582994
14/03/2016
556
ANTICIPOS DE CLIENTES
557
558
559
OTRAS PROVISIONES
560
569
PASIVOS DIFERIDOS
579
OTROS PASIVOS
589
599
815
816
817
(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA
NICO
818
UTILIDAD GRAVABLE
819
698
829
699
539+569+579+589
599+698
AVALO
INGRESOS
481
710
711
712
GASTOS DEDUCIBLES
28020.47
491
18624.81
0.00
721
0.00
0.00
722
0.00
0.00
703
0.00
713
0.00
723
0.00
704
0.00
714
0.00
724
0.00
RENTAS AGRCOLAS
705
0.00
725
0.00
715
0.00
716
0.00
717
0.00
RENDIMIENTOS FINANCIEROS
718
0.56
DIVIDENDOS
719
0.00
720
0.00
730
0.00
729
28021.03
739
18624.81
SUBTOTAL
RENTA IMPONIBLE ANTES DE INGRESOS POR TRABAJO EN RELACIN DE DEPENDENCIA
819-829+729-739
SUELDOS, SALARIOS, INDEMNIZACIONES Y OTROS INGRESOS LQUIDOS DEL TRABAJO EN RELACIN DE DEPENDENCIA
741
RENTA IMPONIBLE
(INGRESOS - GASTOS DED.)
0.00
751
0.00
749+759
749
9396.22
759
0.00
769
9396.22
APLICABLE AL PERODO
771
3500.00
772
44.36
773
328.02
774
0.00
775
255.60
776
0.00
780
4127.98
La presente informacin reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaracin realizada por el contribuyente
CDIGO VERIFICADOR
NMERO SERIAL
FECHA RECAUDACIN
PGINA
SRIDEC2016008695990
871229582994
14/03/2016
740
TIPO DE BENEFICIARIO
750
760
PORCENTAJE DE DISCAPACIDAD
0.00
MONTO DE EXONERACIN
770
777
0.00
778
0.00
779
4127.98
INGRESOS
781
0.00
783
0.00
782
0.00
0.00
784
PENSIONES JUBILARES
786
0.00
787
22.09
789
22.09
RESUMEN IMPOSITIVO
BASE IMPONIBLE GRAVADA
832
5268.24
839
0.00
840
0.00
841
769-779
(-) TOTAL ANTICIPO DETERMINADO DEL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (SUMATORIA DE LA PRIMERA CUOTA, SEGUNDA CUOTA
Y SALDO DEL ANTICIPO)
839-840-841>0
842
0.00
(=) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)
839-840-841<0
843
0.00
(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO (EN CASO DE NO HABER CANCELADO LA TERCERA CUOTA DEL ANTICIPO, TRASLADE EL CAMPO 873 DE LA DECLARACIN DEL PERIODO ANTERIOR)
844
845
932.72
846
0.00
847
0.00
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO
848
0.00
849
0.00
850
0.00
851
0.00
852
0.00
842-843+844-845-846-847-848-849-850-851-852>0
855
0.00
842-843+844-845-846-847-848-849-850-851-852<0
856
932.72
857
0.00
858
0.00
859
0.00
869
932.72
880
879
871+872+873
0.00
La presente informacin reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaracin realizada por el contribuyente
CDIGO VERIFICADOR
NMERO SERIAL
FECHA RECAUDACIN
PGINA
SRIDEC2016008695990
871229582994
14/03/2016
ANTICIPO A PAGAR
PRIMERA CUOTA
871
0.00
SEGUNDA CUOTA
872
0.00
873
890
0.00
897
USD
0.00
IMPUESTO
898
USD
0.00
MULTA
899
USD
0.00
859-898
902
0.00
903
0.00
MULTAS
904
0.00
TOTAL PAGADO
999
0.00
905 USD
0.00
MEDIANTE COMPENSACIONES
906 USD
0.00
907 USD
0.00
925 USD
0.00
N/C No
909 USD
0.00
910
N/C No
911
USD
0.00
912
N/C No
913
USD
0.00
915
USD
0.00
DETALLE DE COMPENSACIONES
916
Resol No.
917
USD
0.00
918
Resol No.
919
USD
920
0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)
198
1900495621
199
RUC No.
La presente informacin reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaracin realizada por el contribuyente
CDIGO VERIFICADOR
NMERO SERIAL
FECHA RECAUDACIN
PGINA
SRIDEC2016008695990
871229582994
14/03/2016