Impacto Ambiental

ALTERNATIVA 1
FASES
ACTIVIDADES
DURACION
(meses/aos)
INVERSION (aos)
II
Rehabilitacin
Recreacin
Equipamiento
del
Espacio
1
Pblico
para
12
1
Personal Calificado
Planes de Sensibilizacin y Educacin

Ambiental
POST INVERSION (aos).
Operacin y Mantenimiento.
3
10
10
ALTERNATIVA 2
FASES
II
ACTIVIDADES
DURACION
(meses/aos)
INVERSION (aos)
Rehabilitacin del Espacio Pblico para
Recreacin
Personal Calificado
Planes de Sensibilizacin y Educacin
Ambiental
POST INVERSION (aos).
Operacin y Mantenimiento.
1
12
1
3
10
10
COSTOS A PRECIOS DE MERCADO DE LA LATERNATIVA 1

Alternativa 1: REHABILITACION DEL ESPACIO PUBLICO PARA RECREACION, EQUIPAMIENTO PROPIO, CAPACITACION Y PLANES DE EDUCACION Y SENSIBILIZACION AMBIENTAL
A precios de mercado
Productos/Metas/Categora de inversin
Unidad de Medida
Precio
Unitario
(S/.)
Cantidades
Ao 1
Total
Presupuesto (S/.)
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
Total
FASE I:
INVERSION
3,347,100
3,347,100
1.1
ESPACIOS PUBLICOS DE RECREACION
3,160,000
3,160,000
1.1.1.
Rehabilitacin del Espacio Pblico para Recreacin
3,160,000
3,160,000.00
100,000.00
Expediente Tcnico
Anexo
100,000
100,000
100,000
Supervisin
Anexo
60,000
60,000
60,000
Obras
Anexo
3,000,000
3,000,000
1.2
EQUIPAMIENTO
1.2.1
Adquisicin de Vehculo
1.2.2
Equipos y bienes duraderos

Adquisicin de Equipos de Anlisis Ambientales
Equipos y bienes duraderos
1.3
PERSONAL CALIFICADO
1.3.1
Capacitacion del Personal Asignado

Servicios de consultoria
1.4
PLANES DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION

AMBIENTAL
1.4.1
Ejecucin de Planes de Educacin y Sensibilizacin

Ambiental
FASE II:
IMPREVISTOS 2.5%
SUB TOTAL INVERSION
POST INVERSION
2.1
Operacin y Mantenimiento del Espacio Pblico
1.5
2.2
2.4
75,000
75,000
Unidad
92,100
92,100
Consultoria-mes
Consultoria-mes
5,000
5,000
5,000
15,000
Bienes de consumo
Estimado-vez
5,000
5,000
Servicios a Terceros
Mano de Obra Calificada
Mano de Obra No Calificada
Servicios Bsicos
Estimado-vcez
Estimado-mes
Estimado-mes
Estimado-mes
3,000
2,500
9,100
2,500
1
12
12
12
3,000
30,000
109,200
30,000
Estimado-vez
Estimado-mes
Estimado-vez
Estimado-vez
Estimado-vez
1,000
2,700
1,800
16,710
800
2
12
1
1
12
2,000
32,400
1,800
16,710
9,600
Bienes de consumo
Estimado-vez
Estimado-vez
Estimado-mes
2,000
2,800
1,900
1
2
12
2,000
5,600
22,800

Servicios Complementarios
Estimado-mes
Estimado-vez
1,600
7,000
12
1
19,200
7,000
Operacin y Mantenimiento del Vehculo

Lubricantes, aceites, filtros, grasas y otros
Combustible
Respuesto (Llantas)
Depreciacin
2.3
Unidad
Operacin y Mantenimiento del Equipo Ambiental
Implementacin de programas de sensibilizacin y

educacin
3,000,000
167,100
167,100.00
75,000
75,000.00
75,000
92,100
92,100
75,000.00
92,100.00
92,100.00
5,000
5,000.00
5,000
5,000.00
5,000
5,000.00
15,000
15,000.00
15,000
15,000.00
15,000
83,678
3,430,778
748,510
748,510
748,510
748,510
748,510
748,510
748,510
748,510
748,510
748,510
15,000.00
83,678
3,430,778
7,485,100
177,200
177,200
177,200
177,200
177,200
177,200
177,200
177,200
177,200
177,200
1,772,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
109,200
109,200
109,200
109,200
109,200
109,200
109,200
109,200
109,200
109,200
30,000 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00
62,510
62,510
62,510
62,510
62,510
62,510
62,510
62,510
62,510
62,510
2,000
32,400
1,800
16,710
9,600
2,000
32,400
1,800
16,710
9,600
2,000
32,400
1,800
16,710
9,600
2,000
32,400
1,800
16,710
9,600
2,000
32,400
1,800
16,710
9,600
2,000
32,400
1,800
16,710
9,600
2,000
32,400
1,800
16,710
9,600
2,000
32,400
1,800
16,710
9,600
2,000
32,400
1,800
16,710
9,600
2,000
32,400
1,800
16,710
9,600
56,600
56,600
56,600
56,600
56,600
56,600
56,600
56,600
56,600
56,600
2,000
5,600
22,800
2,000
5,600
22,800
2,000
5,600
22,800
2,000
5,600
22,800
2,000
5,600
22,800
2,000
5,600
22,800
2,000
5,600
22,800
2,000
5,600
22,800
2,000
5,600
22,800
2,000
5,600
22,800
19,200
7,000
19,200
7,000
19,200
7,000
19,200
7,000
19,200
7,000
19,200
7,000
19,200
7,000
19,200
7,000
19,200
7,000
19,200
7,000
452,200
452,200
452,200
452,200
452,200
452,200
452,200
452,200
452,200
452,200
Bienes de consumo
Estimado-vez
Estimado-vez
2,000
45,000
2
1
4,000
45,000
4,000
45,000
4,000
45,000
4,000
45,000
4,000
45,000
4,000
45,000
4,000
45,000
4,000
45,000
4,000
45,000
4,000
45,000
4,000
45,000
Estimado-mes
33,600
12
403,200
403,200
403,200
403,200
403,200
403,200
403,200
403,200
403,200
403,200
403,200
625,100
566,000
4,522,000
TOTAL (INVERSION, POST INVERSION)
3,430,778
748,510
748,510
748,510
748,510
COSTOS A PRECIOS SOCIALES DE LA LATERNATIVA 1
748,510
748,510
748,510
748,510
748,510
748,510
10,915,878
RESUMEN DE COSTOS A PRECIOS DE MERCADO DE LA ALTERNATIVA 1

ETAPA DE INVERSION, OPERACIN Y MANTENIMIENTO
Productos / Metas
Total (S/.)
AO 0
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
AO 6
AO 7
AO 8
AO 9
AO 10
FASE II: INVERSION
3,347,100
3,347,100
3,160,000
3,160,000
167,100
167,100
2.1
Espacios Pblicos de Recreacin
2.2
Equipamiento
2.3
Personal Calificado
5,000
5,000
2.4
Planes de Educacion y Sensibilizacin

Ambiental
15,000
15,000
2.5
IMPREVISTOS 2,5%
83,678
83,678
3,430,778
3,430,778
TOTAL INVERSION
FASE III: POST INVERSION
3.1
3.2
3.3
Operacin y Mantenimiento del Equipo

Ambiental
Implementacin de programas de
sensibilizacin
TOTAL (S/.)
748,510 748,510
748,510
748,510
748,510
748,510
748,510 748,510
748,510
748,510
7,485,100
177,200 177,200
177,200
177,200
177,200
177,200
177,200 177,200
177,200
177,200
1,772,000
62,510
62,510
62,510
62,510
62,510
62,510
62,510
62,510
62,510
62,510
625,100
56,600
56,600
56,600
56,600
56,600
56,600
56,600
56,600
56,600
56,600
566,000
452,200 452,200
452,200
452,200
452,200
452,200
452,200 452,200
452,200
452,200
4,522,000
3,430,778 748,510 748,510
748,510
748,510
748,510
748,510
748,510 748,510
748,510
748,510
10,915,878
RESUMEN DE COSTOS A PRECIOS SOCIALES DE LA ALTERNATIVA 1

A Precios Sociales
Productos / Metas
Total (S/.)
AO 0
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
AO 6
AO 7
AO 8
AO 9
AO 10
FASE II: INVERSION
2,734,394.00
2,734,394
2.1
2,655,462.18
2,655,462
2.2
Equipamiento
2.3
Personal Calificado
2.4
Planes de Educacion y Sensibilizacin

Ambiental
2.5
IMPREVISTOS 2,5%
TOTAL INVERSION
2,802,754
FASE III: POST INVERSION
60,750.00
60,750
4,545.45
4,545
13,636.36
13,636
68,359.85
68,360
2,802,754
543,984 543,984
543,984
543,984
543,984
543,984
543,984 543,984
543,984
543,984
5,439,837
134,029 134,029
134,029
134,029
134,029
134,029
134,029 134,029
134,029
134,029
1,340,287
3.1
3.2
44,640
44,640
44,640
44,640
44,640
44,640
44,640
44,640
44,640
44,640
446,404
Operacin y Mantenimiento del Equipo

Ambiental
46,593
46,593
46,593
46,593
46,593
46,593
46,593
46,593
46,593
46,593
465,931
318,721 318,721
318,721
318,721
318,721
318,721
318,721 318,721
318,721
318,721
3,187,215
2,802,754 543,984 543,984
543,984
543,984
543,984
543,984
543,984 543,984
543,984
543,984
8,242,590
3.3
sensibilizacin
TOTAL (S/.)
Factores de Correccin para Precios Sociales (Metodologa MEF)

Gastos en Bienes Nacionales
Gastos en Bienes Importados

Impuestos Indirectos de Insumos Importados 1/
- Tasa Ad Valorem
- Tasa Impuesto General a las Ventas
- Tasa Seguro
Gastos en Combustibles
Gastos en Mano de Obra Calilficada
Gastos en Mano de Obra No Calilficada 2/
Impuestos indirectos de Mano de Obra 3/
- Tasa de Cuarta Categora por Servicios No Personales (1
Costos Indirectos (gastos administrativos y financieros)

Mano de obra calificada de 5ta categoria
Valor
0.84
Valor
12% de
Arancel de
acuerdo al
0.81 sector salud
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
12%
19%
1.25%
0.66
0.91
0.68 zona urbana costa
0.91
todo lo que
no tiene
factor de
0.84 correccion
0.87 De acuerdo a sector salud
1/ Corresponde a los impuestos en promedio.

2/ Corresponde al factor de correccin dado para la regin geogrfica "Resto Costa - Urbana" por el MEF.
3/ Slo se incluir a la Mano de Obra No Calificada si es que se les paga por Recibos por Honorarios.
Bienes Transables y NO Transables
5% de
Arancel
se obtiene
el valor
0.86
COSTOS A PRECIOS DE MERCADO DE LA ALTERNATIVA 2

Alternativa 2: REHABILITACION DEL ESPACIO PUBLICO PARA RECREACION, EQUIPAMIENTO EN ALQUILER, CAPACITACION Y PLANES DE EDUCACION Y SENSIBILIZACIN AMBIENTAL
Unidad de Medida
Precio
Cantidades
Unitario (S/.) Ao 1
Total
Presupuesto (S/.)
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
Total
FASE I:
INVERSION
3,180,000
3,180,000.00
1.1
3,160,000
3,160,000.00
1.1.1
Rehabilitacin del Espacio Pblico para Recreacin
3,160,000
3,160,000.00
100,000.00
Expediente Tcnico
Anexo
100,000
100,000
100,000
Supervisin
Anexo
60,000
60,000
60,000
Obras
Anexo
3,000,000
3,000,000
3,000,000
1.2
PERSONAL CALIFICADO
5,000
5,000.00
1.2.1
Capacitacion del Personal Asignado
5,000
5,000.00
5,000
5,000.00
15,000
15,000.00
15,000
15,000.00
15,000
79,500
3,259,500
908,000
15,000.00
79,500
3,259,500
9,080,000
177,200.00 177,200.00
1,772,000
1.3
PLANES DE EDUCACION Y SENSIBILIZACION

AMBIENTAL
1.3.1

Ambiental
FASE III
IMPREVISTOS 2.5%
SUB TOTAL INVERSION
POST INVERSION
2.1
1.4
2.2
2.3
Consultoria-mes
5,000
Consultoria-mes
5,000
5,000
15,000
908,000
908,000
177,200.00 177,200.00 177,200.00
908,000
177,200.00
5,000
3,000
908,000
30,000.00
109,200.00
30,000.00
5,000
3,000
5,000
3,000
5,000
3,000
30,000.00 30,000.00
109,200.00 109,200.00
30,000.00 30,000.00
30,000.00
109,200.00
30,000.00
30,000.00
109,200.00
30,000.00
5,000
3,000
908,000
1
1
5,000
3,000

Servicios Bsicos
Estimado-mes
Estimado-mes
Estimado-mes
2,500
9,100
2,500
12
12
12
30,000
109,200
30,000
278,600
278,600
278,600
278,600
278,600
278,600
278,600
278,600
278,600
278,600
Alquiler de Camioneta
Alquiler del Equipo de Anlisis Ambiental
Estimado-mes
Estimado-mes
4,500
14,000
12
12
54,000
168,000
54,000
168,000
54,000
168,000
54,000
168,000
54,000
168,000
54,000
168,000
54,000
168,000
54,000
168,000
54,000
168,000
54,000
168,000
54,000
168,000
Bienes de consumo
Estimado-vez
Estimado-vez
Estimado-mes
Estimado-mes
Estimado-vez
2,000
2,800
1,900
1,600
7,000
1
2
12
12
1
2,000
5,600
22,800
19,200
7,000
2,000
5,600
22,800
19,200
7,000
2,000
5,600
22,800
19,200
7,000
2,000
5,600
22,800
19,200
7,000
2,000
5,600
22,800
19,200
7,000
2,000
5,600
22,800
19,200
7,000
2,000
5,600
22,800
19,200
7,000
2,000
5,600
22,800
19,200
7,000
2,000
5,600
22,800
19,200
7,000
2,000
5,600
22,800
19,200
7,000
2,000
5,600
22,800
19,200
7,000
452,200
452,200
452,200
452,200
452,200
452,200
452,200
452,200
452,200
452,200
Bienes de consumo
Estimado-vez
2,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
Estimado-vez
45,000
45,000
45,000
45,000
45,000
45,000
45,000
45,000
45,000
45,000
45,000
45,000
Estimado-mes
33,600
12
403,200
403,200
403,200
403,200
403,200
403,200
403,200
403,200
403,200
403,200
403,200
908,000
908,000
908,000
908,000
908,000
908,000
908,000
908,000
908,000
908,000
3,259,500
30,000
30,000.00 30,000.00
109,200 109,200.00 109,200.00
30,000
30,000.00 30,000.00
908,000
177,200.00
5,000
3,000
5,000
3,000
908,000
177,200.00
Estimado-vez
Estimado-vcez
Implementacin de programas de sensibilizacin
5,000
3,000
908,000
Bienes de consumo
Operacin y Mantenimiento del Equipamiento
5,000
3,000
908,000
177,200.00 177,200.00
5,000
3,000
5,000
3,000
30,000.00 30,000.00
109,200.00 109,200.00
30,000.00 30,000.00
2,786,000.00
4,522,000
12,339,500
60
COSTOS A PRECIOS SOCIALES DE LA ALTERNATIVA 2

A Precios Sociales
Cantidades
Presupuesto (S/.)
Precio
Unidad de Medida
Unitario (S/.) Ao 0
Total
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
FASE I
INVERSION
2,664,553
1.1
1.1.1
Rehabilitacin de Espacios Pblicos para

Recreacin
Expediente Tcnico
Supervisin
Obras
Anexo
Anexo
Anexo
84,033.61
50,420.17
2,521,008.40
1
1
1
84,033.61
50,420.17
2,521,008
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
Total
2,664,553
2,655,462
2,655,462
2,655,462
2,655,462
84,034
50,420
2,521,008
84,034
2,521,008
1.2
PERONAL CALIFICADO
4,545.45
4,545.45
1.2.1
Capacitacion del Personal Tcnico
4,545.45
4,545.45
4,545.45
4,545.45
4,545.45
4,545.45
4,545.45
4,545.45
4,545.45
66,613.83
2,731,167
685,823
4,545.45
66,613.83
2,731,167
6,858,233
134,028.73 134,028.73
1,340,287
1.3
FASE III
2.1
1.4
Bienes de consumo
Servicios Bsicos
2.2
4,545.45
Consultoria-mes
4,545.45
4,545.45
685,823
Estimado-vez
Estimado-vez
Estimado-mes
Estimado-mes
Estimado-mes
4,545
2,727
2,275
6,188
2,100
1
1
12
12
12
4,545
2,727
27,300
74,256
25,200
Estimado-mes
Estimado-mes
Estimado-vez
Estimado-vez
Estimado-mes
Estimado-mes
Estimado-vez
3,780
11,760
1,818
2,545
1,729
1,088
5,880
12
12
1
2
12
12
1
45,360
141,120
1,818
5,091
20,748
13,056
5,880
Estimado-vez
Estimado-vez
Estimado-mes
1,818
40,909
22,848
2
1
12
3,636
40,909
274,176
Servicio de Alquiler de Equimamiento

Alquiler de Camioneta
Alquiler del Equipo de Anlisis Ambiental
Bienes de consumo
2.3
4,545.45
PLANES DE EDUCACION Y SENSIBILIZACION

AMBIENTAL
Ambiental
IMPREVISTOS 2.5%
SUB TOTAL INVERSION
POST INVERSION
1.3.1
Consultoria-mes
Implementacin de programas de sensibilizacin

Bienes de consumo
2,731,167
685,823
685,823
134,028.73 134,028.73 134,028.73
685,823
134,028.73
685,823
685,823
685,823
134,028.73 134,028.73
685,823
134,028.73
134,028.73
685,823
4,545
2,727
27,300
74,256
25,200
4,545
2,727
27,300
74,256
25,200
4,545
2,727
27,300
74,256
25,200
4,545
2,727
27,300
74,256
25,200
4,545
2,727
27,300
74,256
25,200
4,545
2,727
27,300
74,256
25,200
4,545
2,727
27,300
74,256
25,200
4,545
2,727
27,300
74,256
25,200
4,545
2,727
27,300
74,256
25,200
4,545
2,727
27,300
74,256
25,200
233,073
233,073
233,073
233,073
233,073
233,073
233,073
233,073
233,073
233,073
45,360
141,120
1,818
5,091
20,748
13,056
5,880
45,360
141,120
1,818
5,091
20,748
13,056
5,880
45,360
141,120
1,818
5,091
20,748
13,056
5,880
45,360
141,120
1,818
5,091
20,748
13,056
5,880
45,360
141,120
1,818
5,091
20,748
13,056
5,880
45,360
141,120
1,818
5,091
20,748
13,056
5,880
45,360
141,120
1,818
5,091
20,748
13,056
5,880
45,360
141,120
1,818
5,091
20,748
13,056
5,880
45,360
141,120
1,818
5,091
20,748
13,056
5,880
45,360
141,120
1,818
5,091
20,748
13,056
5,880
318,721
318,721
318,721
318,721
318,721
318,721
318,721
318,721
318,721
318,721
3,636
40,909
274,176
3,636
40,909
274,176
3,636
40,909
274,176
3,636
40,909
274,176
3,636
40,909
274,176
3,636
40,909
274,176
3,636
40,909
274,176
3,636
40,909
274,176
3,636
40,909
274,176
3,636
40,909
274,176
685,823
685,823
685,823
685,823
685,823
685,823
685,823
685,823
685,823
685,823
2,330,731
3,187,215
9,589,400
RESUMEN DE COSTOS A PRECIOS DE MERCADO DE LA ALTERNATIVA 2

Productos / Metas
Total (S/.)
AO 0
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
AO 6
AO 7
AO 8
AO 9
AO 10
FASE I
INVERSION
3,180,000
3,180,000
1.1
3,160,000
3,160,000
1.2
Personal Calificado
5,000
5,000
1.3
Planes de Educacin y Sensibilizacin

Ambiental
15,000
15,000
1.4
IMPREVISTOS 2,5%
79,500
79,500
3,259,500
3,259,500
TOTAL INVERSION
FASE III:
POST INVERSION
908,000
908,000
908,000
908,000
908,000
908,000
908,000
908,000
908,000
908,000
9,080,000
3.1
Operacin y Mantenimiento del Espacio

Pblico
177,200
177,200
177,200
177,200
177,200
177,200
177,200
177,200
177,200
177,200
1,772,000
3.2
278,600
278,600
278,600
278,600
278,600
278,600
278,600
278,600
278,600
278,600
2,786,000
452,200
452,200
452,200
452,200
452,200
452,200
452,200
452,200
452,200
452,200
4,522,000
908,000
908,000
908,000
908,000
908,000
908,000
908,000
908,000
908,000
908,000
12,339,500
3.2
sensibilizacin
TOTAL (S/.)
3,259,500
RESUMEN DE COSTOS A PRECIOS SOCIALES DE LA ALTERNATIVA 2

A Precios Sociales
Productos / Metas
Total (S/.)
AO 0
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
AO 6
AO 7
AO 8
AO 9
AO 10
FASE I:
INVERSION
2,664,553
2,664,553
1.1
2,655,462
2,655,462
1.2
Personal Calificado
4,545.45
4,545
1.3
Planes de Educacin y Sensibilizacin

Ambiental
4,545.45
4,545
1.4
IMPREVISTOS 2,5%
66,613.83
66,614
TOTAL INVERSION
2,731,167
2,731,167
FASE II:
POST INVERSION
685,823
685,823
685,823
685,823
685,823
685,823
685,823
685,823
685,823
685,823
6,858,233
2.1
Operacin y Mantenimiento del Espacio

Pblico
134,029
134,029
134,029
134,029
134,029
134,029
134,029
134,029
134,029
134,029
1,340,287
2.2
233,073
233,073
233,073
233,073
233,073
233,073
233,073
233,073
233,073
233,073
2,330,731
2.3
sensibilizacin
318,721
318,721
318,721
318,721
318,721
318,721
318,721
318,721
318,721
318,721
3,187,215
685,823
685,823
685,823
685,823
685,823
685,823
685,823
685,823
685,823
685,823
9,589,400
TOTAL (S/.)
2,731,167
COSTOS INCREMENTALES
COSTOS INCREMENTALES - ALTERNATIVA 1
(En nuevos soles a precios de mercado)
AOS
DESCRIPCION
A. INVERSION
10
3,430,778
B. POST INVERSION
C. TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A+B)
D.
COSTOS
DE
OPERACIN
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
748,510
748,510 748,510 748,510 748,510 748,510 748,510 748,510 748,510 748,510
3,430,778
748,510
748,510 748,510 748,510 748,510 748,510 748,510 748,510 748,510 748,510
3,430,778
748,510
E. COSTOS INCREMENTALES (C-D)
748,510 748,510 748,510 748,510 748,510 748,510 748,510 748,510 748,510

(En nuevos soles a precios sociales)
AOS
DESCRIPCION
A. INVERSION
10
2,802,754
B. POST INVERSION
D.
COSTOS
DE
OPERACIN
543,984
543,984 543,984 543,984 543,984 543,984 543,984 543,984 543,984 543,984
2,802,754
543,984
543,984 543,984 543,984 543,984 543,984 543,984 543,984 543,984 543,984
2,802,754
543,984
543,984 543,984 543,984 543,984 543,984 543,984 543,984 543,984 543,984

AOS
DESCRIPCION
0
A. INVERSION
10
3,259,500
B. POST INVERSION
D.
COSTOS
DE
OPERACIN
908,000
908,000 908,000 908,000 908,000 908,000 908,000 908,000 908,000 908,000
3,259,500
908,000
908,000 908,000 908,000 908,000 908,000 908,000 908,000 908,000 908,000
3,259,500
908,000
Y
0
908,000 908,000 908,000 908,000 908,000 908,000 908,000 908,000 908,000

AOS
DESCRIPCION
A. INVERSION
10
2,731,167
B. POST INVERSION
D.
COSTOS
DE
OPERACIN
685,823
685,823 685,823 685,823 685,823 685,823 685,823 685,823 685,823 685,823
2,731,167
685,823
685,823 685,823 685,823 685,823 685,823 685,823 685,823 685,823 685,823
2,731,167
685,823
685,823 685,823 685,823 685,823 685,823 685,823 685,823 685,823 685,823
METODOLOGIA COSTO EFECTIVIDAD DE LA ALTERNATIVA 1

(En nuevos soles a precios mercado)
AOS
DESCRIPCION
35778.16
3,668,083
35,778
35,778
COSOT SIN PROYECTO
Tasa de Descuento
Valor Actual de Costos Sociales Netos VACSN
3668083.001
COSTO CON PROYECTO
35778.16 35778.16
215948 35778.16 35778.16 35778.16
35,778 215,948
35,778
35,778
10
215948 35778.16 35778.16
35,778 215,948
35,778
35,778
5%
4,214,525
Indicador de Efectividad - IE
77,026
Costo Efectividad - CE (S/.hab.)
54.72
Donde:
TSD = Tasa Social Descuento
VACSN = Valor Actual Costos Sociales Netos
IE = Indice Efectividad
CE = Costo Efectividad

DESCRIPCION
COSTO CON PROYECTO
COSOT SIN PROYECTO
Tasa de Descuento
AOS
0
2,802,754
543,984
2,802,754
543,984
11%
6,006,400
411,684
10
543,984 543,984 543,984 543,984 543,984 543,984 543,984 543,984 543,984

0
543,984 543,984 543,984 543,984 543,984 543,984 543,984 543,984 543,984

Donde:
TSD = Tasa Social Descuento
VACSN = Valor Actual Costos Sociales Netos
IE = Indice Efectividad
CE = Costo Efectividad
14.59
METODOLOGIA COSTO EFECTIVIDAD DE LA ALTERNATIVA 2

DESCRIPCION
COSTO CON PROYECTO
AOS
0
2,731,167
COSTO SIN PROYECTO

COSTOS ICREMENTALES
908,000
2,731,167
908,000
Tasa de Descuento
10
908,000 908,000 908,000 908,000 908,000 908,000 908,000 908,000 908,000

0
908,000 908,000 908,000 908,000 908,000 908,000 908,000 908,000 908,000
11%
8,078,590
411,684
19.62

DESCRIPCION
COSTO CON PROYECTO
COSTO SIN PROYECTO
COSTOS ICREMENTALES
Tasa de Descuento
AOS
0
2,731,167
685,823
2,731,167
685,823
11%
6,770,139
411,684
16.44
10
685,823 685,823 685,823 685,823 685,823 685,823 685,823 685,823 685,823

0
685,823 685,823 685,823 685,823 685,823 685,823 685,823 685,823 685,823
Aumento
de los
costos de
la variable
sensible
Alternativa Alternativa 2
1 (C/E)
C/E)
40%
74.10
74.70
35%
71.78
72.34
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
69.46
67.14
64.82
62.50
60.18
57.86
55.54
69.98
67.62
65.26
62.90
60.54
58.18
55.82
-5%
-10%
-15%
-20%
-25%
-30%
-35%
-40%
53.22
50.9
48.58
46.26
43.94
41.62
39.3
36.98
53.46
51.1
48.74
46.38
44.02
41.66
39.3
36.94
valor
tas
plazo
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
80.00
70.00
C/E
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
74.70
74.10 72.34
71.78 69.98
69.46 67.62
67.14 65.26
64.82 62.90
62.50
60.54
60.18
58.18
57.86
55.82
55.54
53.46
53.22
51.10
50.90
48.74
48.58
46.38
46.26
44.02
43.94
41.66
41.62
39.30
36.98
36.94
Alternativa
1
BENEFICIOS
DESCRIPCION
I.
Costos evitados a la poblacin por mejora ambiental (reduccin de los costos de

tratamiento de enfermedades asociadas a la existencia de residuos slidos de diversos
tipos)
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
AO 6
AO 7
AO 8
AO 9
AO 10
10%
20%
30%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
5,995
6,235
6,484
6,744
7,013
7,294
7,586
7,889
8,205
8,533
600
1,247
1,945
2,697
2,805
2,918
3,034
3,156
3,282
3,413
10%
20%
30%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
7,294
7,586
7,889
8,205
8,533
###
77,741
729
1,517
2,367
3,282
3,413
###
31,096
10%
20%
30%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
1.1 Clculo del costo de tratamiento de Infecciones Agudas en las Vas Respiratorias
1.1.1
Proyeccin de la reduccin porcentual anual de casos
1.1.3
Nmero de casos EDA sin intervencin (las condiciones actuales de

insalubridad ambiental se mantienen), considera la poblacin proyectada.
1.1.4
Nmero de casos evitados
1.1.5
Costo de tratamiento evitado (S/. 85.0/persona/caso)-ver cuadro anexo.
1.2 Clculo del costo de tratamiento evitado por Enfermedades de Cavidad Bucal
1.1.1
1.1.3

1.1.4
1.1.5
1.3 Clculo del costo de tratamiento evitado por Enfermedades Infecciosas Instenstinales
1.1.1
1.1.3

#VALUE!
77,741
1.1.4
#VALUE!
15,548
1.1.5

TOTAL
DATA
r (Pob.)=
1.05
r (Res.)=
P(2007) =
5,557
D=
MC =
20.00
No. Das (1 ao) =
365
0.60
Residuos no domiciliarios=
Demanda del Servicio de Recoleccin y Transporte
CUADRO DE PREDIOS
Ao
Poblacin
(hab)
Numero de
Predios
2,007
5,557
882
2,008
5,615
891
2,009
5,674
901
2,010
5,734
910
2,011
5,794
920
2,012
5,855
929
2,013
5,916
939
2,014
5,979
949
2,015
6,041
959
2,016
6,105
969
2,017
10
6,169
979
DATA
r (Pob.)=
4 %
r (Res.)=
1 %
P(2007) =
(tasa de crecimiento de residuos solidos residenciales)
30,526 hab.
D=
MC =
0.60 ton/m3
20.00 %
No. Das (1 ao) =
365
Residuos no domiciliarios=
Ao
Poblacin
2,007
30,526
2,008
2,009
3
4
47.12 %
Demanda
Oferta
Demanda -Oferta
244,208.00
0.00
244,208.00
31,747
253,976.32
0.00
253,976.32
33,017
264,135.37
0.00
264,135.37
2,010
34,338
274,700.79
0.00
274,700.79
2,011
35,711
285,688.82
0.00
285,688.82
2,012
37,140
297,116.37
0.00
297,116.37
2,013
38,625
309,001.03
0.00
309,001.03
2,014
40,170
321,361.07
0.00
321,361.07
2,015
41,777
334,215.51
0.00
334,215.51
2,016
43,448
347,584.13
0.00
347,584.13
10
2,017
45,186
361,487.50
0.00
361,487.50
NUMERO DE
LOTES
POBLACION
HABITANTES
411,684
Ao
2001 ()
2,002
2,003
2,004
2,005
2,006
2,007
Poblacin
del Distrito
del Callao
438,326
449,766
461,505
473,550
485,910
505,346
525,560
ASENTAM FECHA DE SUPERFICIE HABITANTES

IENTO
CREACION
HUMANO
Daniel
Alcides
Francisco
Carrin
Bolognes
Acapulco
iTiwinza
Sarita
Colonia
Juan
Pablo II
Villa
Mercede
El Ayllu
sTOTAL
Hacienda
San
Agustn
1,962.00
1,972.00
1,957.00
1,995.00
1,982.00
1,985.00
1,985.00
1,973.00
6.00
8.00
6.40
16.24
34.54
11.00
1.00
8.00
91.18
1,750.00
1,300.00
1,500.00
5,220.00
9,285.00
8,000.00
400.00
3,071.00
30,526.00
350.00
352.00
300.00
1,044.00
1,857.00
682.00
79.00
350.00
5,014.00
1,750.00
1,760.00
1,500.00
5,220.00
9,285.00
3,410.00
395.00
1,750.00
25,070.00
residuos solidos residenciales)
Descripcin
DEMANDA EFECTIVA
Poblacin
a.- Poblacion Afectada

b.- Poblacin Atendida
c.- Poblacin Carente (a-b)
d.- Poblacin Objetivo* (100% de c)
Espacios
Porcentaje
Pblicos
(8 m2/hab.)
30,526.00 244,208.00
100%
0.00
0%
30,526.00 244,208.00
100%
30,526.00 244,208.00
100%
MEDIDAS DE PREVENCION Y MITIGACION DE LOS I

IMPACTOS AMBIENTALES
ACTIVIDAD CAUSANTE
Alteracin de la Calidad del aire Transporte de herramientas,

por la emisin de material movimiento de maquinaria,
particulado y gases
transporte
de
material.
excedente, transporte de
materiales de construccin,
limpieza.
COMPONENTE AMBIENTAL
AIRE
BIOLOGICO
Aumento de los niveles de ruido
Transporte de herramientas,
movimiento de maquinaria,
transporte
de
material
excedente, transporte de
materilaes de construccin o
de relleno
Perturbacin y desplazamiento de Construcciones provisionales

las escasas especies (Avi-fauna) para maquinarias. Cortes y
Rellenos, Conformacin de
terraplenes.
Alteracin del paisaje
Obras
preliminares
movimiento de tierras,
PAISAJE
Riesgos a
personas
SOCIO ECONOMICO
la
salud
de
las Construcciones
provisionales,
movimiento
de tierras, revegetacin
Riesgos en la seguridad de las Obras preliminares

personas
movimiento de tierras.
NCION Y MITIGACION DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES POTENCIALES

MEDIDAS DE PREVENCION Y/O MITIGACION
- Humedecer la superficie del suelo de estas reas, para disminuir la emisin de partculas.
- Cubrir el material transportado en volquetes con un manto de lona.
- Mantenimiento preventivo de equipos y maquinarias.
- La pintura a utilizarse se har haciendo uso de brochas y no sopletes y e usar pintura sin
plomo.
- Utilizar maquinaria en buen estado mecnico, los motores debern contar con silenciadores.
- Mantenimiento preventivo de equipos y maquinarias.
- Las actividades se realizarn en horario diurno y vespertino, para evitar la generacin de ruidos
molestos durante noche.
- Evitar ruidos molestos sobretodo en las noches para no disturbar a la escasa avifauna que pernocta en
el lugar.
- Cercar el lugar de trabajo, en la medida de lo posible, mientras duren los trabajos de construccin.
- El material excedente deber ser dispuesto temporalmente en las reas asignadas para este fin, para
luego ser dispuesto en el lugar autorizado por la Municipalidad de Lima Metropolitana.
- Evitar realizar cortes excesivos durante la ejecucin de estas actividades y limitarse a lo especificado
en los diseos.
- Uso de mascarillas y guantes por el personal que labora directamente en esta obra.
- Restriccin del paso de los transentes.
- Control de generacin de partculas (Ver lo referente a aire)
- Control de los niveles de ruidos (Ver lo referente a aire).
- Uso de equipos de seguridad por el personal que trabaja directamente en la obra
- Sealizacin de las zonas peligrosas.
- Restriccin del paso a los transentes.
- Instrucciones al personal para evitar accidentes.
LUGAR DE APLICACION
En todos los frentes de trabajo, durante la
fase de obras preliminares y movimiento
de tierras.
En todos los frentes de trabajo, durante la

fase de obras preliminares y movimiento
de tierras.
En todas las reas a ser disturbadas,

contempladas en el proyecto, durante
todas las fases.

todas las fases.

todas las fases.

todas las fases.
MATRIZ DEL MARCO LOGICO

NIVEL
FIN
PROPOSITO
RESUMEN DE OBJETIVOS
Contribuye a mejorar el medio ambiente y la calidad de
vida de la poblacin de los AAHH de Daniel Alcides
carrin, Francisco Bolognesi, Acapluco, Tiwinza, Sarita
Colonia, Juan Pablo II, Villa Mercedes y Hacienda San
Agustn
INDICADORES
MEDIOS DE
VERIFICACION
Reduccin del 50% porcentaje de los Estadsticas de los centros de salud

ndices de morbilidad asociados
ubicado en la zona.
Conservacin del Medio Ambiente
Recuperacin y Mejoramiento Ambiental de los Espacios Ausencia de Roedores y Vectores

Pblicvos de los AAHH de Daniel Alcides carrin,
Francisco Bolognesi, Acapluco, Tiwinza, Sarita Colonia, Proteccin e la Salud
Juan Pablo II, Villa Mercedes y Hacienda San Agustn
Ausencia de Crianza Ilegal de Porcinos
Estadisticas del Monitoreo

Inspeccin in situ
Inspeccin in situ
Inspeccin in situ
Recuperacin del Paisaje Natural
Inspeccin in situ
Presencia de Espacios Pblicos de Recreacin
Al ao 1: La rehabilitacin del espacio

pblico para recreacin
Informes de la Gerencia de Control

Ambiental.
Suficiente Equipamiento para la Fiscalizacin y

Monitoreo
Un sistema equipado para la Fiscalizacin Informes de la Gerencia de Control

y Monitoreo
Ambiental.
COMPONENTES Suficiente Personal Capacitado
Personal operario asignado capacitado.
Informes de la Gerencia de Control

Ambiental.
Suficiente Planes de Sensibilizacin y Educacin

Ambiental
Al ao 1 se tiene la Implementacin de
Programas de sensibilizacin dirigido a la
poblacin.
Rehabilitacin del Espacio Pblico para

Informe de valorizacin, liquidacin
Recreacin por un costo de S/. 3'000,000 de obra y actas de recepcin de obra.
nuevos soles
Equipamiento
Adquisicin de una Camioneta por un

Facturas
Csoto de S/. 75,000 nuevos soles y la
compra de Equipos de Anlisis
Ambientales por mun monto de S/. 92,000
nuevos soles
Personal calificado
Capacitacin del personal asingano por Informes de la Gerencia de Control

un costo de S/. 5,000 nuevos soles
Ambiental.
Planes de Sensibilizacin y Educacin Ambiental
Formulacin de Planes de Sensibilizacin Informes de la Gerencia de Control

y Educacin Ambiental por un costo de S/. Ambiental.
15,000 nuevos soles
ACCIONES
MATRIZ DEL MARCO LOGICO

SUPUESTOS
Autoridades y poblacin tienen
conciencia ambiental y una
efectiva
aprticipacin
ciudadana.
Las varibles socio ambientales
muestran un comportamiento
normal.
Las autoridades locales

poblacin es receptiva
participante
y
y
Se cuenta con reas

disponibles para la compre de
terreno, se cuenta con la oferta
del parque automotor y se
cuenta con la paticipacin de la
poblacin en la difusin de
adecuados hbitos de salud
ambiental.

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ALTERNATIVA 1

Planes de Sensibilizacin y Educacin

COSTOS A PRECIOS DE MERCADO DE LA LATERNATIVA 1

ESPACIOS PUBLICOS DE RECREACION

Rehabilitacin del Espacio Pblico para Recreacin

Equipos y bienes duraderos

Capacitacion del Personal Asignado

PLANES DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION

Ejecucin de Planes de Educacin y Sensibilizacin

Operacin y Mantenimiento del Espacio Pblico

Mano de Obra No Calificada

Operacin y Mantenimiento del Vehculo

Operacin y Mantenimiento del Equipo Ambiental

Implementacin de programas de sensibilizacin y

Mano de Obra No Calificada

TOTAL (INVERSION, POST INVERSION)

COSTOS A PRECIOS SOCIALES DE LA LATERNATIVA 1

RESUMEN DE COSTOS A PRECIOS DE MERCADO DE LA ALTERNATIVA 1

Espacios Pblicos de Recreacin

Planes de Educacion y Sensibilizacin

Operacin y Mantenimiento del Espacio Pblico

Operacin y Mantenimiento del Vehculo

Operacin y Mantenimiento del Equipo

3,430,778 748,510 748,510

RESUMEN DE COSTOS A PRECIOS SOCIALES DE LA ALTERNATIVA 1

Planes de Educacion y Sensibilizacin

FASE III: POST INVERSION

Operacin y Mantenimiento del Espacio Pblico

Operacin y Mantenimiento del Vehculo

Operacin y Mantenimiento del Equipo

2,802,754 543,984 543,984

Factores de Correccin para Precios Sociales (Metodologa MEF)

Gastos en Bienes Importados

Costos Indirectos (gastos administrativos y financieros)

1/ Corresponde a los impuestos en promedio.

COSTOS A PRECIOS DE MERCADO DE LA ALTERNATIVA 2

ESPACIOS PUBLICOS DE RECREACION

Rehabilitacin del Espacio Pblico para Recreacin

Capacitacion del Personal Asignado

PLANES DE EDUCACION Y SENSIBILIZACION

Ejecucin de Planes de Educacin y Sensibilizacin

Operacin y Mantenimiento del Espacio Pblico

177,200.00 177,200.00 177,200.00

Mano de Obra Calificada

Mano de Obra No Calificada

TOTAL (INVERSION, POST INVERSION)

Implementacin de programas de sensibilizacin

Operacin y Mantenimiento del Equipamiento

COSTOS A PRECIOS SOCIALES DE LA ALTERNATIVA 2

ESPACIOS PUBLICOS DE RECREACION

Rehabilitacin de Espacios Pblicos para

Capacitacion del Personal Tcnico

Operacin y Mantenimiento del Espacio Pblico

Servicio de Alquiler de Equimamiento

PLANES DE EDUCACION Y SENSIBILIZACION

Implementacin de programas de sensibilizacin

134,028.73 134,028.73 134,028.73

RESUMEN DE COSTOS A PRECIOS DE MERCADO DE LA ALTERNATIVA 2

Espacios Pblicos de Recreacin

Planes de Educacin y Sensibilizacin

Operacin y Mantenimiento del Espacio

Operacin y Mantenimiento del Equipamiento

RESUMEN DE COSTOS A PRECIOS SOCIALES DE LA ALTERNATIVA 2