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Perfil Pistas Cahacabuco
Perfil Pistas Cahacabuco
ALCALDE:
LIC. DIMAS ALIAGA CASTRO
GESTIN EDIL
2011 2014
I.
II.
NDICE
ASPECTOS GENERALES
1.1. Nombre del Proyecto
1.2. Localizacin
1.3. Unidad Formuladora y Ejecutora
1.4. Participacin de las entidades involucradas y de los beneficiarios
1.5. Marco de Referencia
IDENTIFICACIN
2.1.
V. CONCLUSIONES RECOMENDACIONES
VI. ANEXOS
I.
ASPECTOS GENERALES
1.1.
1.2.
LOCALIZACIN
Regin
: Junn
Provincia
: Huancayo
Distrito
: Huancayo
Sector
: Ce
Sub Sector
: Ce 19 Ce 20
Zona
Figura 02
Localizacion de calles
JR. Chacabuco tramo: (JR. MAYPU - AV. GALAXIA)
Jr.
Chacabuco
Tramo:Jr.
MAYPU-Av.
GALAXIA)
1.3.
Unidad Formuladora:
Sector
Pliego
Telfono
Direccin
Persona Responsable
Formuladores
Unidad Ejecutora:
Sector
Pliego
Telfono
Direccin
Persona Responsable
motivos por los que se propone a la Gerencia Obras Pblicas, como Unidad
Ejecutora, puesto que est dentro de sus competencias segn el ROF, y tiene
experiencia demostrada en la ejecucin de este tipo de proyectos tales como:
MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE PROLONGACION PIURA ANTIGUA
TRAMO CIRCUNVALACIN - ESCALINATAS A CEMENTERIO LOS ANGELES SECTOR
CB OCOPILLA, HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO JUNIN CODIGO SNIP
N109797, MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DEL JR. CHACABUCO TRAMO
PROLONGACION CUZCO - JR. MAYPU, JIRON MIRAFLORES TRAMO PROLONGACION
CUZCO - AV. GIRALDEZ, PASAJE BOLIVAR, JR. LA MAR, DISTRITO DE HUANCAYO,
PROVINCIA DE HUANCAYO JUNIN CODIGO SNIP N 135752, MEJORAMIENTO DE
LA CARRETERA MITOPAMPA - ANDABAMBA - CHACAPAMPA Y CARHUACALLANGA EN
Cuadro N
Maquinaria y vehculos para imprimado
asignadas a la gerencia de obras - MPH
RESPONSABILIDAD FUNCIONAL
Funcin 15: Transporte
Corresponde al nivel mximo de agregacin de las acciones para la consecucin de
los objetivos vinculados al desarrollo de la infraestructura area, terrestre y
acutica, as como al empleo de los diversos medios de
Transporte
Division Funcional 036: Transporte Urbano
Comprende
las
acciones
de
planeamiento,
expropiacin,
construccin,
las
: Vas Urbanas
acciones
de
planeamiento,
construccin,
rehabilitacin,
de personas en los centros urbanos, tales como calles, jirones, avenidas, vas
expresas, infraestructura para peatones y transporte no motorizado.
1.4.
PARTICIPACIN
DE
LAS
ENTIDADES
INVOLUCRADAS
DE
LOS
BENEFICIARIOS
La Municipalidad Provincial de Huancayo
En concordancia con el Art. 73 de la Ley Orgnica de Municipalidades N 27972
es de su competencia velar por la infraestructura urbana y rural bsica.
Dentro del plan estratgico se tiene como eje estratgico Transito, vialidad e
infraestructura de desarrollo y de transporte y como objetivo estratgico
construir, mejorar y mantener la infraestructura de desarrollo, vial urbana y rural,
as como mejorar el control y seguridad del trafico y transito urbano.
Razn por el cual el compromiso de la Municipalidad Provincial de Huancayo
con financiamiento del 65% del costo total de la obra.
De los beneficiarios.
Est dada por los pobladores que utilizan las vas, los que se encuentran en el
rea afectada del proyecto, es decir los vecinos del Jr. CHACABUCO de manera
directa los otros pasajes adyacente indirectamente.
Trabajando con la participacin de la poblacin beneficiaria y sus autoridades,
permitiendo as el cumplimiento con los lineamientos de desarrollo provincial
respondiendo a la demanda y necesidad sentida por la propia poblacin.
Asimismo para la fase de ejecucin los beneficiarios se comprometen a
participar activamente en todo el proceso de ejecucin de la obra a travs de la
participacin, para lo cual se conforma el Comit Pro-pavimentacin.
Para tal fin adems se conform el Comit Pro Pavimentacin, para realizar las
gestiones necesarias para su construccin y cumplir el compromiso de CoFinanciamiento en un 35% del total del presupuesto para la ejecucin de obra
cuyos integrantes del comit son los siguientes:
PRESIDENTA
VICEPRESIDENTE
SECRETARIO
TESORERA
FISCAL
VOCAL
PROBLEMAS
PERCIBIDOS
INTERESES
La Municipalidad
Provincial
de
Huancayo
Equipamient
o residencial
de influencia
provincial sin
interconexin
de vas de
acceso
y
desvinculado
s del sistema
vial principal.
Insuficientes
recursos
pblicos con
que cuenta la
municipalida
d cada ao.
Promover una
adecuada
prestacin de
los servicios
pblicos
locales
as
como
el
desarrollo
integral,
sostenible
y
armnico de
su
circunscripci
n,
promoviendo
el desarrollo
cuantitativo y
cualitativo.
Integrar
y
articular
las
diferentes
zonas urbanas
y
de
expansin,
mediante una
interconexin
vial.
Mejorar
la
articulacin de
la ciudad con
el resto del
sistema
Metropolitano.
CONFLICTOS
Poblaci
n
Benefic
iaria
Dificultad
para
el
desplazamie
nto peatonal
debido a que
existe
inadecuada
va peatonal.
Dificultad en
el
transito
vehicular
debido a la
inadecuada
va vehicular.
Inadecuado
alineamiento
de la va.
Exigenci
a
al
Municipi
o
de
contene
r
el
proyect
o
prioriza
do en el
Plan de
Desarrol
lo
Distrital
y
Provinci
al.
Crecimi
ento
urbano
desorde
nado.
Escasos
recursos
econmic
os
disponible
s de la
comunida
d
para
iniciar las
gestiones
pertinente
s.
Poblacin
no
atendida
reclama
ante
la
Municipali
dad para
mejorar
sus
condicion
es
de
vida.
ESTRATEGIA
Considerar
al proyecto
dentro del
Programa
Multianual
de
Inversione
s.
Participacin
vecinal para
la
elaboracin
del
perfil
tcnico.
Participacin
de la junta
directiva en
la
elaboracin
del
Presupuesto
Participativo,
fondo
concursable,
perfil
y
expediente
tcnico.
Sensibilizar
a los vecinos
sobre
la
importancia
de
alineamiento
.
Gasto excesivo en la
operacin
y
mantenimiento de los
vehculos.
Descuido de parte
SEDAM
en
la
reposicin de las
tuberas.
Elaboracin
de
proyecto
para
reposicin de tuberas
de agua y desage.
Transportistas
SEDAM
Inadecuada
va vehicular.
Daos
de
tuberas en la
ejecucin del
proyecto.
Tuberas con
muchos aos
de
antigedad.
va
Reposicin de tuberas
daadas.
Contar con instalaciones
de saneamiento en buen
estado.
1.5.
MARCO DE REFERENCIA:
ANTECEDENTES DEL PROYECTO:
El presente estudio nace como inquietud resultado de una necesidad sentida por
iniciativa de la poblacin beneficiaria para gestionar un apoyo financiero de la
Municipalidad Provincial de Huancayo, donde su compromiso sea la ejecucin del
presente proyecto.
Para lo cual formaron un Comit de Gestin presidido por el Sr. CESAR
CRISTOBAL ROJAS para realizar a cabo el ansiado proyecto MEJORAMIENTO
DE PISTAS Y VEREDAS DEL Jr. CHACABUCO SEGUNDA ETAPA EN EL TRAMO
JR. MAYPU Y LA AV. GALAXIA DISTRITO DE HUANCAYO- PROVINCIA DE
HUANCAYO JUNIN.
Dicho comit fue reconociado a travez de una resolucin de Gerencia de servicios
pblicos locales N006-2012 MPH/GSPL.
INSTITUCIONAL
La Municipalidad Provincial de Huancayo, en la elaboracin del PDUH 2006-2011,
tiene considerado dentro de los Objetivos Especficos Establecer el Sistema de
Inversiones Urbanas, orientando la programacin de inversiones para el desarrollo
fsico de la ciudad. Asimismo tiene el inters de consolidar vialmente esta rea
urbana localizada en el Distrito Huancayo, por estar ubicado dentro del casco
urbano, y ajustado a las demandas reales de la poblacin y las nuevas
zonificaciones asignadas en el PDUH.
RELACIN CON
FUNCIONAL
LOS
LINEAMIENTOS
DE
POLTICA
SECTORIAL
II.
IDENTIFICACION
2.1.
PROVINCIA DE HUANCAYO
DISTRITO DE HUANCAYO
Grafico N 5
MICRO LOCALIZACIN
Ce
Grafico N 6
Ubicacin de las vas en el sector
Clima
El clima de la Provincia de Huancayo, se caracteriza por la alternancia
de una estacin seca (Abril - Noviembre) y otra lluviosa (Diciembre a
Marzo), as mismo un lapso de bajas temperaturas entre los meses de
Julio y Agosto. La Provincia presenta un amplio rango climtico, en
funcin de sus altitudes y la configuracin morfolgica de la regin. As
en los valles es templado y seco, con temperaturas extremas de 12
22C que descienden sensiblemente durante las noches.
En el Sector del Valle del Mantaro se localiza una franja templada, entre
los 2000 y 3300 m.s.n.m, donde se registra una temperatura media
anual de 14.8 C, siendo la mxima absoluta de 31.1 C. y la mnima de
7C que abarca la mayor parte de la regin Quechua de tierras y climas
templados , valles interandinos como el Valle del Mantaro, en el cual se
halla ubicado la ciudad de Huancayo a 3271 m.s.n.m., donde se
localizan las mejores tierras de cultivo de la regin Andina Central.
Hidrologa
El distrito de Huancayo hidrolgicamente se enmarca dentro de la
Cuenca del Mantaro y desarrolla sus actividades principalmente dentro
del Valle del Mantaro, donde se localizan la principalmente sub cuenca
shullca, rio florido.
Ecologa
El rea a intervenir se encuentra en la zona de Bosque Seco Montaa
Baja, a esta divisin corresponde el fondo plano de la depresin de
Huancayo y la parte baja del Valle del Mantaro. Se halla entre los 2,500 y
3,200 m.s.n.m; el promedio anual de las temperaturas oscila entre 10C
y 13C, en los meses de Junio y Julio son frecuentes las heladas, y las
precipitaciones alcanzan 400 a 700 mm por ao, esta zona presenta,
suelos pardos bastante profundos que permiten una buena retencin del
agua que compensa la concentracin de las precipitaciones en pocos
meses, los cultivos tienen buenos rendimientos en productos con maz,
trigo, cebada, alfalfa etc. Es notable la extensin de plantaciones de
eucaliptus globulus, la retama y otros.
Suelos
Para los estudios del medio fsico con fines de planificacin de uso del
territorio, el suelo se interpreta tanto como: El soporte de las actividades
del hombre dirigidas al aprovechamiento de su potencial productivo
(cultivos
agrcolas,
infraestructuras
regados,
construidas
etc.);
por
el
El
soporte
hombre
de
(vas,
todas
las
embalses,
urbanizaciones, etc.);
-
Densidad poblacional
Desde el punto de vista poblacional, un sismo destructivo afectara mas
a las zonas densas en el sector urbano de la ciudad de Huancayo y
segn INDECI el rea de vulnerabilidad media es 174 hab/ha y este
sector corresponde a 45 hab/Ha.
En las reas adyacentes al Centro consolidado y/o histrico de la ciudad,
constituyen una Vulnerabilidad Media as tenemos: sector este y oeste
de Huancayo, sector perifrico este de Huancayo.
2.1.3.
Poblacion
34
HAB/HA y presenta un nivel de consolidacin del 80% (rea ocupada), sin embargo no se ha
logrado todava la densidad normativa (densidad neta 1300 hab/Ha).
CLIMA
La zona presenta un clima fro a templado, cuya temperatura mxima en verano alcanza los
21C. y la temperatura mnima en invierno es de -5 C. De otro lado, la precipitacin pluvial es
relativamente abundante, 300 mm. en promedio anual, la cual est relacionada con la
formacin de alta nubosidad que existe en el invierno, precipitando granizadas y lluvias.
Caractersticas y estimacin de la poblacin afectada
NOTA: Se toma como muestra 37 hogares y/o predios beneficiarios directos de un universo de 51 de
donde se corre la encuesta tomada.
Poblacin: La poblacin del Sub Sector CE 20 es de 5603 habitantes con una densidad
bruta de 34 Hab./Ha distribuidos en 167 Has, (Fuente: Plan Desarrollo Urbano de Huancayo
2006-2011), para el presente proyecto la poblacin directamente afectada por el problema
segn el padrn de beneficiarios directos es de 51 predios; de las 37 familias tomadas en la
encuesta como muestra se obtiene un total de 274 integrantes, haciendo un promedio de 7.4
miembros por hogar,de donde se obtiene 377.4 habitantes en promedio (considerando que en
cada predio vive una familia) en toda la rea de intervencin del proyecto. Adems se estima
una poblacin beneficiaria indirecta de 25% del sector CE 5603 que hace un total de 1400
habitantes, ya que la zona a intervenir es una via que conectara a via colectora (Jr.
Livertadores) con una via Arterial (Jose Olaya ).
N DE PREDIOS
BENEFICIARIOS
377.00 hab.
42
526
1400
De las encuestas realizadas se puede concluir tambin que el sector est conformado por 49% de varones y
51% de mujeres.
Grafico 01:
POBLACION POR SEXO
Varon; 49%
Mujer; 51%
Esta poblacin est distribuido en infantes 2%, nios 5%, adolescentes 19%, joven 13%,
adulta 49% y ancianidad 12%.
Grafico 02
POBLACIN POR EDADES
Infancia
Nies
Adolecencia
Juventud
Adultez
Ancianidad
12%
2%4%
19%
49%
13%
EDUCACIN
Grafico 03
GRADO DE INSTRUCCION DE LOS JEFES DE HOGAR.
SIN NIVEL
INICIAL
PRIMARIA
SECUNDARIA
TECNICO
SUPERIOR UNIVERSITARIA
2%
15%
38%
35%
10%
Los jefes de hogar en un porcentaje mayor (38%) poseen formacin academica superior
universitaria , el 35% de los jefes de hogar tienen formacin a nivel de la secundaria,
mientras que solo el 2% no tiene formacin academica, de lo que se puede inferir es que la
poblacin beneficiaria posee una buena formacin academica.
Grafico 04
GRADO DE INSTRUCCION DE LOS INTEGRANTES DEL HOGAR
SIN NIVEL; 3% INICIAL; 2%
SUPERIOR UNIVERSITARIA; 38%
PRIMARIA; 11%
SECUNDARIA; 38%
TECNICO; 9%
Este anlisis es del nivel educativo de todos los integrantes que conforman los diferentes
hogares de la zona encuestada.
Segn, los datos obtenidos de la encuesta se a podido observar la evidenicia empirica que
los los integrantes de cada hogar el 38% se encuentra en el nivel secundario, siendo este
porcentaje un acumulado de los que estn cursando y los que solo han conseguido
terminar este nivel; y el 11% de las personas encuestadas tienen como grado de instruccin
EMPLEADO
AMA DE CASA
OTROS
ESTUDIANTE
21%
40%
15%
17%
6%
En las zonas adyacentes de Prolg. Puno y el Pje. Independencia el 21% de los jefes de
hogar se ocupan al comercio , el 15% son empleados dependientes y el 41% no especifico
la actividad que realiza.
Grafico 06
ACTIVIDADECONMICA DE LOS INTEGRANTES DEL HOGAR.
30%
1% 10%
AGRICULTURA/GANAD
ERIA
11%
ALBAIL-OBRERO
COMERCIANTE
11%
37%
EMPLEADO
ESTUDIANTE
AMA DE CASA
SI
8%
92%
De los encuestados se ha podido observar que el 92% no tienen una movilidad propia y para
su traslado utilizan unidades vehiculares como combis, taxis, motos.Solo el 8% de la
poblacion posee vehiculos propios.
Grafico 08
TENENCIA DE TERRENOS
Posecion
Propia
Alquilada
Hipoteca
Anticres
Como se muestra en el grafico , los encuestados de las zonas adyacentes de Prolg. Puno y
el Pje. independencia son dueos al 100% de sus respectivas propiedades.
Grafico 09
ALTURA DE LAS EDIFICACIONES
1 PISO
2 PISO
3 PISO
4 PISO
2%
23%
37%
38%
Como se observa en el grafico el 23% de las edificaciones son de tres pisos ,el 38% es de
dos pisos , el 37% es de un piso. Mientras que solo el 2% es de cuatro pisos.
Grafico 10
ANTIGUEDAD DE CONSTRUCCIN
2%
27%
15%
0-1 AO
1-5 AOS
31%
25%
5-10 AOS
10-20 AOS
Mas de 20
Segn el grafico anterior se observa que el 25% de las construcciones tienen una antigedad
entre 10 y 20 aos, el 31% de las construcciones tienen una antigedad que oscila entre 5 a
10 aos. Tambien se puede notar que el 27% de las edificaciones o viviendas tienen mas de
20 aos de antigedad. Ademas solo el 2% de las viviendas son casi nuevas , es decir
poseen una antigedad promedio de 1 ao.
Grafico 11
ESTADO DE CONSERVACIN DE LAS CONSTRUCCIONES
BUENO
REGULAR
MUY MALO
EN CONSTR.
MALO
12%
6%
38%
8%
37%
En las zonas adyacentes a Prolg. Puno y el Pje. Independencia el 37% de las construcciones
tienen una estado de conservacin regular. Tambien la evidencia empirica nos muestra que el
38% de las construcciones tienen un estado de conservacin buena.
Grafico 12
MATERIAL DE PREDIOS.
TAPIA
ADOBE
LADRILLO
4%
25%
71%
En las zonas adyacentes a Prolg. Puno y el Pje. Independencia de acuerdo a las encuestas
realizadas el 71% de las viviendas fueron construidos a base de ladrillos. Ademas se puede
evidenciar que el 25% fueron construidos con adobe y solo el 4% fue construido a base de
tapia.
Grafico 13
MATEARIAL DE LOS TECHOS DE LAS VIVIENDAS
TEJA
CALAMINA
10%
ALIGERADO
OTROS
6%
25%
60%
Segn el grafico anterior en las zonas adyacentes a Prolg. Puno y el Pje. Independencia el
59% de las viviendas cuentan con techado aligerado.Tambien se puede observar que el 25%
de las viviendas cuenta con material de techado con calamina.
Grafico 14
TIP DE SERVICIO DE AGUA
CONEX. PUBL.
PILA PUBLICA
POSO
OTROS
2% 2%
4%
92%
Segn el grafico anterior en las zonas adyacentes a Prolg. Puno y el Pje. Independenciael
servicio de agua potable es abastecida en su mayoria de una conexion publica (92%), solo el
2% se abastece de posos.
Grafico 15
TIPO DE SERVICIO DE DESAGUE.
CONEX. DOMI.
EN LA CALLE
NO HAY
6% 2%
92%
Grafico 16
SERVICIO TELEFNICO
DOMICILIARIA
NO HAY
45%
55%
Av. Galaxia (Tramo: av Galaxia - av. Orion); con una longitud de 193.57 ml con seccin
transversal de la va que es de 20 ml sin vereda en las viviendas,existen algunas areas
verdes . Esta va est clasificado como va colectora, con superficie de rodadura afirmada en
estado de conservacin de mala a regular (existencia de baches, crcavas), topografa de la
va plana.
Fotografia 03
Psje. Independencia
DIAGNSTICO AMBIENTAL
En la poca de lluvia presenta barro, acumulacin de aguas negras, crcavas y baches en la
carpeta de rodadura, por la carencia de desage pluvial y cunetas; en pocas de verano
presenta polvareda (macropartculas suspendidas) consecuencia del trnsito de autos y
vehculos menores, tambin el arrojo de basura genera montculos de desechos orgnicos, las
conductas antisociales con la miccin en las vas y paredes de los predios. Todo estos
aspectos ambientales van en contra de la salud de los pobladores del sector, as como en el
desarrollo socio econmico del sector.
2.1.4.
2.1.5.
2.1.6.
MATRIZ DE INVOLUCRADOS
Cuadro 02
MATRIZ DE INVOLUCRADOS
GRUPOS
PROBLEMAS
INVOLUCRADO
INTERESES
CONFLICTOS
ESTRATEGIA
PERCIBIDOS
S
La
Carente
Fome
Exigencia a los
Plan
de
Municipalidad
prestaci
ntar
Municipios de
desarrollo
Provincial
de
n
de
una
contener sus
urbano
Huancayo
servicio
adecu
proyectos
2006-2011.
de
ada
priorizados en
Compromi
infraestru
presta
el Plan de
so
de
ctura de
cin
Desarrollo
financiamie
va.
de los
Distrital
y
nto con el
Incremen
servici
Provincial.
65% del
os
Priorizacin de
to
costo total
pblic
residenci
proyectos para
del
os
al
de
su ejecucin
proyecto
locale
influencia
mediante
el
por parte
s as
Distrital
Presupuesto
de
la
como
sin
Participativo.
municipalid
el
adecuad
ad.
desarr
as vas
Ley
del
ollo
de
SNIP y ley
integr
acceso y
del
al,
desvincul
presupuest
soste
ados del
o
nible
sistema
participativ
y
vial
o Ley de
armn
principal.
presupuest
ico de
Proceso
o
del
su
de
sector
circun
urbanizac
pblico
scripci
in
FONCOM
n.
incomplet
UN
Integr
a.
ar y
(tratamie
articul
nto
de
ar las
vas
difere
carentes)
ntes
.
zonas
limitados
urban
recursos
as y
pblicos
de
con que
expan
cuenta la
sin,
municipal
media
idad cada
nte un
ao.
siste
ma
vial
segn
Poblacin
Beneficiaria
Incomodidades
debido al polvo
que levantan los
vehculos
que
transitan por la
zona durante el
da en pocas de
verano.
Dificultad para el
desplazamiento
por la zona en
temporada
de
lluvia por lodo,
baches, aniegos.
Viviendas
afectadas por los
aniegos de las
aguas
de
lluvia,principalme
nte las fachadas.
priorid
ades.
Mejor
ar la
articul
acin
de la
ciuda
d con
el
resto
del
siste
ma
Metro
polita
no.
Conta
r con
una
adecu
ada
pavim
entaci
n
para
un
como
do
transit
o
peato
nal y
vehic
ular.
Predis
posici
n de
la
pobla
cin
benefi
ciaria
a
partici
par en
la
ejecu
cin
de
obra.
Desconocimien
to
de
la
poblacin de la
elaboracin de
proyectos
mediante
la
gua
metodolgica
del SNIP.
Limitados
recursos
econmicos
disponibles de
la comunidad.
Reclamos de la
comunidad a la
Municipalidad
para mejorar
sus
condiciones de
vida.
Participaci
n vecinal
para
la
elaboraci
n del perfil
tcnico.
Participaci
n de la
poblacin
en
el
presupuest
o
participativ
o.
Compromi
so
de
cofinancia
miento del
proyecto
con el 35%
del costo
total
de
inversin.
2.2.
2.2.2
Continuos reclamos de vecinos de las zonas adyacentes del Jr. chacabuco (Tramo: Jr.
Maypu- Av. Orion), por la necesidad latente que se muestra.
Efecto indirecto:
Efecto indirecto:
Disminucin
Altos costos de operacin y mantenimiento
vehicular.del flujo vehicular.
Efecto indirecto:
Devaluacin Econmica de los pred
Efecto directo:
Efecto directo:
Restriccin para el transito vehicular y peatonalrea residencial sin confort habitaci
Contam
Causa directa:
Inadecuadas vias para el transito vehicular.
Causa indirecta:
Causa indirecta:
In
Ine
2.2.4
Causa Indirecta
Inadecuada calzada para el transito vehicular.
Inadecuado mantenimiento Vial.
Inexistencia de acera para el trnsito peatonal.
2.2.5
Anlisis de Efectos
Efecto final:
Disminucin del bienestar social en el rea de influencia del proyecto.
Efectos Directos:
Restriccin para el transito vehicular y peatonal
rea residencial sin confort habitacional.
Contaminacin ambiental por la emisin de partculas inorgnicas
Efectos Indirectos:
Altos costos de operacin y mantenimiento vehicular.
Disminucin del flujo vehicular.
Devaluacin Econmica de los predios.
Deterioro de la Salud de las personas.
2.3.
INADECUADAS CONDICIONES DE
TRANSITABILIDAD
VEHICULAR Y
PEATONAL DE: JR. CAHCABUCO
TRAMO (JR. MAYPU - AV. ORION DEL
SECTOR CE 20.
Fin indirecto:
Fin indirecto:
Reduccion
del tiempo de traslado local
Bajos costos de operacin y mantenimiento
vehicular.
Fin indirecto:
Fin indirecto:
Disminucion de la probabilidad de deterioro
Mayor valuacin Econmica de los predios.
Fin directo:
Fin directo:
Fin directo:
Medio Fundamental:
Medio Fundamental:
Medio Fundamental:
Medio Fundamental:
-
2.4.
ALTERNATIVAS DE SOLUCIN
Clasificacin de Medios Fundamentales
Despus de haber analizado la problemtica mediante el rbol de causas y efectos y determinado el
planteamiento del objetivo que pretendemos alcanzar, considerando el rbol de medios y fines se ha
identificado tres medios fundamentales:
Adecuada calzada para el transito vehicular.
Adecuado mantenimiento Vial
Existencia de acera para el trnsito peatonal.
Los mismos que han dado lugar al planteamiento de las acciones, siendo estos medios
fundamentales complementarios que llevados a cabo en forma conjunta se complementarn.
2.4.1. ANLISIS DE LOS MEDIOS FUNDAMENTALES
Diagrama 03
2.4.2.
MEDIOS FUNDAMENTALES
MEDIO FUNDAMENTAL 1:
MEDIO FUNDAMENTAL 2:
Accin 1.1:
Accin 2.1:
MEDIO FUNDAMENTAL 3:
Accin 3.1:
Accin 1.2:
Accin 2.2:
concreto e=0.10 de 1.20mts cunetas de concreto 0.40* 0.20 mts ambos lados; Considerando
en la ejecucin de obra las explanaciones, el pavimento, la acera peatonal (sardinel
expuesto, cunetas, badenes y rampas), dentro de la ejecucin de obras de arte y drenaje se
prev la conformacin de cunetas de concreto, por ltimo la colocacin de la sealizacin y
el tratamiento del impacto ambiental.
ALTERNATIVA 2: (1.2 + 2.1 +2.2 + 3.1)
Se plantea el mejoramiento de 393.45 ml. de va, con pavimento rigido e=2 en la calzada,
con la uniformidad de la carpeta de rodadura en Prolg. Puno (tramo: Jose Olaya Av.
livertadores)de 7.60 mts de calzada, veredas de piso adoquinado en 1.80 mts a cada lado y
cunetas de concreto 0.40* 0.20 mts a cada lado de la va respectivamente; Psje.
Independencia (tramo: Prolg. Cuzco Terrenos) con 4.80 mts de calzada, veredas de piso
adoquinado en 1.20 mts cunetas de concreto 0.40* 0.20 mts ambos lados; Considerando en
la ejecucin de obra las explanaciones, el pavimento, la acera peatonal (sardinel expuesto,
cunetas, badenes
III.
FORMULACION Y EVALUACION
3.1.
MES 1
Cuadro 04
FASES Y ETAPAS DEL PROYECTO
AO
MES 2
MES 3 MES 4 MES 5 AO 1 AO 2 AO 10
PREINVERSION
PERFIL
SIMPLIFICADO
INVERSION
EXP.
TECNICO O
ESTUDIO
DEFINITIVO
OBRAS DE
CONSTRUCCION
POST INVERSION
OPERACIN Y
MANTENIMIENTO
ENTREGA DE LOS
SERVICIOS A LOS
BENEFICIARIOS
Cuadro 05
Poblacin proyectada para los10 aos de vida del proyecto
Ao
Tasa de
Poblacin
Crecimient
Sector CE
o
2012
5603
0.81%
2013
5648
0.81%
2014
5694
0.81%
2015
5740
0.81%
2016
5787
0.81%
2017
5834
0.81%
2018
5881
0.81%
2019
5929
0.81%
2020
5977
0.81%
2021
6025
0.81%
2022
6074
0.81%
Elaboracin: Equipo de Proyectos.
0.81%
0.81%
0.81%
0.81%
0.81%
0.81%
0.81%
0.81%
0.81%
0.81%
0.81%
377
380
383
386
389
393
396
399
402
405
409
significa que los flujos no varen con el tiempo, sin no que la evaluacin futura no depende de
la ejecucin del proyecto.
3.3
ANLISIS DE LA OFERTA
Jr. Chacabuco
LONGITUD METROS
640 ml
Seccin transversal
12.00 ml
Carril
existe/regular
CLASIF./ Jerarqua
va Local
VEREDAS EXISTENTES
287.42 ml
Afir. Mala.
TOPOGRAFIA
Ondulado
Cunetas
7.60 mts
Velocidad Directriz
15-20km/h
Baden
Av. Galaxia
Oferta sin proyecto
SITUACION DE LA INFRAESTRUCURA ACTUAL (SIN PROYECTO)
VIAS/DENOMINACION
Jr. Chacabuco
LONGITUD METROS
193.57 ml
Seccin transversal
20.00 ml
Carril
Alcantarillado Pluvial /estado
Instal. sanitarias / estado
CLASIF./ Jerarqua
1
0
existe/regular
va Local
VEREDAS EXISTENTES
Afir. Mala.
TOPOGRAFIA
Ondulado
Cunetas
7.60 mts
Velocidad Directriz
15-20km/h
Baden
Jr. Chacabuco
LONGITUD METROS
640 ml
Seccin transversal
12.00 m
Carril
AlcantarilladoPluvial /estado
Instal. sanitarias / estado
CLASIF./ Jerarqua
0
existe/regular
va Local
VEREDAS EXISTENTES
Afir. Mala.
TOPOGRAFIA
Ondulado
Cuneta
7.60 mts
15-20km/h
Baden
Av. Galaxia
Oferta con proyecto
SITUACION DE LA INFRAESTRUCURA ACTUAL (CON
PROYECTO)
VIAS/DENOMINACION
Av. ORION
LONGITUD METROS
193.57 ml
Seccin transversal
20.00 ml
Carril
Alcantarillado Pluvial /estado
Instal. sanitarias / estado
CLASIF./ Jerarqua
2
0
existe/regular
va Local
VEREDAS EXISTENTES
Afir. Mala.
TOPOGRAFIA
Ondulado
0
0
7.60 mts
15-20km/h
0
Baden
Jr. Chacabuco
Cuadro 09
CARATERISTICAS
OFERTA
DEMANDA
DEFICIT
LONGITUD
METROS
Seccin transversal
Carril
Alcantarillado Pluvial
/estado
Instal. sanitarias /
estado
CLASIF./ Jerarqua
VEREDAS
EXISTENTES
SUP. de rodadura
Estado
TOPOGRAFIA
640 ml
640 lm
12.00 m
1
0
12.00 m
2
100%
0
1
100%
existe/regular
Buena
va Local
0
va Local
100%
100%
buena
0
100%
Afir. Mala.
Buena
ondulado
Plana
100%
100%
buena
100%
plana
100%
0
7.60mts
100%
7.60mts
100%
0
15-20km/h
0
30km/h
0
15-20km/h
0
0
0
0
100%
1
100%
buena
Sardinel Expuesta
c/l 10cm
Cuneta
Calzada Vehicular
(Malo)
Velocidad Directriz
Jardinera a cada
lado
Baden
Sealizacion
Av. Galaxia
Cuadro 09
CARATERISTICAS
OFERTA
DEMANDA
DEFICIT
LONGITUD
METROS
Seccin transversal
Carril
Alcantarillado
Pluvial /estado
Instal. sanitarias /
estado
CLASIF./ Jerarqua
VEREDAS
EXISTENTES
SUP. de rodadura
Estado
TOPOGRAFIA
Sardinel Expuesta
c/l 10cm
193.57ml
193.57 ml
20.00 ml
1
0
20.00 ml
2
100%
0
1
100%
existe/regular
Buena
100% buena
va Local
0
va Local
100%
0
100%
Afir. Mala.
Buena
100% buena
ondulado
0
Plana
100%
100% plana
100%
Cuneta
Calzada Vehicular
(Malo)
Velocidad Directriz
Jardinera a cada
lado
Baden
Sealizacion
0
7.60mts
100%
7.60mts
100%
0
15-20km/h
0
30km/h
0
15-20km/h
0
0
0
0
100%
1
100% buena
1
2
II TRIMESTRE
ABRIL
MAYO
III TRIMESTRE
JUNIO
JULIO
AGOSTO
100%
TOTALES
100%
25%
25%
25%
25%
100%
25%
25%
25%
25%
100%
25%
25%
25%
25%
100%
SUPERVISION
GASTOS
GENERALES
25%
25%
25%
25%
100%
UTILIDAD
25%
25%
25%
25%
3
4
TOTALES
100%
100%
Cuadro 12
CRONOGRAMA DE EJECUCIN FINANCIERA
MEJORAMIENTO PAVIMENTO FLEXIBLE
DESCRIPCIN
FASE INVERSIN
EXPEDIENTE TCNICO
COMPONENTE 1
(PISTAS)
COMPONENTE 2
(VEREDAS)
SUPERVISION
GASTOS GENERALES
UTILIDAD
1
2
TOTALES
II TRIMESTRE
ABRIL
14,334.2
8
14,334.
28
MAYO
JUNIO
III TRIMESTRE
JULIO
AGOSTO
TOTALES
14,334.28
112795.24
112795.24
112795.24
112795.24
451180.98
28158.53
28158.53
28158.53
28158.53
112634.10
4180.83
4180.83
4180.83
4180.83
16723.33
14095.38
14095.38
14095.38
14095.38
56381.51
7047.69
166,277
.67
7047.69
166,277
.67
7047.69
166,277.
67
7047.69
166,277
.67
28190.75
679,444
.95
tem
1.00
Total
OPTIMISACION
1.01
1.01.0
1
Trabajos Preliminares
1.01
1.01.0
1
Conservacion de Calzada
1.04
1.04.0
1
1.04.0
1
Trabajos de Drenaje
21,800.64
1,356.48
Glb
1.00
1,356.48
1,356.48
17,606.40
m2
2,688.00
6.55
17,606.40
2,837.76
Limpieza de Cunetas
ml
m2
640.00
2.25
1,440.00
2,688.00
0.52
1,397.76
21,800.64
2,180.06
(5%)
1,090.03
SUB TOTAL
25,070.74
IGV (18%)
4,512.73
PRESUPUESTO TOTAL
29,583.47
29,583.47
22,187.60
Cuadro 14
PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO SITUACION OPTOMIZADA DE VEREDAS (SIN PROYECTO )
tem
1.00
Descripcin
Und.
Metrado
Precio
Parcial
Sub-Total
Optimizacion
Total
7,899.31
1.01
Conservacion de Calzada
1.01.01
m2
7,899.31
m2
1,117.30
6.55
7,318.32
1,117.30
0.52
581.00
7,899.31
789.93
Utilidad
394.97
(5%)
SUB TOTAL
9,084.21
IGV (18%)
1,635.16
PRESUPUESTO TOTAL
10,719.37
10,719.37
8,039.52
ALTERNATIVA 01
PAVIMENTO FLEXIBLE - PROLONG. PUNO
ITEM
DENOMINACION
UND
METRADO
UNITARIO
SUB TOTAL
01
OBRAS PROVISIONALES
01.01
mes
4.00
437.80
1,751.20
01.02
2.00
1,230.40
2,460.80
01.03
glb
1.00
651.00
651.00
01.04
glb
1.00
1,600.00
1,600.00
02
TRABAJOS PRELIMINARES
02.01
m2
2,688.00
0.46
1,236.48
02.02
TRAZO Y REPLANTEO
m2
2,688.00
1.13
3,037.44
02.03
m3
62.25
41.16
2,562.21
03
EXPLANACIONES
03.01
MOVIMIENTO DE TIERRAS
03.01.01
m3
1,209.60
4.94
5,975.42
03.01.02
m3
1,075.20
5.13
5,515.78
03.01.03
m3
14.64
21.45
314.03
03.01.04
m3
96.00
21.45
2,059.20
TOTAL
6,463.00
6,836.13
52,754.83
13,864.43
03.02
03.02.01
m3
224.76
17.94
38,890.40
4,032.14
03.02.02
m3
3,195.00
3.68
11,757.59
03.02.03
m3
3,195.00
5.27
16,837.63
03.02.04
m2
2,688.00
2.33
6,263.04
04
PISOS Y PAVIMENTOS
04.01
04.01.01
m3
967.68
7.43
7,189.86
04.01.02
m3
698.88
4.60
3,214.85
04.01.03
m3
698.88
3.93
2,746.60
04.01.04
m3
698.88
5.27
3,683.10
04.01.05
m2
2,688.00
2.25
6,048.00
04.02
04.02.01
m3
725.76
7.42
5,385.14
04.02.02
m3
524.16
4.60
2,411.14
04.02.03
m3
524.16
3.93
2,059.95
04.02.04
m3
524.16
5.27
2,762.32
04.02.05
m2
2,688.00
2.25
6,048.00
04.03
04.03.01
m3
967.68
7.42
7,180.19
04.03.02
m3
698.88
4.60
3,214.85
04.03.03
m3
698.88
3.93
2,746.60
04.03.04
m3
698.88
5.27
3,683.10
04.03.05
m2
2,688.00
2.25
6,048.00
04.04
CARPETA ASFALTICA
04.01.01
IMPRIMACION ASFALTICA
m2
2,432.00
5.26
12,792.32
04.01.02
m2
2,432.00
45.71
111,166.72
05
05.01
CUNETAS
05.01.01
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
m2
396.80
34.63
13,741.18
05.01.02
m3
51.20
285.30
14,607.36
05.02
SARDINEL INEXPUESTO
05.02.01
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
m2
24.40
28.92
705.65
05.02.02
m3
1.83
285.30
522.10
05.03
BADEN
05.03.01
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
m2
40.26
34.63
1,394.20
05.03.02
m3
10.98
305.40
3,353.29
06
JUNTAS
06.01
JUNTA DE DILATACION
07
SEALIZACION HORIZONTAL
07.01
188,380.72
22,882.41
18,666.55
22,872.73
123,959.04
34,323.79
28,348.54
1,227.75
4,747.50
1,744.79
ml
697.92
2.50
1,744.79
320.00
2.70
864.00
07.02
m2
14.40
11.12
160.13
07.03
m2
126.00
13.70
1,726.20
08
IMPACTO AMBIENTAL
08.01
m2
2,688.00
0.29
779.52
09
09.01
pto
35.00
15.16
530.60
09.02
pto
35.00
15.90
556.50
09.03
pto
35.00
15.46
541.10
09.04
pto
35.00
16.53
578.55
10
PRUEBA DE LABORATORIO
10.01
8.00
46.14
369.12
10.02
6.00
143.40
860.40
10.03
5.00
20.00
100.00
2,750.33
779.52
2,206.75
2,543.42
10.04
2.00
386.95
773.90
10.05
2.00
220.00
440.00
11
OTROS
11.01
m2
2,688.00
0.66
1,774.08
11.02
PLACA RECORDATORIA
1.00
563.10
563.10
2,337.18
SEALIZACION VERTICAL
8,951.54
und
10.00
420.83
4,208.30
SEALES TIPO P
und
6.00
395.27
2,371.62
SEALES TIPO F
und
6.00
395.27
2,371.62
und
8.00
394.03
3,152.24
EQUIPAMIENTO
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TACHOS DE BASURA
3,152.24
313,224.24
DENOMINACION
01
TRABAJOS PRELIMINARES
01.01
UNIDAD
UNITARIO
SUB TOTAL
1,117.30
1.13
1,262.55
m3
223.46
21.25
4,748.53
02.02
m3
49.74
21.28
1,058.55
02.03
m3
274.50
17.94
4,924.60
02.04
m3
274.50
3.68
1,010.17
02.05
m3
274.50
5.27
1,446.64
02.06
m2
1,117.30
1.41
1,575.39
02.07
RELLENO Y COMPACTACION
m2
1,117.30
8.30
9,273.59
02.01
03
03.01
MOVIMIENTO DE TIERRAS
24,037.47
48,444.97
SARDINREL EXPUESTO
15,170.37
03.01.01
m2
248.72
28.92
7,192.98
03.01.02
m3
27.98
285.10
7,977.38
03.03
RAMPAS
333.76
03.03.01
m2
7.70
29.52
227.30
03.03.02
m3
3.60
29.57
106.45
03.04
VEREDAS
32,940.85
03.04.01
m2
37.31
26.73
997.24
03.04.02
m2
1,117.30
28.59
31,943.61
ml
373.08
2.15
802.12
621.80
2.45
1,523.41
04
04.01
06
06.01
07
TOTAL
1,262.55
m2
02
TRAZO Y REPLANTEO
METRADO
JUNTAS
802.12
JUNTA ASFALTICA
SEALIZACION HORIZONTAL
PINTURA LINEAL EN SARDINEL
1,523.41
PRUEBAS DE LABORATORIO
500.00
07.01
2.00
220.00
440.00
07.02
3.00
20.00
60.00
1,117.30
0.66
737.42
737.42
08
VARIOS
08.01
76,045.39
ITEM
DENOMINACION
01
OBRAS PROVISIONALES
01.03
02
UND
METRADO
UNITARIO
SUB TOTAL
glb
1.00
651.00
651.00
651.00
TRABAJOS PRELIMINARES
1,170.70
02.01
m2
560.00
0.46
257.60
02.02
TRAZO Y REPLANTEO
m2
560.00
1.13
632.80
02.03
m3
6.81
41.16
280.30
03
03.01
EXPLANACIONES
11,167.33
MOVIMIENTO DE TIERRAS
3,037.50
03.01.01
m3
252.00
4.94
1,244.88
03.01.02
m3
224.00
5.13
1,149.12
03.01.04
m3
30.00
21.45
643.50
m3
47.85
17.94
858.48
03.02.02
m3
666.65
3.68
2,453.28
03.02.03
m3
666.65
5.27
3,513.26
03.02.04
m2
560.00
2.33
1,304.80
03.02
03.02.01
04
04.01
8,129.83
PISOS Y PAVIMENTOS
37,886.78
4,767.17
04.01.01
m3
201.60
7.43
1,497.89
04.01.02
m3
145.60
4.60
669.76
04.01.03
m3
145.60
3.93
572.21
04.01.04
m3
145.60
5.27
767.31
04.01.05
m2
560.00
2.25
1,260.00
04.02
3,888.86
04.02.01
m3
151.20
7.42
1,121.90
04.02.02
m3
109.20
4.60
502.32
04.02.03
m3
109.20
3.93
429.16
04.02.04
m3
109.20
5.27
575.48
04.02.05
m2
560.00
2.25
1,260.00
04.03
4,765.15
04.03.01
m3
201.60
7.42
1,495.87
04.03.02
m3
145.60
4.60
669.76
04.03.03
m3
145.60
3.93
572.21
04.03.04
m3
145.60
5.27
767.31
m2
560.00
2.25
1,260.00
04.03.05
04.04
CARPETA ASFALTICA
24,465.60
04.01.01
IMPRIMACION ASFALTICA
m2
480.00
5.26
2,524.80
04.01.02
m2
480.00
45.71
21,940.80
05
05.01
8,858.92
CUNETAS
8,858.92
05.01.01
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
m2
124.00
34.63
4,294.12
05.01.02
m3
16.00
285.30
4,564.80
ml
213.33
2.50
533.33
06
06.01
07
JUNTAS
JUNTA DE DILATACION
533.33
SEALIZACION HORIZONTAL
2,800.05
07.02
m2
5.40
11.12
60.05
07.03
m2
200.00
13.70
2,740.00
m2
560.00
0.29
162.40
08
08.01
09
IMPACTO AMBIENTAL
MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL
TOTAL
162.40
1,008.80
09.01
pto
16.00
15.16
242.56
09.02
pto
16.00
15.90
254.40
09.03
09.04
10
pto
16.00
15.46
247.36
pto
16.00
16.53
264.48
PRUEBA DE LABORATORIO
1,312.83
10.01
2.00
46.14
92.28
10.02
4.00
143.40
573.60
10.03
2.00
20.00
40.00
10.04
1.00
386.95
386.95
10.05
1.00
220.00
220.00
m2
560.00
0.66
369.60
11
11.01
OTROS
369.60
2,422.74
und
2.00
420.83
841.66
SEALES TIPO P
und
2.00
395.27
790.54
SEALES TIPO F
und
2.00
395.27
790.54
und
2.00
394.03
788.06
EQUIPAMIENTO
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TACHOS DE BASURA
788.06
69,132.54
DENOMINACION
01
TRABAJOS PRELIMINARES
UNIDAD
METRADO
UNITARIO
SUB TOTAL
m2
283.90
1.13
320.81
m3
56.78
21.25
1,206.58
02.02
m3
12.90
21.28
274.43
02.03
m3
70.98
17.94
1,273.31
02.04
m3
70.98
3.68
261.19
02.05
m3
70.98
5.27
374.04
02.06
m2
283.90
1.41
400.30
02.07
RELLENO Y COMPACTACION
m2
283.90
8.30
2,356.37
01.01
02
02.01
03
03.01
TRAZO Y REPLANTEO
320.81
MOVIMIENTO DE TIERRAS
6,146.22
12,408.24
SARDINREL EXPUESTO
3,932.88
03.01.01
m2
64.48
28.92
1,864.76
03.01.02
m3
7.25
285.10
2,068.12
03.03
RAMPAS
100.13
03.03.01
m2
2.31
29.52
68.19
03.03.02
m3
1.08
29.57
31.94
03.04
VEREDAS
8,375.23
03.04.01
m2
9.67
26.73
258.53
03.04.02
m2
283.90
28.59
8,116.70
ml
96.72
2.15
207.95
80.60
2.45
197.47
1.00
220.00
220.00
2.00
20.00
40.00
04
04.01
06
06.01
07
07.01
07.02
JUNTAS
JUNTA ASFALTICA
207.95
SEALIZACION HORIZONTAL
PINTURA LINEAL EN SARDINEL
197.47
PRUEBAS DE LABORATORIO
08
VARIOS
08.01
TOTAL
260.00
187.37
M
283.90
0.66
187.37
19,407.24
Cuadro 15
RESUMEN DE PRESUPUESTO
ALTERNATIVA 1
RESUMEN PRESUPUESTO - ALTERNATIVA 1
Item
01.00.0
0
02.00.0
0
03.00.0
0
04.00.0
0
DESCRIPCION
COSTOS TOTALES
313,224.24
69,132.54
76,045.39
19,407.24
477,809.42
47,780.94
Utilidad
23,890.47
(5%)
SUB TOTAL
549,480.84
IGV (18%)
98,906.55
Supervision
16,723.33
14,334.28
PRESUPUESTO TOTAL
679,445.00
679,445.00
536,762.00
ALTERNATIVA 02
PAVIMENTO RIGIDO - PROLONG. PUNO
ITEM
DENOMINACION
01
OBRAS PROVISIONALES
UNIDA
D
METRAD
O
UNITARI
O
SUB
TOTAL
6,463.00
01.01
mes
4.00
437.80
1,751.20
01.02
2.00
1,230.40
2,460.80
01.03
glb
1.00
651.00
651.00
01.04
glb
1.00
1,600.00
1,600.00
02
TRABAJOS PRELIMINARES
6,836.13
02.01
m2
2,688.00
0.46
1,236.48
02.02
TRAZO Y REPLANTEO
m2
2,688.00
1.13
3,037.44
02.03
m3
62.25
41.16
2,562.21
03
EXPLANACIONES
52,754.83
03.01
03.01.0
1
03.01.0
2
03.01.0
3
03.01.0
4
MOVIMIENTO DE TIERRAS
03.02
03.02
m3
224.76
17.94
03.03
m3
3,195.00
3.68
11,757.59
03.04
m3
3,195.00
5.27
16,837.63
m2
2,688.00
2.33
6,263.04
03.05
04
04.01
13,864.43
m3
1,209.60
4.94
5,975.42
m3
1,075.20
5.13
5,515.78
m3
14.64
21.45
314.03
m3
96.00
21.45
2,059.20
38,890.40
4,032.14
PISOS Y PAVIMENTOS
MEJORAMIENTO DE SUB RASANTE
TOTAL
41,548.95
22,882.41
04.01.0
1
04.01.0
2
04.01.0
3
04.01.0
4
04.01.0
5
04.02
04.02.0
1
04.02.0
2
04.02.0
3
04.02.0
4
04.02.0
5
05
m3
967.68
7.43
7,189.86
m3
698.88
4.60
3,214.85
m3
698.88
3.93
2,746.60
m3
698.88
5.27
3,683.10
m2
2,688.00
2.25
SUBBASE GRANULAR
EXTRACCION DE MAT. P/ SUB BASE GRANULAR
m3
725.76
7.42
5,385.14
m3
524.16
4.60
2,411.14
m3
524.16
3.93
2,059.95
m3
524.16
5.27
2,762.32
m2
2,688.00
2.25
6,048.00
05.01
05.01.0
1
05.01.0
2
CUNETAS
05.02
05.02.0
1
05.02.0
2
SARDINEL INEXPUESTO
05.03
05.03.0
1
05.03.0
2
BADEN
06
6,048.00
18,666.55
33,618.14
28,348.54
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
m2
396.80
34.63
13,741.18
m3
51.20
285.30
14,607.36
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
m2
24.40
28.92
522.10
m3
1.83
285.30
522.10
4,747.50
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
m2
40.26
34.63
1,394.20
m3
10.98
305.40
3,353.29
172,117.2
7
CONCRETO ARMADO
06.01
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
m2
354.13
26.66
9,441.19
06.02
m3
486.40
310.20
150,881.28
06.03
PASADORES DOWELLS
kg
2,121.24
3.21
6,809.19
06.04
1,457.78
3.42
4,985.60
ml
2,468.58
2.50
6,171.46
320.00
2.70
864.00
07
07.01
08
JUNTAS
JUNTA DE DILATACION
6,171.46
SEALIZACION HORIZONTAL
2,750.33
08.01
08.02
m2
14.40
11.12
160.13
08.03
m2
126.00
13.70
1,726.20
09
09.01
10
IMPACTO AMBIENTAL
MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL
779.52
m2
2,688.00
0.29
779.52
2,206.75
10.01
pto
35.00
15.16
530.60
10.02
pto
35.00
15.90
556.50
10.03
pto
35.00
15.46
541.10
pto
35.00
16.53
578.55
8.00
46.14
369.12
6.00
143.40
860.40
7.00
20.00
140.00
2.00
220.00
440.00
2,688.00
0.66
1,774.08
1.00
563.10
563.10
10.04
11
10.01
10.02
10.03
10.05
12
PRUEBA DE LABORATORIO
PRUEBA DE DENSIDAD INSITU
PRUEBA DE COMPACTACION PROCTOR
PRUEBA DE RESISTENCIA A LACOMPRESION DEL
CONCRETO
1,809.52
OTROS
2,337.18
12.01
m2
11.02
PLACA RECORDATORIA
SEALIZACION VERTICAL
8,951.54
und
10.00
420.83
4,208.30
SEALES TIPO P
und
6.00
395.27
2,371.62
SEALES TIPO F
und
6.00
395.27
2,371.62
und
8.00
394.03
3,152.24
EQUIPAMIENTO
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TACHOS DE BASURA
3,152.24
341,496.8
6
ITEM
DENOMINACION
01
TRABAJOS PRELIMINARES
01.01
UNITARI
O
SUB
TOTAL
1,117.30
1.13
1,262.55
m3
223.46
21.25
4,748.53
02.02
m3
49.74
21.28
1,058.55
02.03
m3
274.50
17.94
4,924.60
02.04
m3
274.50
3.68
1,010.17
02.05
m3
274.50
5.27
1,446.64
02.06
m2
1,117.30
1.41
1,575.39
02.07
RELLENO Y COMPACTACION
m2
1,117.30
8.30
9,273.59
02.01
03
MOVIMIENTO DE TIERRAS
SARDINREL EXPUESTO
03.03
03.03.0
1
03.03.0
2
RAMPAS
03.04
03.04.0
1
03.04.0
2
VEREDAS
04
04.01
06
06.01
24,037.47
03.01
03.01.0
1
03.01.0
2
TOTAL
1,262.55
m2
02
TRAZO Y REPLANTEO
METRAD
O
95,031.11
22,363.35
m2
497.44
28.92
14,385.96
m3
27.98
285.10
7,977.38
333.76
m2
7.70
29.52
m3
3.60
29.57
227.30
106.45
72,334.00
m2
1,117.30
25.64
28,647.57
m2
1,117.30
39.10
43,686.43
ml
373.08
2.15
802.12
621.80
2.45
1,523.41
2.00
220.00
440.00
3.00
20.00
60.00
JUNTAS
802.12
JUNTA ASFALTICA
SEALIZACION HORIZONTAL
PINTURA LINEAL EN SARDINEL
07
PRUEBAS DE LABORATORIO
07.01
07.02
08
VARIOS
08.01
1,523.41
500.00
737.42
M
1,117.30
0.66
737.42
122,631.5
3
DENOMINACION
01
OBRAS PROVISIONALES
01.03
02
UNIDA
D
METRAD
O
UNITARI
O
SUB
TOTAL
TOTAL
651.00
glb
1.00
651.00
651.00
TRABAJOS PRELIMINARES
1,170.70
02.01
m2
560.00
0.46
257.60
02.02
TRAZO Y REPLANTEO
m2
560.00
1.13
632.80
02.03
03
m3
6.81
41.16
280.30
EXPLANACIONES
11,167.33
03.01
03.01.0
1
03.01.0
2
03.01.0
4
MOVIMIENTO DE TIERRAS
03.02
03.02
m3
47.85
17.94
858.48
03.03
m3
666.65
3.68
2,453.28
03.04
m3
666.65
5.27
3,513.26
03.05
m2
560.00
2.33
1,304.80
04
m3
252.00
4.94
1,244.88
m3
224.00
5.13
1,149.12
m3
30.00
21.45
04.02
04.02.0
1
04.02.0
2
04.02.0
3
04.02.0
4
04.02.0
5
SUBBASE GRANULAR
05.01
05.01.0
1
05.01.0
2
06
643.50
8,129.83
PISOS Y PAVIMENTOS
04.01
04.01.0
1
04.01.0
2
04.01.0
3
04.01.0
4
04.01.0
5
05
3,037.50
8,656.03
4,767.17
m3
201.60
7.43
1,497.89
m3
145.60
4.60
669.76
m3
145.60
3.93
572.21
m3
145.60
5.27
767.31
m2
560.00
2.25
1,260.00
3,888.86
m3
151.20
7.42
1,121.90
m3
109.20
4.60
502.32
m3
109.20
3.93
429.16
m3
109.20
5.27
575.48
m2
560.00
2.25
1,260.00
8,858.92
CUNETAS
8,858.92
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
m2
124.00
34.63
4,294.12
m3
16.00
285.30
4,564.80
92.00
26.66
2,452.72
CONCRETO ARMADO
34,601.84
06.01
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
m2
06.02
m3
96.00
310.20
29,779.20
06.03
PASADORES DOWELLS
kg
418.67
3.21
1,343.92
300.00
3.42
1,026.00
ml
673.33
2.50
1,683.33
06.04
07
07.01
08
08.02
08.03
09
09.01
10
JUNTAS
JUNTA DE DILATACION
1,683.33
SEALIZACION HORIZONTAL
2,800.05
m2
5.40
11.12
60.05
m2
200.00
13.70
2,740.00
m2
560.00
0.29
162.40
IMPACTO AMBIENTAL
MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL
162.40
1,008.80
10.01
pto
16.00
15.16
242.56
10.02
pto
16.00
15.90
254.40
10.03
pto
16.00
15.46
247.36
10.04
pto
16.00
16.53
264.48
2.00
46.14
92.28
2.00
143.40
286.80
7.00
20.00
140.00
11
10.01
10.02
10.03
PRUEBA DE LABORATORIO
PRUEBA DE DENSIDAD INSITU
PRUEBA DE COMPACTACION PROCTOR
PRUEBA DE RESISTENCIA A LACOMPRESION DEL
CONCRETO
739.08
10.04
10.05
12
12.01
1.00
220.00
220.00
OTROS
369.60
m2
560.00
0.66
369.60
und
2.00
420.83
841.66
SEALES TIPO P
und
2.00
395.27
790.54
SEALES TIPO F
und
2.00
395.27
790.54
und
2.00
394.03
788.06
SEALIZACION VERTICAL
2,422.74
EQUIPAMIENTO
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TACHOS DE BASURA
788.06
75,079.88
DENOMINACION
01
TRABAJOS PRELIMINARES
01.01
UNIDA
D
METRAD
O
UNITARI
O
SUB
TOTAL
320.81
m2
283.90
1.13
320.81
m3
56.78
21.25
1,206.58
02.02
m3
12.90
21.28
274.43
02.03
m3
70.98
17.94
1,273.31
02.04
m3
70.98
3.68
261.19
02.05
m3
70.98
5.27
374.04
02.06
m2
283.90
1.41
400.30
02.07
RELLENO Y COMPACTACION
m2
283.90
8.30
2,356.37
02
02.01
03
TRAZO Y REPLANTEO
MOVIMIENTO DE TIERRAS
SARDINREL EXPUESTO
03.03
03.03.0
1
03.03.0
2
RAMPAS
03.04
03.04.0
1
03.04.0
2
VEREDAS
04
04.01
06
06.01
6,146.22
03.01
03.01.0
1
03.01.0
2
TOTAL
24,277.45
5,797.64
m2
128.96
28.92
3,729.52
m3
7.25
285.10
2,068.12
100.13
m2
2.31
29.52
m3
1.08
29.57
68.19
31.94
18,379.69
m2
283.90
25.64
7,279.20
m2
283.90
39.10
11,100.49
ml
96.72
2.15
207.95
80.60
2.45
197.47
1.00
220.00
220.00
2.00
20.00
40.00
JUNTAS
207.95
JUNTA ASFALTICA
SEALIZACION HORIZONTAL
197.47
07
PRUEBAS DE LABORATORIO
07.01
07.02
260.00
08
VARIOS
08.01
187.37
M
283.90
0.66
187.37
31,276.46
Cuadro 16
RESUMEN DE PRESUPUESTO
ALTERNATIVA 2
RESUMEN PRESUPUESTO - ALTERNATIVA 2
Item
DESCRIPCION
COSTOS
TOTALES
341,496.86
75,079.88
122,631.53
31,276.46
570,484.73
57,048.47
Utilidad
28,524.24
(5%)
SUB TOTAL
656,057.44
IGV (18%)
118,090.34
Supervision
19,966.97
17,114.54
PRESUPUESTO TOTAL
811,229.28
811,229.28
640,871.00
El presente estudio dado comprende una serie de Jirones donde la ejecucin del proyecto se
est programando en una sola etapa, a fin de tener una mayor precisin y definicin de las vas
a intervenir.
COSTOS DE MANTENIMIENTO.
Los Costos de mantenimiento estn dirigidos a asegurar y garantizar la sostenibilidad de la
obra, mantener la transitabilidad permanente de los vehculos y peatones, durante la vida til
de proyecto se requiere realizar acciones de mantenimiento para la Alternativa 1 y Alternativa 2
en forma rutinaria anual y peridico cada 06 aos, proviniendo estos de los beneficiarios y de la
Municipalidad (Ver Acta de Compromiso) los recursos econmicos necesarios se describen a
continuacin.
Costos de Mantenimiento Alternativa 1
Considera el mantenimiento rutinario anual en forma global y presupuesto solo para pista y
vereda (segn cuadros adjuntos), que comprende la limpieza general del tramo, la limpieza de
obras de drenaje, imprimacin, reparacin con asfalto, reparacin de base, el mantenimiento
de seales informativas, parchado de veredas, reparacin de juntas, sellado y pintura lineal en
sardinel; asimismo se considera el mantenimiento peridico cada 06 aos estas obras tienen la
finalidad de dar mayor consistencia a la plataforma y veredas y asegurar la durabilidad de la
obra (Ver CUADRO PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO).
Cuadro 17
MANTENIMIENTO RUTINARIO
PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO ALTERNATIVA 01 (P. FLEXIBLE-ANUAL)
tem
1.00
Descripcin
Und.
Metrado
Precio
Parcial
Sub-Total
Total
MantenimientoRutinario
1.01
Conservacion de Calzada
1.01.01
1.02
1.02.01
En cunetas y badenes
1.03
1.03.01
7,937.39
1,103.94
m2
29.12
37.91 1,103.94
ml
91.13
2.51
228.72
ml
320.00
2.45
784.00
1.03.02
En Simbolos y Flechas
m2
19.80
13.70
271.26
1.03.03
En cruces peatonales
m2
326.00
13.70 4,466.20
1.04
Trabajos de Drenaje
1.04.01
Limpieza de Cunetas
ml
2,083.20
0.52 1,083.26
228.72
5,521.46
1,083.26
7,937.39
793.74
(5%)
396.87
SUB TOTAL
9,127.99
IGV (18%)
1,643.04
PRESUPUESTO TOTAL
10,771.03
10,771.03
8078.28
Cuadro 18
MANTENIMIENTO PERIODICO
PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO PERIODICO ALTERNATIVA 01 (P. FLEXIBLE-6 AOS)
Und
Descripcin
.
Metrado
Precio
Parcial
tem
2.00
Sub-Total
Total
MantenimientoPeridico
2.01
2.01.0
1
Actividades Preliminares
2.02
2.02.0
1
2.02.0
2
Conservacion de Calzada
2.03
2.03.0
1
2.04
2.04.0
1
2.05
2.05.0
1
14,621.28
1,163.71
Glb
0.50
2,327.4
2
1,163.7
1
3,855.20
Imprimacion Asfaltica
m2
87.36
5.96
m2
87.36
38.17
520.67
3,334.5
3
19.52
3,558.0
3
En cunetas
En cunetas y badenes
3,558.03
ml
182.25
522.88
ml
208.32
2.51
522.88
5,521.46
ml
320.00
2.45
784.00
En Simbolos y Flechas
m2
19.80
13.70
271.26
En cruces peatonales
m2
326.00
4,466.2
0
13.70
14,621.28
1,462.13
(5%)
731.06
SUB TOTAL
16,814.47
IGV (18%)
3,026.61
PRESUPUESTO TOTAL
19,841.08
19,841.08
14880.81
Cuadro 19
MANTENIMIENTO RUTINARIO
PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO ALTERNATIVA 01 ( VEREDAS-ANUAL)
tem
2
Descripcin
Und.
Metrado
Precio
Parcial
Sub-Total
MantenimientoRutinario
2.01
Actividades Preliminares
2.01.01
210.18
m2
1,401.20
0.15
210.18
m2
30.83
27.23
839.4
Conservacion de Veredas
839.4
2.03.02
En Sardineles Expuestos
2.04
2.04.02
Pintura en sardineles
117.92
ml
46.98
2.51
117.92
1,720.88
ml
702.4
2.45
1,720.88
2,888.38
288.84
Utilidad
144.42
(5%)
SUB TOTAL
3,321.64
IGV (18%)
597.9
PRESUPUESTO TOTAL
3,919.54
3,919.54
2,939.65
Cuadro 20
MANTENIMIENTO PERIODICO
PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO PERIODICO ALTERNATIVA 01 (VEREDAS- 6AOS)
tem
2
2.02
2.02.0
1
Descripcin
Und
.
Preci
o
Metrado
Parcial
Sub-Total
Conservacion de Calzada
Reparacion Parcial de Concreto Simple en vereda
Juntas Asfalticas RC-250
2.03.0
2
En Sardineles Expuestos
3,168.81
m2
70.06
45.23
3,168.8
1
353.76
ml
140.94
2.51
353.76
2.45
1,720.8
8
Total
5,243.4
5
MantenimientoPeridico
2.03
Total
2,888.38
1,720.88
ml
702.4
5,243.45
524.35
Utilidad (5%)
262.17
SUB TOTAL
6,029.97
IGV (18%)
1,085.39
PRESUPUESTO TOTAL
7,115.37
7,115.3
7
5336.52
Descripcin
Und.
Metrado
Precio
Parcial
Sub-Total
Total
MantenimientoRutinario
1.01
Conservacion de Calzada
1.01.01
7,188.54
189.50
m2
2.91
65.08
189.50
1.02
1.02.01
En cunetas y badenes
ml
91.13
2.51
228.72
394.31
01.02.02
ml
65.97
2.51
165.59
320.00
2.45
784.00
1.03
1.03.01
En eje de vias
ml
1.03.02
En Simbolos y Flechas
m2
19.80
13.70
271.26
1.03.03
En cruces peatonales
m2
326.00
13.70
4,466.20
ml
2,083.20
0.52
1,083.26
1.04
Trabajos de Drenaje
1.04.01
Limpieza de Cunetas
5,521.46
1,083.26
7,188.54
718.85
Utilidad
359.43
(5%)
SUB TOTAL
8,266.82
IGV (18%)
1,488.03
PRESUPUESTO TOTAL
9,754.84
9,754.84
7,316.13
Cuadro 22
PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO PERIODICO ALTERNATIVA 02 (PAVIMENTO. RIGIDO-6 AOS)
tem
2
Descripcin
Und.
Metrado
Precio
Parcial
Sub-Total
MantenimientoPeridico
Total
15,899.22
2.01
Actividades Preliminares
1,057.92
2.01.01
2.02
Conservacion de Calzada
2.02.01
2.03
2.03.01
En cunetas
2.04
2.04.01
En cunetas y badenes
ml
455.63
2.51
1,143.62
2.04.02
En pavimento Rigido
ml
329.85
2.51
827.93
2.05
2.05.01
ml
320
2.45
En Simbolos y Flechas
m2
19.8
13.7
271.26
En cruces peatonales
m2
326
13.7
4,466.20
Glb
0.5
2,115.84
1,057.92
3,790.26
m2
58.24
65.08
3,790.26
3,558.03
ml
182.25
19.52
3,558.03
1,971.55
5,521.46
784
15,899.22
1,589.92
(5%)
794.96
SUB TOTAL
18,284.11
IGV (18%)
3,291.14
PRESUPUESTO TOTAL
21,575.24
21,575.24
16,181.43
Cuadro 23
PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO ALTERNATIVA 02 (VEREDAS- ANUAL)
tem
2
Descripcin
Und.
Metrado
Precio
Parcial
Sub-Total
MantenimientoRutinario
2.01
Actividades Preliminares
2.01.01
2.03
2.03.02
En Sardineles Expuestos
2.04
2.04.02
Pintura en sardineles
Total
2,048.98
210.18
m2
1,401.20
0.15
210.18
ml
46.98
2.51
117.92
117.92
1,720.88
ml
702.4
Costo Directo Total
SUB TOTAL
IGV (18%)
1,720.88
2,048.98
2.45
(5%)
204.9
102.45
2,356.33
424.14
PRESUPUESTO TOTAL
2,780.47
2,780.47
2,085.35
Cuadro 24
PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO PERIODICO ALTERNATIVA 02 (VEREDAS- 6 AOS)
tem
Descripcin
2.00
MantenimientoPeridico
2.02
Conservacion de Calzada
2.02.01
2.03
2.03.02
En Sardineles Expuestos
Und.
Metrado
Precio
Parcial
Total
8,029.18
5,954.54
m2
112.10
53.12
5,954.54
353.76
ml
140.94
2.51
353.76
Sub-Total
1,720.88
ml
702.40
1,720.88
8,029.18
2.45
(5%)
802.92
401.46
SUB TOTAL
9,233.56
IGV (18%)
1,662.04
PRESUPUESTO TOTAL
10,895.60
10,895.60
8,171.70
Cuadro 25
EVALUACION COSTO EFECTIVIDAD - COSTOS INCREMENTALES GLOBAL ALTERNATIVA 01
A PRECIOS PRIVADOS
RUBRO
VACT
ETAPA DE
1 INVERSION
1
.
1 ESTUDIOS
0.00
14,69
0.57
14,69
0.57
14,69
0.57
14,69
0.57
14,69
0.57
26,95
6.45
0.00
85330 67944
7.14
5.00
0.00
1469
0.57
0.00
1469
0.57
0.00
1469
0.57
0.00
1469
0.57
0.00
1469
0.57
14,6
90.5
7
26,9
56.4
5
4164
7.02
49,00
9.85
34,31
9.28
0.91
31,19
9.35
49,00
9.85
34,31
9.28
0.83
28,36
3.04
49,00
9.85
34,31
9.28
0.75
25,78
4.58
49,00
9.85
34,31
9.28
0.68
23,44
0.53
49,00
9.85
34,31
9.28
0.62
21,30
9.57
49,0
09.8
5
7,36
2.84
0.56
4,15
6.13
TOTAL COSTOS
5 INCREMENTALES
(3 - 4)
VACT
VAE
CE POB.
BENEFICIARIA
BENEFICIARIOS
CE M2
M2
10
14,69
0.57
14,69
0.57
14,69
0.57
14,69
0.57
0.00
1469
0.57
0.00
1469
0.57
0.00
1469
0.57
0.00
1469
0.57
49,00
9.85
34,31
9.28
0.51
17,61
1.22
49,00
9.85
34,31
9.28
0.47
16,01
0.20
49,00
9.85
34,31
9.28
0.42
14,55
4.73
49,00
9.85
34,31
9.28
0.39
13,23
1.57
382,3
56.78
95,45
2.64
23,89
0.47
47,78
0.94
98,90
6.55
16,72
3.33
Supervisin (3.5%)
TOTAL COSTOS
3 CON PROYECTO
(1 + 2)
COSTOS DE
OPERACIN Y
MANTENIMIENTO
4 SIN PROY.
665,1
10.72
Gastos Generales
(10% CD)
IGV(18%)
Mantenimiento
Peridico
14,33
4.28
14,33
4.28
Expediente Tecnico
1
INVERSION EN
.
ACTIVOS FIJOS
2
Mejoramiento de
calzada con
Pavimento Flexible
Mejoramiento de
veredas
Utilidad (5% CD)
COSTOS DE
OPERACIN Y
MANTENIMIENTO
2 CON PROY.
Mantenimiento
Rutinario
PERIODO
5
6
679,4
45.00
0
679,4
45.00
173,8
62.14
146,9
05.69
490,0
98.52
363,2
08.62
679,4
45.00
1.00
483,7
84.08
78,73
3.63
1227.
88
679,4
45.00
394
104.0
6
4649.
20
Cuadro 26
EVALUACION COSTO EFECTIVIDAD - COSTOS INCREMENTALES GLOBAL ALTERNATIVA 01
A PRECIOS SOCIALES
RUBRO
VACT
ETAPA DE
1 INVERSION
1
.
1 ESTUDIOS
536,7
61.55
VACT
VAE
CE POB.
BENEFICIARIA
PERIODO
5
6
130,3
96.60
110,1
79.27
0.00
11,01
7.93
11,01
7.93
11,01
7.93
11,01
7.93
20,21
7.33
6671
58.15
0.00
5367
61.55
0.00
1101
7.93
0.00
1101
7.93
0.00
1101
7.93
0.00
1101
7.93
367,5
73.89
299,5
84.27
536,7
61.55
1.00
390,0
15.86
63,47
3.28
989.8
9
536,7
61.55
BENEFICIARIOS
394
CE M2
83.89
4649.
20
M2
10
11,01
7.93
11,01
7.93
11,01
7.93
11,01
7.93
0.00
1101
7.93
0.00
1101
7.93
0.00
1101
7.93
0.00
1101
7.93
36,7
57.3 36,75 36,75 36,75
9
7.39
7.39
7.39
5,52 25,73 25,73 25,73
2.13
9.46
9.46
9.46
0.56
0.51
0.47
0.42
3,11 13,20 12,00 10,91
7.10
8.41
7.65
6.04
36,75
7.39
25,73
9.46
0.39
9,923
.68
302,0
61.86
75,40
7.58
18,87
3.47
37,74
6.94
78,13
6.17
13,21
1.43
Supervisin (3.5%)
TOTAL COSTOS
5 INCREMENTALES
(3 - 4)
525,4
37.47
Gastos Generales
(10% CD)
IGV(18%)
TOTAL COSTOS
3 CON PROYECTO
(1 + 2)
COSTOS DE
OPERACIN Y
MANTENIMIENTO
4 SIN PROY.
11,32
4.08
11,32
4.08
Expediente Tecnico
1
INVERSION EN
.
ACTIVOS FIJOS
2
Mejoramiento de
calzada con
Pavimento Flexible
Mejoramiento de
veredas
Utilidad (5% CD)
COSTOS DE
OPERACIN Y
MANTENIMIENTO
2 CON PROY.
Mantenimiento
Rutinario
Mantenimiento
Peridico
0
536,7
61.55
11,01 11,01
7.93 7.93
20,2
17.3
0.00
3
1101 3123
7.93 5.26
Cuadro 27
EVALUACION COSTO EFECTIVIDAD - COSTOS INCREMENTALES GLOBAL ALTERNATIVA 02
A PRECIOS PRIVADOS
RUBRO
VACT
ETAPA DE
1 INVERSION
1
.
1 ESTUDIOS
0.00
12,53
5.31
12,53
5.31
12,53
5.31
12,53
5.31
12,53
5.31
32,47
0.84
0.00
96905 81122
3.21
9.28
0.00
1253
5.31
0.00
1253
5.31
0.00
1253
5.31
0.00
1253
5.31
0.00
1253
5.31
12,5
35.3
1
32,4
70.8
4
4500
6.15
49,00
9.85
36,47
4.54
0.91
33,15
8.68
49,00
9.85
36,47
4.54
0.83
30,14
4.25
49,00
9.85
36,47
4.54
0.75
27,40
3.86
49,00
9.85
36,47
4.54
0.68
24,91
2.60
49,00
9.85
36,47
4.54
0.62
22,64
7.82
49,0
09.8
5
4,00
3.70
0.56
2,25
9.99
TOTAL COSTOS
5 INCREMENTALES
(3 - 4)
VACT
VAE
CE POB.
BENEFICIARIA
BENEFICIARIOS
CE M2
M2
10
12,53
5.31
12,53
5.31
12,53
5.31
12,53
5.31
0.00
1253
5.31
0.00
1253
5.31
0.00
1253
5.31
0.00
1253
5.31
49,00
9.85
36,47
4.54
0.51
18,71
7.21
49,00
9.85
36,47
4.54
0.47
17,01
5.64
49,00
9.85
36,47
4.54
0.42
15,46
8.77
49,00
9.85
36,47
4.54
0.39
14,06
2.52
416,5
76.74
153,9
07.99
28,52
4.24
57,04
8.47
118,0
90.34
19,96
6.97
Supervisin (3.5%)
TOTAL COSTOS
3 CON PROYECTO
(1 + 2)
COSTOS DE
OPERACIN Y
MANTENIMIENTO
4 SIN PROY.
794,1
14.74
Gastos Generales
(10% CD)
IGV(18%)
Mantenimiento
Peridico
17,11
4.54
17,11
4.54
Expediente Tecnico
1
INVERSION EN
.
ACTIVOS FIJOS
2
Mejoramiento de
calzada con
Pavimento Rigido
Mejoramiento de
veredas
Utilidad (5% CD)
COSTOS DE
OPERACIN Y
MANTENIMIENTO
2 CON PROY.
Mantenimiento
Rutinario
PERIODO
5
6
811,2
29.28
0
811,2
29.28
157,8
23.93
125,3
53.09
490,0
98.52
478,9
54.69
811,2
29.28
1.00
605,4
37.95
98,53
2.24
1536.
64
811,2
29.28
394
130.2
2
4649.
20
Cuadro 28
EVALUACION COSTO EFECTIVIDAD - COSTOS INCREMENTALES GLOBAL ALTERNATIVA 02
A PRECIOS SOCIALES
RUBRO
VACT
ETAPA DE
1 INVERSION
1
.
1 ESTUDIOS
0.00
9,401
.48
9,401
.48
9,401
.48
9,401
.48
9,401
.48
24,35
3.13
0.00
75923 64087
9.08
1.13
0.00
9401.
48
0.00
9401.
48
0.00
9401.
48
0.00
9401.
48
0.00
9401.
48
9,40
1.48
24,3
53.1
3
3375
4.61
36,75
7.39
27,35
5.91
0.91
24,86
9.01
36,75
7.39
27,35
5.91
0.83
22,60
8.19
36,75
7.39
27,35
5.91
0.75
20,55
2.90
36,75
7.39
27,35
5.91
0.68
18,68
4.45
36,75
7.39
27,35
5.91
0.62
16,98
5.87
36,7
57.3
9
3,00
2.78
0.56
1,69
4.99
VACT
VAE
CE POB.
BENEFICIARIA
BENEFICIARIOS
CE M2
M2
10
9,401
.48
9,401
.48
9,401
.48
9,401
.48
0.00
9401.
48
0.00
9401.
48
0.00
9401.
48
0.00
9401.
48
36,75
7.39
27,35
5.91
0.51
14,03
7.91
36,75
7.39
27,35
5.91
0.47
12,76
1.73
36,75
7.39
27,35
5.91
0.42
11,60
1.58
36,75
7.39
27,35
5.91
0.39
10,54
6.89
329,0
95.62
121,5
87.31
22,53
4.15
45,06
8.29
93,29
1.37
15,77
3.90
Supervisin (3.5%)
TOTAL COSTOS
5 INCREMENTALES
(3 - 4)
627,3
50.65
Gastos Generales
(10% CD)
IGV(18%)
TOTAL COSTOS
3 CON PROYECTO
(1 + 2)
COSTOS DE
OPERACIN Y
MANTENIMIENTO
4 SIN PROY.
13,52
0.49
13,52
0.49
Expediente Tecnico
1
INVERSION EN
.
ACTIVOS FIJOS
2
Mejoramiento de
calzada con
Pavimento Flexible
Mejoramiento de
veredas
Utilidad (5% CD)
COSTOS DE
OPERACIN Y
MANTENIMIENTO
2 CON PROY.
Mantenimiento
Rutinario
Mantenimiento
Peridico
PERIODO
5
6
640,8
71.13
0
640,8
71.13
118,3
67.95
94,01
4.82
367,5
73.89
391,6
65.19
640,8
71.13
1.00
486,5
27.63
79,18
0.13
1234.
84
640,8
71.13
394
104.6
5
4649.
20
Cuadro 29
COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA 01- PISTAS
A PRECIOS PRIVADOS
RUBRO
ETAPA DE
1 INVERSION
VACT
543,7
11.35
0
543,7
11.35
PERIODO
5
6
10
1
.
1 ESTUDIOS
11,47
0.70
11,47
0.70
Expediente Tecnico
1
INVERSION EN
.
ACTIVOS FIJOS
2
Mejoramiento de
calzada con
Pavimento Flexible
Utilidad (5% CD)
532,2
40.64
382,3
56.78
19,11
7.84
38,23
5.68
79,14
7.85
13,38
2.49
Gastos Generales
(10% CD)
IGV(18%)
Supervisin (3.5%)
COSTOS DE
OPERACIN Y
MANTENIMIENTO
2 CON PROY.
Mantenimiento
Rutinario
127,5
51.42
TOTAL COSTOS
3 CON PROYECTO
(1 + 2)
COSTOS DE
OPERACIN Y
MANTENIMIENTO
4 SIN PROY.
671,2
62.77
10,7
71.0 10,77 10,77 10,77
3
1.03
1.03
1.03
19,8
41.0
8
0.00
0.00
0.00
30,6
12.1 10,77 10,77 10,77
1
1.03
1.03
1.03
355,6
67.53
TOTAL COSTOS
5 INCREMENTALES
(3 - 4)
315,5
95.24
543,7
11.35
1.00
402,5
52.16
65,51
3.51
1,021
.71
394.0
0
123.9
4
3,248
.00
543,7
11.35
35,5
66.7 35,56 35,56 35,56
5
6.75
6.75
6.75
4,95 24,79 24,79 24,79
4.64
5.72
5.72
5.72
0.56
0.51
0.47
0.42
2,79 12,72 11,56 10,51
6.76
4.12
7.39
5.81
Mantenimiento
Peridico
VACT
VAE
CE POB.
BENEFICIARIA
BENEFICIARIOS
CE M2
M2
107,7
10.34
19,84
1.08
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,77
1.03
0.00
10,77
1.03
35,56
6.75
24,79
5.72
0.39
9,559
.82
Cuadro 30
COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA 01-PISTAS
A PRECIOS SOCIALES
RUBRO
ETAPA DE
1 INVERSION
1
.
1 ESTUDIOS
VACT
429,5
31.96
0
429,5
31.96
9,061
.86
PERIODO
5
6
10
9,061
.86
Expediente Tecnico
1
INVERSION EN
.
ACTIVOS FIJOS
2
Mejoramiento de
calzada con
Pavimento Flexible
Utilidad (5% CD)
420,4
70.11
302,0
61.86
15,10
3.09
30,20
6.19
62,52
6.80
10,57
2.17
Gastos Generales
(10% CD)
IGV(18%)
Supervisin (3.5%)
COSTOS DE
OPERACIN Y
MANTENIMIENTO
2 CON PROY.
Mantenimiento
Rutinario
Mantenimiento
Peridico
95,66
3.57
80,78
2.76
0.00
8,078
.28
8,078
.28
8,078
.28
14,88
0.81
0.00
0.00
0.00
0.00
429,5 8,078
31.96
.28
8,078
.28
8,078
.28
TOTAL COSTOS
3 CON PROYECTO
(1 + 2)
COSTOS DE
OPERACIN Y
MANTENIMIENTO
4 SIN PROY.
525,1
95.53
TOTAL COSTOS
5 INCREMENTALES
(3 - 4)
258,4
44.88
429,5
31.96
1.00
323,6
62.57
52,67
4.59
821.4
8
394.0
0
429,5
31.96
VACT
VAE
CE POB.
BENEFICIARIA
BENEFICIARIOS
CE M2
M2
266,7
50.65
8,078 8,078
.28
.28
0.00
0.00
8,078 8,078
.28
.28
8,078
.28
8,078
.28
0.00
0.00
8,078
.28
8,078
.28
26,6
75.0 26,67 26,67 26,67
6
5.06
5.06
5.06
3,71 18,59 18,59 18,59
5.98
6.79
6.79
6.79
0.56
0.51
0.47
0.42
2,09 9,543 8,675 7,886
7.57
.09
.54
.85
26,67
5.06
18,59
6.79
0.39
7,169
.87
99.65
3,248
.00
Cuadro 31
COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA 01-VEREDAS
A PRECIOS PRIVADOS
RUBRO
ETAPA DE
1 INVERSION
1
.
1 ESTUDIOS
Expediente Tecnico
1 INVERSION EN
VACT
135,7
33.65
0
135,7
33.65
2,863.
58
2,863.
58
132,8
PERIODO
5
6
10
.
ACTIVOS FIJOS
2
Mejoramiento de
veredas con concreto
Utilidad (5% CD)
70.07
95,45
2.64
4,772.
63
9,545.
26
19,75
8.70
3,340.
84
Gastos Generales
(10% CD)
IGV(18%)
Supervisin (3.5%)
COSTOS DE
OPERACIN Y
MANTENIMIENTO
2 CON PROY.
Mantenimiento
Rutinario
Mantenimiento
Peridico
TOTAL COSTOS
3 CON PROYECTO
(1 + 2)
COSTOS DE
OPERACIN Y
MANTENIMIENTO
4 SIN PROY.
TOTAL COSTOS
5 INCREMENTALES
(3 - 4)
VACT
VAE
CE POB.
BENEFICIARIA
BENEFICIARIOS
46,31
0.72
39,19
5.35
7,115.
37
182,0
44.37
3,919 3,919 3,919 3,919 3,919 3,919 3,919 3,919 3,919 3,919
.54
.54
.54
.54
.54
.54
.54
.54
.54
.54
7,115
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
.37 0.00 0.00 0.00 0.00
135,7 3,919 3,919 3,919 3,919 3,919 11,03 3,919 3,919 3,919 3,919
33.65
.54
.54
.54
.54
.54 4.90
.54
.54
.54
.54
0.00
134,4
30.99
47,61
3.38
135,7
33.65
1.00
81,23
1.92
13,22
0.12
206.1
7
394.0
0
135,7
33.65
13,44 13,44 13,44 13,44 13,44 13,44 13,44 13,44 13,44 13,44
3.10 3.10 3.10 3.10 3.10 3.10 3.10 3.10 3.10 3.10
9,523 9,523 9,523 9,523 9,523 2,408 9,523 9,523 9,523 9,523
.56
.56
.56
.56
.56
.20
.56
.56
.56
.56
0.91 0.83 0.75 0.68 0.62 0.56 0.51 0.47 0.42 0.39
8,657 7,870 7,155 6,504 5,913 1,359 4,887 4,442 4,038 3,671
.79
.71
.19
.72
.38
.36
.09
.81
.92
.75
57.97
1,401.
20
M2
CE M2
Cuadro 32
COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA 01-VEREDAS
A PRECIOS SOCIALES
RUBRO
ETAPA DE
1 INVERSION
1
.
1 ESTUDIOS
Expediente Tecnico
1
INVERSION EN
.
ACTIVOS FIJOS
2
Mejoramiento de
veredas con concreto
Utilidad (5% CD)
Gastos Generales
(10% CD)
IGV(18%)
VACT
107,2
29.59
0
107,2
29.59
2,262.
23
2,262.
23
104,9
67.36
75,40
7.58
3,770.
38
7,540.
76
15,60
PERIODO
5
6
10
9.37
2,639.
27
Supervisin (3.5%)
COSTOS DE
OPERACIN Y
MANTENIMIENTO
2 CON PROY.
Mantenimiento
Rutinario
Mantenimiento
Peridico
TOTAL COSTOS
3 CON PROYECTO
(1 + 2)
COSTOS DE
OPERACIN Y
MANTENIMIENTO
4 SIN PROY.
TOTAL COSTOS
5 INCREMENTALES
(3 - 4)
VACT
VAE
CE POB.
BENEFICIARIA
BENEFICIARIOS
34,73
3.04
29,39
6.51
5,336.
52
141,9
62.62
2,939 2,939 2,939 2,939 2,939 2,939 2,939 2,939 2,939 2,939
.65
.65
.65
.65
.65
.65
.65
.65
.65
.65
5,336
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
.52 0.00 0.00 0.00 0.00
107,2 2,939 2,939 2,939 2,939 2,939 8,276 2,939 2,939 2,939 2,939
29.59
.65
.65
.65
.65
.65
.18
.65
.65
.65
.65
0.00
100,8
23.24
41,13
9.38
107,2
29.59
1.00
66,35
3.28
10,79
8.69
168.4
1
394.0
0
107,2
29.59
10,08 10,08 10,08 10,08 10,08 10,08 10,08 10,08 10,08 10,08
2.32 2.32 2.32 2.32 2.32 2.32 2.32 2.32 2.32 2.32
7,142 7,142 7,142 7,142 7,142 1,806 7,142 7,142 7,142 7,142
.67
.67
.67
.67
.67
.15
.67
.67
.67
.67
0.91 0.83 0.75 0.68 0.62 0.56 0.51 0.47 0.42 0.39
6,493 5,903 5,366 4,878 4,435 1,019 3,665 3,332 3,029 2,753
.34
.04
.40
.54
.04
.52
.32
.11
.19
.81
47.35
1,401.
20
M2
CE M2
Cuadro 33
COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA 02-PISTAS
A PRECIOS PRIVADOS
RUBRO
ETAPA DE
1 INVERSION
1
.
1 ESTUDIOS
VACT
592,3
72.12
12,49
7.30
12,49
7.30
Expediente Tecnico
1
INVERSION EN
.
ACTIVOS FIJOS
2
Mejoramiento de
calzada con
Pavimento Rigido
Utilidad (5% CD)
579,8
74.82
416,5
76.74
20,82
8.84
41,65
7.67
86,23
1.39
14,58
0.19
Gastos Generales
(10% CD)
IGV(18%)
Supervisin (3.5%)
COSTOS DE
OPERACIN Y
MANTENIMIENTO
2 CON PROY.
0
592,3
72.12
119,1
23.68
PERIODO
5
6
10
Mantenimiento
Rutinario
Mantenimiento
Peridico
97,54
8.43
0.00
9,754
.84
9,754
.84
9,754
.84
21,57
5.24
0.00
0.00
0.00
0.00
592,3 9,754
72.12
.84
9,754
.84
9,754
.84
TOTAL COSTOS
3 CON PROYECTO
(1 + 2)
COSTOS DE
OPERACIN Y
MANTENIMIENTO
4 SIN PROY.
711,4
95.80
TOTAL COSTOS
5 INCREMENTALES
(3 - 4)
355,8
28.27
592,3
72.12
1.00
445,9
47.78
72,57
5.95
1,131
.85
394.0
0
137.3
0
3,248
.00
592,3
72.12
VACT
VAE
CE POB.
BENEFICIARIA
BENEFICIARIOS
CE M2
M2
355,6
67.53
9,754 9,754
.84
.84
0.00
0.00
9,754 9,754
.84
.84
9,754
.84
9,754
.84
0.00
0.00
9,754
.84
9,754
.84
35,5
66.7 35,56 35,56 35,56
5
6.75
6.75
6.75
4,23 25,81 25,81 25,81
6.67
1.91
1.91
1.91
0.56
0.51
0.47
0.42
2,39 13,24 12,04 10,94
1.49
5.59
1.45
6.77
35,56
6.75
25,81
1.91
0.39
9,951
.61
Cuadro 34
COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA 02-PISTAS
A PRECIOS SOCIALES
RUBRO
ETAPA DE
1 INVERSION
1
.
1 ESTUDIOS
VACT
467,9
73.98
7,316
.13
0.00
7,316
.13
0.00
7,316
.13
0.00
PERIODO
5
6
10
7,316
.13
0.00
7,316
.13
0.00
9,872
.87
9,872
.87
Expediente Tecnico
1
INVERSION EN
.
ACTIVOS FIJOS
2
Mejoramiento de
calzada con
Pavimento Rigido
Utilidad (5% CD)
458,1
01.11
329,0
95.62
16,45
4.78
32,90
9.56
68,12
2.79
11,51
8.35
Gastos Generales
(10% CD)
IGV(18%)
Supervisin (3.5%)
COSTOS DE
OPERACIN Y
MANTENIMIENTO
2 CON PROY.
Mantenimiento
Rutinario
Mantenimiento
Peridico
0
467,9
73.98
89,34
2.76
73,16
1.32
16,18
1.43
0.00
0.00
7,316 7,316
.13
.13
0.00
0.00
TOTAL COSTOS
3 CON PROYECTO
(1 + 2)
COSTOS DE
OPERACIN Y
MANTENIMIENTO
4 SIN PROY.
557,3
16.74
TOTAL COSTOS
5 INCREMENTALES
(3 - 4)
290,5
66.09
467,9
73.98
1.00
358,1
55.72
58,28
8.19
909.0
2
394.0
0
110.2
7
3,248
.00
467,9
73.98
VACT
VAE
CE POB.
BENEFICIARIA
BENEFICIARIOS
CE M2
M2
467,9 7,316
73.98
.13
266,7
50.65
7,316
.13
7,316
.13
7,316 7,316
.13
.13
3
23,4
97.5 7,316 7,316
7
.13
.13
7,316
.13
7,316
.13
26,6
75.0 26,67 26,67 26,67
6
5.06
5.06
5.06
3,17 19,35 19,35 19,35
7.50
8.93
8.93
8.93
0.56
0.51
0.47
0.42
1,79 9,934 9,031 8,210
3.62
.19
.08
.08
26,67
5.06
19,35
8.93
0.39
7,463
.71
Cuadro 35
COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA 02-VEREDAS
A PRECIOS PRIVADOS
RUBRO
ETAPA DE
1 INVERSION
1
.
1 ESTUDIOS
VACT
218,8
57.16
PERIODO
5
6
10
2,780
.47
2,780
.47
2,780
.47
2,780
.47
0.00
0.00
0.00
0.00
2,780
.47
2,780
.47
2,780
.47
2,780
.47
214,2
39.92
153,9
07.99
7,695.
40
15,39
0.80
31,85
8.95
5,386.
78
Gastos Generales
(10% CD)
IGV(18%)
Supervisin (3.5%)
TOTAL COSTOS
3 CON PROYECTO
4,617.
24
4,617.
24
Expediente Tecnico
1
INVERSION EN
.
ACTIVOS FIJOS
2
Mejoramiento de
vereda con piso
adoquinado
Utilidad (5% CD)
COSTOS DE
OPERACIN Y
MANTENIMIENTO
2 CON PROY.
Mantenimiento
Rutinario
Mantenimiento
Peridico
0
218,8
57.16
38,70
0.25
27,80
4.66
0.00
2,780
.47
2,780
.47
2,780
.47
2,780
.47
2,780
.47
10,89
5.60
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
257,5
57.41
218,8
57.16
2,780
.47
2,780
.47
2,780
.47
2,780
.47
2,780
.47
2,78
0.47
10,8
95.6
0
13,6
76.0
6
(1 + 2)
COSTOS DE
OPERACIN Y
MANTENIMIENTO
4 SIN PROY.
TOTAL COSTOS
5 INCREMENTALES
(3 - 4)
VACT
VAE
CE POB.
BENEFICIARIA
BENEFICIARIOS
CE M2
M2
134,4
30.99
123,1
26.42
218,8
57.16
1.00
159,4
90.17
25,95
6.29
404.8
0
394.0
0
113.8
2
1,401.
20
218,8
57.16
13,44
3.10
10,66
2.63
0.91
9,693
.30
13,44
3.10
10,66
2.63
0.83
8,812
.09
13,44
3.10
10,66
2.63
0.75
8,010
.99
13,44
3.10
10,66
2.63
0.68
7,282
.72
13,44
3.10
10,66
2.63
0.62
6,620
.66
13,4
43.1
0
232.
96
0.56
131.
50
13,44
3.10
10,66
2.63
0.51
5,471
.62
13,44
3.10
10,66
2.63
0.47
4,974
.20
13,44
3.10
10,66
2.63
0.42
4,522
.00
13,44
3.10
10,66
2.63
0.39
4,110
.91
Cuadro 36
COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA 02-VEREDAS
A PRECIOS SOCIALES
RUBRO
ETAPA DE
1 INVERSION
1
.
1 ESTUDIOS
VACT
172,8
97.16
4
5
PERIODO
5
10
121,5
87.31
6,079.
37
12,15
8.73
25,16
8.57
4,255.
56
Supervisin (3.5%)
169,2
49.54
Gastos Generales
(10% CD)
IGV(18%)
3,647.
62
3,647.
62
Expediente Tecnico
1
INVERSION EN
.
ACTIVOS FIJOS
2
Mejoramiento de
vereda con piso
adoquinado
Utilidad (5% CD)
COSTOS DE
OPERACIN Y
MANTENIMIENTO
CON PROY.
Mantenimiento
Rutinario
Mantenimiento
Peridico
TOTAL COSTOS CON
PROYECTO
(1 + 2)
COSTOS DE
OPERACIN Y
MANTENIMIENTO SIN
PROY.
TOTAL COSTOS
0
172,8
97.16
29,02
5.19
20,85
3.49
8,171.
70
201,9
22.34
2,085 2,085 2,085 2,085 2,085 2,085 2,085 2,085 2,085 2,085
.35
.35
.35
.35
.35
.35
.35
.35
.35
.35
8,171
0.00
0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
.70 0.00
0.00 0.00
0.00
172,8 2,085 2,085 2,085 2,085 2,085 10,25 2,085 2,085 2,085 2,085
97.16
.35
.35
.35
.35
.35
7.05
.35
.35
.35
.35
100,8
23.24
101,0
10,08 10,08 10,08 10,08 10,08 10,08 10,08 10,08 10,08 10,08
2.32 2.32
2.32 2.32 2.32
2.32 2.32
2.32 2.32
2.32
172,8
- 174.7
-
0.00
INCREMENTALES
(3 - 4)
99.10
VACT
VAE
CE POB. BENEFICIARIA
BENEFICIARIOS
CE M2
M2
128,3
71.92
20,89
1.94
325.8
2
394.0
0
91.62
1,401.
20
IV. EVALUACIN
4.1 Beneficios
Beneficios en la situacin sin proyecto
No existen beneficios en la situacin sin proyecto, debido al estado actual de la va que perjudica
a los usuarios por la visin de la zona, la contaminacin (Polvo), la emisin de polvo, la
incomodidad para los usuarios y la limitada transitabilidad vehicular.
Beneficios con proyecto
Los beneficios cualitativos que aporta el proyecto son:
-
Reduccin de polvo en las fachadas e interiores de las viviendas, con elconsiguiente ahorro
en el mantenimiento y limpieza de las mismas.
Contar con Infraestructura Vial de la calle en buen estado con capacidad de rodadura
optima. Esto se obtiene como resultado de la obra nueva segn diseo definitivo conforme
el estudio de suelos y especificaciones tcnicas.
Para determinar el ratio costo eficiencia se emplear el valor actual de costos totales (VACT) y se
dividir entre el nmero de beneficiarios. La tasa anual de descuento utilizada para actualizar los
costos es del 10% anual, tasa establecida por la DGPI (Direccin General de Programacin e
Inversiones), del Ministerio de Economa y Finanzas.
El VACT se ha calculado considerando la Operacin y Mantenimiento en el horizonte del proyecto
(10 aos) a Precios Sociales incrementales para ambas alternativas.
El ratio costo efectividad para cada una de las alternativas ha sido calculado teniendo en cuenta el
nmero de beneficiarios en el horizonte del proyecto que en este caso corresponde a 394
beneficiarios para ambas alternativas, entonces se tiene los siguiente:
Donde:
CE
VACT
IE
Indicador de Eficiencia
El resultado de la evaluacin social para ambas alternativas es como se menciona a
continuacin:
RATIO COSTO-EFECTIVIDAD (Poblacin Beneficiaria
Cuadro 37
RATIO COSTO-EFECTIVIDAD (Poblacin Beneficiaria) GLOBAL
DESCRIPCION
Horizonte de evaluacin
Beneficiarios directos
Valor actual de Costos (S/.)
Ratio costo/efectividad
ALTERNATIVA I
PRECIOS
PRECIOS
PRIVADOS SOCIALES
10 aos
10 aos
394
394
483,784.08 390,015.86
1227.88
989.89
ALTERNATIVA II
PRECIOS
PRECIOS
PRIVADOS SOCIALES
10 aos
10 aos
394
394
605,437.95 486,527.63
1536.64
1234.84
Cuadro 38
RATIO COSTO-EFECTIVIDAD (rea Construida) GLOBAL
DESCRIPCION
Horizonte de evaluacin
Area costruida (m2)
Valor actual de Costos (S/.)
Ratio costo/efectividad
ALTERNATIVA I
PRECIOS
PRECIOS
PRIVADOS SOCIALES
10 aos
10 aos
4649.20
4649.20
390,015.8
483,784.08
6
104.06
83.89
ALTERNATIVA II
PRECIOS
PRECIOS
PRIVADOS SOCIALES
10 aos
10 aos
4649.20
4649.20
605,437.95
130.22
486,527.63
104.65
El ratio costo efectividad para pistas por metro cuadrado ha sido calculado teniendo en cuenta el
costo de pavimento flexible y rgido en pistas y veredas para la sierra por metro cuadrado (lnea de
DESCRIPCION
Horizonte de evaluacin
Beneficiarios directos
Valor actual de Costos (S/.)
Ratio costo/efectividad
ALTERNATIVA I
PRECIOS
PRECIOS
PRIVADOS
SOCIALES
10 aos
10 aos
394
394
402,552.16
323,662.57
1021.71
821.48
ALTERNATIVA II
PRECIOS
PRECIOS
PRIVADOS
SOCIALES
10 aos
10 aos
394
394
445,947.78
358,155.72
1131.85
909.02
Cuadro 40
RATIO COSTO-EFECTIVIDAD (rea Construida)PISTAS
DESCRIPCION
Horizonte de evaluacin
Area costruida (m2)
Valor actual de Costos (S/.)
Ratio costo/efectividad
ALTERNATIVA I
PRECIOS
PRECIOS
PRIVADOS
SOCIALES
10 aos
10 aos
3248.00
3248.00
402,552.16
323,662.57
123.94
99.65
ALTERNATIVA II
PRECIOS
PRECIOS
PRIVADOS
SOCIALES
10 aos
10 aos
3248.00
3248.00
445,947.78
358,155.72
137.30
110.27
Cuadro 41
RATIO COSTO-EFECTIVIDAD (Poblacin Beneficiaria) VEREDAS
DESCRIPCION
Horizonte de evaluacin
Beneficiarios directos
Valor actual de Costos (S/.)
Ratio costo/efectividad
ALTERNATIVA I
PRECIOS
PRECIOS
PRIVADOS
SOCIALES
10 aos
10 aos
394
394
81,231.92
66,353.28
206.17
168.41
ALTERNATIVA II
PRECIOS
PRECIOS
PRIVADOS
SOCIALES
10 aos
10 aos
394
394
159,490.17
128,371.92
404.80
325.82
Cuadro 42
RATIO COSTO-EFECTIVIDAD (rea Construida) VEREDAS
DESCRIPCION
Horizonte de evaluacin
Area costruida (m2)
Valor actual de Costos (S/.)
Ratio costo/efectividad
ALTERNATIVA I
PRECIOS
PRECIOS
PRIVADOS
SOCIALES
10 aos
10 aos
1401.20
1401.20
81,231.92
66,353.28
57.97
47.35
ALTERNATIVA II
PRECIOS
PRECIOS
PRIVADOS
SOCIALES
10 aos
10 aos
1401.20
1401.20
159,490.17
128,371.92
113.82
91.62
ALT-02
1.30
558,391.55
608,366.17
1.25
536,914.95
584,967.47
1.20
515,438.36
561,568.77
1.15
493,961.76
538,170.07
1.10
472,485.16
514,771.38
1.05
451,008.56
491,372.68
1.00
429,531.96
467,973.98
0.95
408,055.37
444,575.28
0.90
386,578.77
421,176.58
0.85
365,102.17
397,777.88
0.80
343,625.57
374,379.18
0.75
322,148.97
350,980.48
0.70
300,672.37
327,581.78
ALT-02
452,786.4
5
440,319.7
5
425,873.7
8
410,108.3
0
393,424.9
1
376,063.5
0
358,155.7
2
340,247.9
3
322,340.1
5
304,432.3
6
286,524.5
7
268,616.7
9
250,709.0
0
N
Beneficiarios
Ratio C/E
N M2
PAV.
RATIO CE M2
394
ALT-01
1,067.9
2
1,026.8
5
394
985.77
394
944.70
ALT-02
1,149.2
0
1,117.5
6
1,080.9
0
1,040.8
8
394
903.63
998.54
3,248
109.61
121.13
394
862.55
954.48
3,248
104.63
115.78
394
821.48
909.02
3,248
99.65
110.27
394
780.40
863.57
3,248
94.67
104.76
394
739.33
818.12
3,248
89.68
99.24
394
698.26
772.67
3,248
84.70
93.73
394
657.18
727.22
3,248
79.72
88.22
394
616.11
681.77
3,248
74.74
82.70
394
575.04
636.32
3,248
69.75
77.19
394
Grafico 17
ALT-01
ALT-02
3,248
129.54
139.40
3,248
124.56
135.57
3,248
119.58
131.12
3,248
114.60
126.26
139.40135.57
129.54124.56131.12126.26
119.58114.60121.13115.78
109.61104.63110.27104.76
99.65 94.67 99.24 93.73
89.68 84.70 88.22
79.72 82.70
74.74 77.19
69.75
ALT-01
ALT-02
Cuadro 43
ANALSIS DE SENSIBILIDAD VEREDAS
Variacin
en % de los
Costos Inv.
y de O y M
ALT-02
1.30
139,398.46
224,766.30
1.25
134,036.98
216,121.44
1.20
128,675.50
207,476.59
1.15
123,314.02
198,831.73
1.10
117,952.54
190,186.87
1.05
112,591.06
181,542.01
1.00
107,229.59
172,897.16
0.95
101,868.11
164,252.30
0.90
96,506.63
155,607.44
0.85
91,145.15
146,962.58
0.80
85,783.67
138,317.72
0.75
80,422.19
129,672.87
0.70
75,060.71
121,028.01
ALT-02
166,883.4
9
160,464.9
0
154,046.3
0
147,627.7
0
141,209.1
1
134,790.5
1
128,371.9
2
121,953.3
2
115,534.7
2
109,116.1
3
102,697.5
3
N
Beneficiarios
Ratio C/E
ALT-01
ALT-02
394
218.93
423.56
394
210.51
394
N M2
PAV.
RATIO CE M2
ALT-01
ALT-02
1,401
61.56
119.10
407.27
1,401
59.19
114.52
202.09
390.98
1,401
56.83
109.94
394
193.67
374.69
1,401
54.46
105.36
394
185.25
358.40
1,401
52.09
100.78
394
176.83
342.11
1,401
49.72
96.20
394
168.41
325.82
1,401
47.35
91.62
394
159.99
309.53
1,401
44.99
87.03
394
151.57
293.24
1,401
42.62
82.45
394
143.15
276.94
1,401
40.25
77.87
394
134.73
260.65
1,401
37.88
73.29
96,278.94
394
126.31
244.36
1,401
35.52
68.71
89,860.34
394
117.89
228.07
1,401
33.15
64.13
Grafico 18
119.10114.52
109.94105.36
100.7896.20
91.62
61.56 59.19 56.83
ALT-01
4.4
87.03 82.45
77.87 73.29
68.71 64.13
33.15
ALT-02
4.5
Sostenibilidad social. Est determinado por el apoyo de los propios beneficiarios como consta
en el compromiso de co-financiamiento.
Financiamiento. El financiamiento del proyecto se sustenta con las actas de compromiso de
inversin del comit Pro Asfaltado de la Junta Directiva, (35% del monto total de inversin del
proyecto) y de inversin de la Municipalidad Provincial de Huancayo (65% del monto total de
inversin del proyecto).
En funcin a estos indicadores el proyecto se considera sostenible tal como lo demuestra en la
evaluacin social puesto que se genera los beneficios esperados a lo largo de su vida til,
asimismo los compromisos necesarios por parte de la vecindad y la Municipalidad para
encargarse de la inversin y mantenimiento de la obra que asegure as su sostenibilidad (Ver
Anexo: Acta de Compromiso).
PLAN DE IMPLEMENTACIN
Las actividades previstas para el logro de las metas del proyecto estn indicadas en funcin a la
ejecucin presupuestal por meses (Ver cronograma de ejecucin de obra), el perodo
programado para la Inversion de obra en su etapa de ejecucion es aproximadamente 05 meses
para las alternativas de mejoramiento a nivel de pavimento en flexible y rgido se propone que
sea realizado entre los meses de Abril a Noviembre por ser temporada seca.
Cuadro 44
CRONOGRAMA DE EJECUCIN FISICA
MEJORAMIENTO PAVIMENTO FLEXIBLE
DESCRIPCIN
II TRIMESTRE
FASE INVERSIN
ABRIL
MAYO
III TRIMESTRE
JUNIO
JULIO
AGOSTO
TOTALES
EXPEDIENTE TCNICO
25%
25%
25%
25%
100%
COMPONENTE 1 (PISTAS)
COMPONENTE 2
(VEREDAS)
25%
25%
25%
25%
100%
SUPERVISION
25%
25%
25%
25%
100%
GASTOS GENERALES
25%
25%
25%
25%
100%
UTILIDAD
25%
25%
25%
25%
100%
100%
100%
TOTALES
100%
Cuadro 45
CRONOGRAMA DE EJECUCIN FINANCIERA
MEJORAMIENTO PAVIMENTO FLEXIBLE
DESCRIPCIN
FASE INVERSIN
EXPEDIENTE TCNICO
2
3
COMPONENTE 1 (PISTAS)
COMPONENTE 2
(VEREDAS)
SUPERVISION
II TRIMESTRE
ABRIL
MAYO
JUNIO
III TRIMESTRE
JULIO
AGOSTO
14,334.2
8
TOTALES
14,334.28
112795.24 112795.24
112795.24
112795.24
451180.98
28158.53
28158.53
28158.53
28158.53
112634.10
4180.83
4180.83
4180.83
4180.83
16723.33
GASTOS GENERALES
UTILIDAD
TOTALES
14095.38
56381.51
7047.69
7047.69
7047.69
7047.69
14,334. 166,277 166,277 166,277.6 166,277.
28
.67
.67
7
67
28190.75
679,444.
95
14095.38
14095.38
IMPACTO AMBIENTAL
En cuanto al impacto ambiental que puede causar el proyecto, observamos que toda la zona
tiene una consolidacin del 90% con una antigedad de ms de 22 aos de existencia y durante
todo este tiempo el impacto que ha causado el hombre ha sido grande, en la zona no existe por
ejemplo reas agrcolas ni cursos de agua, la zona es netamente urbana
Medio fsico.- En el medio fsico el impacto ser positivo ya que el problema en la zona es la
contaminacin del medio ambiente por emisin de material particulado (polvo), en este sentido el
proyect contribuir reducir la emisin de microparticulas de polvo.
En cuanto a la fase de implementacin del proyecto, (ejecucin de obra), se identifica como
variable crtica la Eliminacin de Desmonte y Material Excedente, esta variable que generara
impactos ambientales negativos durante la obra, ha sido costeada e incluida en los costos de
inversin, el proyecto considera un presupuesto para la mitigacin del impacto ambiental.
Asimismo en los costos de inversin se esta incluyendo los costos de supervisin de obra, que
garantizar la verificacin y el cumplimiento de las medidas previstas en el expediente tcnico.
Medio biolgico.- Como se indico anteriormente la zona en la actualidad es netamente urbana,
el proyecto dotara de jardines con reas verdes que servir como un equilibrio ecolgico en la
zona. El impacto que causar el proyecto en la zona ser Beneficioso tanto para la etapa de
implementacin como para la etapa de operacin.
Medio social.- Socialmente el proyecto no afectar negativamente las actividades y costumbres
de la poblacin, todo lo contrario el proyecto contempla la participacin de la comunidad que
permitir a la poblacin sensibilizarse con el cuidado de su entorno urbano, as se lograr el
apoyo de la poblacin durante las etapas de operacin del proyecto en el cuidado de la obra.
Durante la etapa de ejecucin del proyecto, se desviar el trfico hacia uno de los accesos por
donde no se inicio la obra, para facilitar la movilizacin de las unidades vehiculares y de
personas.
Cuadro 46
FUER
MOD
MAGNITUD
LEVE
ESPACIALES
NACI
TEMPORALIDAD
TRANSITORIOS
REGI
PER
NEUT
NEGA
EFECTO
LOC
VARIABLES DE INCIDENCIA
POSI
4.6
14095.38
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
MEDIO BIOLOGICO
1.- Disminucin de Fauna
MEDIO SOCIAL
1.- Generacin de Trabajo
X
X
Se puede concluir que la variable Medio Fsico Natural tiene un efecto general positivo, por lo
que el usuario de la va tanto vehicular como peatonal, tendr un ahorro de 30%, en relacin a la
menor incidencia de enfermedades respiratorias y epidrmicas, causadas por la contaminacin
ambiental. La variable Medio Biolgico, tiene un efecto negativo, pero es transitorio, esto no
afecta la sostenibilidad del proyecto ni la economa del poblador de la zona. Y la ltima variable
critica, medio social, tiene un efecto positivo, puesto que la pavimentacin de las vas, elevara
los precios por m2 de los predios de la zona en estudio, tambin como consecuencia habr una
disminucin de la delincuencia, con la participacin activa de la junta vecinal de la zona,
incrementando la economa del poblador hasta en un 45%.
Cuadro 47
Plan de Mitigacion de Impacto Ambiental.
Impacto Negativo
Plan de Mitigacin
Unidad
Costo
de
(s/.)
medida
Incremento de emisin de
Pavimentacion
ejecucin,
2688 m2
779.52
tierras,
capacitacin,
Prol. Puno
Pavimentacion
Independencia
560 m2
162.40
S/. 941.92
maniobras
de
vehculos y otros.
TOTALES
4.7
sensibilizacin,
recoleccin
residuos solidos.
de
3248 m2
ORGANIZACIN Y GESTION
El financiamiento para la ejecucin del presente proyecto est a cargo de la Municipalidad
Provincial de Huancayo con el aporte del 65% del presupuesto de obra y Comit Pro
Pavimentacin de la Junta Directiva con el aporte del 35% del presupuesto de obra. La ejecucin
de obra, mantenimiento peridico y rutinario de la obra una vez ejecutada estar a cargo de la
Municipalidad Provincial de Huancayoa travs de la Gerencia de Obras Pblicas la cual tiene la
capacidad Logstica, Tcnica y Financiera para ejecutar el proyecto y tiene experiencia
demostrada en la ejecucin de este tipo de proyectos y a la vez cuenta con disponibilidad de
TES
ERADOS
ONAL
ONAL
AL
LARGA
MEDIA
CORTA
MANENTE
RO
TIVO
TIVO
MEDIO FISICO NATURAL
1.- Contaminacin del Aire
2.- Alteracin del Paisaje
3.- Deforestacin
4.- Extincin Agrcola
recursos fsicos y humanos como stock de maquinarias (rodillo, cargador frontal, camiones, tren
de asfalto), equipos y mano de Obra calificada y no calificada para la ejecucin de obra y es
concordante con sus funciones de gobierno local, en concordancia a la Ley Orgnica de
Municipalidades y ROF-MPH (Ver Acta de Compromiso MPH), (Ver Anexo Acta de
Cofinanciamiento), (Ver Anlisis de Sostenibilidad).
La elaboracin de los presupuestos de obra y de mantenimiento han sido formulados bajo el
supuesto que el proyecto ser ejecutado por contrata en tal sentido se ha considerado las
partidas de utilidad, expediente tcnico y supervisin (comprendida dentro de los gastos
generales).
FIN
MEJORA
DEL BIENESTAR SOCIAL EN EL REA DE
INFLUENCIA DEL PROYECTO
Indicadores
PROPOSITO
ACCIONES
LIQUIDACIN DE OBRA
1401.20 M2 DE VEREDAS
Medios de Verificacin
Acta de Compromiso de cofinanciamiento del 35% del presupuesto de la obra de asfaltado de fecha
18 de diciembre de 2011, por parte de los vecinos.
Acta de compromiso de la Municipalidad Provincial de Huancayo por el financiamiento del 65% del
prespuesto de la obra.
Padrn General de Beneficiarios Directos de todas las vas a ser intervenidos.
Resolucin de Gerencia de Servicios Publicos Locales N 326-2011-MPH/GSLP, reconociendo la
Junta Directiva del Comit de Gestin Pavimentacin de la Junta directiva Yauris de fecha 02 de
setiembre del 2011.
Resolucion s/n -99-MPH/DGDU-13.0
Resolucion N 027-2001-MPH-DGGU
Habilitacion Urbana Ejecutada Memoria Descriptiva
37 unidades encuestas realizadas (Muestreo de Hogares).
Carta N 299-2009-SEDAM HUANCAYO S.A/GT. De fecha 07 de Setiembre de 2009, informando el
estado situacional de redes de agua potable y alcantarillado Sanitario
Planos de la situacin actual de vas (topogrfico - semi catastro).
Planos Topogrfico de Fecha 20 de setiembre 1999 con las secciones definidas de las vas a ser
intervenida en el proyecto
Planos del sistema de alcantarillado