PRESUPUESTO

VERSION 1.0
Nombre del Proyecto
Siglas del Proyecto
Instalacin
De
Los ISPT
Servicios
Pblicos
De
Telecomunicaciones:
Internet,
Intranet
Y
Telefona
IP
Para
La
Institucin
Educativa,
Simn Bolvar Del Distrito
De Pomacanchi, Provincia
Acomayo, Departamento
De Cusco.
PRATROCINADOR DEL
Municipalidad Distrital de Pomacanchi.
PROYECTO
PROMOTOR DEL
Alcalde
de
la
Municipalidad
Distrital
PROYECTO
Pomacanchi.
GERENTE DE
PROYECTO
PREPARADO POR

REVISADOR POR
APROBADO POR

de

Alex Huallpa Baez

Equipo del Proyecto:
1. Gerente
del
proyecto:
Alex Huallpa Baez
2. Analista Tcnico:
Alex Sucasaca Pacsi
3. Analista Econmico:
Gilson Caballero Anaya
Ing. Jos Luis Ortega
Zarate
Alcalde
de
la
Municipalidad Distrital de
Pomacanchi.

FECH 11
A

12

201
5

FECH 11
A
FECH 11
A

12

201
5
201
5

12

La gestin de costos tiene como objetivo asegurarse de que el proyecto se

complete o concluya dentro del presupuesto aprobado por el alcalde de la
Municipalidad Distrital de Pomacanchi.
Un factor importante a Tener en cuenta es que el total del presupuesto no
supera los
S/. 40,000.00 soles por lo tanto se considera como una adquisicin de menor
cuanta(AMC) que se aplica a las adquisiciones mayores a S/. 11,400.00 y
menores a S/. 40,000.00 segn regulacin de la OSCE, por lo que el
consentimiento o la buena pro para la adquisicin de los materiales y equipos
para el desarrollo del proyecto se dar en un plazo de 05 das.

Razones aceptables para cambios en costo del Proyecto

Los contratos pueden sufrir cambios debido a tres razones principales, a
cambios de requerimientos, debido a condiciones no previstas cuando se
acord el contrato o debido a omisiones en los documentos o caractersticas
de diseo que no pueden ser implementadas tal como se especificaron. Los
cambios inciden directamente en ampliaciones en el plazo y en el costo del
proyecto con adicionales.
Cuando se ejecuta el proyecto, la Municipalidad puede pagar adicionales hasta
por el 25% de su monto estimado, siempre que sean indispensables para
alcanzar la finalidad del proyecto. El adicional es aquel costo no previsto en la
elaboracin inicial de proyecto, pero en el que hay que incurrir para terminar
el proyecto.

Se presenta el FUT (formato nico de tramite) por parte del Gerente del
proyecto.
Ampliacin del tiempo por cambios en el proyecto.
Restriccin presupuestal.
Problemas relacionados con el personal o miembro de equipo.
Describir cmo calcular y reportar el impacto en el proyecto por el
cambio en el costo
1) Indicar los datos del responsable del proyecto.
2) Descripcin de las razones indicando cual es el alcance del mismo.
3) Indicar las posibles alternativas, que afecten el normal desarrollo del
proyecto.
4) Documentos sustentatorios.
- El informe ser entregado al despacho de la Alcalda de la Municipalidad
Distrital de Pomacanchi.

Estimacin de costes

El primer proceso a la hora de realizar el

respectivo anlisis de requerimientos y la
respectiva visita al sitio de ejecucin del
proyecto para ver las condiciones actuales
del lugar de trabajo es la estimacin de los
costos del proyecto para en base a estos
realizar el presupuesto y presentar la oferta
al Alcalde.

ESTIMACION DE COSTOS DE MATERIALES

SISTEMA DE TELEFONA
EQUIPO
Central telefnica

MARCA

Central Panasonic Kxtes824

Ht503 Handy Tone
Adaptador Analogico Voip
2fxs/oGrandstream
Telfono Voip Yealink Sipt19p Altavoz 2ptos Rj45Poe 5line

GRANDSTREAM
Telfono ip

CENTRO DE DATOS
EQUIPO

CANT
IDAD
1

SUBTO
TAL
960.00

240.00

240.00

200.00

1,000.0
0

CANT
IDAD
1

Servidor

IBM System X3250 M5

PRECIO
UNITARIO
3360.00

Switch

Hp 1620-48g

1,499.00

Patch Panel

Patch Panel 48 Puertos

Categora 6
Cisco Small Business Rv042
Cable De Red Cat 6 Dixon
Patch Cord
Gabinete De Piso 24ru 1.20
X 0.62 X 0.80 Mts
Ups True Online Centralion
Titan Pro 1000
Elise Ieda Poder Safe Lcr-15,
Solido, 1.5kva
Transformador De
Aislamiento 5 Kva Powertek

176.00

SUBTO
TAL
3,360.0
0
1,499.0
0
176.00

720.00
12.00

1
48

720.00
576.00

989.00

989.00

1,785.00

315.00

1,785.0
0
315.00

1437

1437.0
0

PRECIO
UNITARIO
99.00
80.00

CANT
IDAD
2
1

SUBTO
TAL
198.00
80.00

PRECIO
UNITARIO
6.58.00

CANT
IDAD
60

SUBTO
TAL
394.80

5.60.00

40

224.00

479.00

1,437.0

Modem
Passcord
Gabinete de Piso
UPS
Estabilizador
Transformador de
Aislamiento

MARCA

PRECIO
UNITARIO
960.00

SISTEMA DE ACCESO INALMBRICO

EQUIPO
MARCA
Antena WIFI
Rollo de Cable
coaxial.

Antena Omnidirec Tp-link

Rg6 Blanco

CABLEADO ESTRUCTURADO
EQUIPO
MARCA
Canaleta PVC

Cable UTP

SATRA 59x22mm
2m x 60 = 120m
SATRA 39x19mm
2 m x 40 = 80 m
Cable Utp Nexxt

Instalacin De Los Servicios Pblicos De Telecomunicaciones: Internet, Intranet Y Telefona IP Para La

Institucin Educativa, Simn Bolvar Del Distrito De Pomacanchi, Provincia Acomayo, Departamento De
Cusco.

PRESUPUESTO DEL PROYECTO (Por Fase y por Entregable)

Proyecto
Fase
Entregable
Monto
1.1 Proceso de Iniciacin.
1.
1.2 Proceso de Planificacin.
80.00
Gesti
1.3 Proceso de Ejecucin.
50.00
n de
1.4 Proceso de Seguimiento y
50.00
Proyect
Control.
50.00
o
1.5 Proceso de Cierre.
60.00
290.0
Total Fase
0
2.1 Plano de Arquitectura del
220.0
Centro de cmputo.
0
2.2 Rediseo de plano de
100.0
Arquitectura del Centro de
0
cmputo.
2.3 Plano de Arquitectura de
220.0
2.
Cableado Estructurado.
0
Diseo
2.4 Plano de Arquitectura de
Telefona IP.
100.0
2.5 Plano de Arquitectura de
0
Pozo a Tierra.
100.0
2.6 Listado de Equipos para la
0
Implementacin.
50.00
790.0
Total Fase
0
3.
3.1 Equipos Adquiridos.
Requer Equipos para Sistema de
imiento Telefona.
de
Equipos para el Centro de
Adquisi Datos.
ciones Equipos y Materiales para el
Sistema de Acceso
Inalmbrico.
Materiales para el Cableado
Estructurado.
3.2 Servicios Adquiridos.
Servicio de Internet de
Telefnica.
Servicio de Instalacin de
Pozo a Tierra.
Servicio de Tendido de Red
(Cableado estructurado).
3.3 Planos
Plano de Cableado
Estructurado de Red.

Plano de Pozo a Tierra.

Plano de Telefona IP.
Total Fase

17,08
4.80

4.1 Tendido de Cable de Red,

Ethernet, Telefona IP
Canalizado.
Cableado desde el Centro de
Datos hasta cada uno de los
puntos de Red del Centro de
Computo.
4.
Cableado de Telefona IP
Implem desde el Central Telefnico
entaci hasta cada uno de los puntos
n
de los telfonos.
4.2 Tendido de Cable de Tierra.
4.3 Instalacin de Pozo a
Tierra.
4.4 Montaje y Ubicacin de
Equipamiento.
4.5 Configuracin en el Centro
de Datos
Total Fase
5.
Arranq
ue de
la Red
6.
Conclu
sin
del
proyect
o

5.1 Pruebas de funcionamiento

Inicial
5.2 Puesta en Marcha.
5.3 Correccin de errores.

50.00
50.00
100.0
0
Total
Fase

10,50
0.00

200.0
0

6.1 Informe de Pruebas de

Comunicacin de Internet y
00.00
Telefona IP.
00.00
6.2 Entrega de Planos Finales
00.00
de Diseo.
6.3 Entrega de Manuales.
Total, Fase

00.00
SUBT 28,86
OTAL
4.80
7,216
IMPREVISTOS 25 %
.20
36,08
PRESUPUESTO DEL PROYECTO
0.20

COSTOS SEPARADOS POR BIENES Y SERVICIOS

BIENES:
Se tomaron en cuenta todos los
requerimientos de bienes para la
instalacin del internet, intranet y
telefona IP, para la institucin

Subtotal
25% de imprevistos
Total
SERVICIOS:

Subtotal
25% de imprevistos
Total
Total final

educativa Simn Bolvar del distrito de

Pomacanchi.
17,084.80
4271.2
21356.06
Se tomaron en cuenta los salarios de
los miembros de equipo del proyecto
y servicios realizados durante los
entregables.
11780
2945
14724.19
36,080.20 soles.