ANLISIS FSICO FINANCIERO

SEGUNDO TRIMESTRE 2015

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL:
INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO DE NUEVO LEN
E0103 SERVICIOS DEL REGISTRO PBLICO DE LA PROPIEDAD Y CATASTRALES

AVANCES FSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

SEGUNDO TRIMESTRE 2015
SECRETARA

3500000000 - TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES

DEPENDENCIA

3500690001 - INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO DE NUEVO LEN

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario

E0103 - SERVICIOS DEL REGISTRO PBLICO DE LA

PROPIEDAD Y CATASTRALES

Unidad responsable

Nombre matriz de indicadores

Instituto Registral y Catastral del Estado de Nuevo Len

3500690001 - INSTITUTO
REGISTRAL Y CATASTRAL DEL
ESTADO DE NUEVO LEN

ALINEACIN
PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2010-2015

ALINEACIN A PROGRAMA SECTORIAL/ESPECIAL

Eje estratgico:

Seguridad integral

Objetivo estratgico:

Certeza jurdica en los derechos de

propiedad

Programa sectorial:

Fortalecer y
orientados
patrimonial

Lnea de accin:

Modernizar los registros pblicos y

establecer servicios eficientes y de
calidad para la ciudadana.

desarrollar
a
la

participacin

Consolidar un gobierno innovador que

impulse la democracia dentro de un
Estado de Derecho, otorgando certeza
jurdica
a
los
ciudadanos,
preservando la convivencia pacfica
de los nuevoleoneses a travs del
fomento de los valores, los derechos
humanos

Proporcionar certeza jurdica a los

ciudadanos en la proteccin de su
patrimonio.
Estratega:

Gobernacin
ciudadana

programas
seguridad

Objetivo estratgico:

Estratega:
Lnea de accin:

Fortalecer y desarrollar programas

que
mejoren
la
calidad
de
los
servicios
que
se
ofrecen
al
ciudadano,
proporcionando
certeza
jurdica y atencin legal a los ms
necesitados.
Acercar y mejorar la calidad de los
servicios
que
se
ofrecen
al
ciudadano.
Digitalizar
y
validar
la
informacin del acervo histrico de
libros logrando disminuir su uso.

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SEGUNDO TRIMESTRE 2015
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3500000000 - TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES

DEPENDENCIA

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RESULTADOS
INDICADORES

NIVEL

OBJETIVOS

FIN
Contribuir al otorgamiento de
certeza tcnica y jurdica en
los derechos de propiedad a los
ciudadanos del Estado de Nuevo
Len, mediante la integracin de
un inventario inmobiliario del
territorio del Estado que
contenga informacin veraz.

PROPOSITO
Los usuarios del Instituto
Registral y Catastral del Estado
de Nuevo Len obtienen certeza
tcnica y seguridad jurdica de
sus propiedades

COMPONENTES

Trmites y servicios registrales

otorgados

Nombre

Frmula

Porcentaje de
Vinculacin
registral y
catastral

( Total de
predios
viculados/
Total de
predios
registrados
en IRCNL)
*
100

Porcentaje de
escrituras
apocrifas o
con
inconsistenci
as

( Total de
escrituras
con
inconsistenci
as/ Total de
escrituras
registradas)
* 100

Porcentaje de
numero de
tramites y
servicios
registrales
otorgados en
el plazo
legal

( Total de
servicios
registrales
otorgados a
tiempo/ Total
de servicios
registrales
otorgados)
* 100

Unidad de
medida

Tipo DimensinFrecuencia

AVANCE
Lnea base

Comportamiento

Ao

Meta programada

Valor

Anual

Realizado
al
trimestre

Al
trimestre

Avance % al
trimestre

Porcentaje

Estratgico Eficacia Sexenal

Ascendente

2014

Porcentaje

Estratgico Eficacia Anual

Descendente

2013

Porcentaje

Gestin Eficacia Semestral

Ascendente

2013

98.5

96

96

96

101.49

1. Realizado al trimestre: se refiere al resultado obtenido al sustituir los valores reportados de las variables que componen la frmula del indicador.
2. Avance % al trimestre: Es una comparacin entre lo realizado y la meta programada en el periodo que se reporta (realizado / programado)

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DEPENDENCIA

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COMPONENTES

Trmites y servicios catastrales

otorgados

Porcentaje
Porcentaje de
numero de
tramites y
servicios
catastrales
otorgados en
el plazo
legal

( Total de
servicios
catastrales
otorgados a
tiempo/ Total
de servicios
catastrales
otorgados)
* 100

Gestin Eficacia Semestral

Ascendente

2013

77.282

92.33

92.33

91.85

102.27

ACTIVIDADES
Trmites y
servicios
catastrales
otorgados
Captura en
base de datos
del padrn
catastral

Certificacin
de documentos
existentes y
de la
informacin
contenida en
el Padrn
Catastral

Porcentaje de
tramites
capturados

Documentos
certificados

Porcentaje

Gestin Eficacia Trimestral

Ascendente

2013

96.319

89.769

89.769

85.633

100.76

Porcentaje

Gestin Eficacia Trimestral

Ascendente

2013

96.436

95.424

95.424

92.9

94.35

( Total de
tramites
capturados/
Total de
tramites que
modifican el
padron)
*
100

( Total de
certificacione
s resueltas/
Total de
certificacione
s solicitadas)
* 100

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ACTIVIDADES
Trmites y
servicios
catastrales
otorgados

Digitalizacin
de documentos
fuente y
resultantes de
la captura.

Recepcin y
clasificacin
de los
documentos y/o
planos para
trmite que
pueden o no
afectar el
padrn
catastral

Recepcin y
clasificacin
de los
documentos y/o
planos para
trmite que
pueden o no
afectar el
padrn
catastral

Variacin de
documentos y/o
planos
digitalizados

( Total de
documentos
y/o planos
digitalizados
/ Total de
tramites
capturados)
* 100

Porcentaje de
documentos y/o
planos
(tramites)
recibidos que
modifican el
padrn
catastral

( Total de
tramites que
modifican el
padron/ Total
de documentos
catastrales
ingresados)
* 100

Documentos de
trmite
inmediato

( Total de
documentos de
tramite
inmediato/
Total de
documentos
catastrales
ingresados)
* 100

Variacin

Gestin Eficacia Trimestral

Ascendente

2013

10.231

73.515

73.515

68.278

93.59

Porcentaje

Gestin Eficacia Trimestral

Ascendente

2013

47.615

51.76

51.76

52.699

105.63

Porcentaje

Gestin Eficacia Trimestral

Ascendente

2013

76.571

73.651

73.651

75.03

105.69

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ACTIVIDADES
Trmites y
servicios
catastrales
otorgados
Revisin de
documentacin
para la
resolucin del
trmite
catastral

Porcentaje de
documentos y/o
planos
aprobados
(tramites)

Porcentaje

Gestin Eficacia Trimestral

Ascendente

2013

99.1

97.81

97.81

93.509

100.99

Porcentaje

Gestin Eficacia Trimestral

Ascendente

2013

12.441

9.766

9.766

10.162

104.61

Porcentaje

Gestin Calidad Trimestral

Ascendente

2013

96

99

99

98.8

99.8

( Total de
documentos
y/o planos
aprobados/
Total de
tramites que
modifican el
padron)
*
100

ACTIVIDADES
Trmites y
servicios
registrales
otorgados
Certificados
de Propiedad.

Consulta de
Imgenes.

Porcentaje de
documentos
rechazados

Porcentaje de
satisfaccin
en el servicio
de consulta de
inscripciones

( Total de
certificados
rechazados/
Total de
certificados
ingresados)
* 100
( Total de
usuarios
satisfechos/
Total de
usuarios
encuestados)
* 100

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ACTIVIDADES
Trmites y
servicios
registrales
otorgados
Consulta de
Matrculas.

Porcentaje de
datos de
matrcula
proporcionados

( Total de
matriculas
proporcionada
s/ Total de
matriculas
solicitadas)
* 100

Porcentaje de
Copias Simples
y Certificadas
proporcionadas

( Total de
copias
proporcionada
s/ Total de
copias
solicitadas)
* 100

Digitalizacin
de libros.

Porcentaje de
libros
digitalizados

( Total de
libros
digitalizados
/ Total de
libros del
acervo
documental)
* 100

Inscripcin de
documentos.

Porcentaje de
documentos
rechazados

( Total de
servicios
rechazados/
Total de
servicios
ingresados)
* 100

Copias simples
y
certificadas.

Porcentaje

Gestin Eficacia Trimestral

Ascendente

2013

99.089

96.532

96.532

99.899

97.75

Porcentaje

Gestin Eficacia Trimestral

Ascendente

2013

99.01

99.029

99.029

99.029

96.06

Porcentaje

Estratgico Eficacia Trimestral

Ascendente

2013

96

96

96

95.774

99.52

Porcentaje

Gestin Eficacia Trimestral

Descendente

2013

17.881

18.307

18.307

17.539

101.19

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DEPENDENCIA

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ACTIVIDADES
Trmites y
servicios
registrales
otorgados
Recepcin de
pago de
derechos en su
caso.

Registro de
Avisos
Testamentarios
.

Solicitud de
cartas de
Propiedad.

Porcentaje de
subsidios
otorgados en
recaudacin de
derechos.

Porcentaje de
testamentos
registrados en
el RENAT en el
plazo de un
mes a partir
de que se
realiz el
aviso.

Porcentaje de
solicitudes
rechazadas

( Monto de
pago de
derechos
ingresado/
Monto de
derechos)
100

Porcentaje

Gestin Economa Trimestral

Ascendente

2013

70.844

65.504

65.504

66.099

104.31

Porcentaje

Gestin Eficacia Trimestral

Ascendente

2013

100

100

100

100

64.05

Porcentaje

Gestin Eficacia Trimestral

Descendente

2013

4.744

4.229

4.229

4.281

75.68

( Total de
avisos
registrados
en RENAT/
Total de
avisos
testamentario
s ingresados)
* 100

( Total de
cartas de
propiedad
rechazadas/
Total de
cartas de
propiedad
solicitadas)
* 100

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SEGUNDO TRIMESTRE 2015
SECRETARA

3500000000 - TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES

DEPENDENCIA

3500690001 - INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO DE NUEVO LEN

ACTIVIDADES
Trmites y
servicios
registrales
otorgados
Solicitud de
Datos de
Registro.

Porcentaje de
datos de
registro
proporcionados
.

( Total de
datos de
registro
proporcionado
/ Total de
datos de
registro
solicitado)
* 100

Porcentaje

Gestin Eficacia Trimestral

Ascendente

2013

98.809

98.81

98.81

98.808

105.06

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INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO DE NUEVO LEN

DEPENDENCIA

Presupuesto
Programa Presupuestario

SERVICIOS DEL REGISTRO PBLICO DE LA

PROPIEDAD Y CATASTRALES

Autorizado

92,057,963.00

Avances al trimestre
Modificado

128,655,305.00

Ejercido

68,248,100.00

% Avance

53.05%

OBSERVACIONES DEL AVANCES FSICO FINANCIERO

SEGUNDO TRIMESTRE 2015
INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO DE NUEVO LEN
SERVICIOS DEL REGISTRO PBLICO DE LA PROPIEDAD Y CATASTRALES

El ingreso generado por pagos de derechos de los usuarios del IRCNL ingresa directamente a las arcas de
la Secretaria de Finanzas y Tesoreria General del Estado, por lo que este importe no se ve reflejado en la
cuenta pblica del IRCNL