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FULECO SPORT S.A.S.


NIT: 800.673.764-2
Dir: Calle 13 No. 65-10 Chapinero
Conmutador PBX: 5651010
Email: fulecosport@gmail.com
Bogot D.C.- Colombia

Resolucin DIAN No.310000073059 del 01/10/2015 Habilita 001 al 5000


Actividad DIAN No. 4642 Tarifa ICA 11.04 x 1000
Vendidio a:

NIT / C.C.:

Direccin:

Telefono:

Correo Electronico:
Ciudad:
Condiciones: _____________________________________________________________________________________

Referencia

Cantidad

Valor en Letras:

Detalle

Observaciones:

Base IVA 16%:


Base IVA 5%:

Recib a conformidad:

Firma de Vendedor:

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NIT/C.C.: ______________

* Para todos sus efectos este documento se asimi


Impreso por: Litografa Porvenir N

LECO SPORT S.A.S.


NIT: 800.673.764-2

Calle 13 No. 65-10 Chapinero

onmutador PBX: 5651010

ail: fulecosport@gmail.com
Bogot D.C.- Colombia

2015 Habilita 001 al 5000


11.04 x 1000

FACTURA DE
VENTA
No._________
Dia:_____Mes:______Ao:______

Regimen Comn de IVA


Somos Grandes Contribuyentes
Resol. No. 014047 del 01/10/2015.

Efectivo:

No.Cuotas:
__________________________________________________
Valor
alle
Unitario

Credito:

Total

Subtotal $

Descuentos:____%
$
IVA: _____%:
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TOTAL A PAGAR: $
Firma de Vendedor:

NIT/C.C.: ___________________________

os sus efectos este documento se asimila a un Titulo Valor y presta merito ejecutorio. Ley 1231/2008.
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COMPROBANTE DE EGRESO

fFULECO SPORT S.A.S.


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PBX: 5651010
Regimen Comun - Gran
Contribuyente
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No.___

Beneficiario:
NIT / C.C.:
Direccin:

Telefono: ___________________________________________
Fecha :

Observaciones:
_________________________________________________________________________________________
CONCEPTO
DEBITO
Codigo P.U.C

Cheque No.

Banco:

Elaborado:

Revisado:

Aprobado:

Contabilizado:

Formato elaborado por Jefferson Pea H.

SUMAS IGUALES:
Sucursal: _________________
Firma y sello del Beneficiario:

C.C.

NIT

No. _______________

Impreso por: Litografa Porvenir NIT: 40.043.055-2 Dir:Cra 7 No.5-20 B

Notas:

car el cheque

No.______

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CREDITO

__________________

a 7 No.5-20 Bogota D.C.

RECIBO D

FULECO SPORT S.A.S.


Comun
D.C.

Rgimen
Gran Contribuyente
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Recibido de:
Ciudad:
Direccin:
La suma (en letas):
Por concepto de:
Cheque No.

CODIGO

Firma Realiz

Banco:

Sucursal:

CUENTAS

DEBITOS

Firma Revis

Firma Aprob

Introduccin a la Contabilidad
Por: Angel Mara Fierro Martnez

RECIBO DE CAJA
No.

Fecha:__________________
Efectivo:

Bauchers:

CREDITOS

Cdula:
No:

Cajero:

Nit:

Introduccin a la Contabilidad
Por: Angel Mara Fierro Martnez

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CONTROL DE EXISTENCIAS

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LOCALIZACION

UNIDAD

MINIMO

PROVEEDORES
FECHA
D

DOC

UM E

NT O

DETALLE

ENTRADAS

VALOR
UNITARIO

CANTIDAD

VALOR

SALIDAS
CANTIDAD

MAXIMO

SALIDAS
VALOR

SALDO
CANTIDAD

VALOR

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CIUDAD

DIA

MES

PAGADO A:
POR CONCEPTO DE:

AO
$

VALOR EN LETRAS
CODIGO:
APROBADO

FIRMA DE RECIBIDO :

CC

CIUDAD

NIT

DIA

NO

MES

PAGADO A:
POR CONCEPTO DE:

AO
$

VALOR EN LETRAS
CODIGO:
APROBADO

FIRMA DE RECIBIDO :

CC

NIT

NO

RECIBO DE CAJA
MENOR
N

RECIBO DE CAJA
MENOR
N

SOLICITUD REEMBOLSO PARA CAJA

Fecha de la solicitud

:_________________

VALOR REEMBOLSO

:_________________

FECHA

PAGADO A:

NIT

ELABORADO
POR

REVISADO
POR

APROBADO
POR

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TOTALES

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IVA

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FECHA:
CODIGO

PREPARADO

CUENTAS

REVISADO

COMPROBANTE
CONTABILIDAD

No.

PARCIALES

SUMAS IGUALES
APROBADO

COMPROBANTE
CONTABILIDAD
FECHA:
CODIGO

CUENTAS

PREPARADO

No.

REVISADO

PARCIALES

SUMAS IGUALES
APROBADO

PROBANTE
TABILIDAD

No.
DEBITOS

DE

CREDITOS

CONTABILIZADO
AUXILIAR
DIARIO

PROBANTE
TABILIDAD
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DEBITOS

DE

CREDITOS

CONTABILIZADO
AUXILIAR
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SEOR(ES)
DIRECCION:

NIT:

LE ROGAMOS TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES ABONOS HECHOS A SU APRECIABLE CUENTA

CONCEPTO
REF

CANTIDAD

DESCRIPCIN

VALOR EN LETRAS:

CODIGO

DEBITO

ELABORADO

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LE ROGAMOS TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES CARGOS HECHOS A SU APRECIABLE CUENTA

CONCEPTO
REF

CANTIDAD

DESCRIPCIN

VALOR EN LETRAS:

CODIGO

DEBITO

ELABORADO

NOTA CREDITO
N
FECHA:

OS A SU APRECIABLE CUENTA

VR UNITARIO

VR TOTAL

SUBTOTAL
IVA
TOTAL
RECIBIDO

AUTORIZADO

CONTABILIZADO

NOTA DEBITO
N
FECHA:

OS A SU APRECIABLE CUENTA

VR UNITARIO

VR TOTAL

SUBTOTAL
IVA
TOTAL
RECIBIDO

AUTORIZADO

CONTABILIZADO

CUENTA No.

NIT: 890.903.938-8
CHEQUE No.

CHEQUE No.
FECHA:

FECHA:
CONCEPTO:

PGUESE A LA ORDEN DE:


A FAVOR DE:

Saldo anterior

LA SUMA DE:
PESOS MCTE

Consignacin
Suma
-este cheque
Saldo que pasa

FIRMA Y SELLO

CUENTA No.

NIT: 890.903.938-8
CHEQUE No.

CHEQUE No.
FECHA:

FECHA:
CONCEPTO:

PGUESE A LA ORDEN DE:


A FAVOR DE:

Saldo anterior

LA SUMA DE:
PESOS MCTE

Consignacin
Suma
-este cheque
Saldo que pasa

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CUENTA No.
$

CUENTA No.
$

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